| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400001 | 02/01/2015 | 1788.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400002 | 05/01/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400003 | 05/01/2015 | 400.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400004 | 05/01/2015 | 400.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUTOCLAVE DA UPA, CEO E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400212 | 05/01/2015 | 55.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASTA DE MONSEL DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400213 | 05/01/2015 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400005 | 06/01/2015 | 144.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400006 | 06/01/2015 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400007 | 06/01/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400008 | 07/01/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400009 | 08/01/2015 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400010 | 08/01/2015 | 44.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DDA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE 12/214. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400011 | 08/01/2015 | 240.00 | 00042420962400 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DA COIFA DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400012 | 08/01/2015 | 7950.00 | 02818743000107 | MARAVILHA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA NOVA HONDA, MODELO NXR 125 BROS, DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400013 | 08/01/2015 | 809.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE ( 1311-1814-1806-1813-1335-1811-1815-1812-1803-17010 52-2756-1487), RELATIVO AO MES 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400014 | 09/01/2015 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400015 | 09/01/2015 | 662.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400016 | 09/01/2015 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400017 | 09/01/2015 | 383.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400018 | 09/01/2015 | 1558.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400019 | 09/01/2015 | 4007.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1400020 | 09/01/2015 | 4993.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1400021 | 09/01/2015 | 3003.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1400022 | 09/01/2015 | 2979.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400023 | 12/01/2015 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400024 | 12/01/2015 | 70.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400025 | 12/01/2015 | 70.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400026 | 12/01/2015 | 4015.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400027 | 13/01/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400028 | 13/01/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400029 | 13/01/2015 | 6990.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EM DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE BELISIO NETO GUIMARAES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400030 | 13/01/2015 | 927.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 9, RELATIVO AOS MESES DE 09/10/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400031 | 13/01/2015 | 2498.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400032 | 14/01/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400033 | 14/01/2015 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400034 | 14/01/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400035 | 14/01/2015 | 522.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400047 | 15/01/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400048 | 16/01/2015 | 1909.27 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400049 | 16/01/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA 09, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1400050 | 16/01/2015 | 3646.36 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400051 | 16/01/2015 | 1257.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400052 | 16/01/2015 | 49.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400053 | 16/01/2015 | 121.05 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400054 | 16/01/2015 | 976.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400055 | 16/01/2015 | 324.30 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400056 | 16/01/2015 | 272.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400057 | 16/01/2015 | 242.25 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400058 | 16/01/2015 | 55.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400059 | 16/01/2015 | 680.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE IMAGEM E CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400060 | 16/01/2015 | 2493.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400061 | 16/01/2015 | 1972.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400062 | 16/01/2015 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS/PB REALIZADO NA UNIPE-JP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400037 | 16/01/2015 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400038 | 16/01/2015 | 1094.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400039 | 16/01/2015 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400040 | 16/01/2015 | 779.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400041 | 16/01/2015 | 779.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400043 | 16/01/2015 | 1094.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400044 | 16/01/2015 | 779.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400045 | 16/01/2015 | 779.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400046 | 16/01/2015 | 198.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400063 | 19/01/2015 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1400064 | 19/01/2015 | 1725.58 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1400065 | 19/01/2015 | 275.70 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400066 | 19/01/2015 | 60.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE 04 PNEUS NO VEICULO DE PLACA OFX-9456, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1400067 | 19/01/2015 | 1480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400068 | 19/01/2015 | 5716.47 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CEMED, LABORATORIO DE ANALISES E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400069 | 19/01/2015 | 1377.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400070 | 20/01/2015 | 3711.58 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400071 | 20/01/2015 | 2158.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400072 | 20/01/2015 | 5578.55 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400073 | 20/01/2015 | 7465.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400074 | 20/01/2015 | 58.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400075 | 21/01/2015 | 359.43 | 06054882000235 | MARAVILHA MOTOS PATOS - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BAU MOTO TAM.29L, SUPORTE BAU XRE300 E CAPACETE SAM MARINO, PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400076 | 21/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE PARA REALIZACAO DE EXAME NO PACIENTE ERIONALDO VITORINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400077 | 21/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE PARA REALIZACAO DE EXAME NO PACIENTE MIGUEL FARIAS MONTEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400078 | 21/01/2015 | 3662.72 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO ODONTOLOGICA, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400079 | 21/01/2015 | 2440.52 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1400080 | 21/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE JAEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400081 | 21/01/2015 | 522.95 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQG-7061, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400082 | 21/01/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 PLACA REFLETIVA (NQG-7061) PARA O VEICULO MOTOCICLETA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400083 | 21/01/2015 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400084 | 21/01/2015 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400085 | 21/01/2015 | 15.00 | 06054882000235 | MARAVILHA MOTOS PATOS - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MONTAGEM DO BAU DA MOTO DE PLACA NQG-7061. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400087 | 21/01/2015 | 4120.56 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DA UPA DE PLACA MOF-7541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400088 | 22/01/2015 | 1064.35 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA OFX-9456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400089 | 22/01/2015 | 1292.17 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-9859. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400090 | 22/01/2015 | 11828.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400091 | 22/01/2015 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400092 | 22/01/2015 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400093 | 22/01/2015 | 180.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400086 | 22/01/2015 | 760.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400094 | 23/01/2015 | 4557.06 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA-OFB5370 DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 101102014 | 1400095 | 26/01/2015 | 2167.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR, 24 HORAS POR DIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400096 | 26/01/2015 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO MUNICIPIOS PARAIBANOS TENDO COO PAUTA PO PROTOCOLO ENTRE ENTES PUBLICOS - PCEP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400097 | 26/01/2015 | 479.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SANU 192, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400098 | 26/01/2015 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400099 | 26/01/2015 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400100 | 26/01/2015 | 200.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400101 | 26/01/2015 | 63.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400102 | 26/01/2015 | 83.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400103 | 26/01/2015 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1400104 | 26/01/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400105 | 26/01/2015 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 1400106 | 26/01/2015 | 1058.88 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 011012014 | 1400107 | 26/01/2015 | 6800.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 105022014 | 1400108 | 26/01/2015 | 1409.44 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400109 | 26/01/2015 | 2126.40 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022014 | 1400110 | 26/01/2015 | 1350.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400111 | 26/01/2015 | 200.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400112 | 26/01/2015 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400113 | 27/01/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400114 | 27/01/2015 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400115 | 27/01/2015 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400116 | 28/01/2015 | 430.00 | 00009350344475 | BISMARK DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPA DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1400117 | 29/01/2015 | 7997.70 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400118 | 29/01/2015 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400119 | 29/01/2015 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400120 | 29/01/2015 | 651.70 | 00043639011449 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO PARA PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400121 | 29/01/2015 | 370.00 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO EM PLACA DE PVC ADESIVADA E FAIXAS EM ADESIVO DESTINADOS AOS PREDIOS DO LABORATORIO E FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400122 | 29/01/2015 | 685.00 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACAS EM LONA ARREBITADA E EM PVC ADESIVADO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400123 | 29/01/2015 | 1158.50 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXAS, PLACAS E ADESIVOS DESTINADOS AO PREDIO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400124 | 29/01/2015 | 2500.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS COPIADORAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400125 | 29/01/2015 | 1357.57 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO GERAL NO VEICULO DE PLACA OFX-9456 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400126 | 29/01/2015 | 440.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO GERAL DO VEICULO DE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1400127 | 30/01/2015 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1400128 | 30/01/2015 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400129 | 30/01/2015 | 665.95 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400130 | 30/01/2015 | 7900.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO LOBORATORIO DE ANALISES CLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400131 | 30/01/2015 | 4557.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400132 | 30/01/2015 | 3440.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102012014 | 1400133 | 30/01/2015 | 12492.00 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA E AMPLIACAODA UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1a MEDICAO CONFORME PROPOSTA No 11214763000113008. | 10132014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1400134 | 30/01/2015 | 4394.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GABINETE CORE I3 PLACA BOARD MEMO 4 GB DDR3 HD 500GB, MONITOR 19 LED AOC E ESTABILIZADOR 1000 VA SMS 5 TOMADAS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400135 | 30/01/2015 | 11510.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400136 | 30/01/2015 | 9334.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400137 | 30/01/2015 | 41865.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400138 | 30/01/2015 | 118441.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400139 | 30/01/2015 | 64731.95 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACSRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400140 | 30/01/2015 | 142866.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FUSRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400141 | 30/01/2015 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400142 | 30/01/2015 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400143 | 30/01/2015 | 17713.89 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400144 | 30/01/2015 | 9492.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400145 | 30/01/2015 | 12345.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400146 | 30/01/2015 | 1802.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400147 | 30/01/2015 | 1945.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400148 | 30/01/2015 | 6945.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400149 | 30/01/2015 | 8497.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400150 | 30/01/2015 | 26764.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400151 | 30/01/2015 | 21993.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400152 | 30/01/2015 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400153 | 30/01/2015 | 14768.38 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400154 | 30/01/2015 | 11850.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400155 | 30/01/2015 | 30560.09 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400156 | 30/01/2015 | 2264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400157 | 30/01/2015 | 7719.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400158 | 30/01/2015 | 116086.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400159 | 30/01/2015 | 3529.63 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400160 | 30/01/2015 | 225324.42 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400161 | 30/01/2015 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400162 | 30/01/2015 | 1761.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400163 | 30/01/2015 | 5726.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400164 | 30/01/2015 | 18545.81 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400165 | 30/01/2015 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400166 | 30/01/2015 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400167 | 30/01/2015 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400168 | 30/01/2015 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400169 | 30/01/2015 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400170 | 30/01/2015 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400171 | 30/01/2015 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400172 | 30/01/2015 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400173 | 30/01/2015 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400174 | 30/01/2015 | 100.80 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400175 | 30/01/2015 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400176 | 30/01/2015 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400177 | 30/01/2015 | 109.20 | 00044829817453 | ESPEDITA DUARTE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400178 | 30/01/2015 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400179 | 30/01/2015 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400180 | 30/01/2015 | 109.20 | 00006798987435 | WILMA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400181 | 30/01/2015 | 100.80 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400182 | 30/01/2015 | 109.20 | 00079320910472 | ADERIVALDO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160222014 | 1400183 | 30/01/2015 | 1110.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160232014 | 1400184 | 30/01/2015 | 1740.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400185 | 30/01/2015 | 320.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160152014 | 1400186 | 02/02/2015 | 11390.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODA E PROTESE DE TRANSTIBIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400187 | 02/02/2015 | 774.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400188 | 02/02/2015 | 574.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400189 | 02/02/2015 | 403.20 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 016092014 | 1400190 | 02/02/2015 | 37000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400191 | 02/02/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400192 | 02/02/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400193 | 02/02/2015 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400194 | 03/02/2015 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400195 | 03/02/2015 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400196 | 03/02/2015 | 200.00 | 04438012000153 | HISTO-PATOLOGICA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCEDIMENTO MEDICO ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PEREIRA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400197 | 04/02/2015 | 2000.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242014 | 1400198 | 04/02/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTONA GESTAO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1400199 | 04/02/2015 | 1846.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1400200 | 04/02/2015 | 1870.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400201 | 04/02/2015 | 1250.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1400202 | 04/02/2015 | 1100.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA GRAVACAO DE SPORTS PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE E CHIKUNGUNYA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400203 | 04/02/2015 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400204 | 04/02/2015 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102012014 | 1400205 | 05/02/2015 | 7664.50 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE QUEIMADAS, REFERENTE A 1a MEDICAO CONFORME PROPOSTA No 112147630001133008. | 10132014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102012014 | 1400206 | 05/02/2015 | 20847.40 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE JABITACA, REFERENTE A 1a MEDICAO CONFORME PROPOSTA No 11214763000113012. | 10132014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400207 | 05/02/2015 | 1950.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400208 | 05/02/2015 | 1880.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400209 | 05/02/2015 | 1310.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400210 | 05/02/2015 | 1802.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400211 | 05/02/2015 | 788.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE APOIO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400494 | 05/02/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400214 | 05/02/2015 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400215 | 05/02/2015 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400216 | 05/02/2015 | 24297.02 | 00530493000171 | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE AO REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS, CONFORME No DE REFERENCIA 11852014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400217 | 05/02/2015 | 690.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400218 | 05/02/2015 | 44.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400219 | 05/02/2015 | 395.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400220 | 05/02/2015 | 570.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400221 | 05/02/2015 | 160.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400222 | 05/02/2015 | 750.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400223 | 05/02/2015 | 150.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160102014 | 1400224 | 05/02/2015 | 18171.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 016032014 | 1400225 | 06/02/2015 | 3464.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1400226 | 06/02/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400227 | 06/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTRASTE PARA REALIZACAO DE EXAME DO PACIENTE JOSE HILTON COSMO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400228 | 09/02/2015 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400229 | 09/02/2015 | 181.50 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400230 | 09/02/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400231 | 09/02/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400232 | 09/02/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400233 | 09/02/2015 | 385.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO ENVASADO 45 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400234 | 09/02/2015 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400235 | 09/02/2015 | 370.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400236 | 09/02/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400237 | 09/02/2015 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400238 | 09/02/2015 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1400239 | 09/02/2015 | 2704.02 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400240 | 09/02/2015 | 8392.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1400241 | 09/02/2015 | 9021.66 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1400242 | 09/02/2015 | 6810.51 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400243 | 09/02/2015 | 12506.10 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400244 | 09/02/2015 | 875.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400245 | 09/02/2015 | 1500.00 | 00004654409408 | ALUIZIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REFORMA E REPAROS DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1400246 | 09/02/2015 | 350.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA REUNIAO E CAPACITACAO DAS ENFERMEIRAS DA ATENCAO BASICA EM CITOLOGIA COM A DRA. CILA GADELHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1400247 | 09/02/2015 | 350.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHE PARA EQUIPE DA ATENCAO BASICA PARA PLANEJAMENTO E INICIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE ACORDO COM O CALENDARIO EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1400248 | 09/02/2015 | 700.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHE PARA COMEMORACAO DO CARNAVAL COM OS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 016072014 | 1400249 | 09/02/2015 | 3510.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400250 | 09/02/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400251 | 09/02/2015 | 180.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400252 | 09/02/2015 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400253 | 10/02/2015 | 7000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO-MANUT.SERV. E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1400254 | 10/02/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1400255 | 10/02/2015 | 9475.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTEIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1400256 | 10/02/2015 | 5565.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DO TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1400257 | 10/02/2015 | 2479.02 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV - 1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1400258 | 10/02/2015 | 7791.04 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFB-0029, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400259 | 10/02/2015 | 577.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400260 | 10/02/2015 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400261 | 10/02/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400262 | 10/02/2015 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400263 | 11/02/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400264 | 11/02/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA MOF-7541, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400265 | 11/02/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400266 | 11/02/2015 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1400267 | 11/02/2015 | 1562.67 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO SAMU DE PLACA MOF-7541, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400268 | 12/02/2015 | 3058.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400269 | 12/02/2015 | 3433.20 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400270 | 12/02/2015 | 3468.20 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400271 | 12/02/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA NQC - 3772, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400272 | 12/02/2015 | 165.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA NO CONSERTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV-1819 E TROCA DE OLEO DA AMBULANCIA OFX-9984, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400273 | 12/02/2015 | 3600.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE ENDOCRINOLOGISTA EM ATENDIMENTO DE 45 PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400274 | 12/02/2015 | 13120.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINDO A UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400275 | 12/02/2015 | 3122.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400276 | 12/02/2015 | 5807.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400277 | 12/02/2015 | 11638.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400278 | 12/02/2015 | 4735.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 180022015 | 1400279 | 12/02/2015 | 36408.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 4P, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400280 | 12/02/2015 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400281 | 12/02/2015 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400282 | 13/02/2015 | 49.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400283 | 13/02/2015 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400284 | 13/02/2015 | 4585.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400285 | 13/02/2015 | 36945.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400286 | 13/02/2015 | 14180.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400287 | 13/02/2015 | 31910.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400288 | 13/02/2015 | 4636.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400289 | 13/02/2015 | 4996.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400290 | 13/02/2015 | 1924.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400291 | 13/02/2015 | 10726.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400292 | 13/02/2015 | 5066.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400293 | 13/02/2015 | 9330.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400294 | 13/02/2015 | 2196.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400295 | 13/02/2015 | 26315.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400296 | 13/02/2015 | 50777.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400297 | 13/02/2015 | 1647.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400298 | 13/02/2015 | 4039.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400299 | 18/02/2015 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400300 | 18/02/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400301 | 18/02/2015 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180012015 | 1400302 | 18/02/2015 | 2200.80 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIBROS, COMPENSADOS LINHAS E RIPAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400303 | 19/02/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400304 | 19/02/2015 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1400305 | 19/02/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO ME DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400306 | 19/02/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022014 | 1400307 | 20/02/2015 | 1350.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400308 | 20/02/2015 | 200.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400309 | 20/02/2015 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1400310 | 20/02/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400311 | 20/02/2015 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 011012014 | 1400312 | 20/02/2015 | 6800.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE FEVEEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 105022014 | 1400313 | 20/02/2015 | 1409.44 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400314 | 20/02/2015 | 2126.40 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO CISCO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400315 | 20/02/2015 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400316 | 20/02/2015 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400317 | 20/02/2015 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400318 | 20/02/2015 | 400.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400319 | 20/02/2015 | 1788.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400320 | 20/02/2015 | 5529.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400321 | 20/02/2015 | 7758.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400322 | 20/02/2015 | 2076.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DDO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400323 | 20/02/2015 | 880.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400324 | 20/02/2015 | 190.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400325 | 20/02/2015 | 586.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400328 | 20/02/2015 | 13054.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400329 | 23/02/2015 | 440.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400330 | 23/02/2015 | 721.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400331 | 23/02/2015 | 2069.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400332 | 23/02/2015 | 4276.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400326 | 23/02/2015 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400327 | 23/02/2015 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400333 | 24/02/2015 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400334 | 24/02/2015 | 58.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400335 | 24/02/2015 | 330.67 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK-9972, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400336 | 24/02/2015 | 257.65 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV-6840, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400337 | 24/02/2015 | 2043.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400338 | 24/02/2015 | 1282.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400339 | 24/02/2015 | 4050.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400340 | 24/02/2015 | 2607.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400341 | 24/02/2015 | 174.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400342 | 24/02/2015 | 1184.08 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400343 | 24/02/2015 | 2166.08 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400344 | 24/02/2015 | 3522.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400345 | 24/02/2015 | 2597.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1400346 | 24/02/2015 | 2979.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400347 | 24/02/2015 | 779.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400348 | 24/02/2015 | 1909.27 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400349 | 24/02/2015 | 1094.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400350 | 24/02/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400351 | 24/02/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1400352 | 24/02/2015 | 2000.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400353 | 24/02/2015 | 350.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DECORACAO DE PRACA COM BOLAS PARA A CAMPANHA DE SAUDE CONTRA O MOSQUITO CHIKUNGUNYA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400354 | 24/02/2015 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400355 | 24/02/2015 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400356 | 24/02/2015 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400357 | 24/02/2015 | 6200.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UM (01) APARELHO DE RAIO X INTECAL, COM CONSERTO DA PLACA DO ESTATOR E FILAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400358 | 24/02/2015 | 11510.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400359 | 24/02/2015 | 10012.54 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400360 | 24/02/2015 | 42653.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400361 | 24/02/2015 | 73620.77 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400362 | 24/02/2015 | 43000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400363 | 24/02/2015 | 64731.95 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400364 | 24/02/2015 | 141128.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400365 | 24/02/2015 | 3000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400366 | 24/02/2015 | 17582.59 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400367 | 24/02/2015 | 11564.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400368 | 24/02/2015 | 12082.59 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400369 | 24/02/2015 | 3540.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400370 | 24/02/2015 | 7352.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400371 | 24/02/2015 | 2264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400372 | 24/02/2015 | 8369.31 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400373 | 24/02/2015 | 11850.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400374 | 24/02/2015 | 32471.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400375 | 24/02/2015 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400376 | 24/02/2015 | 15268.38 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400377 | 24/02/2015 | 28564.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400378 | 24/02/2015 | 21993.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400379 | 24/02/2015 | 105503.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400380 | 24/02/2015 | 3196.53 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400381 | 24/02/2015 | 207352.94 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400382 | 24/02/2015 | 2981.76 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400383 | 24/02/2015 | 1761.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400384 | 24/02/2015 | 4575.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400385 | 24/02/2015 | 18207.81 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400386 | 24/02/2015 | 3625.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400387 | 24/02/2015 | 9497.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400389 | 24/02/2015 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400390 | 25/02/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-9984, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400391 | 25/02/2015 | 47.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400392 | 25/02/2015 | 46.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400393 | 25/02/2015 | 70.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400394 | 25/02/2015 | 70.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400395 | 25/02/2015 | 779.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400396 | 25/02/2015 | 779.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400397 | 25/02/2015 | 1558.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400398 | 25/02/2015 | 4798.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400399 | 25/02/2015 | 4304.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1400400 | 25/02/2015 | 3003.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1400401 | 25/02/2015 | 4993.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400402 | 25/02/2015 | 198.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400403 | 25/02/2015 | 662.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400404 | 25/02/2015 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400405 | 25/02/2015 | 383.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400406 | 25/02/2015 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400407 | 25/02/2015 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400408 | 26/02/2015 | 50.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 101102014 | 1400409 | 26/02/2015 | 2167.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1400410 | 26/02/2015 | 498.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400411 | 26/02/2015 | 5518.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400412 | 26/02/2015 | 8021.07 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400413 | 27/02/2015 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 1400414 | 27/02/2015 | 6385.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400415 | 27/02/2015 | 50.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VECTRA LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400416 | 27/02/2015 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400417 | 27/02/2015 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400418 | 27/02/2015 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400419 | 27/02/2015 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400420 | 27/02/2015 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400421 | 27/02/2015 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400422 | 27/02/2015 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400423 | 27/02/2015 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400424 | 27/02/2015 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400425 | 27/02/2015 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400426 | 27/02/2015 | 109.20 | 00044829817453 | ESPEDITA DUARTE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400427 | 27/02/2015 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400428 | 27/02/2015 | 16.80 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400429 | 27/02/2015 | 218.40 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400430 | 27/02/2015 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400431 | 27/02/2015 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400432 | 27/02/2015 | 109.20 | 00006798987435 | WILMA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400433 | 27/02/2015 | 109.20 | 00079320910472 | ADERIVALDO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400434 | 27/02/2015 | 218.40 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400435 | 27/02/2015 | 300.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400436 | 02/03/2015 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA/COSEMS-PB, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242014 | 1400437 | 02/03/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTONA GESTAO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1400438 | 02/03/2015 | 2530.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 1400439 | 02/03/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 1400440 | 02/03/2015 | 5850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A LAVANDERIA DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400441 | 02/03/2015 | 7987.70 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400442 | 02/03/2015 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400443 | 02/03/2015 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160222014 | 1400444 | 02/03/2015 | 700.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160232014 | 1400445 | 02/03/2015 | 870.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400446 | 02/03/2015 | 222.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGÃO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE SERIGRAFIA EM LENCOIS E TOALHAS DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400447 | 02/03/2015 | 2158.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400448 | 02/03/2015 | 2286.93 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400449 | 02/03/2015 | 1377.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400450 | 02/03/2015 | 3711.58 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400451 | 02/03/2015 | 2158.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400452 | 03/03/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400453 | 03/03/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400454 | 03/03/2015 | 40618.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regularizacao de pagamentos ora depositados em contas judiciais, com referencia a alugueis, conforme deferimento do processo 024.2011.000668-1 da 3a Vara da Comarca de Monteiro, em favor de Jose RomualdoP. Chaves & Cia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400455 | 03/03/2015 | 1087.80 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO AS DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE HELENO FERNANDES FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400456 | 03/03/2015 | 3600.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO ATENDIMENTO DE 45 PACIENTES NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400457 | 03/03/2015 | 265.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12o REVISAO DO VEICULO OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400458 | 03/03/2015 | 1035.66 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400459 | 03/03/2015 | 2070.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400460 | 03/03/2015 | 44.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400461 | 03/03/2015 | 504.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400462 | 03/03/2015 | 180.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400463 | 03/03/2015 | 340.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400464 | 03/03/2015 | 33.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400465 | 03/03/2015 | 290.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400466 | 03/03/2015 | 60.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400467 | 04/03/2015 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400468 | 04/03/2015 | 270.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400469 | 04/03/2015 | 200.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400470 | 04/03/2015 | 400.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAMISETAS PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1400471 | 04/03/2015 | 9622.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400472 | 04/03/2015 | 2000.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1400473 | 04/03/2015 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1400474 | 04/03/2015 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 016092014 | 1400475 | 04/03/2015 | 37000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180012015 | 1400476 | 04/03/2015 | 3627.50 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIBROS, LINHAS E RIPAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180012015 | 1400477 | 04/03/2015 | 464.80 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPENSADO, LIXA E RIPA PARA MANUTENCAO EM PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400478 | 04/03/2015 | 370.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400479 | 04/03/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400480 | 04/03/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400481 | 04/03/2015 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400482 | 04/03/2015 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 45KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400483 | 04/03/2015 | 181.50 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400484 | 04/03/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400485 | 04/03/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400486 | 04/03/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400487 | 04/03/2015 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400488 | 04/03/2015 | 385.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160152014 | 1400489 | 04/03/2015 | 4946.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODA, COLETE E CADEIRAS HIGIENICA, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1400490 | 04/03/2015 | 2161.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTABILIZADORES. PAGAR COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1400491 | 04/03/2015 | 9400.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (GABINETE COREI3 E MONITOR). PAGAR COM RECURSOS DO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1400492 | 04/03/2015 | 5640.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GABINETE CORE I3 E MONITOR 19 LED. RECURSO DO QUALIFAR-SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400493 | 05/03/2015 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400495 | 05/03/2015 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400496 | 05/03/2015 | 250.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400497 | 05/03/2015 | 603.20 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400498 | 05/03/2015 | 774.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400499 | 05/03/2015 | 774.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400500 | 05/03/2015 | 1104.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400501 | 05/03/2015 | 2044.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400502 | 05/03/2015 | 4280.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160102014 | 1400503 | 05/03/2015 | 7129.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400504 | 05/03/2015 | 1200.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE DE JABITACA, QUEIMADAS, BOA ESPERANCA, MALHADINHA, TAPAGEM E IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 160202014 | 1400505 | 05/03/2015 | 1000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAFE DA MANHA COM OS USUARUOS DO CAPS PARA COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1400506 | 05/03/2015 | 350.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAFE DA MANHA PARA A FEIRA DE SAUDE REALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1400507 | 05/03/2015 | 750.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE PARA COMEMORACAO DO CARNAVAL DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400508 | 05/03/2015 | 2042.25 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOLA IMPRENSA DESTINADA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1400509 | 06/03/2015 | 2340.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400510 | 06/03/2015 | 1105.00 | 00093067887468 | VANDEMILSON ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE 130 METROS DE CERAMICA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400511 | 06/03/2015 | 595.00 | 00093067887468 | VANDEMILSON ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE 70 METROS DE CERAMICA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1400512 | 06/03/2015 | 10116.75 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD, DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 26/01/2015 A 08/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1400513 | 06/03/2015 | 11786.32 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD, DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 09/02/2015 A 25/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400514 | 06/03/2015 | 2671.91 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 26/01/2015 A 08/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400515 | 06/03/2015 | 6206.48 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 09/02/2015 A 25/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400516 | 06/03/2015 | 2912.81 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD, RELATIVO AO PERIODO DE 26/01/2015 A 08/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400517 | 06/03/2015 | 8688.43 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 09/02/2015 A 25/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400518 | 06/03/2015 | 928.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1400519 | 06/03/2015 | 485.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1400520 | 06/03/2015 | 1950.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1400521 | 06/03/2015 | 1580.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1400522 | 06/03/2015 | 1260.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1400523 | 06/03/2015 | 1284.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400524 | 09/03/2015 | 463.75 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400525 | 09/03/2015 | 1500.00 | 00004654409408 | ALUIZIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS BOX DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1400526 | 09/03/2015 | 2448.77 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1400527 | 09/03/2015 | 1004.44 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400528 | 09/03/2015 | 270.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400529 | 09/03/2015 | 200.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400530 | 09/03/2015 | 200.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400531 | 10/03/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400532 | 10/03/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400533 | 10/03/2015 | 360.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1400534 | 10/03/2015 | 1864.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400535 | 10/03/2015 | 1055.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400536 | 10/03/2015 | 11895.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400537 | 10/03/2015 | 7449.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400538 | 10/03/2015 | 10978.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400539 | 10/03/2015 | 12651.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400540 | 11/03/2015 | 10529.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400541 | 11/03/2015 | 12526.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400542 | 11/03/2015 | 3801.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400543 | 11/03/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400544 | 11/03/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA TABELA SUS PARA UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL NA USUARIA MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400545 | 11/03/2015 | 3992.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400546 | 11/03/2015 | 5156.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICo DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400547 | 11/03/2015 | 7.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400548 | 11/03/2015 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1400549 | 11/03/2015 | 1729.55 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1400550 | 11/03/2015 | 3525.28 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400551 | 12/03/2015 | 966.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400552 | 12/03/2015 | 3151.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400554 | 12/03/2015 | 908.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400555 | 12/03/2015 | 4426.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400556 | 12/03/2015 | 9122.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400557 | 12/03/2015 | 10934.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400558 | 12/03/2015 | 5919.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400559 | 12/03/2015 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400560 | 12/03/2015 | 270.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400561 | 13/03/2015 | 65.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400562 | 13/03/2015 | 760.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400563 | 13/03/2015 | 5687.90 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400564 | 13/03/2015 | 2486.60 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400565 | 13/03/2015 | 521.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400566 | 13/03/2015 | 524.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400567 | 13/03/2015 | 1623.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400568 | 13/03/2015 | 266.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1400569 | 13/03/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400570 | 16/03/2015 | 270.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400571 | 16/03/2015 | 360.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400572 | 16/03/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400573 | 16/03/2015 | 4054.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400574 | 16/03/2015 | 1758.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400575 | 16/03/2015 | 5936.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400576 | 16/03/2015 | 1000.00 | 00004654409408 | ALUIZIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS BOX DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1400577 | 16/03/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400578 | 16/03/2015 | 2024.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400579 | 16/03/2015 | 400.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400580 | 16/03/2015 | 3917.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400581 | 16/03/2015 | 14148.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400582 | 16/03/2015 | 31607.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400583 | 16/03/2015 | 1393.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400584 | 16/03/2015 | 2676.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400585 | 16/03/2015 | 37013.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400586 | 16/03/2015 | 5306.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400587 | 16/03/2015 | 4734.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400588 | 16/03/2015 | 23913.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400589 | 16/03/2015 | 46920.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400590 | 16/03/2015 | 11122.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400591 | 16/03/2015 | 5181.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400592 | 16/03/2015 | 9750.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400593 | 16/03/2015 | 2339.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400594 | 16/03/2015 | 5394.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 180032015 | 1400595 | 17/03/2015 | 163000.00 | 39786983000926 | VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER, PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 189/2014/UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400596 | 17/03/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400597 | 17/03/2015 | 270.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400598 | 17/03/2015 | 360.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400599 | 17/03/2015 | 802.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400600 | 17/03/2015 | 192.85 | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE TEC.RADIOLOGIA 16º REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA CERTIDAO PJ RESPONSAVEL TEC/2015, C.UNICA TX IND. SUPER. TECNICOS/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400601 | 18/03/2015 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400602 | 19/03/2015 | 3632.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400603 | 19/03/2015 | 1754.06 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400604 | 19/03/2015 | 933.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400605 | 19/03/2015 | 3918.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400606 | 20/03/2015 | 1495.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400607 | 20/03/2015 | 900.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400608 | 20/03/2015 | 718.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400609 | 20/03/2015 | 286.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENCADERNACOES E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400610 | 20/03/2015 | 4704.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400611 | 20/03/2015 | 1282.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400612 | 20/03/2015 | 3989.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400613 | 20/03/2015 | 1124.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400614 | 20/03/2015 | 1065.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400615 | 20/03/2015 | 6.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Olhar Brasil | Manutencao das Atividades do Programa Olhar Brasil - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400616 | 20/03/2015 | 2035.80 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO EM OFTALMOLOGIA PRESTADO AO PROJETO OLHAR BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400617 | 23/03/2015 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400618 | 23/03/2015 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400619 | 23/03/2015 | 3483.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400620 | 23/03/2015 | 480.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400621 | 23/03/2015 | 1428.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400622 | 23/03/2015 | 834.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400623 | 23/03/2015 | 326.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400624 | 23/03/2015 | 3567.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400625 | 23/03/2015 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400626 | 23/03/2015 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 105022014 | 1400627 | 23/03/2015 | 1409.44 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400628 | 23/03/2015 | 2126.40 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400629 | 23/03/2015 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400630 | 23/03/2015 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400631 | 23/03/2015 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022014 | 1400632 | 23/03/2015 | 1350.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400633 | 23/03/2015 | 200.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400634 | 23/03/2015 | 360.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400635 | 23/03/2015 | 4798.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400636 | 23/03/2015 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400637 | 23/03/2015 | 457.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400638 | 24/03/2015 | 130.00 | 00052647153434 | ALLAN VACHIL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA BICA PARA A NOVA INSTALCAO DA CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400639 | 24/03/2015 | 4396.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400640 | 24/03/2015 | 12427.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400641 | 24/03/2015 | 8556.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400642 | 24/03/2015 | 6560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400643 | 24/03/2015 | 1293.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400644 | 24/03/2015 | 785.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400645 | 24/03/2015 | 4455.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400646 | 24/03/2015 | 8823.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 240 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400647 | 24/03/2015 | 14497.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400648 | 24/03/2015 | 1963.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400649 | 24/03/2015 | 630.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400650 | 25/03/2015 | 250.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE UMA PLACA DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1400651 | 25/03/2015 | 1150.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1400652 | 25/03/2015 | 1150.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA COM LIMPEZA E TROCA DOS FILTROS EVAPORADORES EM 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DO PREDIO DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1400653 | 25/03/2015 | 1380.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400654 | 25/03/2015 | 920.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400655 | 26/03/2015 | 5148.71 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL (MOLDADO MDF),DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400656 | 26/03/2015 | 3630.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 101102014 | 1400657 | 26/03/2015 | 2167.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 160172014 | 1400658 | 26/03/2015 | 6278.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400659 | 26/03/2015 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400660 | 26/03/2015 | 662.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400661 | 26/03/2015 | 1558.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1400662 | 26/03/2015 | 3167.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400663 | 26/03/2015 | 70.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400664 | 26/03/2015 | 779.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400665 | 26/03/2015 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400666 | 26/03/2015 | 1094.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400667 | 26/03/2015 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400668 | 26/03/2015 | 779.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400669 | 26/03/2015 | 198.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400670 | 26/03/2015 | 1909.27 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1400671 | 26/03/2015 | 3003.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400672 | 26/03/2015 | 4304.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400673 | 26/03/2015 | 71.44 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1400674 | 26/03/2015 | 4993.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400675 | 26/03/2015 | 383.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400676 | 26/03/2015 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400677 | 26/03/2015 | 779.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400678 | 27/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE LUCENILDA FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400679 | 27/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA ANSELMO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400680 | 27/03/2015 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400681 | 30/03/2015 | 240.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400682 | 30/03/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400683 | 30/03/2015 | 50.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400684 | 30/03/2015 | 63.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400685 | 30/03/2015 | 167.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 1400686 | 30/03/2015 | 5850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A LAVANDERIA DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 1400687 | 30/03/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 1400688 | 30/03/2015 | 6385.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400689 | 30/03/2015 | 130.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EXTINTOR PQS 1 KG ABC PARA O VEICULO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400690 | 30/03/2015 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400691 | 30/03/2015 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400692 | 30/03/2015 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400693 | 30/03/2015 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400694 | 30/03/2015 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400695 | 30/03/2015 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400696 | 30/03/2015 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO DA CAMARA TECNICA, REALIZADA NO AUDITORIO DA SALA DA CIB-E/SES-PB EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400697 | 30/03/2015 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400698 | 30/03/2015 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400699 | 30/03/2015 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400700 | 30/03/2015 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400701 | 30/03/2015 | 134.40 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400702 | 30/03/2015 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400703 | 30/03/2015 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400704 | 30/03/2015 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400705 | 30/03/2015 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400706 | 30/03/2015 | 134.40 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400707 | 30/03/2015 | 50.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400708 | 30/03/2015 | 280.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA (CARTER DO MOTOR, TROCA DO EMBUCHAMENTO DA BANDEJA DIANTEITA E TROCA DA MOLA TRASEIRA), DO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV-1819. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400709 | 30/03/2015 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400710 | 30/03/2015 | 174.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400711 | 30/03/2015 | 440.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400712 | 30/03/2015 | 545.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160222014 | 1400713 | 30/03/2015 | 1080.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160232014 | 1400714 | 30/03/2015 | 1080.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400715 | 30/03/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400716 | 30/03/2015 | 6510.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400717 | 30/03/2015 | 9596.82 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400718 | 30/03/2015 | 18320.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400719 | 30/03/2015 | 111224.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400720 | 30/03/2015 | 65031.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400721 | 30/03/2015 | 19000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400722 | 30/03/2015 | 141095.01 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400723 | 30/03/2015 | 3000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400724 | 30/03/2015 | 17653.04 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400725 | 30/03/2015 | 21263.29 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400726 | 30/03/2015 | 10557.10 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400727 | 30/03/2015 | 12919.98 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400728 | 30/03/2015 | 3540.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400729 | 30/03/2015 | 2965.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400730 | 30/03/2015 | 6888.86 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400731 | 30/03/2015 | 9497.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400732 | 30/03/2015 | 2264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400733 | 30/03/2015 | 7906.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400734 | 30/03/2015 | 11850.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400735 | 30/03/2015 | 34571.43 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400736 | 30/03/2015 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400737 | 30/03/2015 | 15268.38 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400738 | 30/03/2015 | 32764.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400739 | 30/03/2015 | 22637.77 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400740 | 30/03/2015 | 106579.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMUU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400741 | 30/03/2015 | 3449.05 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400742 | 30/03/2015 | 228623.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400743 | 30/03/2015 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400744 | 30/03/2015 | 1761.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400745 | 30/03/2015 | 4575.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400746 | 30/03/2015 | 19936.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400747 | 31/03/2015 | 320.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400748 | 31/03/2015 | 2000.00 | 00005843541428 | LUCIVALDO DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400749 | 31/03/2015 | 1150.00 | 00004654409408 | ALUIZIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400750 | 31/03/2015 | 312.00 | 00052647153434 | ALLAN VACHIL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 26 METROS DE BICA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400751 | 31/03/2015 | 2000.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160052015 | 1400752 | 31/03/2015 | 12800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062015 | 1400753 | 31/03/2015 | 14995.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400754 | 31/03/2015 | 4637.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400755 | 31/03/2015 | 7622.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400756 | 31/03/2015 | 2345.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400757 | 31/03/2015 | 970.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400758 | 31/03/2015 | 613.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400759 | 31/03/2015 | 3352.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400760 | 31/03/2015 | 681.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400761 | 31/03/2015 | 4573.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400762 | 31/03/2015 | 6686.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400763 | 31/03/2015 | 5593.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400764 | 31/03/2015 | 4200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400765 | 31/03/2015 | 1901.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400766 | 01/04/2015 | 250.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242014 | 1400767 | 01/04/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1400768 | 01/04/2015 | 4481.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 016092014 | 1400769 | 01/04/2015 | 37000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160302015 | 1400770 | 01/04/2015 | 4080.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO ATENDIMENTO DE 51 PACIENTES NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160102014 | 1400771 | 02/04/2015 | 7181.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400772 | 03/04/2015 | 5670.46 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400773 | 06/04/2015 | 9120.23 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400774 | 06/04/2015 | 12815.20 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1400775 | 06/04/2015 | 9714.17 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1400776 | 06/04/2015 | 8615.12 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400777 | 06/04/2015 | 611.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1400778 | 06/04/2015 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1400779 | 06/04/2015 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400780 | 06/04/2015 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 3a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB E DA CIB-E, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400781 | 06/04/2015 | 3032.81 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DO SAMU 192 DE PLACA NPU-0964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 011012014 | 1400782 | 06/04/2015 | 6800.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400783 | 06/04/2015 | 12526.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400784 | 06/04/2015 | 9149.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400785 | 06/04/2015 | 10529.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400786 | 06/04/2015 | 3801.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1400787 | 06/04/2015 | 900.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1400788 | 06/04/2015 | 1204.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1400789 | 06/04/2015 | 4842.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400790 | 06/04/2015 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400791 | 06/04/2015 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400792 | 06/04/2015 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400793 | 06/04/2015 | 90.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400794 | 07/04/2015 | 168.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400795 | 07/04/2015 | 1800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400796 | 07/04/2015 | 105.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400797 | 07/04/2015 | 400.00 | 00093067887468 | VANDEMILSON ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM 05 DIARIAS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400798 | 07/04/2015 | 1200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400799 | 07/04/2015 | 2084.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECILIADADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400800 | 07/04/2015 | 613.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400801 | 07/04/2015 | 2120.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400802 | 07/04/2015 | 1651.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400803 | 07/04/2015 | 424.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400804 | 07/04/2015 | 2217.55 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400805 | 07/04/2015 | 4298.90 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400806 | 07/04/2015 | 2394.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400807 | 07/04/2015 | 483.60 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400808 | 07/04/2015 | 1244.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400809 | 07/04/2015 | 208.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400810 | 07/04/2015 | 347.80 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400811 | 07/04/2015 | 1397.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1400812 | 07/04/2015 | 1260.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400813 | 07/04/2015 | 138.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FAIXAS, PLACAS E BANNER DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400814 | 07/04/2015 | 600.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA QFV-6840, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1400815 | 07/04/2015 | 3342.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400816 | 07/04/2015 | 2912.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400817 | 07/04/2015 | 1377.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400818 | 07/04/2015 | 1274.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400819 | 07/04/2015 | 2162.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400820 | 07/04/2015 | 2286.93 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400821 | 07/04/2015 | 3719.58 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400822 | 07/04/2015 | 2162.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400823 | 07/04/2015 | 5415.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1400824 | 08/04/2015 | 1690.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1400825 | 08/04/2015 | 2050.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1400826 | 08/04/2015 | 2250.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400827 | 08/04/2015 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400828 | 08/04/2015 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400829 | 08/04/2015 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1400830 | 08/04/2015 | 2185.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400831 | 08/04/2015 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400832 | 08/04/2015 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400833 | 08/04/2015 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400834 | 08/04/2015 | 2080.25 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LINHA, LIXA, RIPA E TABUA PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1400835 | 08/04/2015 | 14350.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1400836 | 08/04/2015 | 10650.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400837 | 08/04/2015 | 9914.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400838 | 09/04/2015 | 280.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DO MEDICO DANIEL STROPP E EQUIPE, QUANDO EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1400839 | 09/04/2015 | 2194.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400840 | 09/04/2015 | 450.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400841 | 09/04/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400842 | 09/04/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400843 | 09/04/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1400844 | 09/04/2015 | 370.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1400845 | 09/04/2015 | 6927.14 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONARA O CAPS E CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1400846 | 09/04/2015 | 7901.87 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400847 | 09/04/2015 | 400.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INCUBADORA A VAPOPR COM 06 CAVIDADES, DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400848 | 09/04/2015 | 700.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 016032014 | 1400849 | 09/04/2015 | 2160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1400850 | 09/04/2015 | 8736.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1400851 | 09/04/2015 | 1700.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS TECNICOS RESPONSAVEIS PELO CARRO FUMACE DURANTE 12 DIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1400852 | 09/04/2015 | 250.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS TECNICOS RESPONSAVEIS PELA CAPACITACAO DO SISAGUA POR 2 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 140012015 | 1400853 | 09/04/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400854 | 09/04/2015 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400855 | 09/04/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400856 | 09/04/2015 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400857 | 09/04/2015 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400858 | 09/04/2015 | 90.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400859 | 09/04/2015 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400860 | 09/04/2015 | 480.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160102014 | 1400861 | 09/04/2015 | 5850.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400862 | 09/04/2015 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400863 | 10/04/2015 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400864 | 10/04/2015 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400865 | 13/04/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400866 | 13/04/2015 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400867 | 13/04/2015 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400868 | 13/04/2015 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400869 | 13/04/2015 | 90.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400870 | 13/04/2015 | 50.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA 17a CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, NO AUDITORIO DO HOSPITAL D EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400871 | 13/04/2015 | 50.00 | 00009607964446 | ADSON IVANDEMBERG SILVA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA 17a CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, NO AUDITORIO DO HOSPITAL D EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1400872 | 13/04/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072015 | 1400873 | 13/04/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400874 | 14/04/2015 | 957.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400875 | 14/04/2015 | 142.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400876 | 14/04/2015 | 1420.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400877 | 14/04/2015 | 185.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400878 | 14/04/2015 | 1200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400879 | 14/04/2015 | 125.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400880 | 14/04/2015 | 3300.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VAM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE TFD, NO TOTAL DE 11 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400881 | 14/04/2015 | 3500.00 | 00002606704568 | INALDO XAVIER LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE TFD, NO TOTAL DE 7 VIAGENS PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400882 | 14/04/2015 | 2178.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400883 | 14/04/2015 | 2448.19 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400884 | 14/04/2015 | 250.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400885 | 14/04/2015 | 100.00 | 00007268344406 | LUIZ BRUNO SILVESTRE SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400886 | 14/04/2015 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400887 | 14/04/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400888 | 14/04/2015 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400889 | 14/04/2015 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400890 | 15/04/2015 | 13.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1400891 | 15/04/2015 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA OEW-0975, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400892 | 15/04/2015 | 668.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1400893 | 15/04/2015 | 774.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400894 | 15/04/2015 | 163.53 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-5750. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400895 | 15/04/2015 | 163.53 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQC-3772. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400896 | 15/04/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPU-0964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400897 | 15/04/2015 | 681.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU 192, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400898 | 15/04/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400899 | 15/04/2015 | 324.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400900 | 15/04/2015 | 93.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400901 | 15/04/2015 | 109.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400902 | 15/04/2015 | 222.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400903 | 15/04/2015 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400904 | 15/04/2015 | 120.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400905 | 15/04/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400906 | 16/04/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400907 | 16/04/2015 | 6.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400908 | 16/04/2015 | 713.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400909 | 16/04/2015 | 324.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU 192, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1400910 | 16/04/2015 | 1000.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400911 | 16/04/2015 | 265.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o REVISAO E SUBSTITUICAO DE COREIAS DO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400912 | 16/04/2015 | 1020.89 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL PARA 13o REVISAO E PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1400913 | 16/04/2015 | 1490.58 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1400914 | 16/04/2015 | 3383.13 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400915 | 17/04/2015 | 4321.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400916 | 17/04/2015 | 15072.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400917 | 17/04/2015 | 31730.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400918 | 17/04/2015 | 1393.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400919 | 17/04/2015 | 2676.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400920 | 17/04/2015 | 38420.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400921 | 17/04/2015 | 5177.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400922 | 17/04/2015 | 3543.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400923 | 17/04/2015 | 24651.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400924 | 17/04/2015 | 50582.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400925 | 17/04/2015 | 12188.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400926 | 17/04/2015 | 5207.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400927 | 17/04/2015 | 10212.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400928 | 17/04/2015 | 2237.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400929 | 17/04/2015 | 5350.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400930 | 17/04/2015 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400931 | 17/04/2015 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400932 | 17/04/2015 | 60.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400933 | 17/04/2015 | 60.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400934 | 17/04/2015 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400935 | 20/04/2015 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400936 | 20/04/2015 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400937 | 20/04/2015 | 120.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400938 | 20/04/2015 | 50.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400939 | 20/04/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1400940 | 20/04/2015 | 39726.95 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS 9, CONFORME CONTRATO. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1400941 | 20/04/2015 | 19157.33 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA 6a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS 9, CONFORME CONTRATO. | 10022013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400942 | 20/04/2015 | 490.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400943 | 20/04/2015 | 400.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400944 | 20/04/2015 | 1856.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400945 | 22/04/2015 | 1817.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400946 | 22/04/2015 | 2679.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400947 | 22/04/2015 | 605.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1400948 | 22/04/2015 | 2742.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400949 | 22/04/2015 | 723.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400950 | 22/04/2015 | 4905.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400951 | 22/04/2015 | 1663.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400952 | 22/04/2015 | 1193.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400953 | 22/04/2015 | 5699.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS CEO, CEMED, CASM E CENTRAL DE MARCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400954 | 22/04/2015 | 1294.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400955 | 22/04/2015 | 50.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400956 | 22/04/2015 | 120.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400957 | 23/04/2015 | 4404.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400958 | 23/04/2015 | 3926.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400959 | 23/04/2015 | 1558.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400960 | 23/04/2015 | 662.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400961 | 23/04/2015 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1400962 | 23/04/2015 | 4993.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400963 | 23/04/2015 | 1036.35 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, RELATIVO AO 2o, 3o e 4o TRIMESTRE DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400964 | 23/04/2015 | 444.15 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DA UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RELATIVO AO 2o, 3o e 4o TRIMESTRE DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400965 | 23/04/2015 | 444.15 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AO 2o, 3o e 4o TRIMESTRE DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400966 | 23/04/2015 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400967 | 23/04/2015 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400968 | 23/04/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400969 | 23/04/2015 | 474.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400970 | 23/04/2015 | 210.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400971 | 23/04/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400972 | 23/04/2015 | 60.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400973 | 23/04/2015 | 90.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400974 | 24/04/2015 | 60.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE NA AGEVISA-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400975 | 24/04/2015 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400976 | 24/04/2015 | 2300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400977 | 24/04/2015 | 897.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400978 | 24/04/2015 | 4724.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400979 | 24/04/2015 | 980.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 101102014 | 1400980 | 27/04/2015 | 2167.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400981 | 27/04/2015 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400982 | 27/04/2015 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400983 | 27/04/2015 | 120.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400984 | 27/04/2015 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400985 | 27/04/2015 | 60.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400986 | 27/04/2015 | 4277.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400987 | 27/04/2015 | 7769.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400988 | 27/04/2015 | 6618.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400989 | 27/04/2015 | 354.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400990 | 27/04/2015 | 8087.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400991 | 27/04/2015 | 5138.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400992 | 27/04/2015 | 1022.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400993 | 27/04/2015 | 178.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1400994 | 27/04/2015 | 9767.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400995 | 27/04/2015 | 5450.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1400996 | 27/04/2015 | 2721.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400997 | 27/04/2015 | 2000.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCOES E INSTALACOES DE PECAS EM MAQUINAS COPIADORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400998 | 27/04/2015 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1400999 | 27/04/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401000 | 28/04/2015 | 68.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1401001 | 28/04/2015 | 1350.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401002 | 28/04/2015 | 2990.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401003 | 28/04/2015 | 8106.07 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401004 | 28/04/2015 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401005 | 28/04/2015 | 237.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401006 | 28/04/2015 | 2459.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401007 | 28/04/2015 | 1177.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401008 | 28/04/2015 | 2340.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401009 | 28/04/2015 | 4953.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401010 | 28/04/2015 | 1018.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401011 | 28/04/2015 | 9770.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401012 | 28/04/2015 | 1800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401013 | 28/04/2015 | 4000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS MEDICOS E HOSPITALARES DE QUATRO APLICACOES DO MEDICAMENTO LUCENTIS, PARA A PACIENTE MARIA CLIMENE FERREIRA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401014 | 28/04/2015 | 60.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401015 | 28/04/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401016 | 28/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE AFERICAO DO VEICULO DE PLACA QFE-4774 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401017 | 28/04/2015 | 1342.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401018 | 28/04/2015 | 425.57 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTODO VEICULO QFE-4774, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401019 | 29/04/2015 | 380.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTA DE MECANICA NA TROCA DE PATILHA DE FREIOS DOS VEICULO NQC-3772 E NPU-0964,TROCA A AMORTECEDOR E BATENTE DIANTEIRO VEICULO NQE-0725E TROCA DE OLEO E FILTRO, TROCA DE KIT CORRENTE E TENSOR, CABOS E VELAS, LIMPEZA DE BICO E JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO VEICULO DOBLO OFZ-9984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401020 | 29/04/2015 | 1260.00 | 00043639011449 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO PARA PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401021 | 29/04/2015 | 6238.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401022 | 29/04/2015 | 2432.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401023 | 29/04/2015 | 240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401024 | 29/04/2015 | 2900.00 | 13304264000180 | LEADER TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVBISAO, MANUTENCAO E DIAGNOSTICO DO MAMOGRAFO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1401025 | 29/04/2015 | 4805.11 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1401026 | 29/04/2015 | 3602.91 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401027 | 29/04/2015 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401028 | 29/04/2015 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 140012015 | 1401029 | 29/04/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401030 | 29/04/2015 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 011012014 | 1401031 | 29/04/2015 | 6800.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 105022014 | 1401032 | 29/04/2015 | 1409.44 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401033 | 29/04/2015 | 2126.40 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401034 | 29/04/2015 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401035 | 29/04/2015 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401036 | 29/04/2015 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022014 | 1401037 | 29/04/2015 | 1350.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401038 | 29/04/2015 | 200.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401039 | 29/04/2015 | 115.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401040 | 29/04/2015 | 470.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401041 | 29/04/2015 | 6510.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401042 | 29/04/2015 | 9334.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401043 | 29/04/2015 | 23776.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401044 | 29/04/2015 | 75714.48 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401045 | 29/04/2015 | 32000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401046 | 29/04/2015 | 67262.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401047 | 29/04/2015 | 139859.86 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401048 | 29/04/2015 | 17703.49 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401049 | 29/04/2015 | 21155.79 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401050 | 29/04/2015 | 11401.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401051 | 29/04/2015 | 11102.95 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401052 | 29/04/2015 | 3540.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401053 | 29/04/2015 | 8859.70 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401054 | 29/04/2015 | 7893.23 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401055 | 29/04/2015 | 33264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401056 | 29/04/2015 | 22548.62 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401057 | 29/04/2015 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401058 | 29/04/2015 | 15568.38 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401059 | 29/04/2015 | 11850.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401060 | 29/04/2015 | 35037.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401061 | 29/04/2015 | 2264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401062 | 29/04/2015 | 9280.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401063 | 29/04/2015 | 98875.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401064 | 29/04/2015 | 3336.22 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401065 | 29/04/2015 | 240968.22 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401066 | 29/04/2015 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401067 | 29/04/2015 | 1761.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401068 | 29/04/2015 | 4575.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401069 | 29/04/2015 | 22937.81 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1401070 | 30/04/2015 | 13338.21 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA ADITIVADA), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160232014 | 1401071 | 30/04/2015 | 1920.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1401072 | 30/04/2015 | 1500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE LANCHE E REFEICAO PARA OS TRABALHADORES NO DIA D DA VACINA CONTRA GRIPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401073 | 30/04/2015 | 2212.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401074 | 30/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401075 | 30/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA MARIA DA CONCEICAO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160052015 | 1401076 | 30/04/2015 | 12800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 1401077 | 30/04/2015 | 5850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A LAVANDERIA DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 1401078 | 30/04/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 1401079 | 30/04/2015 | 6385.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062015 | 1401080 | 30/04/2015 | 14990.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1401081 | 30/04/2015 | 3840.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO ATENDIMENTO DE 48 PACIENTES NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401082 | 30/04/2015 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401083 | 30/04/2015 | 1140.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401084 | 30/04/2015 | 1710.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401085 | 30/04/2015 | 2280.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401086 | 30/04/2015 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO FARMACIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160102014 | 1401087 | 30/04/2015 | 1230.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1401088 | 30/04/2015 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1401089 | 30/04/2015 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401090 | 30/04/2015 | 110.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401091 | 30/04/2015 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401092 | 04/05/2015 | 1900.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 140012013 | 1401093 | 04/05/2015 | 21422.99 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS DO SITIO CACIMBA DE CIMA-ZONA RURAL DSTE MUNICIPIO. | 10022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 140022013 | 1401094 | 04/05/2015 | 21422.99 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS DO SITIO MOCO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DSTE MUNICIPIO. | 10032014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 1401095 | 04/05/2015 | 3235.68 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA UBS 2 DA VILA POPULAR. | 10142013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401096 | 04/05/2015 | 4167.60 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401097 | 04/05/2015 | 193.05 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401098 | 04/05/2015 | 239.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401099 | 04/05/2015 | 1200.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PULSEIRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401100 | 04/05/2015 | 235.80 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401101 | 04/05/2015 | 2520.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401102 | 04/05/2015 | 978.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401103 | 04/05/2015 | 1528.60 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1401104 | 04/05/2015 | 3092.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1401105 | 04/05/2015 | 5430.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401106 | 04/05/2015 | 403.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401107 | 04/05/2015 | 228.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401108 | 04/05/2015 | 5287.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401109 | 04/05/2015 | 11007.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401110 | 04/05/2015 | 12585.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401111 | 04/05/2015 | 3628.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401112 | 04/05/2015 | 9047.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401113 | 04/05/2015 | 1353.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401114 | 04/05/2015 | 3441.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN0STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401115 | 04/05/2015 | 6145.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401116 | 04/05/2015 | 4389.76 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401117 | 04/05/2015 | 1875.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401118 | 04/05/2015 | 551.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 9, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401119 | 04/05/2015 | 1684.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401120 | 04/05/2015 | 184.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA SA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401121 | 04/05/2015 | 345.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CEO E SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401122 | 04/05/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401123 | 04/05/2015 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401124 | 04/05/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401125 | 04/05/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072015 | 1401126 | 04/05/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401127 | 04/05/2015 | 460.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401128 | 04/05/2015 | 384.00 | 00093067887468 | VANDEMILSON ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DE CERAMICA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401129 | 04/05/2015 | 480.00 | 00032760019420 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DE 60 METROS DE CERAMICA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1401130 | 04/05/2015 | 4017.22 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401131 | 04/05/2015 | 137.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401132 | 04/05/2015 | 1234.69 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401133 | 04/05/2015 | 6258.85 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401134 | 04/05/2015 | 1079.45 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401135 | 04/05/2015 | 9035.09 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1401136 | 04/05/2015 | 2295.99 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-9859, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1401137 | 04/05/2015 | 1734.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1401138 | 04/05/2015 | 2835.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1401139 | 04/05/2015 | 2970.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1401140 | 04/05/2015 | 12500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATENDIMENTOS DE CONSULTAS E ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242014 | 1401141 | 04/05/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTONA GESTAO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 016032014 | 1401142 | 05/05/2015 | 3134.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401143 | 05/05/2015 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1401144 | 06/05/2015 | 2280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPU-0964. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 016092014 | 1401145 | 06/05/2015 | 37000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401146 | 06/05/2015 | 1365.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401147 | 06/05/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401148 | 06/05/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401149 | 06/05/2015 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401150 | 06/05/2015 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SDAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401151 | 06/05/2015 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401152 | 06/05/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401153 | 06/05/2015 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401154 | 06/05/2015 | 300.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 45KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401155 | 06/05/2015 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401156 | 06/05/2015 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401157 | 06/05/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401158 | 06/05/2015 | 90.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1401159 | 07/05/2015 | 2756.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1401160 | 07/05/2015 | 1649.62 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1401161 | 07/05/2015 | 1596.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401162 | 07/05/2015 | 300.00 | 00033916868802 | WILLDERLAN BEZERRA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROJETO DA FACHADA DA NOVA SEDE DA CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1401163 | 07/05/2015 | 1370.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1401164 | 07/05/2015 | 1450.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1401165 | 07/05/2015 | 2250.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1401166 | 07/05/2015 | 1450.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401167 | 07/05/2015 | 309.43 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401168 | 07/05/2015 | 1200.00 | 14682489000133 | T.V. DE O. FONSECA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE ADESIVAGEM PARA O SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401169 | 07/05/2015 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401170 | 07/05/2015 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401171 | 07/05/2015 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401172 | 07/05/2015 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401173 | 07/05/2015 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401174 | 07/05/2015 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401175 | 07/05/2015 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401176 | 07/05/2015 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401177 | 07/05/2015 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401178 | 07/05/2015 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401179 | 07/05/2015 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401180 | 07/05/2015 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401181 | 07/05/2015 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401182 | 07/05/2015 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401183 | 07/05/2015 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401184 | 07/05/2015 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401185 | 07/05/2015 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1401186 | 07/05/2015 | 4724.17 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401187 | 07/05/2015 | 125.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRANQUIA REFERENTE A REMOCAO E INSTALACAO DE PARABRISA EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFZ-9984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1401188 | 07/05/2015 | 1610.74 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401189 | 07/05/2015 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401190 | 07/05/2015 | 300.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAPAS PARA COLCHAO E CORTINAS DESTINADOS A UPA E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401191 | 07/05/2015 | 400.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401192 | 07/05/2015 | 1420.56 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA NQE-0725, OGB-4545, OEW-0975, OEW-2615 E OGE-9065, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1401193 | 07/05/2015 | 3719.58 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1401194 | 07/05/2015 | 2162.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1401195 | 07/05/2015 | 1381.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1401196 | 07/05/2015 | 2290.93 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1401197 | 07/05/2015 | 1274.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1401198 | 07/05/2015 | 2162.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1401199 | 07/05/2015 | 1073.34 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160222014 | 1401200 | 07/05/2015 | 1400.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401201 | 07/05/2015 | 60.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA OFA-9859 E OFB-0029, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401203 | 07/05/2015 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401204 | 07/05/2015 | 120.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401205 | 08/05/2015 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401207 | 08/05/2015 | 9850.00 | 00002606704568 | INALDO XAVIER LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE EM TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENDIDMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401208 | 08/05/2015 | 8950.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE EM TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENDIDMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401484 | 08/05/2015 | 410.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 060112015 | 1401480 | 08/05/2015 | 6200.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELETROCARDIOGRAFO EMAI EX-03, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401482 | 08/05/2015 | 315.00 | 00080534422420 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REFORMA DE UM FOGAO DO CETRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1401209 | 11/05/2015 | 13333.33 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATENDIMENTOS DE CONSULTAS E ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401210 | 11/05/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401211 | 11/05/2015 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401212 | 11/05/2015 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401213 | 11/05/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401206 | 11/05/2015 | 100.00 | 00005475981493 | JULIANA VITORIO VIEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO DE QUALIFICACAO DE ELIMINACAO DA TRANSMISSAO VERTICAL DE HIV/DIFILIS E HEPATITES VIRAIS, QUE SERA REALIZADA DI 12/05/2015 NO AUDITORIO DO CEREST/JP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180012015 | 1401214 | 12/05/2015 | 673.20 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1401215 | 12/05/2015 | 599.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1401216 | 12/05/2015 | 823.20 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401217 | 12/05/2015 | 1950.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REVISAO DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MARCA ELSCINT MODELO SELET SP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401218 | 12/05/2015 | 672.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102012014 | 1401219 | 12/05/2015 | 10402.21 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 11214763000113008. | 10132014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401220 | 12/05/2015 | 120.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401221 | 12/05/2015 | 200.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401222 | 12/05/2015 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180012015 | 1401223 | 13/05/2015 | 1492.80 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPENSADO, RIPA, ROLDANA DE LOUCA, TELHA DE CERAMICA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1401224 | 13/05/2015 | 715.65 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RANGER DE PLACA NQG-3772 DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401225 | 13/05/2015 | 337.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401226 | 13/05/2015 | 879.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401227 | 13/05/2015 | 56.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401228 | 13/05/2015 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 160172014 | 1401229 | 14/05/2015 | 9897.41 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401230 | 14/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE PARA REALIZACAO DE EXAME NA PACIENYE EDLEUZA PEREIRA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401231 | 14/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE PARA REALIZACAO DE EXAME NO PACIENTE JOSE ALVES DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401232 | 15/05/2015 | 40.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401233 | 15/05/2015 | 298.00 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFV-6840, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401234 | 15/05/2015 | 929.70 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFV-6840, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401235 | 15/05/2015 | 201.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401236 | 15/05/2015 | 100.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FARMACEUTICOS DA PARAIBA - PREPARATORIO PARA A 15a CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401237 | 15/05/2015 | 50.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA INSPECAO TENICA DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFG-4774, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401238 | 15/05/2015 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NOVO ONDE FUNCIONARA A CENTRAL DE MARCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401239 | 15/05/2015 | 40.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401240 | 18/05/2015 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401241 | 18/05/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401242 | 18/05/2015 | 20.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401243 | 18/05/2015 | 512.60 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADO NO PACIENTE JOSUE MENDES NUNES (MENOR-05 ANOS, PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401244 | 18/05/2015 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401245 | 18/05/2015 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401246 | 18/05/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401247 | 18/05/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401248 | 18/05/2015 | 7938.48 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARTIA DA SAUDE.SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1401249 | 18/05/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401250 | 18/05/2015 | 928.00 | 14682489000133 | T.V. DE O. FONSECA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BACK LITH COM INSTALACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1401251 | 18/05/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401252 | 18/05/2015 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401253 | 18/05/2015 | 9774.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401254 | 18/05/2015 | 3056.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401255 | 18/05/2015 | 3240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401256 | 18/05/2015 | 9991.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401257 | 18/05/2015 | 7960.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401258 | 19/05/2015 | 6786.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401259 | 19/05/2015 | 18154.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401260 | 19/05/2015 | 4704.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401261 | 19/05/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401262 | 19/05/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401263 | 19/05/2015 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401264 | 19/05/2015 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401265 | 19/05/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401266 | 20/05/2015 | 240.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME ANATOMOLOGICO NA PACIENTE VALDERICE BEZERRA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401267 | 20/05/2015 | 1976.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401268 | 20/05/2015 | 5491.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401269 | 20/05/2015 | 3936.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401270 | 20/05/2015 | 360.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401271 | 20/05/2015 | 2508.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401272 | 20/05/2015 | 5030.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401273 | 20/05/2015 | 15581.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401274 | 20/05/2015 | 31451.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401275 | 20/05/2015 | 1393.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401276 | 20/05/2015 | 3110.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401277 | 20/05/2015 | 35346.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401278 | 20/05/2015 | 3485.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401279 | 20/05/2015 | 3894.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401280 | 20/05/2015 | 54022.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401281 | 20/05/2015 | 23377.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401282 | 20/05/2015 | 12278.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401283 | 20/05/2015 | 5273.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401284 | 20/05/2015 | 10315.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401285 | 20/05/2015 | 2539.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401286 | 20/05/2015 | 4950.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401287 | 20/05/2015 | 400.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401288 | 20/05/2015 | 1856.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401289 | 21/05/2015 | 3809.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401290 | 21/05/2015 | 13199.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401291 | 21/05/2015 | 126.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401292 | 21/05/2015 | 2575.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401293 | 21/05/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 3o CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401294 | 21/05/2015 | 635.29 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 3o CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401295 | 22/05/2015 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401296 | 22/05/2015 | 61.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401297 | 22/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401298 | 22/05/2015 | 367.50 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401299 | 22/05/2015 | 157.50 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401300 | 22/05/2015 | 157.50 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401301 | 22/05/2015 | 720.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401302 | 25/05/2015 | 1448.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401303 | 25/05/2015 | 2974.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401304 | 25/05/2015 | 82.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401305 | 25/05/2015 | 184.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401306 | 25/05/2015 | 2458.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160292014 | 1401307 | 25/05/2015 | 1528.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401308 | 25/05/2015 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 140012015 | 1401309 | 25/05/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401310 | 25/05/2015 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160092015 | 1401311 | 25/05/2015 | 6800.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 105022014 | 1401312 | 25/05/2015 | 1409.44 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401313 | 25/05/2015 | 2126.40 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401314 | 25/05/2015 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401315 | 25/05/2015 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401316 | 25/05/2015 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401317 | 25/05/2015 | 1350.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401318 | 25/05/2015 | 200.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401319 | 25/05/2015 | 1133.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS DE GESSO NO CEMAM E CAPS, 71 Mý DE FORRO DE GESSO NO NOVO PREDIO DA CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401320 | 25/05/2015 | 5743.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401321 | 25/05/2015 | 150.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401322 | 25/05/2015 | 560.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401323 | 25/05/2015 | 120.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE UM FOGAO DO CENTRO DE ATENCAO A PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401324 | 25/05/2015 | 5331.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401325 | 25/05/2015 | 1840.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401326 | 25/05/2015 | 8051.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401327 | 25/05/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401328 | 25/05/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401329 | 25/05/2015 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401330 | 25/05/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401331 | 25/05/2015 | 200.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401332 | 25/05/2015 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401333 | 25/05/2015 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401334 | 25/05/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401335 | 25/05/2015 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401336 | 26/05/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401337 | 26/05/2015 | 60.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AGEVISA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401338 | 26/05/2015 | 2490.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401339 | 26/05/2015 | 138.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401340 | 26/05/2015 | 273.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401341 | 27/05/2015 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401342 | 27/05/2015 | 2280.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE TOLDOSPARA O LABORATORIO DE ANALISES E CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 101102014 | 1401343 | 27/05/2015 | 2167.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, COM PERIODO DE 24 HORAS PARA SER DISTRIBUIDO NA INSTITUICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401344 | 27/05/2015 | 106.84 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401345 | 27/05/2015 | 308.95 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401346 | 27/05/2015 | 1009.36 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO NO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401347 | 27/05/2015 | 120.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401348 | 27/05/2015 | 171.62 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401349 | 28/05/2015 | 1400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME DE RM E ANGIORESSONANCIA ARTERIAL DO PESCOCO REALIZADO NO PACIENTE VITOR NATAN DA SILVA MUNIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401350 | 28/05/2015 | 870.50 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADO NO PACIENTE VICTOR NATAN DA SILVA MUNIZ, NOS PROCEDIMENTOS DE RESSNANCIA MAGNETICA E ANGIORESSONANCIA DA LINGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401351 | 28/05/2015 | 300.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NA COMEMORACAO DA SEMANA ANTIMANICOMIAL, REALIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401352 | 28/05/2015 | 420.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401353 | 28/05/2015 | 44.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1401354 | 28/05/2015 | 5354.40 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OFC-3368, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1401355 | 28/05/2015 | 5150.70 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OFB-5370, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401356 | 28/05/2015 | 22757.41 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401357 | 28/05/2015 | 67600.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401358 | 28/05/2015 | 1761.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401359 | 28/05/2015 | 4049.79 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401360 | 28/05/2015 | 3540.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401361 | 28/05/2015 | 8597.04 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401362 | 28/05/2015 | 23776.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401363 | 28/05/2015 | 104535.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401364 | 28/05/2015 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401365 | 28/05/2015 | 17880.79 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401366 | 28/05/2015 | 6510.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401367 | 28/05/2015 | 9334.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401368 | 28/05/2015 | 121152.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401369 | 28/05/2015 | 3400.69 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401370 | 28/05/2015 | 242415.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401371 | 28/05/2015 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401372 | 28/05/2015 | 33264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401373 | 28/05/2015 | 22291.11 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401374 | 28/05/2015 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401375 | 28/05/2015 | 15669.82 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401376 | 28/05/2015 | 11850.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401377 | 28/05/2015 | 33496.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401378 | 28/05/2015 | 2264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401379 | 28/05/2015 | 9280.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401380 | 28/05/2015 | 12765.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401381 | 28/05/2015 | 10776.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401382 | 28/05/2015 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401383 | 28/05/2015 | 20824.29 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401384 | 28/05/2015 | 5877.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401385 | 28/05/2015 | 6865.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401386 | 28/05/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401387 | 29/05/2015 | 145863.35 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160222014 | 1401388 | 29/05/2015 | 1920.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160232014 | 1401389 | 29/05/2015 | 2610.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1401390 | 29/05/2015 | 4880.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO ATENDIMENTO DE 61 PACIENTES NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401391 | 29/05/2015 | 100.00 | 00007268344406 | LUIZ BRUNO SILVESTRE SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CRF-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401392 | 29/05/2015 | 100.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA UPA JUNDO AO CRF-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160052015 | 1401393 | 29/05/2015 | 12800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062015 | 1401394 | 29/05/2015 | 14964.70 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1401395 | 29/05/2015 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1401396 | 29/05/2015 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 1401397 | 29/05/2015 | 5850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A LAVANDERIA DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 1401398 | 29/05/2015 | 6385.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 1401399 | 29/05/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401400 | 01/06/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401401 | 01/06/2015 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401402 | 01/06/2015 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401403 | 01/06/2015 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401404 | 01/06/2015 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401405 | 01/06/2015 | 191.31 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401406 | 01/06/2015 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CENTRAL DE MARCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIKO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401407 | 01/06/2015 | 46.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401408 | 01/06/2015 | 395.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA RELOCACAO DE 01 AR CONDICIONADO DO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER-CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401409 | 01/06/2015 | 395.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA RELOCACAO DE 01 AR CONDICIONADO DO LABORATORIO DE ANALISES PARA O PREDIO DO CEMAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401410 | 01/06/2015 | 395.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA RELOCACAO DE 01 AR CONDICIONADO DA FARMACIA CENTRAL PARA A FARMACIA DO CEMAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401411 | 01/06/2015 | 395.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA RELOCACAO DE 01 AR CONDICIONADO DO PREDIO ANTIGO DO CAPS PARA O NOVE PREDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401412 | 01/06/2015 | 1140.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401413 | 01/06/2015 | 855.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401414 | 01/06/2015 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401415 | 01/06/2015 | 1140.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401416 | 01/06/2015 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401417 | 01/06/2015 | 855.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401418 | 01/06/2015 | 855.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 016092014 | 1401419 | 01/06/2015 | 37000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1401420 | 01/06/2015 | 12754.01 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1401421 | 01/06/2015 | 517.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1401422 | 01/06/2015 | 9454.93 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401423 | 01/06/2015 | 400.00 | 00005019712469 | ANDERSON BEZERRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO 3o CONGRESSO NORDTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12 DE JUNHODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401424 | 01/06/2015 | 360.00 | 00005748076403 | EMERSON LEONARDO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO 3o CONGRESSO NORDTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12 DE JUNHODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1401425 | 01/06/2015 | 746.20 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1401426 | 02/06/2015 | 844.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1401427 | 02/06/2015 | 530.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1401428 | 02/06/2015 | 670.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1401429 | 02/06/2015 | 3185.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SCANNER FUJITSU IX500 DESTINADFA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1401430 | 02/06/2015 | 120.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401431 | 02/06/2015 | 3441.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401432 | 02/06/2015 | 1519.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401433 | 02/06/2015 | 6584.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401434 | 02/06/2015 | 1075.34 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401435 | 02/06/2015 | 4687.26 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401436 | 02/06/2015 | 8303.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401437 | 02/06/2015 | 5855.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401438 | 02/06/2015 | 1446.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401439 | 02/06/2015 | 3788.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401440 | 02/06/2015 | 7005.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160102014 | 1401441 | 02/06/2015 | 655.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401442 | 02/06/2015 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401443 | 02/06/2015 | 90.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1401444 | 02/06/2015 | 3780.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESSTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401445 | 02/06/2015 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072015 | 1401446 | 03/06/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401447 | 03/06/2015 | 150.00 | 00093639171420 | JOAO BATISTA LINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE UM CONJUNTO DE SOFA DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401448 | 03/06/2015 | 1042.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 240HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401449 | 03/06/2015 | 540.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEMANA DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1401450 | 03/06/2015 | 3653.55 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOPS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401451 | 03/06/2015 | 4550.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401452 | 03/06/2015 | 4125.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401453 | 03/06/2015 | 5633.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401454 | 03/06/2015 | 4534.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401455 | 03/06/2015 | 10792.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401456 | 03/06/2015 | 9929.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401457 | 03/06/2015 | 755.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401458 | 03/06/2015 | 1005.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401459 | 03/06/2015 | 159.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER SOLICITACAO JUDICIAL PROCESSO 0000047-82.2013.815.0241 DA 2a VARA DE MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401460 | 03/06/2015 | 2094.76 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DO NOVO PREDIO ONDO FUNCIONARA A CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1401461 | 03/06/2015 | 1660.64 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1401462 | 03/06/2015 | 6058.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401463 | 03/06/2015 | 277.64 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFC-3368, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401464 | 03/06/2015 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401465 | 03/06/2015 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401586 | 03/06/2015 | 950.00 | 13304264000180 | LEADER TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO VISITA TECNICA PARA SUBSTITUICAO DE COMPONENTE DE MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401466 | 05/06/2015 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401467 | 05/06/2015 | 318.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER SOLICITACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO No 0000047-82.2013.815.0241 DA 2a VARA DE MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401468 | 05/06/2015 | 102.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA IMPRESAO DE 34 CERTIFICADOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401469 | 05/06/2015 | 512.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS A SEMANA DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401470 | 05/06/2015 | 45.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401471 | 05/06/2015 | 316.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1401472 | 05/06/2015 | 1850.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1401473 | 05/06/2015 | 1880.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1401474 | 05/06/2015 | 2300.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1401475 | 05/06/2015 | 1950.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160152014 | 1401476 | 05/06/2015 | 4980.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS AA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1401477 | 05/06/2015 | 5961.42 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DO TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1401478 | 05/06/2015 | 6891.94 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DO TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1401479 | 08/06/2015 | 3779.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401697 | 08/06/2015 | 14.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401483 | 08/06/2015 | 320.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAMAS E COPNFECCAO DE FAIXAS PARA O CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160192014 | 1401481 | 08/06/2015 | 238.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBA SAPO 930 JS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401485 | 08/06/2015 | 80.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CORTINAS PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401486 | 08/06/2015 | 150.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401487 | 08/06/2015 | 133.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER SOLICITACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000541-73.2015.815.0241/3a VARA MISTA DE MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401488 | 08/06/2015 | 7554.17 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401489 | 08/06/2015 | 3001.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401490 | 08/06/2015 | 65.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE MANIPULACAO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401491 | 08/06/2015 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401492 | 08/06/2015 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401493 | 08/06/2015 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401494 | 08/06/2015 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401495 | 08/06/2015 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401496 | 08/06/2015 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401497 | 08/06/2015 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401498 | 08/06/2015 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401499 | 08/06/2015 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401500 | 08/06/2015 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401501 | 08/06/2015 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401502 | 08/06/2015 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401503 | 08/06/2015 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401504 | 08/06/2015 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401505 | 08/06/2015 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401506 | 08/06/2015 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401507 | 08/06/2015 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1401508 | 08/06/2015 | 1400.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1401509 | 08/06/2015 | 1639.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401510 | 08/06/2015 | 600.00 | 00032760019420 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE 75 METROS DE CERAMICA NO PREDIO DO CEMAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401511 | 08/06/2015 | 450.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 45KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401512 | 08/06/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401513 | 08/06/2015 | 296.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401514 | 08/06/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401515 | 08/06/2015 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401516 | 08/06/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401517 | 08/06/2015 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401518 | 08/06/2015 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401519 | 08/06/2015 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401520 | 08/06/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401521 | 08/06/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401522 | 08/06/2015 | 3846.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401523 | 08/06/2015 | 927.60 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401524 | 08/06/2015 | 1871.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401525 | 08/06/2015 | 1006.85 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401526 | 08/06/2015 | 505.75 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401527 | 08/06/2015 | 70.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401528 | 08/06/2015 | 197.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401529 | 08/06/2015 | 1392.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401530 | 08/06/2015 | 1912.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401531 | 08/06/2015 | 991.80 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1401532 | 08/06/2015 | 5242.84 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1401533 | 08/06/2015 | 4273.74 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1401534 | 08/06/2015 | 1900.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHE DURANTE OS TRES DIAS DA iii SEMANA DA ENFERMAGEM, COM O COQUETEL DE ENCERRAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160132015 | 1401535 | 08/06/2015 | 7510.35 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDRO, FECHADURAS, PUXADORES E ALUMINIO FOSCO, DESTINADO AO PREDIO DA CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401536 | 08/06/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401537 | 08/06/2015 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401538 | 08/06/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401539 | 08/06/2015 | 60.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401540 | 08/06/2015 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401541 | 08/06/2015 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401542 | 08/06/2015 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401543 | 08/06/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401544 | 09/06/2015 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401545 | 09/06/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401546 | 09/06/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401547 | 10/06/2015 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1401548 | 10/06/2015 | 1100.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COFFEE BREAK PARA A COMEMORACAO DOS 4 ANOS DO SAMU A A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DOS CURSOS DA EDUCACAO PERMANENTE A TODOS OS PROFISSIONAIS DA BASE DO SERVIC0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401549 | 10/06/2015 | 1500.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E INSTALACOES DE PECAS EM MAQUINAS E COPIADORAS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1401550 | 10/06/2015 | 614.40 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401551 | 10/06/2015 | 800.00 | 00033837988449 | EDMILSON SEBASTIÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no preparo de comidas tipicas para comemoracao do Sao Joao dos usuarios do CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401552 | 10/06/2015 | 1117.34 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 110012015 | 1401553 | 10/06/2015 | 18000.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FMS-CONTRATACAO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMACAO EM PSICOLOGIA QUE TENHA POS-GRADUACAO EM GESTAO DE PESSOAS, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL,QUE TENHA EXPERIENCIA EM MINISTRACAO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRACAO: VOLTADOS Pr AS AREAS DE: LIDERANCA, MOTIVACAO E EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO COM A UTILIZACAO DE METODOS DE INTEGRACAO ATRAVES DE DINAMICA DE GRUPO E APLICACAO DE METODOS VOLTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1401554 | 10/06/2015 | 3000.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO MEDICO EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401555 | 10/06/2015 | 300.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO EM EXAME ERGOESPIROMETRIA, REALIOZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1401556 | 10/06/2015 | 2280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1401557 | 10/06/2015 | 1983.19 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401558 | 10/06/2015 | 50.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401559 | 11/06/2015 | 241.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401560 | 11/06/2015 | 2344.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1401561 | 11/06/2015 | 1260.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFZ-9984, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401562 | 11/06/2015 | 1122.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401563 | 11/06/2015 | 1150.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401564 | 11/06/2015 | 6886.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401565 | 11/06/2015 | 6275.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401566 | 11/06/2015 | 8865.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401567 | 11/06/2015 | 8726.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401568 | 11/06/2015 | 12000.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401569 | 11/06/2015 | 5617.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401570 | 11/06/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401571 | 11/06/2015 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401572 | 12/06/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS REFLETICAS PARA O VEICULO NQE-0725. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401573 | 15/06/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401574 | 15/06/2015 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401575 | 15/06/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401576 | 15/06/2015 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401577 | 15/06/2015 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401578 | 15/06/2015 | 60.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401579 | 15/06/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401580 | 15/06/2015 | 640.00 | 00013205803434 | JARIO CLEMENTINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM 08 CIRURGIAS DE ALTA FREQUENCIA (CAF), REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1401581 | 15/06/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242014 | 1401582 | 15/06/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTONA GESTAO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401583 | 15/06/2015 | 965.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401584 | 15/06/2015 | 1564.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401585 | 16/06/2015 | 2297.50 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DA UPA E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401587 | 16/06/2015 | 1430.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401588 | 16/06/2015 | 15672.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401589 | 16/06/2015 | 4910.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401590 | 16/06/2015 | 32768.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401591 | 16/06/2015 | 1278.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401592 | 16/06/2015 | 3052.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401593 | 16/06/2015 | 34658.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401594 | 16/06/2015 | 5755.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401595 | 16/06/2015 | 3485.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401596 | 16/06/2015 | 12222.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401597 | 16/06/2015 | 5275.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401598 | 16/06/2015 | 9976.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401599 | 16/06/2015 | 2539.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401600 | 16/06/2015 | 5179.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401601 | 16/06/2015 | 28292.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401602 | 16/06/2015 | 54671.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401603 | 16/06/2015 | 1880.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401604 | 16/06/2015 | 380.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401605 | 16/06/2015 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401606 | 16/06/2015 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401607 | 17/06/2015 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401608 | 17/06/2015 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401609 | 17/06/2015 | 1265.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401610 | 17/06/2015 | 195.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS P/ SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINECENTE DESTINADO A FARMACIA CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1401611 | 17/06/2015 | 6380.67 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1401612 | 17/06/2015 | 5504.19 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401613 | 17/06/2015 | 12.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE 3 METROS DE FITA DE MARCACAO DE PISO PARA A FARMACIA CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401614 | 17/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401615 | 17/06/2015 | 1339.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DDA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401616 | 18/06/2015 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401617 | 18/06/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401618 | 18/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE NPARA REALIZACAO DE EXAME NO PACIENTE ANCHIET FERREIRA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401619 | 18/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE PARA REALIZACAO DE EXAME NA PACIENTE BVERNADINA F. BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401620 | 18/06/2015 | 1811.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401621 | 18/06/2015 | 3171.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401622 | 18/06/2015 | 327.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401623 | 18/06/2015 | 920.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1401624 | 18/06/2015 | 4800.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO ATENDIMENTO DE 45 PACIENTES NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401625 | 19/06/2015 | 23771.41 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401626 | 19/06/2015 | 68478.79 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401627 | 19/06/2015 | 1761.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401628 | 19/06/2015 | 3590.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401629 | 19/06/2015 | 3540.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401630 | 19/06/2015 | 9813.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401631 | 19/06/2015 | 23776.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401632 | 19/06/2015 | 104216.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401633 | 19/06/2015 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401634 | 19/06/2015 | 16866.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401635 | 19/06/2015 | 6510.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401636 | 19/06/2015 | 9334.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401637 | 19/06/2015 | 145365.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401638 | 19/06/2015 | 138065.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401639 | 19/06/2015 | 3175.04 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401640 | 19/06/2015 | 219776.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401641 | 19/06/2015 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401642 | 19/06/2015 | 33264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CENED, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401643 | 19/06/2015 | 22475.07 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401644 | 19/06/2015 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401645 | 19/06/2015 | 15926.72 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401646 | 19/06/2015 | 11850.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401647 | 19/06/2015 | 33395.09 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401648 | 19/06/2015 | 2264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401649 | 19/06/2015 | 9616.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401650 | 19/06/2015 | 12352.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401651 | 19/06/2015 | 10776.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401652 | 19/06/2015 | 20824.29 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401653 | 19/06/2015 | 1980.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DOS VACINADOS DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401654 | 19/06/2015 | 6865.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401655 | 19/06/2015 | 6277.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401656 | 19/06/2015 | 23.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401657 | 19/06/2015 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401658 | 22/06/2015 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401659 | 22/06/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401660 | 22/06/2015 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401661 | 22/06/2015 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401662 | 22/06/2015 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401663 | 22/06/2015 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401664 | 22/06/2015 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401665 | 22/06/2015 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401666 | 22/06/2015 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 140012015 | 1401667 | 22/06/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401668 | 22/06/2015 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401669 | 22/06/2015 | 1396.67 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160092015 | 1401670 | 22/06/2015 | 6800.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401671 | 22/06/2015 | 2126.40 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401672 | 22/06/2015 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401673 | 22/06/2015 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401674 | 22/06/2015 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401675 | 22/06/2015 | 200.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022014 | 1401676 | 22/06/2015 | 1350.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401677 | 22/06/2015 | 380.00 | 00049920162434 | MARIA IVANEIDE TOME MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401678 | 22/06/2015 | 4923.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401679 | 23/06/2015 | 587.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401680 | 23/06/2015 | 1579.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401681 | 23/06/2015 | 5701.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401682 | 23/06/2015 | 7845.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA NDA SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401683 | 23/06/2015 | 5757.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1401684 | 23/06/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401685 | 23/06/2015 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401686 | 25/06/2015 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401687 | 25/06/2015 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1401688 | 26/06/2015 | 795.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1401689 | 26/06/2015 | 2197.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401690 | 26/06/2015 | 60.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401691 | 26/06/2015 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401692 | 29/06/2015 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401693 | 29/06/2015 | 60.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401694 | 29/06/2015 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401695 | 29/06/2015 | 60.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401696 | 29/06/2015 | 60.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1401698 | 29/06/2015 | 13333.33 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO MEDICO EM CONSULTAS GASTROENTEROLOGIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 180072015 | 1401699 | 30/06/2015 | 5100.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELÚCIA DE ARAÚJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160112014 | 1401700 | 30/06/2015 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401701 | 30/06/2015 | 1855.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 1401702 | 30/06/2015 | 5850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A LAVANDERIA DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 1401703 | 30/06/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 1401704 | 30/06/2015 | 6385.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062015 | 1401705 | 30/06/2015 | 14991.90 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401706 | 30/06/2015 | 1187.28 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OFB-0029, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 101102014 | 1401707 | 30/06/2015 | 2167.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, COM PERIODO DE 24 HORAS POR DIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160052015 | 1401708 | 30/06/2015 | 12800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1401709 | 30/06/2015 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao das Atividades da Gestao do SUS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1401710 | 30/06/2015 | 2500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE REFEICAO E COFFE BREAK (MANHA E TARDE) N 6a CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1401711 | 30/06/2015 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE LANCHE PARA COMEMORACAO DO SAO JOAO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1401712 | 30/06/2015 | 1800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHE PARA A COMEMORACAO DO SAO JOAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401713 | 30/06/2015 | 3000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE (50 PESSOAS), DO CIRCULO DO CORACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1401714 | 30/06/2015 | 2200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHE PARA A EQUIPE DO CIRCULO DO CORACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160232014 | 1401715 | 30/06/2015 | 2580.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160222014 | 1401716 | 30/06/2015 | 1850.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401717 | 30/06/2015 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401718 | 30/06/2015 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401719 | 30/06/2015 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401720 | 30/06/2015 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401721 | 30/06/2015 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401722 | 30/06/2015 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401723 | 30/06/2015 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401724 | 30/06/2015 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401725 | 30/06/2015 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401726 | 30/06/2015 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401727 | 30/06/2015 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401728 | 30/06/2015 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401729 | 30/06/2015 | 16.80 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401730 | 30/06/2015 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401731 | 30/06/2015 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401732 | 30/06/2015 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401733 | 30/06/2015 | 279.33 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA VERIFICADA NA NOTA DE EMPENHO 1401552. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401734 | 30/06/2015 | 600.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE SANFONEIRO EM TOCADA NA COMEMORACAO DO SAO JOAO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401735 | 01/07/2015 | 2805.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 01 AR E INSTALACAO DE 06 AR CONDICIONADO, DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401736 | 01/07/2015 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401737 | 01/07/2015 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401738 | 01/07/2015 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401739 | 01/07/2015 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401740 | 01/07/2015 | 77.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401741 | 01/07/2015 | 1495.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401742 | 01/07/2015 | 1495.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242014 | 1401743 | 01/07/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTONA GESTAO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072015 | 1401744 | 01/07/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401745 | 01/07/2015 | 4350.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOP NA CONFECCAO D E02 TOLDOS PARA A CENTRAL DE MARCACAO E 01 TOLDO E 5 METROS DE CORRIMAO DE INOX PARA O LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1401746 | 01/07/2015 | 3510.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401747 | 02/07/2015 | 760.50 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFV-6840, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401748 | 02/07/2015 | 1509.50 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DER PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCOA DE PLACA QFV-6840. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401749 | 02/07/2015 | 1500.00 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFE - 4774, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401750 | 02/07/2015 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401751 | 02/07/2015 | 63.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NOVO PREDIO DO PSF 9, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1401752 | 02/07/2015 | 9221.64 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULACIAS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1401753 | 02/07/2015 | 96.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1401754 | 02/07/2015 | 13001.46 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1401755 | 02/07/2015 | 231.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 016092014 | 1401756 | 02/07/2015 | 37000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401757 | 02/07/2015 | 450.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401758 | 02/07/2015 | 3475.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401759 | 02/07/2015 | 1950.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REVISAO PREVENTIA DO ROMOGRAFO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO PO IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1401760 | 02/07/2015 | 218.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS (FIORINO), LOTADO NA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1401761 | 02/07/2015 | 466.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO (FIAT), LOTADO NA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1401762 | 02/07/2015 | 199.80 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO (DOBLO), LOTADO NA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1401763 | 02/07/2015 | 436.80 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO (AMBULANCIA DO SAMU), LOTADO NA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401764 | 02/07/2015 | 30.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401765 | 02/07/2015 | 7343.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401766 | 02/07/2015 | 6815.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401767 | 02/07/2015 | 1394.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401768 | 02/07/2015 | 10440.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401769 | 02/07/2015 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401770 | 02/07/2015 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401771 | 02/07/2015 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401772 | 03/07/2015 | 10718.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401773 | 03/07/2015 | 1022.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401774 | 03/07/2015 | 3995.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401775 | 03/07/2015 | 4081.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401776 | 03/07/2015 | 7959.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401777 | 03/07/2015 | 4233.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401778 | 03/07/2015 | 14504.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401779 | 03/07/2015 | 300.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401780 | 03/07/2015 | 1666.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401781 | 03/07/2015 | 1204.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401782 | 03/07/2015 | 3601.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401783 | 03/07/2015 | 68.80 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 CARIMBOS DATADOE PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao das Atividades da Gestao do SUS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401784 | 03/07/2015 | 3037.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA 6a CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1401785 | 03/07/2015 | 823.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1401786 | 03/07/2015 | 2516.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1401787 | 03/07/2015 | 336.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DP CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1401788 | 03/07/2015 | 1819.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401789 | 03/07/2015 | 489.11 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA NA SUBSTITUICAO PASTILHAS DE FREIO, KIT FREIO DE PASTILHAS DIANTEIRAS E CAMARA DE VACUO DE FREIO, NO VEICULO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401790 | 03/07/2015 | 166.38 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15a REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401791 | 03/07/2015 | 508.62 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401792 | 03/07/2015 | 5135.89 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS (KIT DISCOS DIANTEIROS, PASTILHAS JG, DISCO FREIOS TRASEIRO, CAMARA, AUXILIAR VACUO FREIO),PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401793 | 03/07/2015 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401794 | 03/07/2015 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401795 | 03/07/2015 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160132015 | 1401796 | 06/07/2015 | 3746.50 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDROS, PUCHADORES, FECHADURAS E DOBRADICAS DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401797 | 06/07/2015 | 120.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MANUTENCAO PQS 04KG DE PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1401798 | 06/07/2015 | 2527.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401799 | 06/07/2015 | 1376.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401800 | 06/07/2015 | 972.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401801 | 06/07/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401802 | 06/07/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401803 | 06/07/2015 | 120.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401804 | 06/07/2015 | 60.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401805 | 06/07/2015 | 90.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401806 | 06/07/2015 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401807 | 06/07/2015 | 770.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADA NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1401808 | 06/07/2015 | 1931.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1401809 | 06/07/2015 | 1280.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1401810 | 06/07/2015 | 1065.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401811 | 06/07/2015 | 130.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADONO NAS PORTAS DO VECTRA E DO FIAT, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1401812 | 06/07/2015 | 1200.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401813 | 07/07/2015 | 1500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS PARA UBS 9 E 11 E CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1401814 | 07/07/2015 | 4960.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1401815 | 07/07/2015 | 640.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1401816 | 07/07/2015 | 2356.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1401817 | 07/07/2015 | 1350.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1401818 | 07/07/2015 | 3136.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401819 | 07/07/2015 | 450.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHAVEIROS EM METAL, ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL E RESINA, PERSONALIZADO PARA IDENTIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401820 | 07/07/2015 | 400.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 17 DE JULHO NO AUDITORIO DA UNESC EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401821 | 07/07/2015 | 250.00 | 00004977954424 | ALINE SONALY FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 17 DE JULHO NO AUDITORIO DA UNESC EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401822 | 07/07/2015 | 300.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PAERTICIPAR DO CURSO DE FARMACEUTICO NA AB/APS: TRABALHANDO EM REDE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 28 DE JULHO DE 2015 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401823 | 07/07/2015 | 108.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1401824 | 07/07/2015 | 2525.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401825 | 07/07/2015 | 314.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CENTRAL DE MARCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401826 | 07/07/2015 | 380.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CORTINAS PARA O CAPS, CEMAM E PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401827 | 07/07/2015 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401828 | 07/07/2015 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 02 AR CONDICIONADO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401829 | 07/07/2015 | 1710.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 06 AR CONDICIONADO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401830 | 07/07/2015 | 2565.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 01 AR CONDICIONADO DO PREDIO DO CEMED, 6 DO CASM E 02 DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401831 | 07/07/2015 | 1140.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 02 AR CONDICIONADO DO PREDIO DO CEMAM, 02 DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401832 | 07/07/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1401833 | 07/07/2015 | 2000.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO MEDICO EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401834 | 07/07/2015 | 2554.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401835 | 07/07/2015 | 2503.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401836 | 07/07/2015 | 3653.98 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401837 | 07/07/2015 | 478.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401838 | 07/07/2015 | 5052.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401839 | 07/07/2015 | 275.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401840 | 07/07/2015 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401841 | 07/07/2015 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401842 | 07/07/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401843 | 07/07/2015 | 440.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401844 | 07/07/2015 | 381.17 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA OGA-2056, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401845 | 07/07/2015 | 43.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401846 | 07/07/2015 | 779.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401847 | 08/07/2015 | 4060.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401848 | 08/07/2015 | 3682.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401849 | 08/07/2015 | 3406.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401850 | 08/07/2015 | 4057.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401851 | 08/07/2015 | 600.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 160102015 | 1401852 | 08/07/2015 | 5400.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 45 PROTESE PARCIAL REMOVIVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401853 | 08/07/2015 | 60.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401854 | 08/07/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401855 | 08/07/2015 | 5100.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401856 | 08/07/2015 | 15888.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401857 | 08/07/2015 | 1177.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401858 | 08/07/2015 | 3052.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401859 | 08/07/2015 | 34437.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401860 | 08/07/2015 | 5532.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401861 | 08/07/2015 | 3485.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401862 | 08/07/2015 | 31963.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401863 | 08/07/2015 | 49649.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401864 | 08/07/2015 | 12262.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401865 | 08/07/2015 | 5351.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401866 | 08/07/2015 | 9953.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401867 | 08/07/2015 | 2613.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401868 | 08/07/2015 | 5088.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180072014 | 1401869 | 08/07/2015 | 462.38 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIA DA VIGILANCIA EM SAUDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 17 DE JULHO NO AUDITORIO DA UNESC EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180072014 | 1401870 | 08/07/2015 | 832.39 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO COM PASSAGEM AEREA PARA FRANCISCO XAVIER GUIMARAES, COM DESTINO A REC/SSA/REC PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FARMACEUTICO NA AB/APS: TRABALHANDO EM REDE, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/07/2015 EMSALVADOR-BA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401871 | 08/07/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401872 | 08/07/2015 | 296.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401873 | 08/07/2015 | 450.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 45KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401874 | 08/07/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401875 | 08/07/2015 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401876 | 08/07/2015 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401877 | 08/07/2015 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401878 | 08/07/2015 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401879 | 08/07/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401880 | 08/07/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401881 | 08/07/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401882 | 08/07/2015 | 673.34 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401883 | 08/07/2015 | 440.00 | 00032760019420 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE 55 METROS DE CERAMICA NO PREDIO DO CEMAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401884 | 08/07/2015 | 60.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1401885 | 08/07/2015 | 2105.92 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401886 | 09/07/2015 | 1500.00 | 00093067836472 | PEDRO FLAVIO JUSTINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS PREDIOS ANEXO DA CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401887 | 09/07/2015 | 1500.00 | 00011145600492 | JOSE AROUDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS PREDIOS ANEXO DA CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1401888 | 09/07/2015 | 2331.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1401889 | 09/07/2015 | 1933.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER, PLACA MAE E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1401890 | 09/07/2015 | 32715.94 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401891 | 09/07/2015 | 2289.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401892 | 09/07/2015 | 610.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401893 | 09/07/2015 | 4492.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401894 | 09/07/2015 | 275.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401895 | 09/07/2015 | 5386.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401896 | 09/07/2015 | 243.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401897 | 09/07/2015 | 63.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401898 | 09/07/2015 | 2127.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRAL DE MARCACAO E LAB. PRISCILA NUNES E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401899 | 09/07/2015 | 1133.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PSF DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401900 | 09/07/2015 | 32750.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401901 | 09/07/2015 | 629.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401902 | 09/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401903 | 10/07/2015 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401904 | 13/07/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401905 | 13/07/2015 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401906 | 13/07/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401907 | 13/07/2015 | 250.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401908 | 13/07/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401909 | 13/07/2015 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401910 | 13/07/2015 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401911 | 13/07/2015 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401912 | 13/07/2015 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401913 | 13/07/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401914 | 13/07/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401915 | 13/07/2015 | 2250.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CORACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 016032014 | 1401916 | 13/07/2015 | 3280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401917 | 14/07/2015 | 5481.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401918 | 14/07/2015 | 1357.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401919 | 14/07/2015 | 6478.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401920 | 14/07/2015 | 2173.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401921 | 14/07/2015 | 2783.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401922 | 14/07/2015 | 2751.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401923 | 14/07/2015 | 9243.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401924 | 14/07/2015 | 26.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401925 | 14/07/2015 | 10007.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401926 | 14/07/2015 | 4615.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401927 | 14/07/2015 | 1082.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401928 | 14/07/2015 | 9432.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401929 | 14/07/2015 | 4282.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1401930 | 14/07/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401931 | 14/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIAPS DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE INSCRICAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401932 | 14/07/2015 | 51.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401933 | 15/07/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1401934 | 15/07/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401935 | 15/07/2015 | 235.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 9, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401936 | 15/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 9, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401937 | 16/07/2015 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401938 | 16/07/2015 | 335.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401939 | 16/07/2015 | 765.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401940 | 16/07/2015 | 90.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401941 | 17/07/2015 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1401942 | 17/07/2015 | 819.20 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1401943 | 17/07/2015 | 810.90 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401944 | 17/07/2015 | 3954.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401945 | 17/07/2015 | 2384.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401946 | 17/07/2015 | 1767.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401947 | 17/07/2015 | 10518.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401948 | 17/07/2015 | 15768.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401949 | 17/07/2015 | 1134.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401950 | 17/07/2015 | 162.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401951 | 17/07/2015 | 162.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401952 | 17/07/2015 | 1870.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401953 | 17/07/2015 | 162.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401954 | 20/07/2015 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA 36a CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO PARA ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINACAO,A SER REALIZADA NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401955 | 20/07/2015 | 50.00 | 00009607964446 | ADSON IVANDEMBERG SILVA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA 36a CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO PARA ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINACAO,A SER REALIZADA NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401956 | 20/07/2015 | 50.00 | 00005297312400 | JARBAS DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401957 | 20/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRASTE PARA REALIZACAO DE EXAME NO PACIENTE SEVERINO JOSE SALES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1401958 | 20/07/2015 | 2280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1401959 | 20/07/2015 | 3102.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401960 | 20/07/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401961 | 20/07/2015 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401962 | 20/07/2015 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401963 | 20/07/2015 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401964 | 20/07/2015 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401965 | 20/07/2015 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401966 | 20/07/2015 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401967 | 20/07/2015 | 90.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401968 | 20/07/2015 | 90.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401969 | 20/07/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401970 | 21/07/2015 | 42.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401971 | 21/07/2015 | 274.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401972 | 21/07/2015 | 1554.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401973 | 21/07/2015 | 232.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401974 | 21/07/2015 | 2716.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401975 | 21/07/2015 | 4374.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1401976 | 21/07/2015 | 690.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401977 | 21/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20150031148, RELATIVO A REFORMA DO CEMAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1401978 | 22/07/2015 | 2280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULOS SPIN DE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401979 | 22/07/2015 | 140.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PQS 6KG ABC, PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401980 | 22/07/2015 | 260.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS P/ SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EXTINTOR PQS 01KG ABC PARA PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401981 | 22/07/2015 | 180.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401982 | 23/07/2015 | 60.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401983 | 27/07/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401984 | 27/07/2015 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401985 | 27/07/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401986 | 27/07/2015 | 120.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401987 | 27/07/2015 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401988 | 27/07/2015 | 180.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401989 | 27/07/2015 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO ENCONTRO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACAO SI-PNI, A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES-CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401990 | 27/07/2015 | 50.00 | 00009607964446 | ADSON IVANDEMBERG SILVA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO ENCONTRO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACAO SI-PNI, A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES-CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 101102014 | 1401991 | 27/07/2015 | 2167.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, COM PERIODO DE 24 HORAS POR DIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1401992 | 27/07/2015 | 17454.57 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401993 | 27/07/2015 | 70.00 | 00010600803465 | MARCOS ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA OFA-9859 E OFB-0029, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401994 | 28/07/2015 | 2990.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1401995 | 28/07/2015 | 970.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142015 | 1401996 | 29/07/2015 | 208.00 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 20 PLAQUINHAS DE SINALIZACAO PVC COM ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL, ADESIVO VINIL IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO AO PREDIO DO CEMAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142015 | 1401997 | 29/07/2015 | 299.80 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 05 PLAQUINHAS DE SINALIZACAO PVC COM ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL, ADESIVO VINIL IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO AO PREDIO DA CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142015 | 1401998 | 29/07/2015 | 45.00 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 09 PLAQUINHAS DE SINALIZACAO PVC COM ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO AO PREDIO DA FARTMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142015 | 1401999 | 29/07/2015 | 1413.50 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLACA EM ACM COM ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL, LONA FORNT LITH COM ARMACAO ARREBITADA E INSTALADA, PLACA PVC COM ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL, ADESIVO VINIL IMPRESSAO DIGITAL E 20 PLAQUINHAS SINALIZACAO PVC COM ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO AO NOVO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF 9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao das Atividades da Gestao do SUS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142015 | 1402000 | 29/07/2015 | 510.00 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8,5 Mý LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA DIVULGACAO DA CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402001 | 29/07/2015 | 133.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER SOLICITACAO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402002 | 29/07/2015 | 4990.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402003 | 29/07/2015 | 1338.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402004 | 29/07/2015 | 1910.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402005 | 29/07/2015 | 1800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402006 | 29/07/2015 | 7595.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402007 | 29/07/2015 | 3211.06 | 20514400000122 | ASSOCIACAO APOIO LIVRE ACESSO SERV.S.SEXUAL,REP E CIDADANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONVENIO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR SOOL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1402008 | 29/07/2015 | 4396.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 180092015 | 1402009 | 29/07/2015 | 116980.05 | 48015119000164 | GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402010 | 29/07/2015 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 140012015 | 1402011 | 29/07/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012015 | 1402012 | 29/07/2015 | 1396.67 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160092015 | 1402013 | 29/07/2015 | 6800.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402014 | 29/07/2015 | 2126.40 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402015 | 29/07/2015 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402016 | 29/07/2015 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402017 | 29/07/2015 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022014 | 1402018 | 29/07/2015 | 1350.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO MDE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402019 | 29/07/2015 | 200.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402020 | 29/07/2015 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402021 | 30/07/2015 | 50.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402022 | 30/07/2015 | 13873.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402023 | 30/07/2015 | 6974.55 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402024 | 30/07/2015 | 291.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402025 | 30/07/2015 | 190.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402026 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIAPS DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE INSCRICAO PARA ADALGISA MARIA GADELHA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1402027 | 30/07/2015 | 4800.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402028 | 30/07/2015 | 774.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402029 | 30/07/2015 | 670.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402030 | 30/07/2015 | 595.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402031 | 30/07/2015 | 7599.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402032 | 30/07/2015 | 10266.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402033 | 30/07/2015 | 65.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANIPULACAO DA FORMULA PASTA DE MONSEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402034 | 30/07/2015 | 480.00 | 00049920162434 | MARIA IVANEIDE TOME MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS SETORES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402035 | 30/07/2015 | 930.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECXRETARIA DA SAUDE.retaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402036 | 30/07/2015 | 23095.41 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402037 | 30/07/2015 | 67397.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402038 | 30/07/2015 | 1761.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402039 | 30/07/2015 | 3590.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402040 | 30/07/2015 | 3540.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402041 | 30/07/2015 | 10335.04 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402042 | 30/07/2015 | 33436.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402043 | 30/07/2015 | 108747.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402044 | 30/07/2015 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402045 | 30/07/2015 | 17969.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402046 | 30/07/2015 | 6510.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402047 | 30/07/2015 | 9334.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402048 | 30/07/2015 | 146427.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402049 | 30/07/2015 | 135833.37 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402050 | 30/07/2015 | 3641.86 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402051 | 30/07/2015 | 244265.95 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402052 | 30/07/2015 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402053 | 30/07/2015 | 33264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402054 | 30/07/2015 | 21993.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402055 | 30/07/2015 | 24350.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402056 | 30/07/2015 | 34718.42 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402057 | 30/07/2015 | 11316.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402058 | 30/07/2015 | 10776.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402059 | 30/07/2015 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402060 | 30/07/2015 | 13208.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402061 | 30/07/2015 | 2264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402062 | 30/07/2015 | 11033.86 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402063 | 30/07/2015 | 20160.77 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402064 | 30/07/2015 | 5577.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402065 | 30/07/2015 | 10015.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160222014 | 1402066 | 31/07/2015 | 2330.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160232014 | 1402067 | 31/07/2015 | 1920.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402068 | 31/07/2015 | 150.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA GELADEIRA E FREEZER DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 1402069 | 31/07/2015 | 6385.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 1402070 | 31/07/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062015 | 1402071 | 31/07/2015 | 14945.40 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160052015 | 1402072 | 31/07/2015 | 12800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1402073 | 31/07/2015 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1402074 | 31/07/2015 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402075 | 31/07/2015 | 5084.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402076 | 31/07/2015 | 4042.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402077 | 31/07/2015 | 5681.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402078 | 31/07/2015 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402079 | 31/07/2015 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402080 | 31/07/2015 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402081 | 31/07/2015 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402082 | 31/07/2015 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402083 | 31/07/2015 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402084 | 31/07/2015 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402085 | 31/07/2015 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402086 | 31/07/2015 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402087 | 31/07/2015 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402088 | 31/07/2015 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402089 | 31/07/2015 | 134.40 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402090 | 31/07/2015 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402091 | 31/07/2015 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402092 | 31/07/2015 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402093 | 31/07/2015 | 134.40 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1402094 | 03/08/2015 | 2215.48 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072015 | 1402095 | 03/08/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242014 | 1402096 | 03/08/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTONA GESTAO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1402097 | 03/08/2015 | 910.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1402098 | 03/08/2015 | 1068.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1402099 | 03/08/2015 | 5940.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402100 | 03/08/2015 | 26991.00 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADA A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402101 | 03/08/2015 | 44.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402102 | 03/08/2015 | 377.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402103 | 03/08/2015 | 370.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402104 | 03/08/2015 | 185.54 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA 16a REVISAODO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402105 | 03/08/2015 | 924.25 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO DE PLAVA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402106 | 03/08/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402107 | 03/08/2015 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402108 | 03/08/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402109 | 03/08/2015 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402110 | 03/08/2015 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402111 | 03/08/2015 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402112 | 04/08/2015 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402113 | 04/08/2015 | 180.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1402114 | 04/08/2015 | 1798.38 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPU-0964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 160102015 | 1402115 | 04/08/2015 | 4200.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402116 | 04/08/2015 | 5350.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402117 | 04/08/2015 | 315.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402118 | 04/08/2015 | 775.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402119 | 04/08/2015 | 1148.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402120 | 04/08/2015 | 450.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402121 | 05/08/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402122 | 05/08/2015 | 540.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIAONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160102014 | 1402123 | 05/08/2015 | 3005.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA E RX, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1402124 | 05/08/2015 | 524.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO UNO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1402125 | 05/08/2015 | 336.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402126 | 05/08/2015 | 190.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA OFB-5370 E OFB- 0029, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402127 | 05/08/2015 | 220.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM NO VEICULO DE PLACA OFX-9456 E SERVICO NO PARACHOQUE DO UNO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402128 | 05/08/2015 | 955.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM, CONSERTO DO AR CONDICIONADO, COLOCACAO DE AR E SOLDA, NOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACA OFB-5370, OGF-5750, NPU-0964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1402129 | 05/08/2015 | 1942.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1402130 | 05/08/2015 | 2662.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1402131 | 05/08/2015 | 1580.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1402132 | 05/08/2015 | 1590.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402133 | 05/08/2015 | 90.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402134 | 06/08/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402135 | 06/08/2015 | 8738.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402136 | 06/08/2015 | 5015.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402137 | 06/08/2015 | 15225.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402138 | 06/08/2015 | 4492.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402139 | 06/08/2015 | 11773.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402140 | 06/08/2015 | 1668.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402141 | 06/08/2015 | 366.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402142 | 06/08/2015 | 158.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402143 | 06/08/2015 | 2485.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102012014 | 1402144 | 06/08/2015 | 15061.15 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAODA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE QUEIMADAS, CONFORME PROPOSTA 11214763000113008. | 10132014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102022014 | 1402145 | 06/08/2015 | 14414.08 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAODA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE MALHADINHA, CONFORME PROPOSTA 11214763000113014. | 10122014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402146 | 06/08/2015 | 220.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CORTINAS PARA A UPA E SAMU, E QUADRADOS DE TECIDO 60X60 PARA O LABORATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1402147 | 06/08/2015 | 1500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO MEDICO EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1402148 | 06/08/2015 | 414.58 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1402149 | 06/08/2015 | 786.90 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1402150 | 07/08/2015 | 1081.67 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402151 | 07/08/2015 | 2941.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402152 | 07/08/2015 | 3133.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402153 | 07/08/2015 | 1801.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402154 | 07/08/2015 | 4289.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402155 | 07/08/2015 | 2820.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402156 | 07/08/2015 | 5014.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402157 | 07/08/2015 | 390.74 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402158 | 07/08/2015 | 2742.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402159 | 07/08/2015 | 390.70 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 1402160 | 10/08/2015 | 29500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1402161 | 10/08/2015 | 4665.79 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402162 | 10/08/2015 | 126.50 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402163 | 10/08/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402164 | 10/08/2015 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402165 | 10/08/2015 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402166 | 10/08/2015 | 660.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402167 | 10/08/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402168 | 10/08/2015 | 296.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402169 | 10/08/2015 | 296.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402170 | 10/08/2015 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402171 | 10/08/2015 | 750.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 45KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1402172 | 10/08/2015 | 1710.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1402173 | 10/08/2015 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1402174 | 10/08/2015 | 3705.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEMED, 04 DO CASM, 02 DO LABORATORIO E 03 DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402175 | 10/08/2015 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1402176 | 10/08/2015 | 900.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE LANCHE PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1402177 | 10/08/2015 | 1800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE TORTA E SALGADOS PARA COMEMORACAO DOS 2 ANOS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402178 | 10/08/2015 | 850.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402179 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA OS GRUPOS CONDUTORES REGIONAIS DA REDE CEGONHA A SER REALIZADO DIA DE DE AGOSTO DE 2015, NO CEFOR-JP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1402180 | 10/08/2015 | 1983.19 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DOS SEGUROS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402181 | 10/08/2015 | 1499.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402182 | 10/08/2015 | 1254.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402183 | 10/08/2015 | 570.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402184 | 10/08/2015 | 178.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402185 | 10/08/2015 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402186 | 10/08/2015 | 428.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402187 | 10/08/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402188 | 10/08/2015 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402189 | 10/08/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402190 | 10/08/2015 | 250.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402191 | 10/08/2015 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402192 | 10/08/2015 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402193 | 10/08/2015 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402194 | 11/08/2015 | 200.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402195 | 11/08/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402196 | 11/08/2015 | 180.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1402197 | 11/08/2015 | 3760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 160102015 | 1402198 | 12/08/2015 | 1680.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 14 PROTESE PARCIAL REMOVIVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1402199 | 12/08/2015 | 3674.38 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECERTARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402200 | 12/08/2015 | 5000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT. DE ENFERM.ESP. EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIADE VARIZES REALIZADA NA SRA. VALTERLANIA DE PAIVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402201 | 12/08/2015 | 90.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402202 | 12/08/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402203 | 13/08/2015 | 5989.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402204 | 13/08/2015 | 10281.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402205 | 13/08/2015 | 2755.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402206 | 13/08/2015 | 1630.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402207 | 13/08/2015 | 930.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402208 | 13/08/2015 | 10248.21 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402209 | 13/08/2015 | 7789.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402210 | 13/08/2015 | 2755.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402211 | 13/08/2015 | 1978.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402212 | 13/08/2015 | 13500.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402213 | 13/08/2015 | 299.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402214 | 13/08/2015 | 224.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402215 | 13/08/2015 | 299.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402216 | 13/08/2015 | 150.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402217 | 13/08/2015 | 153.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402218 | 13/08/2015 | 1142.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA OFB0029, OFA-9859,OFC-3368 E OVE-1819, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402219 | 13/08/2015 | 169.00 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFV-6840, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402220 | 13/08/2015 | 1331.00 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFV-6840, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402221 | 13/08/2015 | 100.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA FARMACIA POPULAR NO CRF-JP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180102015 | 1402222 | 14/08/2015 | 9100.30 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180102015 | 1402223 | 14/08/2015 | 10424.50 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DDOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180102015 | 1402224 | 14/08/2015 | 2460.00 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1402225 | 14/08/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402226 | 17/08/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402227 | 17/08/2015 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402228 | 17/08/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402229 | 17/08/2015 | 250.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402230 | 17/08/2015 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402231 | 17/08/2015 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402232 | 17/08/2015 | 90.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402233 | 17/08/2015 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402234 | 17/08/2015 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402235 | 17/08/2015 | 50.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402236 | 17/08/2015 | 310.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOPS DE MECANICANO VEICU7LO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402237 | 18/08/2015 | 1996.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402238 | 18/08/2015 | 313.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402239 | 18/08/2015 | 778.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402240 | 18/08/2015 | 582.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402241 | 18/08/2015 | 32664.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402242 | 18/08/2015 | 5064.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402243 | 18/08/2015 | 15580.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402244 | 18/08/2015 | 1177.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402245 | 18/08/2015 | 3052.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402246 | 18/08/2015 | 36403.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402247 | 18/08/2015 | 6467.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402248 | 18/08/2015 | 3474.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402249 | 18/08/2015 | 31052.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402250 | 18/08/2015 | 54863.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402251 | 18/08/2015 | 12112.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402252 | 18/08/2015 | 12995.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402253 | 18/08/2015 | 4860.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402254 | 18/08/2015 | 5073.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402255 | 18/08/2015 | 2856.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402256 | 18/08/2015 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402257 | 18/08/2015 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1402258 | 19/08/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402259 | 20/08/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402260 | 20/08/2015 | 736.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402261 | 20/08/2015 | 320.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402262 | 20/08/2015 | 250.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PELICULO PARA O VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402263 | 20/08/2015 | 467.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402264 | 20/08/2015 | 3427.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402265 | 20/08/2015 | 1189.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402266 | 20/08/2015 | 5577.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UBS, ESPECIALIDADES E DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402267 | 20/08/2015 | 5250.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402268 | 21/08/2015 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402269 | 21/08/2015 | 2405.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402270 | 21/08/2015 | 8364.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402271 | 21/08/2015 | 1898.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402272 | 21/08/2015 | 4037.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402273 | 21/08/2015 | 2663.09 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402274 | 21/08/2015 | 1046.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402275 | 21/08/2015 | 2897.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402276 | 21/08/2015 | 115.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402277 | 21/08/2015 | 897.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402278 | 21/08/2015 | 1605.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402279 | 21/08/2015 | 1046.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402280 | 21/08/2015 | 895.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402281 | 21/08/2015 | 237.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402282 | 21/08/2015 | 2590.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402283 | 21/08/2015 | 150.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402284 | 24/08/2015 | 280.00 | 00067420575487 | MARIA VERA LÚCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA HORUS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402285 | 24/08/2015 | 200.00 | 00008420740403 | JOSE SILVESTRE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA HORUS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402286 | 24/08/2015 | 200.00 | 00009694534429 | JOSE RIBAMAR COURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA HORUS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402287 | 24/08/2015 | 180.00 | 00007747711433 | RENAN WILLAMY BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA HORUS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402288 | 24/08/2015 | 200.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA HORUS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402289 | 24/08/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402290 | 24/08/2015 | 60.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402291 | 24/08/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402292 | 24/08/2015 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402293 | 24/08/2015 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402294 | 24/08/2015 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402295 | 24/08/2015 | 2206.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402296 | 24/08/2015 | 11087.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402297 | 25/08/2015 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 140012015 | 1402298 | 25/08/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402299 | 25/08/2015 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012015 | 1402300 | 25/08/2015 | 1396.67 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160092015 | 1402301 | 25/08/2015 | 6800.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402302 | 25/08/2015 | 2126.40 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402303 | 25/08/2015 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402304 | 25/08/2015 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402305 | 25/08/2015 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022014 | 1402306 | 25/08/2015 | 1350.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402307 | 25/08/2015 | 200.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402308 | 25/08/2015 | 3200.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO APOIO LIVRE ACESSO SERV.S.SEXUAL,REP E CIDADANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONVENIO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR SOOL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402309 | 25/08/2015 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402310 | 25/08/2015 | 270.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO RURAL TUR NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402311 | 25/08/2015 | 115.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402312 | 25/08/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402313 | 25/08/2015 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402314 | 25/08/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402315 | 25/08/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402316 | 25/08/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402317 | 25/08/2015 | 660.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402318 | 25/08/2015 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402319 | 25/08/2015 | 300.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402320 | 25/08/2015 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402321 | 25/08/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402322 | 25/08/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402323 | 26/08/2015 | 5662.37 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402324 | 26/08/2015 | 2293.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402325 | 26/08/2015 | 5786.56 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402326 | 26/08/2015 | 1101.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402327 | 26/08/2015 | 1743.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402328 | 26/08/2015 | 2485.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402329 | 26/08/2015 | 4659.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402330 | 26/08/2015 | 3702.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402331 | 26/08/2015 | 5386.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402332 | 26/08/2015 | 1399.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402333 | 26/08/2015 | 1164.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402334 | 26/08/2015 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402335 | 26/08/2015 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402336 | 26/08/2015 | 569.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402337 | 26/08/2015 | 200.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402338 | 26/08/2015 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1402339 | 27/08/2015 | 4800.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402340 | 27/08/2015 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402341 | 28/08/2015 | 72.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402342 | 28/08/2015 | 109.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DDA SECRETATIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402343 | 28/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402344 | 28/08/2015 | 60.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402345 | 28/08/2015 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DA FICHA DE NOTIFICACAO VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA, QUE SERA REALIZADA NODIA 02 DE SETEMBRO/2015, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGINCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402346 | 28/08/2015 | 50.00 | 00005297312400 | JARBAS DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DA FICHA DE NOTIFICACAO VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA, QUE SERA REALIZADA NODIA 02 DE SETEMBRO/2015, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGINCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 016032014 | 1402347 | 28/08/2015 | 4025.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402348 | 31/08/2015 | 30.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402349 | 31/08/2015 | 50.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402350 | 31/08/2015 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402351 | 31/08/2015 | 50.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1402352 | 31/08/2015 | 1500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO MEDICO EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 1402353 | 31/08/2015 | 6385.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022015 | 1402354 | 31/08/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 101102014 | 1402355 | 31/08/2015 | 2167.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, COM PERIODO DE 24 HORAS POR DIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402356 | 31/08/2015 | 335.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402357 | 31/08/2015 | 50.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO DE JOAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402358 | 31/08/2015 | 40.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402359 | 31/08/2015 | 220.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E LIMPEZA DE CUBO DO VEICULO DE PLACA MOF-7541 AMBULANCIA DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160052015 | 1402360 | 31/08/2015 | 12800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402361 | 31/08/2015 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402362 | 31/08/2015 | 7491.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402363 | 31/08/2015 | 7214.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062015 | 1402364 | 31/08/2015 | 14995.60 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402365 | 31/08/2015 | 700.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO P/ESTERILIZACAO A VAPOR, DESTINADO A UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402366 | 31/08/2015 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402367 | 31/08/2015 | 880.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160232014 | 1402368 | 31/08/2015 | 2520.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160222014 | 1402369 | 31/08/2015 | 2150.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402370 | 31/08/2015 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402371 | 31/08/2015 | 23095.41 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402372 | 31/08/2015 | 68276.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402373 | 31/08/2015 | 1761.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402374 | 31/08/2015 | 3953.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402375 | 31/08/2015 | 3540.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402376 | 31/08/2015 | 10607.54 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402377 | 31/08/2015 | 37686.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402378 | 31/08/2015 | 112021.76 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402379 | 31/08/2015 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402380 | 31/08/2015 | 17884.74 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402381 | 31/08/2015 | 6510.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402382 | 31/08/2015 | 10159.48 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402383 | 31/08/2015 | 143552.24 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402384 | 31/08/2015 | 138565.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402385 | 31/08/2015 | 3540.39 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402386 | 31/08/2015 | 226094.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402387 | 31/08/2015 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402388 | 31/08/2015 | 36764.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402389 | 31/08/2015 | 21993.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402390 | 31/08/2015 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402391 | 31/08/2015 | 13127.51 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402392 | 31/08/2015 | 24624.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402393 | 31/08/2015 | 34435.09 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402394 | 31/08/2015 | 2264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402395 | 31/08/2015 | 12015.41 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402396 | 31/08/2015 | 11316.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402397 | 31/08/2015 | 10776.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402398 | 31/08/2015 | 21354.29 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402399 | 31/08/2015 | 700.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402400 | 31/08/2015 | 1600.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - VACINA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402401 | 31/08/2015 | 5577.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402402 | 31/08/2015 | 10150.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402403 | 31/08/2015 | 60.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA OEV-1819. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402404 | 31/08/2015 | 610.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402405 | 01/09/2015 | 584.00 | 00004247602403 | SEMEAO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM FORRO DE GESSO E CONSERTOS NA SECRETARIA DA SAUDE E PSF 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 110022015 | 1402406 | 01/09/2015 | 40698.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTRUTURA DAS UBS (PMAQ) E DA SEDE MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 110022015 | 1402407 | 01/09/2015 | 15015.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTRUTURA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402408 | 01/09/2015 | 26381.90 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADA A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402409 | 01/09/2015 | 1300.00 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINT DE PLACA QFE - 4774, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402410 | 01/09/2015 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402411 | 01/09/2015 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402412 | 01/09/2015 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402413 | 01/09/2015 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402414 | 01/09/2015 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072015 | 1402415 | 01/09/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402416 | 01/09/2015 | 100.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402417 | 01/09/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 1402418 | 01/09/2015 | 29500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242014 | 1402419 | 01/09/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTONA GESTAO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402420 | 01/09/2015 | 454.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402421 | 01/09/2015 | 4410.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402422 | 01/09/2015 | 4714.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402423 | 01/09/2015 | 474.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402424 | 01/09/2015 | 2591.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402425 | 01/09/2015 | 3239.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402426 | 01/09/2015 | 13549.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402427 | 01/09/2015 | 5013.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402428 | 01/09/2015 | 6558.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160032015 | 1402429 | 01/09/2015 | 4506.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402430 | 01/09/2015 | 10624.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402431 | 01/09/2015 | 866.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402432 | 01/09/2015 | 4343.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402433 | 02/09/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402434 | 02/09/2015 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402435 | 02/09/2015 | 1824.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOLAS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402436 | 02/09/2015 | 2940.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402437 | 02/09/2015 | 2352.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1402438 | 02/09/2015 | 3220.40 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO ODONTOLOGICO DE PLACA OFC-3368, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1402439 | 02/09/2015 | 2282.90 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFB - 0029, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1402440 | 02/09/2015 | 2152.82 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO SAMU DE PLACA OFB-5370. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1402441 | 02/09/2015 | 855.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 02 AR CONDICIONADO DO PSF 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1402442 | 02/09/2015 | 1425.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 03 AR CONDICIONADO DO CASM E 02 DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1402443 | 02/09/2015 | 1140.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 04 AR CONDICIONADO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402444 | 02/09/2015 | 2799.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402445 | 02/09/2015 | 1615.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402446 | 02/09/2015 | 2066.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE PROTESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402447 | 02/09/2015 | 1391.45 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102022014 | 1402448 | 02/09/2015 | 13008.60 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO TAPAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 10122014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160102014 | 1402449 | 02/09/2015 | 2710.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA E RAIO X, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402450 | 03/09/2015 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402451 | 03/09/2015 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402452 | 03/09/2015 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402453 | 03/09/2015 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402454 | 03/09/2015 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402455 | 03/09/2015 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402456 | 03/09/2015 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402457 | 03/09/2015 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402458 | 03/09/2015 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402459 | 03/09/2015 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402460 | 03/09/2015 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402461 | 03/09/2015 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402462 | 03/09/2015 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402463 | 03/09/2015 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402464 | 03/09/2015 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402465 | 03/09/2015 | 339.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402466 | 03/09/2015 | 120.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402467 | 03/09/2015 | 9993.02 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402468 | 03/09/2015 | 12333.61 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402469 | 03/09/2015 | 412.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402470 | 03/09/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402471 | 03/09/2015 | 663.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402472 | 03/09/2015 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402473 | 03/09/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402474 | 04/09/2015 | 50.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1402475 | 04/09/2015 | 1799.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1402476 | 04/09/2015 | 1210.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1402477 | 04/09/2015 | 1450.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1402478 | 04/09/2015 | 1700.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402479 | 04/09/2015 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1402480 | 04/09/2015 | 337.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1402481 | 04/09/2015 | 279.50 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402482 | 08/09/2015 | 2444.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402483 | 08/09/2015 | 170.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E RODIZIO NO VEICULO DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402484 | 08/09/2015 | 750.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1402485 | 08/09/2015 | 1983.19 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE SEGURO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402486 | 08/09/2015 | 140.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGÃO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM 40 CAMISAS PARA O CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402487 | 08/09/2015 | 5022.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402488 | 08/09/2015 | 15817.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402489 | 08/09/2015 | 32314.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402490 | 08/09/2015 | 1257.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402491 | 08/09/2015 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402492 | 08/09/2015 | 3112.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402493 | 08/09/2015 | 37628.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402494 | 08/09/2015 | 6478.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402495 | 08/09/2015 | 3667.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402496 | 08/09/2015 | 31263.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402497 | 08/09/2015 | 50673.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402498 | 08/09/2015 | 12915.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402499 | 08/09/2015 | 5220.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402500 | 08/09/2015 | 12993.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402501 | 08/09/2015 | 3141.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402502 | 08/09/2015 | 4860.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142015 | 1402503 | 08/09/2015 | 1620.00 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO ADESISOS VINIL IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142015 | 1402504 | 08/09/2015 | 2130.00 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LONAS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO AO DESFILE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402505 | 08/09/2015 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402506 | 08/09/2015 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402507 | 08/09/2015 | 120.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402508 | 08/09/2015 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402509 | 08/09/2015 | 120.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402510 | 08/09/2015 | 120.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402511 | 08/09/2015 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402512 | 08/09/2015 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402513 | 09/09/2015 | 1010.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402514 | 09/09/2015 | 1229.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA DESTINADO AOS PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1402515 | 09/09/2015 | 2986.08 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402516 | 09/09/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402517 | 10/09/2015 | 30.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402518 | 10/09/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402519 | 10/09/2015 | 850.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1402520 | 10/09/2015 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402521 | 10/09/2015 | 897.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402522 | 10/09/2015 | 897.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402523 | 10/09/2015 | 345.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402524 | 10/09/2015 | 1196.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1402525 | 10/09/2015 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402526 | 10/09/2015 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402527 | 11/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE HILTON COSMO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402528 | 11/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CICERO EUCLIDES FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402529 | 11/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MARIA APARECIDA FIGUEIRA DA SILVA MENDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402530 | 11/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE SERAFIM SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402531 | 11/09/2015 | 150.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE VEICULO DE PLACA NQK-9972, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402532 | 11/09/2015 | 69.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO NQK-9972, LOTADFO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao das Atividades da Gestao do SUS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402533 | 11/09/2015 | 1440.00 | 03689337000146 | MARIA DA GUIA C. L. CALDAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS ELEITOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402534 | 11/09/2015 | 1445.00 | 47641907000101 | SORRI BAURU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT ESTESIOMETRO COMPLETO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402535 | 14/09/2015 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402536 | 14/09/2015 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402537 | 14/09/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402538 | 14/09/2015 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402539 | 14/09/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402540 | 14/09/2015 | 250.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402541 | 14/09/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402542 | 14/09/2015 | 300.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402543 | 14/09/2015 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402544 | 14/09/2015 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402545 | 14/09/2015 | 228.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402546 | 14/09/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402547 | 14/09/2015 | 2156.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402548 | 14/09/2015 | 1365.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402549 | 14/09/2015 | 614.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402550 | 14/09/2015 | 840.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402551 | 14/09/2015 | 3000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402552 | 14/09/2015 | 6905.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402553 | 14/09/2015 | 3200.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO APOIO LIVRE ACESSO SERV.S.SEXUAL,REP E CIDADANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONVENIO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR SOOL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1402554 | 14/09/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402555 | 14/09/2015 | 102.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402556 | 14/09/2015 | 2707.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402557 | 14/09/2015 | 2983.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402558 | 14/09/2015 | 1578.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402559 | 14/09/2015 | 735.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402560 | 14/09/2015 | 503.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402561 | 14/09/2015 | 10830.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402562 | 14/09/2015 | 8502.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402563 | 14/09/2015 | 12657.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402564 | 14/09/2015 | 601.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402565 | 14/09/2015 | 1575.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402566 | 14/09/2015 | 13204.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402567 | 14/09/2015 | 11854.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao das Atividades da Gestao do SUS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402568 | 16/09/2015 | 825.00 | 17894314000188 | ARTHUR DINIZ ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS DELEGADOS ELEITOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402569 | 16/09/2015 | 5333.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402570 | 16/09/2015 | 478.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402571 | 16/09/2015 | 333.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402572 | 16/09/2015 | 926.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402573 | 16/09/2015 | 1510.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402574 | 16/09/2015 | 4374.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402575 | 16/09/2015 | 3699.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402576 | 16/09/2015 | 7111.01 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402577 | 17/09/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402578 | 17/09/2015 | 9.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402579 | 18/09/2015 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402580 | 21/09/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402581 | 21/09/2015 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402582 | 21/09/2015 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402583 | 21/09/2015 | 300.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402584 | 21/09/2015 | 200.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402585 | 21/09/2015 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402586 | 21/09/2015 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402587 | 21/09/2015 | 120.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402588 | 21/09/2015 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402589 | 21/09/2015 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402590 | 21/09/2015 | 1081.47 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA QFV-6840, OFB-5370, OGF-5750, OGD-0090, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402591 | 21/09/2015 | 1265.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402592 | 21/09/2015 | 575.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402593 | 21/09/2015 | 2202.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402594 | 21/09/2015 | 149.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402595 | 21/09/2015 | 1978.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402596 | 21/09/2015 | 1106.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DAS ESPECIALIDADES, SECRETARIA DA SAUDE, PSF E SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402597 | 22/09/2015 | 1730.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAFO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402598 | 22/09/2015 | 572.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402599 | 22/09/2015 | 1272.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402600 | 22/09/2015 | 3910.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402601 | 22/09/2015 | 5711.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1402602 | 23/09/2015 | 3760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RANGER DO SAMU DE PLACA NQC-3772. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402603 | 23/09/2015 | 220.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402604 | 23/09/2015 | 60.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-- - 4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402605 | 23/09/2015 | 120.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402606 | 23/09/2015 | 1550.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402607 | 23/09/2015 | 810.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402608 | 23/09/2015 | 1151.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402609 | 23/09/2015 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402610 | 25/09/2015 | 675.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402611 | 25/09/2015 | 252.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402612 | 25/09/2015 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402613 | 28/09/2015 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402614 | 28/09/2015 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402615 | 28/09/2015 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402616 | 28/09/2015 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402617 | 28/09/2015 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1402618 | 28/09/2015 | 9600.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO ATENDIMENTO DE 120 PACIENTES NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402619 | 28/09/2015 | 2925.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 65 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402620 | 28/09/2015 | 6200.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASSES MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS ALTA PRESSAO 50L 4PS 20, DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402621 | 29/09/2015 | 660.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402622 | 29/09/2015 | 768.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 101102014 | 1402623 | 29/09/2015 | 2167.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, COM PERIODO DE 24 HORAS POR DIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160232014 | 1402624 | 29/09/2015 | 3510.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402625 | 30/09/2015 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160222014 | 1402626 | 30/09/2015 | 720.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 160192015 | 1402627 | 30/09/2015 | 1862.50 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURO DOS V EICULOS LITADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062015 | 1402628 | 30/09/2015 | 14997.50 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160052015 | 1402629 | 30/09/2015 | 12800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402630 | 30/09/2015 | 1940.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160132015 | 1402631 | 30/09/2015 | 1365.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDROS, FECHADURA DOBRADICA E MOLAS PARA PORTA DE VIDRO DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402632 | 30/09/2015 | 7926.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGE-9065, OGE-9695 E VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OGF-5750, OFB-5370, NDC-3772, NPS-5403 E NPU-0964 DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 1402633 | 30/09/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 1402634 | 30/09/2015 | 6385.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022014 | 1402635 | 30/09/2015 | 1350.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402636 | 30/09/2015 | 200.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402637 | 30/09/2015 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 140012015 | 1402638 | 30/09/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012015 | 1402639 | 30/09/2015 | 1396.67 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160092015 | 1402640 | 30/09/2015 | 6800.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402641 | 30/09/2015 | 2126.40 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402642 | 30/09/2015 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402643 | 30/09/2015 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402644 | 30/09/2015 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402645 | 30/09/2015 | 23095.41 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402646 | 30/09/2015 | 67938.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402647 | 30/09/2015 | 37811.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402648 | 30/09/2015 | 113838.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402649 | 30/09/2015 | 1761.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402650 | 30/09/2015 | 3590.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402651 | 30/09/2015 | 7545.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402652 | 30/09/2015 | 16687.89 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402653 | 30/09/2015 | 6510.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402654 | 30/09/2015 | 9997.49 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402655 | 30/09/2015 | 136732.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402656 | 30/09/2015 | 36614.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402657 | 30/09/2015 | 22256.27 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402658 | 30/09/2015 | 141651.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402659 | 30/09/2015 | 3416.81 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402660 | 30/09/2015 | 221273.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402661 | 30/09/2015 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402662 | 30/09/2015 | 3540.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402663 | 30/09/2015 | 10478.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402664 | 30/09/2015 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402665 | 30/09/2015 | 13726.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402666 | 30/09/2015 | 23124.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402667 | 30/09/2015 | 34691.09 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402668 | 30/09/2015 | 2264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402669 | 30/09/2015 | 10616.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402670 | 30/09/2015 | 11316.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402671 | 30/09/2015 | 10776.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402672 | 30/09/2015 | 21684.29 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402673 | 30/09/2015 | 5577.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402674 | 30/09/2015 | 85.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402676 | 30/09/2015 | 477.50 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GESSO E 7,5 METROS DE BLOCO DE GESSO NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402677 | 30/09/2015 | 500.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE LANTERNAGEM EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402678 | 30/09/2015 | 340.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402679 | 30/09/2015 | 895.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402680 | 30/09/2015 | 955.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1402681 | 01/10/2015 | 1016.98 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402682 | 01/10/2015 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402683 | 01/10/2015 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402684 | 01/10/2015 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402685 | 01/10/2015 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402686 | 01/10/2015 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402687 | 01/10/2015 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402688 | 01/10/2015 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402689 | 01/10/2015 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402690 | 01/10/2015 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402691 | 01/10/2015 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402692 | 01/10/2015 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402693 | 01/10/2015 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402694 | 01/10/2015 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402695 | 01/10/2015 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402696 | 01/10/2015 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402697 | 01/10/2015 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402698 | 01/10/2015 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402699 | 01/10/2015 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102022014 | 1402700 | 01/10/2015 | 48827.55 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO. | 10122014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402701 | 01/10/2015 | 27680.33 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADA A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 1402702 | 01/10/2015 | 29500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1402703 | 01/10/2015 | 1425.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE E 02 DO CEMAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1402704 | 01/10/2015 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 01 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SAMU E 01 DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402705 | 01/10/2015 | 3200.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO APOIO LIVRE ACESSO SERV.S.SEXUAL,REP E CIDADANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONVENIO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR SOOL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242014 | 1402706 | 01/10/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTONA GESTAO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402707 | 01/10/2015 | 180.00 | 00005748076403 | EMERSON LEONARDO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE ATENCAO DOMICILIAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402708 | 01/10/2015 | 200.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE ATENCAO DOMICILIAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402709 | 01/10/2015 | 200.00 | 00080596614420 | VALDIZA DUARTE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE ATENCAO DOMICILIAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1402710 | 01/10/2015 | 948.68 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1402711 | 01/10/2015 | 3420.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEMED E 08 DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1402712 | 01/10/2015 | 952.91 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1402713 | 01/10/2015 | 270.22 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1402714 | 01/10/2015 | 1710.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1402715 | 01/10/2015 | 420.16 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402716 | 01/10/2015 | 60.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402717 | 01/10/2015 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402718 | 01/10/2015 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402719 | 01/10/2015 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402720 | 01/10/2015 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402721 | 01/10/2015 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402722 | 01/10/2015 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAOM PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402723 | 01/10/2015 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402724 | 02/10/2015 | 110.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402725 | 02/10/2015 | 650.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072015 | 1402726 | 02/10/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402727 | 02/10/2015 | 120.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402728 | 02/10/2015 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402729 | 02/10/2015 | 660.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402730 | 02/10/2015 | 2110.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA E RX EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1402731 | 02/10/2015 | 763.75 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO RANGER AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402732 | 05/10/2015 | 11998.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402733 | 05/10/2015 | 247.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402734 | 05/10/2015 | 6621.59 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1402735 | 05/10/2015 | 121.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402736 | 05/10/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402737 | 05/10/2015 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402738 | 05/10/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402739 | 05/10/2015 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402740 | 05/10/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402741 | 05/10/2015 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402742 | 06/10/2015 | 5193.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180072014 | 1402743 | 06/10/2015 | 792.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS PARTICIPAREMDO I SEMINARIO DE ATENCAO DOMICILIAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402744 | 06/10/2015 | 3835.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402745 | 06/10/2015 | 6558.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402746 | 06/10/2015 | 10624.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402747 | 06/10/2015 | 3682.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402748 | 06/10/2015 | 4060.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402749 | 06/10/2015 | 3406.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402750 | 06/10/2015 | 4057.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402751 | 06/10/2015 | 600.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402752 | 06/10/2015 | 14012.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402753 | 06/10/2015 | 3443.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402754 | 06/10/2015 | 2066.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402755 | 06/10/2015 | 1101.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402756 | 06/10/2015 | 1743.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402757 | 06/10/2015 | 2485.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402758 | 06/10/2015 | 2290.84 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402759 | 06/10/2015 | 5808.08 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402760 | 06/10/2015 | 1399.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402761 | 06/10/2015 | 1164.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402762 | 06/10/2015 | 5896.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402763 | 06/10/2015 | 4042.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402764 | 06/10/2015 | 1976.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402765 | 06/10/2015 | 350.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142015 | 1402766 | 06/10/2015 | 369.00 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 6,15 ADESIVO VINIL IMPRESSAO DIGITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1402767 | 06/10/2015 | 2470.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1402768 | 06/10/2015 | 2350.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1402769 | 06/10/2015 | 2400.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1402770 | 06/10/2015 | 2350.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402771 | 06/10/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402772 | 06/10/2015 | 79.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402773 | 06/10/2015 | 44.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402774 | 06/10/2015 | 765.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402775 | 07/10/2015 | 120.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402776 | 07/10/2015 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402777 | 08/10/2015 | 3360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402778 | 08/10/2015 | 280.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402779 | 08/10/2015 | 1902.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402780 | 08/10/2015 | 6326.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402781 | 08/10/2015 | 4659.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402782 | 08/10/2015 | 90.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402783 | 09/10/2015 | 30.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180102015 | 1402784 | 09/10/2015 | 11958.30 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402785 | 09/10/2015 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402786 | 09/10/2015 | 60.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CENTRAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - CEMEM NA AGEVISA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1402787 | 09/10/2015 | 1983.18 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022014 | 1402788 | 09/10/2015 | 675.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/102015 A 15/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402789 | 13/10/2015 | 340.00 | 00002062687427 | MARIA NAZARE AMORIM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DO PSF - 11. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402790 | 13/10/2015 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402791 | 13/10/2015 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402792 | 13/10/2015 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402793 | 13/10/2015 | 60.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402794 | 13/10/2015 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402795 | 13/10/2015 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402796 | 13/10/2015 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402797 | 13/10/2015 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402798 | 13/10/2015 | 384.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402799 | 13/10/2015 | 780.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 45, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402800 | 13/10/2015 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402801 | 13/10/2015 | 192.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KGS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402802 | 13/10/2015 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KGS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402803 | 13/10/2015 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KGS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402804 | 13/10/2015 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402805 | 13/10/2015 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402806 | 13/10/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402807 | 13/10/2015 | 250.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402808 | 13/10/2015 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402809 | 13/10/2015 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402810 | 13/10/2015 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402811 | 13/10/2015 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402812 | 13/10/2015 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402813 | 13/10/2015 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402814 | 13/10/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402815 | 13/10/2015 | 337.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402816 | 13/10/2015 | 9025.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402817 | 13/10/2015 | 4273.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402818 | 13/10/2015 | 7489.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402819 | 13/10/2015 | 457.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402820 | 13/10/2015 | 8981.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402821 | 13/10/2015 | 6431.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402822 | 13/10/2015 | 6716.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402823 | 13/10/2015 | 2218.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402824 | 14/10/2015 | 2176.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402825 | 14/10/2015 | 802.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402826 | 14/10/2015 | 1405.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1402827 | 14/10/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060332015 | 1402828 | 14/10/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402829 | 14/10/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402830 | 15/10/2015 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE REALIZADO NOS PACIENTES GERALDO DE SOUZA TORRES, DEBORA CARVALHO BATISTA, RULBANA A. BALBINO E VALDENUZA DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402831 | 15/10/2015 | 3963.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402832 | 15/10/2015 | 1558.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402833 | 15/10/2015 | 2162.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402834 | 15/10/2015 | 3243.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402835 | 15/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE A LICITACAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402836 | 15/10/2015 | 1196.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402837 | 15/10/2015 | 897.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402838 | 15/10/2015 | 897.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402839 | 15/10/2015 | 115.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402840 | 15/10/2015 | 2380.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402841 | 15/10/2015 | 1576.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180102015 | 1402842 | 15/10/2015 | 7976.80 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180102015 | 1402843 | 15/10/2015 | 2502.20 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180102015 | 1402844 | 15/10/2015 | 4295.20 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180102015 | 1402845 | 15/10/2015 | 2738.60 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180102015 | 1402846 | 15/10/2015 | 4628.00 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180102015 | 1402847 | 15/10/2015 | 4295.20 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402848 | 15/10/2015 | 1440.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 32 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402849 | 16/10/2015 | 60.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402850 | 16/10/2015 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE MARLENE MARTINS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402851 | 19/10/2015 | 3631.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402852 | 19/10/2015 | 37797.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402853 | 19/10/2015 | 604.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402854 | 19/10/2015 | 30722.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402855 | 19/10/2015 | 5008.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402856 | 19/10/2015 | 15738.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402857 | 19/10/2015 | 5331.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402858 | 19/10/2015 | 4860.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402859 | 19/10/2015 | 2833.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402860 | 19/10/2015 | 1412.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402861 | 19/10/2015 | 3083.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402862 | 19/10/2015 | 12934.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402863 | 19/10/2015 | 12719.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402864 | 19/10/2015 | 5192.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402865 | 19/10/2015 | 31914.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402866 | 19/10/2015 | 49118.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402867 | 19/10/2015 | 1177.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402868 | 19/10/2015 | 158.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BALANCEAMENTO, MONTAGEM DE PNEU E DESEMPENO DE RODA DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1402869 | 19/10/2015 | 1720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402870 | 19/10/2015 | 354.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402871 | 19/10/2015 | 646.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402872 | 19/10/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402873 | 19/10/2015 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402874 | 19/10/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402875 | 19/10/2015 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402876 | 19/10/2015 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402877 | 19/10/2015 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402878 | 19/10/2015 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402879 | 19/10/2015 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402880 | 19/10/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402881 | 20/10/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402882 | 20/10/2015 | 273.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402883 | 20/10/2015 | 136.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402884 | 21/10/2015 | 120.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402885 | 21/10/2015 | 400.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1402886 | 22/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE A LICITACAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402887 | 22/10/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402888 | 22/10/2015 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402889 | 22/10/2015 | 4464.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402890 | 22/10/2015 | 1453.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402891 | 22/10/2015 | 675.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402892 | 22/10/2015 | 8014.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402893 | 22/10/2015 | 207.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402894 | 23/10/2015 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402895 | 23/10/2015 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1402896 | 23/10/2015 | 5983.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402897 | 26/10/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402898 | 26/10/2015 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402899 | 26/10/2015 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402900 | 26/10/2015 | 250.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402901 | 26/10/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402902 | 26/10/2015 | 200.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402903 | 26/10/2015 | 90.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402904 | 26/10/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402905 | 26/10/2015 | 3450.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA PROCESSADORA DE RX DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402906 | 26/10/2015 | 2430.00 | 40266777000117 | PLASTAB IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA AS BANDEJAS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402907 | 26/10/2015 | 251.27 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ELETRODOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402908 | 27/10/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1402909 | 27/10/2015 | 2167.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, COM PERIODO DE 24 HORAS POR DIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402910 | 27/10/2015 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 140012015 | 1402911 | 27/10/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012015 | 1402912 | 27/10/2015 | 1396.67 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160092015 | 1402913 | 27/10/2015 | 6800.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402914 | 27/10/2015 | 2126.40 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402915 | 27/10/2015 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402916 | 27/10/2015 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402917 | 27/10/2015 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402918 | 28/10/2015 | 1052.50 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA (MANUTENCAO), DO VEICULO OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402919 | 28/10/2015 | 2347.50 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402920 | 28/10/2015 | 716.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402921 | 28/10/2015 | 3000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1402922 | 28/10/2015 | 612.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402923 | 28/10/2015 | 560.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACA INOX 45X35 CM DESTINADA A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 1402924 | 28/10/2015 | 3527.55 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AAS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1402925 | 29/10/2015 | 855.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 03 AR CONDICIONADO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402926 | 29/10/2015 | 3475.00 | 10276800000193 | RENATA GONCALVES RAMOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO MAMOGRAFO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1402927 | 29/10/2015 | 1140.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 01 AR CONDICIONADO DO CEMAM E 03 DA SEC RXETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1402928 | 29/10/2015 | 855.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 03 DE AR CONDICIONADO DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1402929 | 29/10/2015 | 2850.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 06 AR CONDICIONADO DO CASM E 04 DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402930 | 29/10/2015 | 569.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160292014 | 1402931 | 29/10/2015 | 2442.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402932 | 29/10/2015 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402934 | 29/10/2015 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402935 | 29/10/2015 | 6510.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402936 | 29/10/2015 | 9997.49 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402937 | 29/10/2015 | 33036.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402938 | 29/10/2015 | 111028.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402939 | 29/10/2015 | 67600.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402940 | 29/10/2015 | 11000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402941 | 29/10/2015 | 17158.87 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402942 | 29/10/2015 | 22818.54 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402943 | 29/10/2015 | 11316.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402944 | 29/10/2015 | 10776.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402945 | 29/10/2015 | 1802.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402946 | 29/10/2015 | 10607.54 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402947 | 29/10/2015 | 38264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402948 | 29/10/2015 | 21993.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402949 | 29/10/2015 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402950 | 29/10/2015 | 13227.79 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402951 | 29/10/2015 | 23124.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402952 | 29/10/2015 | 36650.91 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402953 | 29/10/2015 | 2264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402954 | 29/10/2015 | 11113.77 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402955 | 29/10/2015 | 145118.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402956 | 29/10/2015 | 3492.03 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402957 | 29/10/2015 | 217029.31 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402958 | 29/10/2015 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402959 | 29/10/2015 | 1761.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402960 | 29/10/2015 | 3590.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402961 | 29/10/2015 | 22070.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402962 | 29/10/2015 | 4037.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402963 | 29/10/2015 | 700.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402964 | 30/10/2015 | 139219.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402965 | 30/10/2015 | 805.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402966 | 30/10/2015 | 78.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402967 | 30/10/2015 | 660.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062015 | 1402968 | 30/10/2015 | 14989.90 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052015 | 1402969 | 30/10/2015 | 12800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 1402970 | 30/10/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 1402971 | 30/10/2015 | 6385.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402972 | 30/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE A AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 1402973 | 03/11/2015 | 26700.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1402974 | 03/11/2015 | 2000.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO MEDICO EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402975 | 03/11/2015 | 640.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402976 | 03/11/2015 | 10409.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402977 | 03/11/2015 | 14267.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402978 | 03/11/2015 | 7031.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402979 | 03/11/2015 | 4480.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1402980 | 03/11/2015 | 4251.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1402981 | 03/11/2015 | 3667.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 1402982 | 03/11/2015 | 1112.30 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 1402983 | 03/11/2015 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 1402984 | 03/11/2015 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242014 | 1402985 | 03/11/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTONA GESTAO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402986 | 03/11/2015 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECECIDADES DA VIGILANCIA AM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402987 | 03/11/2015 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDERS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402988 | 03/11/2015 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECECIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402989 | 03/11/2015 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECECIDADES DA CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402990 | 03/11/2015 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECECIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402991 | 03/11/2015 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECECIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402992 | 03/11/2015 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECECIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402993 | 03/11/2015 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECECIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402994 | 03/11/2015 | 384.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402995 | 03/11/2015 | 384.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402996 | 03/11/2015 | 585.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 45KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1402997 | 03/11/2015 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1402998 | 03/11/2015 | 836.55 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1402999 | 03/11/2015 | 184.60 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403000 | 03/11/2015 | 1436.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403001 | 03/11/2015 | 3469.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403002 | 03/11/2015 | 3471.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403003 | 03/11/2015 | 5661.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403004 | 03/11/2015 | 568.46 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403005 | 03/11/2015 | 3182.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403006 | 03/11/2015 | 378.94 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403007 | 03/11/2015 | 5340.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403008 | 03/11/2015 | 3069.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403009 | 03/11/2015 | 3180.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403010 | 03/11/2015 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403011 | 03/11/2015 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403012 | 03/11/2015 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403013 | 03/11/2015 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403014 | 03/11/2015 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403015 | 03/11/2015 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403016 | 03/11/2015 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403017 | 03/11/2015 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403018 | 03/11/2015 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403019 | 03/11/2015 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403020 | 03/11/2015 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403021 | 03/11/2015 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403022 | 03/11/2015 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403023 | 03/11/2015 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403024 | 03/11/2015 | 109.20 | 00079884458472 | LUIZ VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403025 | 03/11/2015 | 109.20 | 00094858780449 | INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403026 | 03/11/2015 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403027 | 03/11/2015 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403028 | 03/11/2015 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403029 | 03/11/2015 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403030 | 03/11/2015 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403031 | 03/11/2015 | 200.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403032 | 03/11/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403033 | 03/11/2015 | 120.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403034 | 03/11/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403035 | 03/11/2015 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403036 | 03/11/2015 | 29619.35 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADA A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403037 | 04/11/2015 | 1503.33 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXA D AGUA FB 5.000 LT, DESTINADO AO PSF 03. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403038 | 04/11/2015 | 814.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072015 | 1403039 | 04/11/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403040 | 04/11/2015 | 1760.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS COM IMPRESSAO DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160132015 | 1403041 | 04/11/2015 | 1049.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDROS E SUPORTE PARA O PSF 6 E PSF 3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403042 | 04/11/2015 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403043 | 04/11/2015 | 938.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1403044 | 05/11/2015 | 2485.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1403045 | 05/11/2015 | 2765.35 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403046 | 05/11/2015 | 90.00 | 00008367880447 | ALINE BETANIA MAURICIO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM PLANEJAMENTO FAMILIAR, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFORH. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403047 | 05/11/2015 | 4206.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403048 | 05/11/2015 | 1416.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 1403049 | 05/11/2015 | 1093.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 1403050 | 05/11/2015 | 2440.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 1403051 | 05/11/2015 | 3072.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 1403052 | 05/11/2015 | 1640.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403053 | 05/11/2015 | 1646.56 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403054 | 05/11/2015 | 849.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403055 | 05/11/2015 | 206.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403056 | 05/11/2015 | 13600.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403057 | 05/11/2015 | 4415.78 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1403058 | 05/11/2015 | 2274.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPU-0964, AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403059 | 05/11/2015 | 3265.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403060 | 05/11/2015 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403061 | 05/11/2015 | 44.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403062 | 05/11/2015 | 263.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403063 | 05/11/2015 | 512.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1403064 | 06/11/2015 | 1140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MOF-7541 DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403065 | 06/11/2015 | 90.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403066 | 06/11/2015 | 1132.50 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403067 | 06/11/2015 | 556.69 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA 17a REVISAO DO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403068 | 06/11/2015 | 206.10 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17a REVISAO DO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403069 | 06/11/2015 | 405.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403070 | 09/11/2015 | 1432.00 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO/REVISAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE-4774, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403071 | 09/11/2015 | 338.00 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE-4774, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1403072 | 09/11/2015 | 2250.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1403073 | 09/11/2015 | 2330.05 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1403074 | 09/11/2015 | 2430.60 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1403075 | 09/11/2015 | 2410.05 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403076 | 09/11/2015 | 800.00 | 00025224461855 | ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE MATO DOS PSF,S E ANCORAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403077 | 09/11/2015 | 60.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403078 | 09/11/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403079 | 09/11/2015 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403080 | 09/11/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403081 | 09/11/2015 | 250.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403082 | 09/11/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403083 | 09/11/2015 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1403084 | 09/11/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403423 | 09/11/2015 | 850.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403424 | 09/11/2015 | 1425.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403428 | 09/11/2015 | 3200.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO APOIO LIVRE ACESSO SERV.S.SEXUAL,REP E CIDADANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONVENIO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR SOOL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403085 | 10/11/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160262015 | 1403086 | 10/11/2015 | 1518.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1403087 | 10/11/2015 | 400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1403088 | 10/11/2015 | 1140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403089 | 10/11/2015 | 3631.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403090 | 10/11/2015 | 35839.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403091 | 10/11/2015 | 15695.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403092 | 10/11/2015 | 31368.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403093 | 10/11/2015 | 4823.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403094 | 10/11/2015 | 6194.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403095 | 10/11/2015 | 4860.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403096 | 10/11/2015 | 2730.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403097 | 10/11/2015 | 13256.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403098 | 10/11/2015 | 5220.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403099 | 10/11/2015 | 13150.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403100 | 10/11/2015 | 2943.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403101 | 10/11/2015 | 32694.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403102 | 10/11/2015 | 48084.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403103 | 10/11/2015 | 1177.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403104 | 10/11/2015 | 607.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403105 | 10/11/2015 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403106 | 11/11/2015 | 3700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403107 | 11/11/2015 | 120.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403108 | 11/11/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1403109 | 11/11/2015 | 5832.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403110 | 12/11/2015 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403111 | 12/11/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403112 | 13/11/2015 | 9294.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403113 | 13/11/2015 | 7972.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403114 | 13/11/2015 | 6294.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403115 | 13/11/2015 | 191.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGÃO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE SERIGRAFIA EM TOALHAS E BLUSAS DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403116 | 13/11/2015 | 166.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403117 | 13/11/2015 | 9721.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403118 | 13/11/2015 | 13653.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403119 | 13/11/2015 | 2051.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403120 | 13/11/2015 | 11878.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403121 | 16/11/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403122 | 16/11/2015 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403123 | 16/11/2015 | 120.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403124 | 16/11/2015 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403125 | 16/11/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403126 | 16/11/2015 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403127 | 16/11/2015 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403128 | 16/11/2015 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403129 | 16/11/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160032015 | 1403130 | 16/11/2015 | 1242.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403131 | 16/11/2015 | 3174.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403132 | 16/11/2015 | 1518.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403133 | 16/11/2015 | 1216.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403134 | 16/11/2015 | 210.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403135 | 17/11/2015 | 3280.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403136 | 17/11/2015 | 273.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403137 | 17/11/2015 | 255.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403138 | 17/11/2015 | 919.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403139 | 17/11/2015 | 240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403140 | 17/11/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403141 | 17/11/2015 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060332015 | 1403142 | 17/11/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1403143 | 17/11/2015 | 4659.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1403144 | 17/11/2015 | 2487.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160292015 | 1403145 | 18/11/2015 | 2700.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 161282015 | 1403146 | 18/11/2015 | 1775.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA E RAIO X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403147 | 19/11/2015 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403148 | 19/11/2015 | 980.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, RELATIVO AO 2o, 3o E 4o TRIMESTRE DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403149 | 19/11/2015 | 472.50 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AO 2o, 3o E 4o TRIMESTRE DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403150 | 19/11/2015 | 472.50 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DO CENTRO DE DIANOSTICO POR IMAGEM, RELATIVO AO 2o, 3o E 4o TRIMESTRE DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403151 | 19/11/2015 | 563.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403152 | 19/11/2015 | 319.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403153 | 19/11/2015 | 40.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 01 ALINHAMNETO NO VEICULO DE PLACA QFE-4774, LOTAD0 NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403154 | 19/11/2015 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-4520, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403155 | 19/11/2015 | 40.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 01 ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOF-7541, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403156 | 20/11/2015 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 1403158 | 20/11/2015 | 4555.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403159 | 20/11/2015 | 1210.00 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFE - 4774, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 160192015 | 1403160 | 20/11/2015 | 1862.50 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403161 | 20/11/2015 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNUCIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 1403162 | 20/11/2015 | 101.70 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 1403163 | 20/11/2015 | 1852.90 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 1403164 | 20/11/2015 | 1259.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 1403165 | 20/11/2015 | 2199.74 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 1403166 | 20/11/2015 | 6266.30 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1403167 | 20/11/2015 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHE PARA A COMEMORACAO DO HALLOWEEM DOS USUARIO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403168 | 23/11/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403169 | 23/11/2015 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403170 | 23/11/2015 | 300.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403171 | 23/11/2015 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403172 | 23/11/2015 | 120.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403173 | 23/11/2015 | 300.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403174 | 23/11/2015 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403175 | 23/11/2015 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403176 | 23/11/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403177 | 23/11/2015 | 3750.78 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403178 | 23/11/2015 | 6046.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403179 | 23/11/2015 | 1972.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 1403180 | 23/11/2015 | 2788.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARTIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 1403181 | 23/11/2015 | 1908.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160242015 | 1403182 | 23/11/2015 | 1340.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403183 | 23/11/2015 | 738.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403184 | 23/11/2015 | 1704.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E ANCORAS, RELARTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403185 | 23/11/2015 | 338.00 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE-4774, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403186 | 23/11/2015 | 1579.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403187 | 23/11/2015 | 5199.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403188 | 23/11/2015 | 5020.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403189 | 23/11/2015 | 199.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403190 | 24/11/2015 | 371.43 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA NQR-9972, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403191 | 24/11/2015 | 286.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA NQR-9972, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403192 | 24/11/2015 | 2270.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403193 | 24/11/2015 | 864.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403194 | 24/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403195 | 24/11/2015 | 91.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403196 | 24/11/2015 | 109.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403197 | 24/11/2015 | 136.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403198 | 24/11/2015 | 273.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160262015 | 1403199 | 24/11/2015 | 1809.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403200 | 24/11/2015 | 796.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403201 | 24/11/2015 | 7530.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403202 | 24/11/2015 | 1378.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403203 | 24/11/2015 | 1349.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403204 | 24/11/2015 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403205 | 24/11/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1403206 | 25/11/2015 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1403207 | 25/11/2015 | 1680.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEMED E 3 DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1403208 | 25/11/2015 | 2240.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 04 AR CONDICIONADO DO PREDIO CEMAM E 04 DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1403209 | 25/11/2015 | 1120.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 04 AR CONDICIONADO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1403210 | 25/11/2015 | 790.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RELOCACAO DE 2 AR CONDICIONADO DO CASM PARA O CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403211 | 25/11/2015 | 570.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1403212 | 25/11/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE A AVISO DE LICITACAO PP 031/2015 SRP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1403213 | 25/11/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE A AVISO DE LICITACAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1403214 | 25/11/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE A AVISO DE LICITACAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403215 | 25/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO REFERENTE A CONTRASTEE REALIZADO NA PACIENTE MARIA SANTINA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403216 | 25/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO REFERENTE A CONTRASTEE REALIZADO NO PACIENTE AGNALDO NICOLAU DE CARVALHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403217 | 25/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO REFERENTE A CONTRASTEE REALIZADO NO PACIENTE MANOEL DE OLIVEIRA CHAGAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403218 | 25/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO REFERENTE A CONTRASTEE REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANIZIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403219 | 25/11/2015 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403220 | 25/11/2015 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403221 | 25/11/2015 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 160212015 | 1403227 | 25/11/2015 | 17714.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 160212015 | 1403228 | 25/11/2015 | 5013.32 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PSF 11 E 10 E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1403229 | 26/11/2015 | 1739.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1403230 | 26/11/2015 | 1163.47 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403222 | 26/11/2015 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403223 | 26/11/2015 | 830.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1403224 | 26/11/2015 | 1103.11 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1403225 | 26/11/2015 | 5387.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 1403226 | 26/11/2015 | 1395.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403231 | 27/11/2015 | 1736.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403232 | 27/11/2015 | 3886.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403233 | 27/11/2015 | 450.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403234 | 27/11/2015 | 3694.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403235 | 27/11/2015 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403236 | 27/11/2015 | 3578.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403237 | 30/11/2015 | 790.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062015 | 1403238 | 30/11/2015 | 14994.50 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403239 | 30/11/2015 | 660.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403240 | 30/11/2015 | 5774.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403241 | 30/11/2015 | 290.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 1403242 | 30/11/2015 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 1403243 | 30/11/2015 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160052015 | 1403244 | 30/11/2015 | 12800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 1403245 | 30/11/2015 | 6385.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 1403246 | 30/11/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403247 | 30/11/2015 | 30.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403248 | 30/11/2015 | 30.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403249 | 30/11/2015 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403250 | 30/11/2015 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403251 | 30/11/2015 | 50.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1403252 | 30/11/2015 | 500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO MEDICO EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403253 | 30/11/2015 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 140012015 | 1403254 | 30/11/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012015 | 1403255 | 30/11/2015 | 1396.67 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160092015 | 1403256 | 30/11/2015 | 6800.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403257 | 30/11/2015 | 2126.40 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403258 | 30/11/2015 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403259 | 30/11/2015 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403260 | 30/11/2015 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403261 | 30/11/2015 | 3200.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO APOIO LIVRE ACESSO SERV.S.SEXUAL,REP E CIDADANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONVENIO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR SOOL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403262 | 30/11/2015 | 450.00 | 00069707790415 | JOSE LUCENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE A SER REALIZADA EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403263 | 30/11/2015 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE INSPECAO, VIGILANCIA E MONITORAMENTO NA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMAN0O DISTRIBUIDA POR CARROS PIPAS, NO AUDITORIO DO HOSPITAL RERIONAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403264 | 30/11/2015 | 6510.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403265 | 30/11/2015 | 9634.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403266 | 30/11/2015 | 42636.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403267 | 30/11/2015 | 106129.38 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403268 | 30/11/2015 | 67397.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403269 | 30/11/2015 | 139104.03 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403270 | 30/11/2015 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403271 | 30/11/2015 | 18100.46 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403272 | 30/11/2015 | 22360.29 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE- PMAQ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403273 | 30/11/2015 | 11316.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403274 | 30/11/2015 | 11402.39 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403275 | 30/11/2015 | 1802.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403276 | 30/11/2015 | 9585.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403277 | 30/11/2015 | 10335.04 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403278 | 30/11/2015 | 2327.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403279 | 30/11/2015 | 38264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEMED, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403280 | 30/11/2015 | 22356.94 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEMED,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403281 | 30/11/2015 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403282 | 30/11/2015 | 14649.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403283 | 30/11/2015 | 23124.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403284 | 30/11/2015 | 35691.09 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403285 | 30/11/2015 | 2264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403286 | 30/11/2015 | 10812.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403287 | 30/11/2015 | 118123.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403288 | 30/11/2015 | 3598.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403289 | 30/11/2015 | 194685.82 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403290 | 30/11/2015 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403291 | 30/11/2015 | 1761.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403292 | 30/11/2015 | 3590.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403293 | 30/11/2015 | 700.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE- FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403294 | 30/11/2015 | 23986.92 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403295 | 30/11/2015 | 2940.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE- VACINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403296 | 01/12/2015 | 50.00 | 00005297312400 | JARBAS DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE INSPECAO, VIGILANCIA E MONITORAMENTO NA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DISTRIBUIDA POR CARROSPIPAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403297 | 01/12/2015 | 50.00 | 00004994748489 | FABIANO SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE INSPECAO, VIGILANCIA E MONITORAMENTO NA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DISTRIBUIDA POR CARROSPIPAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403298 | 01/12/2015 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403299 | 01/12/2015 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403300 | 01/12/2015 | 120.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403301 | 01/12/2015 | 200.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403302 | 01/12/2015 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403303 | 01/12/2015 | 120.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403304 | 01/12/2015 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403305 | 01/12/2015 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403306 | 01/12/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403307 | 01/12/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403308 | 01/12/2015 | 1245.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403309 | 01/12/2015 | 855.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403310 | 01/12/2015 | 1100.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403311 | 01/12/2015 | 441.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160032015 | 1403312 | 01/12/2015 | 432.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESSTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403313 | 01/12/2015 | 445.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403314 | 01/12/2015 | 445.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403315 | 01/12/2015 | 445.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403316 | 01/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403317 | 01/12/2015 | 200.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403318 | 01/12/2015 | 2179.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403319 | 01/12/2015 | 120.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403320 | 01/12/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE A AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403321 | 01/12/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE A AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403322 | 01/12/2015 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403323 | 01/12/2015 | 780.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403324 | 01/12/2015 | 384.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403325 | 01/12/2015 | 624.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403326 | 01/12/2015 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403327 | 01/12/2015 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DDO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403328 | 01/12/2015 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403329 | 01/12/2015 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403330 | 01/12/2015 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403331 | 01/12/2015 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403332 | 01/12/2015 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403333 | 01/12/2015 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 1403334 | 01/12/2015 | 26700.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403335 | 02/12/2015 | 120.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO GELAGUA E TROCA DA MANGUEIRA DO FOGAO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403336 | 02/12/2015 | 9973.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403337 | 02/12/2015 | 5805.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403338 | 02/12/2015 | 13046.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403339 | 02/12/2015 | 3413.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1403340 | 02/12/2015 | 3257.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1403341 | 02/12/2015 | 935.86 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA SPARA REPOSICAO NO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 1403342 | 02/12/2015 | 1860.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403343 | 02/12/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403344 | 03/12/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403345 | 03/12/2015 | 29566.94 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADA A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160132015 | 1403346 | 03/12/2015 | 2030.80 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOLAS HIDRAULICAS PARA PORTA, ESPELHO 4MM CORTADO E VIDRO CORTADO 4MM, DESTINADO AO PREDIO DO CASM E CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1403347 | 03/12/2015 | 5940.35 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOF-7541. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 1403348 | 03/12/2015 | 2627.25 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 1403349 | 03/12/2015 | 2211.70 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AAS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403350 | 03/12/2015 | 845.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180012015 | 1403351 | 03/12/2015 | 1300.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BARROTE E MADEIRITI PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1403352 | 03/12/2015 | 896.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1403353 | 03/12/2015 | 439.80 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VEICULO DOBLO DE PLACA OFZ-9984, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1403354 | 03/12/2015 | 1426.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1403355 | 03/12/2015 | 803.30 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO RANGER AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQG-3772. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403356 | 04/12/2015 | 50.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREPARACAO PARA MUDANCA DE CALENDARIO VACINAL A PARTIR DE JANEIRO DE 2016, A SER REALIZADA NO CENTRO DEFORMACAO DE PROFESSORES EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403357 | 04/12/2015 | 80.00 | 00057371962400 | JOSE DE SOUSA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREPARACAO PARA MUDANCA DE CALENDARIO VACINAL A PARTIR DE JANEIRO DE 2016, A SER REALIZADA NO CENTRO DEFORMACAO DE PROFESSORES EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 1403358 | 04/12/2015 | 3995.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1403359 | 04/12/2015 | 2430.60 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1403360 | 04/12/2015 | 2410.05 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1403361 | 04/12/2015 | 2250.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1403362 | 04/12/2015 | 2350.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 1403363 | 04/12/2015 | 2856.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403364 | 04/12/2015 | 850.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403365 | 04/12/2015 | 48.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403366 | 04/12/2015 | 95.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403367 | 04/12/2015 | 8398.78 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403368 | 04/12/2015 | 127.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403369 | 04/12/2015 | 14009.67 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 161282015 | 1403370 | 04/12/2015 | 1894.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE LAUDOS DE DENSITOMETRIA OSSEA E RAIOS X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403371 | 04/12/2015 | 560.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECREATARIA DA SAUE, ESPECIALIDADES E PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403372 | 04/12/2015 | 287.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403373 | 07/12/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403374 | 07/12/2015 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403375 | 07/12/2015 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403376 | 07/12/2015 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403377 | 07/12/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403378 | 07/12/2015 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403379 | 07/12/2015 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403380 | 07/12/2015 | 5188.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403381 | 07/12/2015 | 3000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403382 | 07/12/2015 | 780.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403383 | 07/12/2015 | 875.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403384 | 07/12/2015 | 1640.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160292015 | 1403385 | 07/12/2015 | 3960.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403386 | 07/12/2015 | 2761.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403387 | 07/12/2015 | 3583.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403388 | 07/12/2015 | 2291.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403389 | 07/12/2015 | 2555.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403390 | 07/12/2015 | 893.72 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403391 | 08/12/2015 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403392 | 08/12/2015 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403393 | 08/12/2015 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403394 | 08/12/2015 | 742.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403395 | 08/12/2015 | 39.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403396 | 09/12/2015 | 497.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403397 | 09/12/2015 | 4416.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403398 | 09/12/2015 | 130.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA PORTA DO VEICULO DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403399 | 09/12/2015 | 230.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403400 | 09/12/2015 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403401 | 09/12/2015 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403402 | 09/12/2015 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403403 | 09/12/2015 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403404 | 09/12/2015 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403405 | 09/12/2015 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403406 | 09/12/2015 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403407 | 09/12/2015 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403408 | 09/12/2015 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403409 | 09/12/2015 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403410 | 09/12/2015 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403411 | 09/12/2015 | 109.20 | 00079884458472 | LUIZ VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403412 | 09/12/2015 | 109.20 | 00094858780449 | INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403413 | 09/12/2015 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403414 | 09/12/2015 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403415 | 09/12/2015 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1403416 | 09/12/2015 | 2750.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1403417 | 09/12/2015 | 1645.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1403418 | 09/12/2015 | 2161.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE PROTESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403419 | 09/12/2015 | 250.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 1403420 | 09/12/2015 | 2750.04 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403421 | 09/12/2015 | 950.00 | 00049920162434 | MARIA IVANEIDE TOME MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242014 | 1403422 | 09/12/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTONA GESTAO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403429 | 09/12/2015 | 3000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403425 | 09/12/2015 | 400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403426 | 09/12/2015 | 1225.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403427 | 09/12/2015 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403759 | 10/12/2015 | 7622.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1403430 | 10/12/2015 | 2854.71 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOF-7541. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1403431 | 10/12/2015 | 1140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403432 | 10/12/2015 | 150.00 | 00003881559493 | CLEITON DA ROCHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403433 | 10/12/2015 | 8494.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403434 | 10/12/2015 | 3253.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403435 | 10/12/2015 | 3685.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403436 | 10/12/2015 | 9088.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403437 | 10/12/2015 | 9547.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403438 | 10/12/2015 | 19610.26 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403439 | 10/12/2015 | 64304.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403440 | 10/12/2015 | 1576.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1403441 | 10/12/2015 | 2180.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403442 | 10/12/2015 | 7802.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403443 | 10/12/2015 | 51780.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403444 | 10/12/2015 | 2288.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403445 | 10/12/2015 | 5368.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403446 | 10/12/2015 | 1000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403447 | 10/12/2015 | 11163.27 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403448 | 10/12/2015 | 112145.46 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403449 | 10/12/2015 | 5187.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403450 | 10/12/2015 | 6749.36 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403451 | 10/12/2015 | 788.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403452 | 10/12/2015 | 5430.79 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403453 | 10/12/2015 | 9538.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403454 | 10/12/2015 | 8386.38 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403455 | 10/12/2015 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403456 | 10/12/2015 | 10777.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403457 | 10/12/2015 | 2250.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403458 | 10/12/2015 | 8739.10 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403459 | 10/12/2015 | 788.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL CONTATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403460 | 10/12/2015 | 6829.21 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403461 | 10/12/2015 | 2364.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403462 | 10/12/2015 | 1144.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO 13o SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403463 | 10/12/2015 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1403464 | 11/12/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403465 | 11/12/2015 | 560.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE VISA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403466 | 11/12/2015 | 778.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403467 | 11/12/2015 | 2759.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403468 | 11/12/2015 | 4979.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403469 | 11/12/2015 | 6589.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403470 | 11/12/2015 | 1436.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403471 | 11/12/2015 | 299.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403472 | 11/12/2015 | 3380.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403473 | 11/12/2015 | 4494.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403474 | 11/12/2015 | 234.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403475 | 11/12/2015 | 18938.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403476 | 11/12/2015 | 1000.00 | 13304264000180 | LEADER TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CALIBRACAO DO MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403477 | 14/12/2015 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403478 | 14/12/2015 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403479 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403480 | 14/12/2015 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403481 | 14/12/2015 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403482 | 14/12/2015 | 300.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403483 | 14/12/2015 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403484 | 14/12/2015 | 3060.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403485 | 14/12/2015 | 3419.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403486 | 14/12/2015 | 3377.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403487 | 14/12/2015 | 91.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403488 | 14/12/2015 | 856.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403489 | 14/12/2015 | 6310.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403490 | 14/12/2015 | 780.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403491 | 14/12/2015 | 5101.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403492 | 14/12/2015 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1403493 | 14/12/2015 | 1000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1403494 | 14/12/2015 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREACK PARA INAUGURACAO DO PSF DE CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1403495 | 14/12/2015 | 1000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREACK PARA INAUGURACAO DO POSTO DE MALHADINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1403496 | 14/12/2015 | 1000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403497 | 14/12/2015 | 400.00 | 00020656556404 | MARIA DO SOCORRO PERNAMBUCANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403498 | 15/12/2015 | 2000.00 | 00020656556404 | MARIA DO SOCORRO PERNAMBUCANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE TOALHAS, MALHAS, CORTINAS, TAMPOS PARA MESA E JARROS, UTILIZADOS NAS INAUGURACOES DOS PSF DE CACIMBA DE CIMA E MALHADINHA E CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA UPA E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1403499 | 16/12/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403500 | 16/12/2015 | 700.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE MONITOR DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403501 | 16/12/2015 | 120.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1403502 | 16/12/2015 | 1587.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403503 | 16/12/2015 | 1000.00 | 20401457000115 | LEALMED SERV.,MANUT.E COMERCIO PECAS APARELHOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE NO MZMOGRAFO SIEMENS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1403504 | 17/12/2015 | 2040.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403505 | 17/12/2015 | 3551.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403506 | 17/12/2015 | 36413.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403507 | 17/12/2015 | 15844.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403508 | 17/12/2015 | 31343.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403509 | 17/12/2015 | 5277.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403510 | 17/12/2015 | 6402.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403511 | 17/12/2015 | 2670.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403512 | 17/12/2015 | 13325.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403513 | 17/12/2015 | 4998.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403514 | 17/12/2015 | 5224.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403515 | 17/12/2015 | 12939.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403516 | 17/12/2015 | 2876.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORI0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403517 | 17/12/2015 | 26778.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403518 | 17/12/2015 | 43410.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403519 | 17/12/2015 | 1177.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403520 | 17/12/2015 | 589.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403521 | 17/12/2015 | 1684.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403522 | 17/12/2015 | 13108.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403523 | 17/12/2015 | 4314.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTE AMBIENTAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403524 | 17/12/2015 | 14314.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403525 | 17/12/2015 | 24672.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403526 | 17/12/2015 | 2675.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403527 | 17/12/2015 | 2626.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403528 | 17/12/2015 | 1368.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403529 | 17/12/2015 | 3943.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403530 | 17/12/2015 | 2701.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE -CAPS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403531 | 17/12/2015 | 2417.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403532 | 17/12/2015 | 1675.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403533 | 17/12/2015 | 520.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403534 | 17/12/2015 | 251.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403535 | 17/12/2015 | 826.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13o SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403536 | 17/12/2015 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403537 | 17/12/2015 | 90.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403538 | 21/12/2015 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403539 | 21/12/2015 | 200.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403540 | 21/12/2015 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403541 | 21/12/2015 | 120.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403542 | 21/12/2015 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403543 | 21/12/2015 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403544 | 21/12/2015 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 140022013 | 1403545 | 21/12/2015 | 34998.09 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO CACIMBA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 10022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403546 | 21/12/2015 | 265.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403547 | 21/12/2015 | 96.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403548 | 21/12/2015 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO PSF 2, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403549 | 21/12/2015 | 8050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403550 | 21/12/2015 | 12069.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403551 | 21/12/2015 | 117.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 1403552 | 21/12/2015 | 1000.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO MEDICO EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403553 | 21/12/2015 | 14152.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 160192015 | 1403554 | 22/12/2015 | 1862.50 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403555 | 22/12/2015 | 6.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 1403556 | 22/12/2015 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 1403557 | 22/12/2015 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403558 | 22/12/2015 | 116.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 04 PNEUS NO VEICULO VAN DE PLACA QFE-4774. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1403559 | 22/12/2015 | 4188.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QFE-4774, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403560 | 22/12/2015 | 1777.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403561 | 22/12/2015 | 24384.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403562 | 22/12/2015 | 8618.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SDAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403563 | 22/12/2015 | 543.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403564 | 22/12/2015 | 1620.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403565 | 22/12/2015 | 5696.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403566 | 23/12/2015 | 5410.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403567 | 23/12/2015 | 1573.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403568 | 23/12/2015 | 166.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403569 | 23/12/2015 | 676.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403570 | 23/12/2015 | 1020.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBA E RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403571 | 23/12/2015 | 23495.91 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403572 | 23/12/2015 | 1022.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENSER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403573 | 23/12/2015 | 3140.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403574 | 23/12/2015 | 120.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403575 | 23/12/2015 | 2213.90 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFV-6840, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403576 | 23/12/2015 | 726.10 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFV-6840. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403577 | 24/12/2015 | 314.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DAS ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403578 | 24/12/2015 | 331.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403579 | 24/12/2015 | 40.00 | 09303686000164 | CARTORIO DE SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 1 OFICIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A CERTIDAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403580 | 28/12/2015 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403581 | 28/12/2015 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403582 | 28/12/2015 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403583 | 28/12/2015 | 120.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403584 | 28/12/2015 | 60.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403585 | 28/12/2015 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403586 | 28/12/2015 | 140.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403587 | 28/12/2015 | 1984.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403588 | 28/12/2015 | 1811.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160032015 | 1403589 | 28/12/2015 | 1523.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403590 | 28/12/2015 | 2018.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403591 | 28/12/2015 | 660.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160292015 | 1403592 | 28/12/2015 | 3990.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403593 | 28/12/2015 | 250.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403594 | 28/12/2015 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 140012015 | 1403595 | 28/12/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012015 | 1403596 | 28/12/2015 | 1396.67 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160092015 | 1403597 | 28/12/2015 | 6800.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403598 | 28/12/2015 | 2126.40 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403599 | 28/12/2015 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403600 | 28/12/2015 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403601 | 28/12/2015 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403602 | 28/12/2015 | 655.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403603 | 29/12/2015 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403604 | 29/12/2015 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403605 | 29/12/2015 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403606 | 29/12/2015 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403607 | 29/12/2015 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403608 | 29/12/2015 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403609 | 29/12/2015 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403610 | 29/12/2015 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403611 | 29/12/2015 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403612 | 29/12/2015 | 109.20 | 00079884458472 | LUIZ VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403613 | 29/12/2015 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403614 | 29/12/2015 | 109.20 | 00094858780449 | INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403615 | 29/12/2015 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403616 | 29/12/2015 | 4480.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403617 | 29/12/2015 | 3345.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403618 | 29/12/2015 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DOBLO DE PLACA OFZ-9984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403619 | 29/12/2015 | 140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E SERVICOS GERAIS NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV-1819. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403620 | 29/12/2015 | 270.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA FABRICACAO DE PICOLE PARA COMEMORACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242014 | 1403621 | 29/12/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTONA GESTAO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142015 | 1403622 | 29/12/2015 | 5100.00 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 85Mý DE ADESIVO VINIL EM IMPRESSAO DIGITAL PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403623 | 29/12/2015 | 1385.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160252015 | 1403624 | 29/12/2015 | 3337.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DER SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160252015 | 1403625 | 29/12/2015 | 533.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160252015 | 1403626 | 29/12/2015 | 1600.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403627 | 29/12/2015 | 659.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403628 | 29/12/2015 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403629 | 29/12/2015 | 6510.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403630 | 29/12/2015 | 9634.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403631 | 29/12/2015 | 49055.99 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403632 | 29/12/2015 | 104333.07 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403633 | 29/12/2015 | 66586.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403634 | 29/12/2015 | 133792.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403635 | 29/12/2015 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403636 | 29/12/2015 | 16322.99 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403637 | 29/12/2015 | 22262.79 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403638 | 29/12/2015 | 11316.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403639 | 29/12/2015 | 11157.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403640 | 29/12/2015 | 1802.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403641 | 29/12/2015 | 6845.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403642 | 29/12/2015 | 10597.70 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403643 | 29/12/2015 | 2327.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403644 | 29/12/2015 | 2264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403645 | 29/12/2015 | 9998.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403646 | 29/12/2015 | 23124.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403647 | 29/12/2015 | 35791.09 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403648 | 29/12/2015 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403649 | 29/12/2015 | 15237.63 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403650 | 29/12/2015 | 48264.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEMED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403651 | 29/12/2015 | 22375.11 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEMED,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403652 | 29/12/2015 | 131155.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403653 | 29/12/2015 | 3464.56 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403654 | 29/12/2015 | 236662.44 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403655 | 29/12/2015 | 3122.58 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403656 | 29/12/2015 | 1761.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403657 | 29/12/2015 | 4290.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403658 | 29/12/2015 | 23515.52 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403659 | 30/12/2015 | 300.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DA APRESENTACAO DO TRIO FORRO PE DE SERRA NA CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062015 | 1403660 | 30/12/2015 | 14995.90 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160052015 | 1403661 | 30/12/2015 | 12800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 1403662 | 30/12/2015 | 6385.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403663 | 30/12/2015 | 2252.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 1403664 | 30/12/2015 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403665 | 30/12/2015 | 8592.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072015 | 1403666 | 30/12/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 1403667 | 31/12/2015 | 4555.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403668 | 31/12/2015 | 50.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403669 | 31/12/2015 | 287.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PANOS PARA BIOMBO E ADESIVOS PARA SACOLAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160312015 | 1403670 | 31/12/2015 | 5390.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 161282015 | 1403671 | 31/12/2015 | 4815.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA OSSEA E RAIO X, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 1403672 | 31/12/2015 | 3995.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESSTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403673 | 31/12/2015 | 120.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 1403674 | 31/12/2015 | 26700.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403675 | 31/12/2015 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403676 | 31/12/2015 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403677 | 31/12/2015 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403678 | 31/12/2015 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403679 | 31/12/2015 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403680 | 31/12/2015 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403681 | 31/12/2015 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403682 | 31/12/2015 | 390.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 45KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403683 | 31/12/2015 | 144.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403684 | 31/12/2015 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 1403685 | 31/12/2015 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403686 | 31/12/2015 | 7758.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 1403687 | 31/12/2015 | 1170.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PEN DRIVE 8 GB DESTINADOS A ATENDERAS ACOES NO PLANO DE ITENSIFICACAO DO COMBATE AO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 1403688 | 31/12/2015 | 3456.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1403689 | 31/12/2015 | 2673.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1403690 | 31/12/2015 | 1600.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1403691 | 31/12/2015 | 1300.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1403692 | 31/12/2015 | 1200.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1403693 | 31/12/2015 | 402.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1403694 | 31/12/2015 | 1056.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DOBLO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160272014 | 1403695 | 31/12/2015 | 1030.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403696 | 31/12/2015 | 6214.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403697 | 31/12/2015 | 5025.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403698 | 31/12/2015 | 15051.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1403699 | 31/12/2015 | 5362.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 1403700 | 31/12/2015 | 786.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1403701 | 31/12/2015 | 395.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA RELOCACAO DE 01 AR CONDICIONADO DA SALA DE PSICOLOGIA PARA A SALA DO LABORATORIO DE AGUA DO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1403702 | 31/12/2015 | 855.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 03 AR CONDICIONADO DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1403703 | 31/12/2015 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 03 AR CONDICIONADO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1403704 | 31/12/2015 | 1710.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVCOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 06 AR CONDICIONADOS DO PREDIO DE CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 1403705 | 31/12/2015 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 02 AR CONDICIONADO DO CEMAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403706 | 31/12/2015 | 95.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU NO PERIODO DE 26/11 A 09/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403707 | 31/12/2015 | 2381.41 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403708 | 31/12/2015 | 5996.53 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403709 | 31/12/2015 | 174.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403710 | 31/12/2015 | 5821.57 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403711 | 31/12/2015 | 7305.95 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160082015 | 1403712 | 31/12/2015 | 58530.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A 91 CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403713 | 31/12/2015 | 2256.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403714 | 31/12/2015 | 2980.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403715 | 31/12/2015 | 2527.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403716 | 31/12/2015 | 2526.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160252015 | 1403717 | 31/12/2015 | 7580.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPRESSORES DESTINADOS AO PSF 10 E 11. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403718 | 31/12/2015 | 1154.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403719 | 31/12/2015 | 2863.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 1403720 | 31/12/2015 | 5976.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 1403721 | 31/12/2015 | 966.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 1403722 | 31/12/2015 | 692.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 1403723 | 31/12/2015 | 818.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403724 | 31/12/2015 | 1640.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403725 | 31/12/2015 | 4864.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403726 | 31/12/2015 | 1619.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403727 | 31/12/2015 | 471.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403728 | 31/12/2015 | 3551.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403729 | 31/12/2015 | 37249.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403730 | 31/12/2015 | 15687.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403731 | 31/12/2015 | 5408.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403732 | 31/12/2015 | 30163.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403733 | 31/12/2015 | 4944.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403734 | 31/12/2015 | 2727.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403735 | 31/12/2015 | 15534.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403736 | 31/12/2015 | 5354.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403737 | 31/12/2015 | 12961.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403738 | 31/12/2015 | 2692.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403739 | 31/12/2015 | 29245.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403740 | 31/12/2015 | 52752.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403741 | 31/12/2015 | 1177.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403742 | 31/12/2015 | 5036.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403743 | 31/12/2015 | 586.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403744 | 31/12/2015 | 330.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180042015 | 1403745 | 31/12/2015 | 556.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160182015 | 1403746 | 31/12/2015 | 12575.89 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160182015 | 1403747 | 31/12/2015 | 11631.91 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE E A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 1403748 | 31/12/2015 | 1601.42 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de eletrico para atender as necessidades de predios da Secretaria da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403749 | 31/12/2015 | 4557.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403750 | 31/12/2015 | 3239.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403751 | 31/12/2015 | 4482.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403752 | 31/12/2015 | 3099.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 1403753 | 31/12/2015 | 1240.22 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403754 | 31/12/2015 | 380.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE URODINAMICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 1403755 | 31/12/2015 | 27605.83 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADA A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403756 | 31/12/2015 | 160.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DE MECANICANO VEICULO VECTRA DE PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022015 | 1403757 | 31/12/2015 | 2880.00 | 00097923788472 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160322015 | 1403758 | 31/12/2015 | 9200.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO ATENDIMENTO DE 120 PACIENTES NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 3752
Última atualização: 11/06/2024