| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 15/01/2015 | 147.84 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2015 | 107.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 26/01/2015 | 5279.55 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 27/01/2015 | 500.00 | 00092888895404 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COMPLEMENTAÇÃO DO GESSO PARA O FORRO DA PAREDE ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 28/01/2015 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, DISTRIBUÍDOS EM 5 PONTOS DE 1 MEGA DEDICADO, 1 PONTO DE 3 MEGAS DEDICADO, E 1 PONTO DE 2 MEGAS DEDICADO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2015 | 300.00 | 00068531982472 | MARIA DAS MERCÊS CHAVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2015 | 285.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV, PARA EXECUÇÃO DAS OFICINAS COM ALUNOS E PAIS DO PROGRAMA EM PARCERIA COM O PROJETO RONDOM QUE ESTEVE NA CIDADE DE ITABAIANA DOS DIAS 26/01/2015 A 07/02/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2015 | 1208.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV PARA EXECUÇÃO DAS OFICINAS COM ALUNOS E PAIS, DO PROGRAMA EM PARCERIA COM O PROJETO RONDOM QUE ESTEVE NA CIDADE DE ITABAIANA NOS DIAS 26/01/2015 A 07/02/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2015 | 6407.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2015 | 5234.48 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FMDHS - CRAS - EFETIVOS, DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2015 | 10421.33 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FMDHS - COMISSIONADOS, DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2015 | 1161.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FMDHS - CRAS - TEMPORÁRIOS, DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2015 | 788.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FMDHS - IGD- TEMPORÁRIOS, DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2015 | 56213.46 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - EFETIVOS, DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2015 | 1319.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPOMDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FMDHS - COORDENADORIA PROG. EVENT. - TEMPORÁRIOS, DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2015 | 4500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FMDHS - CREAS - TEMPORÁRIOS, DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2015 | 4717.40 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIOS, DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2015 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - TEMPORÁRIOS, DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2015 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2015 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2015 | 54.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 168610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000022 | 30/01/2015 | 43200.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000Kg DE PEIXE TIPO CORVINA INTEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2015 | 3010.54 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162014 | 0000024 | 30/01/2015 | 18800.34 | 19097081000118 | REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CARENTES DE ITABAIANA- PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162014 | 0000025 | 30/01/2015 | 17354.16 | 19097081000118 | REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CARENTES DE ITABAIANA- PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2015 | 27958.95 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, CRAS, CREAS, IGD, COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2015 | 13914.98 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, CRAS, CREAS, IGD, COMPETÊNCIA 13/2014, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/02/2015 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/02/2015 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/02/2015 | 1890.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR SÉRGIO ERONILDO DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2015 | 450.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO PROJETO RONDON EM PARCERIA COM SCFV PARA JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 213101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/02/2015 | 300.00 | 00008318879406 | PAULA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/02/2015 | 1073.00 | 00004516301490 | JOELTON ARCO VERDE DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UM SOM PARA AS ATIVIDADES COMO: GINCANAS, OFICINAS E PALESTRAS DESENVOLVIDAS COM ALUNOS E PAIS DO SCFV PELO PROJETO RONDON, NOS DIAS 30/01 E 02/02 DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/02/2015 | 300.00 | 00009797600467 | MARIA DAS GRAÇAS SIMPLÍCIO GONÇALO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/02/2015 | 150.00 | 00009527285402 | NELSON LUIZ SA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/02/2015 | 70.00 | 00071483152472 | MARIA JOSÉ SALES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA PROVISÓRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/02/2015 | 70.00 | 00071483152472 | MARIA JOSÉ SALES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA PROVISÓRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/02/2015 | 70.00 | 00071483152472 | MARIA JOSÉ SALES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA PROVISÓRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/02/2015 | 70.00 | 00071483152472 | MARIA JOSÉ SALES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA PROVISÓRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/02/2015 | 70.00 | 00071483152472 | MARIA JOSÉ SALES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA PROVISÓRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/02/2015 | 70.00 | 00071483152472 | MARIA JOSÉ SALES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA PROVISÓRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/02/2015 | 3888.98 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/02/2015 | 7900.00 | 04936503000124 | IRACILDA DE FIGUEIREDO SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1580 CAMISAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, TENDO COMO PROTAGONISTA A COMUNIDADE CARENTE DO AÇUDE DAS PEDRAS, SENDO UM BLOCO COM O TEMA "AÇUDÃO FOLIA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/02/2015 | 360.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 24 CAMISAS PARA OS JOGOS DE HANDEBOOL, PROMOVIDOS PELO PROJETO RONDON, COM OS ALUNOS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/02/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/02/2015 | 300.00 | 00008684248465 | JOÃO DIAS SILVA NETO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/02/2015 | 300.00 | 00030894328468 | EUDSON MEDEIROS DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/02/2015 | 3328.01 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DE 2015, COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/02/2015 | 200.00 | 00050441922449 | JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/02/2015 | 300.00 | 00007318503430 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/02/2015 | 250.00 | 00008979548400 | EDIVANIA BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/02/2015 | 120.00 | 00011084036460 | TATIANE PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/02/2015 | 100.00 | 00026339552404 | ZEZITA MARIA DA CONCEIÇÃO DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/02/2015 | 200.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/02/2015 | 100.00 | 00001111911495 | DORALICE MARIA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/02/2015 | 120.00 | 00011552973425 | MILENE FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/02/2015 | 100.00 | 00002307687416 | IRENE MARIA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/02/2015 | 100.00 | 00002535380412 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/02/2015 | 100.00 | 00060268298491 | LINDALVA GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/02/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/02/2015 | 300.00 | 00070269720499 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/02/2015 | 300.00 | 00002503311440 | ADRIANO GOMES DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/02/2015 | 300.00 | 00007260752483 | ELIZABETH DE ARAÚJO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/02/2015 | 300.00 | 00002048365493 | NIERI LIRA DE OLIVEIRA AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/02/2015 | 300.00 | 00009642840499 | MARIA DO CARMO PAULINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/02/2015 | 300.00 | 00008983246707 | SEVERINO DOS RAMOS PAULINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/02/2015 | 100.00 | 00012874018481 | ANDRE CARLOS DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/02/2015 | 300.00 | 00019676786500 | EVERALDO LIMA DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/02/2015 | 300.00 | 00084024097415 | JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/02/2015 | 300.00 | 00009864541412 | EDILENE ROSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/02/2015 | 300.00 | 00005244249428 | JOSÉ RICARDO DE ARRUDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/02/2015 | 300.00 | 00011873778481 | CRISTIANO BENDITO TAVARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/02/2015 | 300.00 | 00097788155420 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/02/2015 | 300.00 | 00011116349477 | JACIELLE BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/02/2015 | 300.00 | 00011544690428 | ALIDIANE MARIA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/02/2015 | 300.00 | 00010722086440 | ELIENE CANDIDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/02/2015 | 300.00 | 00075357623449 | MARIA HELENA BENTO SAMPAIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/02/2015 | 300.00 | 00001162434490 | MARIA SOLANGE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/02/2015 | 300.00 | 00028774140434 | TÂNIA MARIA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/02/2015 | 300.00 | 00005023428460 | ANA LUCIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/02/2015 | 300.00 | 00008101785400 | RAIANY COSTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/02/2015 | 300.00 | 00009046742407 | JULIO CESAR DE PAIVA NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/02/2015 | 300.00 | 00010001944428 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/02/2015 | 300.00 | 00012199736458 | PAULO XAVIER DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/02/2015 | 300.00 | 00001186489421 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/02/2015 | 300.00 | 00001919076425 | PEDRO LUIZ DA SILVA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/02/2015 | 300.00 | 00001458005470 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/02/2015 | 300.00 | 00006066228455 | LUCIA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/02/2015 | 300.00 | 00009885075445 | MARIA JACIARA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/02/2015 | 300.00 | 00001431406473 | ALANE KACIA MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/02/2015 | 300.00 | 00002818058490 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/02/2015 | 300.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/02/2015 | 300.00 | 00082450994491 | JACIRA FELIX DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/02/2015 | 300.00 | 00002754663452 | EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/02/2015 | 300.00 | 00079118070787 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/02/2015 | 300.00 | 00070364957409 | LUCIANA CONCEIÇÃO CESAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/02/2015 | 300.00 | 00079769900478 | LENIRA ERNESTINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/02/2015 | 300.00 | 00009843759451 | EDVANDA RITA DE CASSIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/02/2015 | 300.00 | 00001267734400 | MARIA DAS DORES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/02/2015 | 300.00 | 00011669529401 | RUBIANA SILVA ANDRADE DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/02/2015 | 300.00 | 00009614851406 | LINDINALDO MARQUES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/02/2015 | 300.00 | 00008955134479 | MARCELINO JOSE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/02/2015 | 300.00 | 00012461876479 | MAXIMIANO PEREIRA DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/02/2015 | 300.00 | 00001155637410 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/02/2015 | 300.00 | 00004857031493 | ADEILSON ALEXANDRINO DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/02/2015 | 300.00 | 00007758064477 | MARIZETE MARIA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2015 | 300.00 | 00070872513416 | AMANDA CIBELE DA SILVA MARTINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/02/2015 | 300.00 | 00011067105417 | JOSÉ FELIX DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/02/2015 | 300.00 | 00098024310449 | MARIA JOSÉ DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/02/2015 | 300.00 | 00071056119446 | RONALDO CALISTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/02/2015 | 300.00 | 00011299006493 | ELANE MOTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/02/2015 | 300.00 | 00084015780434 | JOELMA LIGIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/02/2015 | 300.00 | 00008472499480 | SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/02/2015 | 300.00 | 00004877753419 | JOANA D ARC MOURA CAVALCANTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/02/2015 | 300.00 | 00003874444406 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/02/2015 | 300.00 | 00070821921428 | JACQUELINE MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/02/2015 | 300.00 | 00008406430478 | WILTON SOARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/02/2015 | 300.00 | 00011688537457 | LIDIANE CRISTINA LOURENÇO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/02/2015 | 300.00 | 00096438568449 | ELIONETE GERMANO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/02/2015 | 300.00 | 00067677533434 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2015 | 300.00 | 00006457503446 | TEREZINHA SILVA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/02/2015 | 300.00 | 00008452712456 | IVAILSON GONÇALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/02/2015 | 300.00 | 00001129432416 | EDUARDO JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/02/2015 | 3000.00 | 00002070670406 | ANDRÉ FERREIRA MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DUAS APRESENTAÇÕES COM A ORQUESTRA DE FREVO PARA O CARNAVAL DO CRAS E DO BLOCO DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/02/2015 | 4836.00 | 02674088000152 | QUALITECH EPITACIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/02/2015 | 300.00 | 00002456255429 | SANDRA LEIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/02/2015 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DISTRIBUÍDOS EM 5 PONTOS DE 1 MEGA DEDICADO, 1 PONTO DE 3 MEGAS DEDICADO, E 1 PONTO DE 2 MEGAS DEDICADO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/02/2015 | 6396.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/02/2015 | 9988.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FMDHS - COMISSIONADOS, DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/02/2015 | 57019.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - EFETIVOS, DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/02/2015 | 4455.13 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FMDHS - CRAS - EFETIVOS, DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/02/2015 | 4665.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIOS, DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/02/2015 | 1161.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FMDHS - CRAS - TEMPORÁRIOS, DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/02/2015 | 6500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FMDHS - CREAS - TEMPORÁRIOS, DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/02/2015 | 788.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FMDHS - IGD- TEMPORÁRIOS, DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/02/2015 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - TEMPORÁRIOS, DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/02/2015 | 1319.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPOMDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO FMDHS - COORDENADORIA PROG. EVENT. - TEMPORÁRIOS, DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/02/2015 | 8.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/02/2015 | 3600.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DBA - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS, NA RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS DADOS DANIFICADOS ATRAVÉS DE VÍRUS, INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SISTEMAS GERENCIAIS NOS COMPUTADORES DO FMAS,EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/03/2015 | 4665.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/03/2015 | 1161.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/03/2015 | 6000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/03/2015 | 788.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/03/2015 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA CENTRO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/03/2015 | 1319.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/03/2015 | 9988.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/03/2015 | 55294.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/03/2015 | 4455.13 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/03/2015 | 300.00 | 00067464050444 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/03/2015 | 300.00 | 00009227279458 | JOSEANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001217894462 | EMANUEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001274119413 | ANTONIO DE PÁDUA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/03/2015 | 300.00 | 00012309919489 | CICERO LUCIANO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/03/2015 | 300.00 | 00012159270458 | JULIANA DE PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/03/2015 | 300.00 | 00005369279446 | CINTYA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/03/2015 | 300.00 | 00010939867435 | GIRLEIDE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/03/2015 | 300.00 | 00091733260463 | CRISTIANE IRENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/03/2015 | 300.00 | 00028774140434 | TÂNIA MARIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/03/2015 | 300.00 | 00070067779417 | JOSÉ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/03/2015 | 300.00 | 00012559858444 | JARDELE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/03/2015 | 300.00 | 00011805519409 | ELIANE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/03/2015 | 300.00 | 00079908420410 | JOSE LEANDRO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/03/2015 | 300.00 | 00010246715421 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/03/2015 | 300.00 | 00091731321449 | VALDEMIR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/03/2015 | 300.00 | 00060309415420 | SILVINA DE ABDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ART. 2º da LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/03/2015 | 300.00 | 00010511108400 | ROSICLEIDE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/03/2015 | 300.00 | 00049873865420 | CACILDA GOMES BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/03/2015 | 300.00 | 00005741818498 | ELIDIVALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/03/2015 | 300.00 | 00007765954407 | EDINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/03/2015 | 300.00 | 00007448025473 | LINDALVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/03/2015 | 300.00 | 00071483152472 | MARIA JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/03/2015 | 300.00 | 00067678009453 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/03/2015 | 300.00 | 00069193541449 | JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/03/2015 | 300.00 | 00096438495468 | SEVERINA MARIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001151672424 | MARIA JOSÉ COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001190119480 | MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/03/2015 | 300.00 | 00010116327480 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003909443435 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/03/2015 | 200.00 | 00007439374495 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/03/2015 | 200.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/03/2015 | 300.00 | 00048468720410 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/03/2015 | 300.00 | 00008411127460 | SEVERINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003970535417 | LUZIVAN SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/03/2015 | 300.00 | 00011956103430 | ALEX DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ART.2º DE LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/03/2015 | 300.00 | 00009461062400 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/03/2015 | 300.00 | 00011337906409 | PRISCILA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001579296475 | MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/03/2015 | 300.00 | 00006113198456 | MARIA JOSÉ GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/03/2015 | 300.00 | 00011433712407 | MAYANNE NAYARA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/03/2015 | 300.00 | 00071401148468 | JOSÉ ADOLFO DO REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/03/2015 | 300.00 | 00070473318407 | ROBSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/03/2015 | 300.00 | 00079907172472 | IZABEL CRISTINA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2015 | 300.00 | 00008194923450 | JANAINA BENDITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/03/2015 | 300.00 | 00012231469448 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/03/2015 | 300.00 | 00011418830402 | ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/03/2015 | 300.00 | 00078948436449 | ZEQUIAS JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/03/2015 | 300.00 | 00002189932424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001615534865 | IVALDO RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/03/2015 | 300.00 | 00005937164423 | JAQULINE CYBELLE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/03/2015 | 300.00 | 00070509377467 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001168564409 | LUIZ GONZAGA DA SILVA FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/03/2015 | 300.00 | 00009482027426 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/03/2015 | 300.00 | 00006812497495 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001152308408 | MARIA DORILENE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001957262435 | MARINALVA JOSEFA DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003845675411 | MANOEL SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/03/2015 | 300.00 | 00011625307403 | LUANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003579048422 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/03/2015 | 300.00 | 00007376876499 | RODOLFO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/03/2015 | 150.00 | 00001111349436 | SUELY ALVES DA SILVA MONTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/03/2015 | 300.00 | 00071483420400 | MARIA HELENA LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/03/2015 | 300.00 | 00009318645422 | THIALA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/03/2015 | 300.00 | 00088526402404 | MARCIA CRISTINA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/03/2015 | 300.00 | 00011690754443 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/03/2015 | 300.00 | 00009490865419 | VALDILENE CALDAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/03/2015 | 300.00 | 00002695072481 | GIRLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/03/2015 | 150.00 | 00011709365471 | BRUNA RICHELY SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/03/2015 | 300.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM MÉTODOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003230169441 | SEVERINA DOS RAMOS MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/03/2015 | 300.00 | 00029948436415 | RONALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001540597490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/03/2015 | 300.00 | 00009003534497 | VERA LÚCIA SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001678083461 | PEDRO TIAGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001190119480 | MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/03/2015 | 953.00 | 00036676438453 | LUIZ CARDOSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA NO VALOR DE 953,00(NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS). REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 PICOLE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CRIANÇAS NO PERIODO DO CARNAVAL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2015 | 4500.00 | 19097081000118 | REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SICRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E PROGRAMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2015 | 57.77 | 34028316368640 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES DA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, DOCUMENTO QUE OFICIALIZARÁ A DOAÇÃO DOS REFERIDOS BENS A ESSE MUNÍCIPIO. O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO COM 05 COMPUTADORES, 01 IMPRESSORA, 01 REFRIGERADOR E 01 BEBEDOURO E UM VEÍCULO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2015 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DISTRIBUIDOS EM: 5 PONTOS DE 1 MEGA DEDICADO, 1 PONTO DE 3 MEGAS DEDICADO E 1 PONTO DE 2 MEGAS DEDICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/03/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, LOCADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO PERIODO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00085330574404 | FABIO ROGERIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E NA COBERTURA TOTAL DO EVENTO QUE FOI REALIZADO DOMINGO 18/05/2014, DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E ESPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADILESCENTES NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/03/2015 | 284.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ÁGUA DAS CASAS ONDE SE ENCONTRA INSTALADO OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/03/2015 | 183.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE ENERGIA DAS CASAS ONDE SE ENCONTRA INSTALADO OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/03/2015 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DISTRIBUIDOS EM: 5 PONTOS DE 1 MEGA DEDICADO, 1 PONTO DE 3 MEGAS DEDICADO E 1 PONTO DE 2 MEGAS DEDICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/03/2015 | 2350.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DA SRª PAULINA XAVIER DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/03/2015 | 300.00 | 00043778615491 | LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000362014 | 0000240 | 02/03/2015 | 6396.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/04/2015 | 9988.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/04/2015 | 55388.92 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/04/2015 | 6076.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/04/2015 | 8965.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/04/2015 | 4463.01 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DO CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/04/2015 | 25387.47 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/04/2015 | 6241.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS CONSERLHEIROS TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/04/2015 | 10940.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PAIF/CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/04/2015 | 14380.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO IGD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/04/2015 | 300.00 | 00007324837433 | KAROLAYNE FLÁVIA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 663/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/04/2015 | 300.00 | 00010246715421 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 663/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/04/2015 | 300.00 | 00009614851406 | LINDINALDO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 663/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001274637473 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE ALIMENTOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 663/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001163059404 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 663/2013. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001252609469 | CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SÍ E PARA SUA FAMILIA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL, 663/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/04/2015 | 300.00 | 00067520847420 | MARIA AUGUSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 663/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/04/2015 | 300.00 | 00006583887460 | FABIANA RAFAELA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 663/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/04/2015 | 300.00 | 00015133672420 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE BENEFICIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 663/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/04/2015 | 300.00 | 00002389269400 | MAURICIO ARMANDO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NOS TERMOS DA lEI MUNICIPAAL 663/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/04/2015 | 300.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE BENEFICIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS NOS TERMOS DA lEI MUNICIPAL 663/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/04/2015 | 300.00 | 00075994720453 | JERONIMO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003184962407 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ,DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/04/2015 | 300.00 | 00009172069406 | ROMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/04/2015 | 300.00 | 00011074745400 | MARCIENNE CARLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/04/2015 | 300.00 | 00071399534491 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/04/2015 | 300.00 | 00070175132402 | IVANILDO CEZAR DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/04/2015 | 300.00 | 00006673211440 | MARIA JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001192267400 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/04/2015 | 300.00 | 00070635074435 | MARILENE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/04/2015 | 300.00 | 00011880413477 | GEOVANI JORGE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/04/2015 | 300.00 | 00005150546402 | JUCELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/04/2015 | 300.00 | 00067464483472 | JURANDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/04/2015 | 300.00 | 00008194916402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/04/2015 | 300.00 | 00007689547460 | JOÃO MARIO BATISTA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/04/2015 | 300.00 | 00009156646402 | LEONARDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001155637410 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/04/2015 | 300.00 | 00002534212419 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2015 | 300.00 | 00008144975430 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2015 | 300.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2015 | 300.00 | 00070345625471 | FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2015 | 300.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/04/2015 | 300.00 | 00008472499480 | SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003756982483 | JOSEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003529879444 | MARIVALDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/04/2015 | 300.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001919076425 | PEDRO LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/04/2015 | 300.00 | 00022607650410 | ELIAS ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/04/2015 | 300.00 | 00088524647434 | Severino Monterio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/04/2015 | 300.00 | 00043709150400 | JONILSON BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001128528401 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003628723418 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001271655411 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/04/2015 | 300.00 | 00006672438440 | LUCIANO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/04/2015 | 300.00 | 00010657387495 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001142525481 | JERONIMO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/04/2015 | 300.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/04/2015 | 300.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/04/2015 | 300.00 | 00007635517406 | LIONALDO SALES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/04/2015 | 300.00 | 00008099333497 | GEORGE LUIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/04/2015 | 300.00 | 00012309919489 | CICERO LUCIANO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001411689437 | DEBORA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001281675482 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/04/2015 | 300.00 | 00005978352410 | GILVANILDO OLÍVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/04/2015 | 300.00 | 00007602424450 | SEVERINA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/04/2015 | 300.00 | 00006591645403 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/04/2015 | 300.00 | 00059408944453 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/04/2015 | 300.00 | 00010522857400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003413395475 | LUIS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/04/2015 | 300.00 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/04/2015 | 300.00 | 00006378694435 | EDNA MARIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/04/2015 | 300.00 | 00009718006427 | IZAQUIEL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/04/2015 | 300.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001222339480 | MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2015 | 300.00 | 00009046744442 | RENAN RICARDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2015 | 260.00 | 00072746068400 | EMILIA DA CONCEIÇÃO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2015 | 300.00 | 00079774415434 | FRANCISCO CARDOSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000362014 | 0000318 | 01/04/2015 | 8373.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Assistência Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/05/2015 | 300.00 | 00007602424450 | SEVERINA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/05/2015 | 3135.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CAMISAS BRANCAS E SERVIÇOS DE SERIGRAFIA DESTINADOS A CAMINHADA PROMOVIDA PELO SMDHS E COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00056842198453 | MARIA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 SALGADINHOS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/05/2015 | 284.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica da casa onde esta localizada a secretaria de desenvolvimento humano e social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/05/2015 | 8775.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.840L DE GASOLINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/05/2015 | 2815.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente a confecção de manner, faixas e panfletos destinados a caminhada do dia 18 de maio dia nacional de combate a exploração sexual de crianças e adolescente, promovido pela SMDHS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00025046152487 | SEVERINO JOÃO DE LIMA | Valor que se empenha Referente aos serviços prestados no transporte de crianças do municipio de itabaiana/pb para o APAE, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/05/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, LOCADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO PERIODO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00025046152487 | SEVERINO JOÃO DE LIMA | Valor que se empenha Referente aos serviços prestados no transporte de crianças do municipio de itabaiana/pb para o APAE, durante o mes de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/05/2015 | 6241.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA FOLHA DE SALARIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/05/2015 | 8965.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO-CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/05/2015 | 10940.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DESEVOLVIMENTO HUMANO- CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/05/2015 | 14380.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO - IGD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/05/2015 | 25492.53 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO SCFV- PETI, PROJOVEME E IDOSO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/05/2015 | 6476.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FMDH-CORDENADORIA PROG EVENT REFERNTE AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/05/2015 | 9200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/05/2015 | 55404.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/05/2015 | 4463.01 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUND MUN DES HUMA-CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/05/2015 | 57.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 168610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de gêneros alimentícios em Festividades e Dias Santos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/05/2015 | 59150.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO INTEIRO TIPO:CASTANHA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA CONTRATO N°004/2015 TOMADA DE PREÇO 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/05/2015 | 300.00 | 00000304525898 | francisco estevam dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/05/2015 | 300.00 | 00005235948793 | SEVERINO JOAQUIM FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/05/2015 | 300.00 | 00008101898441 | PRISCILA OLIVEIRA BARBOSA DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/05/2015 | 300.00 | 00011116349477 | JACIELLE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/05/2015 | 300.00 | 00079002307420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/05/2015 | 300.00 | 00003670620460 | MARINALVA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/05/2015 | 300.00 | 00003878950438 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O ARTº 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/05/2015 | 300.00 | 00000981031480 | MIRIAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/05/2015 | 300.00 | 00000090132459 | LUIZ ANTONIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/05/2015 | 300.00 | 00002980979406 | JORGE INÁCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/05/2015 | 300.00 | 00067677207472 | SEVERINO EUGÊNIO DE ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/05/2015 | 300.00 | 00045727562449 | MÁRCIA MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/05/2015 | 300.00 | 00012820858406 | WILLIAN LUIZ DIAS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/05/2015 | 300.00 | 00010342287494 | ALEX CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/05/2015 | 300.00 | 00071400168449 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/05/2015 | 300.00 | 00008411127460 | SEVERINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/05/2015 | 300.00 | 00046693017487 | PAULO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/05/2015 | 300.00 | 00010842123407 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/05/2015 | 300.00 | 00011318443431 | JOYCE KELLY FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/05/2015 | 300.00 | 00005713564436 | AURELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/05/2015 | 300.00 | 00060310928400 | JOSILENE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/05/2015 | 300.00 | 00008352654470 | RUTH MYRIAM BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/05/2015 | 300.00 | 00003927057452 | ELISANGELA MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/05/2015 | 300.00 | 00001111872490 | MARIA DAS DORESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/05/2015 | 300.00 | 00032341881491 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/05/2015 | 300.00 | 00005021607480 | MARINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/05/2015 | 300.00 | 00001076466419 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/05/2015 | 300.00 | 00001423624416 | PATRICIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/05/2015 | 300.00 | 00001233617451 | JOSE CARLOS FELIX RODRUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/05/2015 | 300.00 | 00079003389420 | SEBASTIANA MARIA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/05/2015 | 300.00 | 00011396460446 | JOSE ROBERTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00007298833456 | IVANIZE MARQUES DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados de ornamentos no local onde ira se realizar as festividadesde comemoração ao dia das mães, realizadas pela secretaria de ação social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/05/2015 | 2400.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4PULA-PULA, 3 MAQUINASDE PIPOCAS, 2 MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE E SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO(PALHAÇOS), DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUALDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/05/2015 | 3120.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES REALIZADOS PELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Empenho referente ao serviços prestado na Secretaria de Ação Social na implantação do programa mais alimentos e acompanhamentos dos projetos junto a CONAB no mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/05/2015 | 257.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água do predio onde se encontra instalado os progranas da secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/05/2015 | 100.00 | 00079774415434 | FRANCISCO CARDOSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/05/2015 | 300.00 | 00092908209420 | MARIA JOSELIA COUTINHO DE LIRA | Valor que se empenha para atender pagamento de auxilio financeiro de cunho social para aquisicão de generos alimenticios, nos termos do artigo 2º da lei municipal de beneficio eventual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/05/2015 | 300.00 | 00001207851450 | GILVANETE PAULO DA SILVA | valor que se empenha para atender pagamento de auxilio financeiro de cunho social para aquisiçao de gênero alimenticios conforme artigo 2º da lei de beneficio eventual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/05/2015 | 300.00 | 00010301222452 | VICTOR CESAR VICENTE DO NASCIMENTO | valor que se empenha para atender pagamento de auxilio financeiro de cunho social para aquisiçao de gênero alimenticios conforme artigo 2º da lei de beneficio eventual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006869760454 | JOSICLEIDE XAVIER ANASTACIO | Valor referente ao auxilio financeiro de cunho social para aquisicao de generos alimenticios. Nos termos do artigo 2º da lei municipal de beneficio eventual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/05/2015 | 300.00 | 00072744898449 | SEVERINO ADELINO PEREIRA | valor que se empenha para atender pagamento de auxilio financeiro de cunho social para aquisiçao de gênero alimenticios conforme artigo 2º da lei de beneficio eventual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/05/2015 | 300.00 | 00078948932420 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empemha para atender pagamento de auxilio financeiro de cunho social para aquisicao de generos alimenticios. Nos termos do artigo 2° da lei municipal de beneficio eventual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/05/2015 | 2240.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/05/2015 | 1653.50 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Referente a aquisiçao de passagens aereas para a SR" secretaria municipal do DHS Fabiana Vasconcelos Rodrigues De Melo com destino a Foz do Iguaçu, onde participou de debates e a entrega do premio JK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/05/2015 | 2436.02 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Referente a aquisicao de passagens aereas para a Srª Secretaria Municipal do DHS Fabiana Vasconcelos Rodrigues de Melo com destino a Brasilia - DF a servico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/05/2015 | 724.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender pagamento de aos servicos prestados com tocador e animador no CRAS na convivencias com idosos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/05/2015 | 788.00 | 00025046152487 | SEVERINO JOÃO DE LIMA | Valor que se empenha Referente aos serviços prestados no transporte de crianças do municipio de itabaiana/pb para o APAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/05/2015 | 1786.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Epenho referente aos serviços prestados no fornecimento de um coffe breck, no evento de entrega das portarias do coselho municipal do idoso(CMI) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/05/2015 | 350.00 | 00001253720436 | Fabiana Vasconcelos Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO LIGADO AO CADASTRO UNICO E POLITICAS PÚBLICAS PARA A REFORMA AGRÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/05/2015 | 724.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR NO CRAS NA CONVIVENCIA COM OS IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000334 | 04/05/2015 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Epenho referente ao pagamento de serviços de assessoria contábil prestados a estes fundo municipal.Referente ao mes de março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000335 | 04/05/2015 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000336 | 04/05/2015 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/05/2015 | 724.00 | 00084021730478 | MARGARIDA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR NO CRAS NA CONVIVENCIA COM OS IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/05/2015 | 350.00 | 00001253720436 | Fabiana Vasconcelos Rodrigues de Melo | epenho referente a liquidação referente a diaria da SRª Secretaria Fabiana VAsconcelos Rodrigues de Melo, para Participação da reunião ampliada sobre o processo as conferencias 2015, na fundação Espaço Cultural Jose Lins do Rego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/05/2015 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/05/2015 | 450.00 | 00001253720436 | Fabiana Vasconcelos Rodrigues de Melo | empenho referente a diaria da Sr Secretaria Fabiana Vasconcelos Rodrigues de Melo para participaçao do evento "conferência sobre solo" Os principais objetivos do seminário foram voltados para a sensibilização da sociedade quanto a immportacia da conservação e do uso sustentavél do solo. nos dias 25,26 e 27 de março. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/05/2015 | 1300.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS PELA ROSA MASTER AO VELÓRIO DO SR. SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/05/2015 | 1900.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS REALIZADOS PELA ROSA MASTER NO VELÓRIO DO SR. EDIVANDO NUNES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE AUTORIDADE SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/05/2015 | 3600.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | empenho referente aos serviços de DBA - Administrador de banco de dados na recuperação e segurança para os sistemas gerenciais nos computadores do fundo de assistencia Social durante o exercicio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/05/2015 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/05/2015 | 450.00 | 00001253720436 | Fabiana Vasconcelos Rodrigues de Melo | empenho referente a diaria da Sr Secretaria Fabiana Vasconcelos Rodrigues de Melo para participaçao do evento "conferência sobre solo" Os principais objetivos do seminário foram voltados para a sensibilização da sociedade quanto a immportacia da conservação e do uso sustentavél do solo. nos dias 25,26 e 27 de março. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER PAGAMENTOS REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTOR/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/05/2015 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | Empenho refente aos serviços prestados de comunicção multimidia de ateé 5.100KBPS, Destinadas ás atividades do FMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/05/2015 | 450.00 | 00001253720436 | Fabiana Vasconcelos Rodrigues de Melo | empenho referente a diaria da Sr Secretaria Fabiana Vasconcelos Rodrigues de Melo para participaçao do evento "conferência sobre solo" Os principais objetivos do seminário foram voltados para a sensibilização da sociedade quanto a immportacia da conservação e do uso sustentavél do solo. nos dias 25,26 e 27 de março. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | empenho referente ao serviços especializado em consultoria/assessoria em (tecnologia da informação). Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Humano,no mes de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/05/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Empenho referente a locação de fotocopiadora, na Secretaria De Desnvolvimento Humano e Social no periodo de abril/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | Empenho referente ao serviços especializado em consultoria/acessoria em (tecnologia da informação), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, No mês de Março/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Empenho referente ao serviço prestado na Secretaria de Ação Social na implantação do programa mais alimentos e acompanhamentos dos projetos junto a CONAB, no Mês de Fevereiro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Empenho referente ao serviço prestado na Secretaria De Ação Social na implantação do programa mais alimentos e acompanhamento dos projetos junto a CONAB, no mês de março/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Empenho referente ao serviços prestado na Secretaria de Ação Social na implantação do programa mais alimentos e acompanhamentos dos projetos junto a CONABn no mês de Abril/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/05/2015 | 350.00 | 00001253720436 | Fabiana Vasconcelos Rodrigues de Melo | Empenho referente a diária da Srª Secretaria Fabiana Vasconcelos Rodrigues de Melo, para a participação da cerimonia de entrega de veiculo para equipagem de conselhos tutelares de municipios do estado da Paraiba, realizado no dia 19 de março de 2015 no auditorio do centro de extensão José Fárias Nobrega- Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/05/2015 | 2150.00 | 03559162000152 | JAILTON JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FORMULARIOS E SENHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE DA SEMANA SANTA DE 2015 A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/05/2015 | 724.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR NO CRAS DESTE MUNICIPIO NA CONCIVENCIA COM IIDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Realização de cursos de capacitação para beneficiarios do Programa Bol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/06/2015 | 6150.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALIEMTAÇÃO PARA TODOS NO DIA 23/08/2013, ONDE HOUVE ACOLHIMENTO PARA 492 PESSOAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/06/2015 | 2350.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO PEDRO NA SECRETARIA DE AÇÃP SOCIAL PARA OS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/06/2015 | 2350.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO PEDRO NA SECRETARIA DE AÇÃP SOCIAL PARA OS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/06/2015 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/06/2015 | 9200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/06/2015 | 8965.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/06/2015 | 4463.01 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUND MUN DES HUMA-CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/06/2015 | 7595.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO FMDH-CORDENADORIA PROG EVENT REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/06/2015 | 25440.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CENTRO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/06/2015 | 14380.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-IGD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/06/2015 | 10728.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/06/2015 | 300.00 | 00009156309406 | JOSE JEFFESON MUNIZ DE AMORIM | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/06/2015 | 3600.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/06/2015 | 300.00 | 00003048425403 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS ( 21 DE JUNHO DE 2015 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/06/2015 | 300.00 | 00012328013481 | SUELI MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/06/2015 | 300.00 | 00008053035450 | MARLI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. REFERENTE A 21 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/06/2015 | 300.00 | 00010002080443 | GLICIELA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/06/2015 | 300.00 | 00009032361414 | JOSELIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/06/2015 | 200.00 | 00040386392404 | MANOEL BERNADINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/06/2015 | 300.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, RELATIVO A 21 DE JUNHO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/06/2015 | 1319.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA NA RESTRUTURAÇÃODO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/06/2015 | 300.00 | 00010318066440 | LEANDRO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER UMA PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. RELATIVO A 21 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/06/2015 | 300.00 | 00032427867420 | ELIAS PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/06/2015 | 1319.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA NA RESTRUTURAÇÃO DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/06/2015 | 300.00 | 00005565038480 | ALEX SANDRO FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/06/2015 | 300.00 | 00007059933450 | PAULO RICARDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. RELATIVO A 21 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/06/2015 | 300.00 | 00085329975468 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/06/2015 | 300.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/06/2015 | 300.00 | 00098013424472 | VALDILSON FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. RELATIVO A 21 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/06/2015 | 300.00 | 00001127165470 | JOSE ELIAS LOURENÇO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/06/2015 | 300.00 | 00036541079404 | AUREA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/06/2015 | 300.00 | 00006765318496 | LUCIENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/06/2015 | 300.00 | 00039606791491 | SUZANA GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/06/2015 | 300.00 | 00002456255429 | SANDRA LEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, RELATIVO A 21 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/06/2015 | 300.00 | 00064598357487 | LUCIA DE FATIMA LOURENÇO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/06/2015 | 300.00 | 00000951167456 | CLAUDIO RODRUIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/06/2015 | 300.00 | 00070311049478 | ALEX ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/06/2015 | 300.00 | 00002926524455 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/06/2015 | 300.00 | 00002641205408 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, RELATIVO A 21 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/06/2015 | 300.00 | 00025168460453 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/06/2015 | 300.00 | 00011786467429 | EDSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/06/2015 | 300.00 | 00029948029453 | MARIA DE FATIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/06/2015 | 300.00 | 00001211708454 | MARILSA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, RELATIVO A 21 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/06/2015 | 300.00 | 00075279860425 | ROSILENE DE LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTEI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 66312013 REGULAMENTADO A LEI FEDERAL DE Nº 8,742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/06/2015 | 652.00 | 00001210205416 | JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA MUDANÇA DO PREDIO DO CREAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/06/2015 | 2815.00 | 21705121000109 | LÚCIA DE FÁTIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BANER, FAIXAS E PANFLETOS DESTINADOS A CAMINHADA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDOS PELA SMDHS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/06/2015 | 300.00 | 00009464991445 | ISABELA FERNANDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICICO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/06/2015 | 1300.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR JOÃO EUSTAQUIO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/06/2015 | 1730.00 | 02674088000152 | QUALITECH EPITACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK DEL INSPIRON DESTINADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/06/2015 | 1499.15 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS COM O GRUPO DE IDOSOS DE SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/06/2015 | 9487.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de generos alimentícios destinados ao scfv, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/06/2015 | 9022.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2,920L DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000,883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/06/2015 | 1100.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR ANTONIO MARQUES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/06/2015 | 300.00 | 00005864126462 | KATIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICICO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/06/2015 | 300.00 | 00001107145473 | EDILENE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICICO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/06/2015 | 300.00 | 00008770483477 | MEYRILANE STEFANY TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICICO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/06/2015 | 300.00 | 00009713629809 | MARIA TERESA DIAS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/06/2015 | 300.00 | 00008712285480 | LUCIANA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICICO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/06/2015 | 300.00 | 00001240916442 | JOSEANE MARIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/06/2015 | 300.00 | 00008526000462 | JOSE AMILTON NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICICO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/06/2015 | 300.00 | 00021840326468 | EDMILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICICO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/06/2015 | 300.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOURENÇO DA SAILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/06/2015 | 300.00 | 00020297459449 | MARIA DO CARMO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICICO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/06/2015 | 250.00 | 00001579296475 | MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO | Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento do aluguel, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/06/2015 | 300.00 | 00071399119400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, para esta pessoa carente, deste Município, confrome comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/06/2015 | 300.00 | 00005113729493 | MARIA BETANIA DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/06/2015 | 200.00 | 00008039349478 | EDNUBIA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICICO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/06/2015 | 220.00 | 00001678105457 | ROSEANE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICICO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/06/2015 | 300.00 | 00067678009453 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/06/2015 | 300.00 | 00008037719405 | EDIELSON TRAJANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/06/2015 | 300.00 | 00069192057420 | MARIA EUNICE DE MELO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICICO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/06/2015 | 200.00 | 00026389576404 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICICO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/06/2015 | 300.00 | 00002201834490 | IVALDETE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICICO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/06/2015 | 300.00 | 00011759204447 | STHEFANNY LAIS GOMES NOGUEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/06/2015 | 300.00 | 00001626336458 | EMMANUELLA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICICO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/06/2015 | 300.00 | 00008684248465 | JOÃO DIAS SILVA NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICICO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Realização de cursos de capacitação para beneficiarios do Programa Bol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/06/2015 | 4807.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS MATERIAIS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS PROGRAMAS: CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NF 00002001. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/06/2015 | 70.00 | 00071483152472 | MARIA JOSÉ SALES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/06/2015 | 70.00 | 00071483152472 | MARIA JOSÉ SALES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/06/2015 | 300.00 | 00012461876479 | MAXIMIANO PEREIRA DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/06/2015 | 300.00 | 00007298833456 | IVANIZE MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/06/2015 | 17243.29 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, CRAS, CREAS, IGD, COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/06/2015 | 655.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 09/06 E 10/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/06/2015 | 300.00 | 00009877149451 | PAULO VINICIOS SOARES MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/06/2015 | 300.00 | 00001136918400 | MARIA APARECIDA ANDRADE DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/06/2015 | 70.00 | 00071483152472 | MARIA JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/06/2015 | 7486.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA FOLHA DE SALARIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/06/2015 | 55404.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001409906400 | JOSE RONNY DINIS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007372217474 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001405279400 | GALDIANO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/07/2015 | 300.00 | 00011067105417 | JOSÉ FELIX DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/07/2015 | 300.00 | 00034301534415 | JOSE RIBEIRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/07/2015 | 300.00 | 00010246715421 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/07/2015 | 300.00 | 00098013718468 | MARIA OZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001267522496 | DJANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001306720419 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/07/2015 | 300.00 | 00091731550472 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/07/2015 | 300.00 | 00007452698428 | EDUARDO FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/07/2015 | 300.00 | 00007532882497 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/07/2015 | 300.00 | 00009042745436 | JOSINALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001253621454 | EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001145574467 | JOSÉ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/07/2015 | 300.00 | 00064556700434 | JOSE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/07/2015 | 300.00 | 00009217785466 | ELLEN CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/07/2015 | 300.00 | 00004629104402 | EVERALDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/07/2015 | 300.00 | 00009194145407 | GALDIELSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/07/2015 | 300.00 | 00003717422421 | ALLYSON PAULINELLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/07/2015 | 280.00 | 00001107858437 | CECILIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/07/2015 | 300.00 | 00010522857400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/07/2015 | 300.00 | 00004022965401 | EDILENE CAVALCANTE DE BRITO L. SILVA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/07/2015 | 300.00 | 00011146226489 | KARLA KAROLINE COUTINHO DE LIMA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/07/2015 | 300.00 | 00050440632404 | JOSSELO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/07/2015 | 300.00 | 00010342287494 | ALEX CUNHA DA SILVA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/07/2015 | 300.00 | 00008961390422 | LOURIVAL JOAQUIM SANTANA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/07/2015 | 300.00 | 00098298798449 | ZULEIDE MATIAS DA SILVA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/07/2015 | 300.00 | 00046693017487 | PAULO JOAQUIM DA SILVA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/07/2015 | 300.00 | 00095222952487 | WAGNER ALEXANDRE DE MORAES | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/07/2015 | 300.00 | 00071400168449 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/07/2015 | 300.00 | 00012820858406 | WILLIAN LUIZ DIAS FABRICIO | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/07/2015 | 300.00 | 00079767338420 | ANTONIO FERNANDO DE CARVALHO | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/07/2015 | 300.00 | 00002516262450 | MARIA TELMA BARBOSA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/07/2015 | 300.00 | 00098018426449 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/07/2015 | 300.00 | 00038053313809 | IOLANDA BARBOSA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/07/2015 | 300.00 | 00067678483449 | LUIZ TAVARES RAIMUNDO | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001678155470 | JOSÉ HALISON ALBINO DA SILVA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/07/2015 | 300.00 | 00018111629400 | MARIA DAS DORES ALMEIDA DA SILVA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/07/2015 | 300.00 | 00011669529401 | RUBIANA SILVA ANDRADE DE LIMA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/07/2015 | 300.00 | 00012159270458 | JULIANA DE PAIVA NUNES | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001139449427 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/07/2015 | 300.00 | 00008194921406 | JOANA D ARC BENDITO DOS SANTOS | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/07/2015 | 300.00 | 00008411127460 | SEVERINA FERREIRA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/07/2015 | 300.00 | 00070207657424 | FERNANDO GOMES DE ANDRADE LIMA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/07/2015 | 300.00 | 00008406430478 | WILTON SOARES DE OLIVEIRA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/07/2015 | 300.00 | 00002126051439 | SUELY GOMES DA SILVA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/07/2015 | 300.00 | 00003209495408 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001116610485 | MARIA CRISTINA INES DA SILVA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/07/2015 | 300.00 | 00006600235470 | KATIA PAULA FERREIRA DA SILVA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/07/2015 | 300.00 | 00085324337404 | ERIVALDO ALVES DE BRITO | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/07/2015 | 300.00 | 00043778615491 | LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/07/2015 | 300.00 | 00060124636420 | JOSÉ VICENTE MARCELINO DA SILVA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/07/2015 | 300.00 | 00002503311440 | ADRIANO GOMES DE ARAÚJO | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/07/2015 | 300.00 | 00088159914415 | ROSINEIDE RAMOS DE MOURA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/07/2015 | 300.00 | 00070296384410 | MARCOS JUNIOR BEZERRA DE LIMA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/07/2015 | 300.00 | 00009245658457 | JALDECI XAVIER DOS SANTOS | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/07/2015 | 300.00 | 00060368519449 | JOSE LUIZ SOUSA DE OLIVEIRA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/07/2015 | 300.00 | 00050439847400 | JUVANISE CAVALCANTE DA VEIGA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/07/2015 | 300.00 | 00004644243485 | JOSEFA ALVES DA SILVA SOUSA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/07/2015 | 300.00 | 00010863620477 | JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/07/2015 | 150.00 | 00007441891442 | ROSILENE DA SILVA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/07/2015 | 300.00 | 00007260752483 | ELIZABETH DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001402615400 | ELISANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/07/2015 | 240.00 | 00006437840471 | PAULO RICARDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/07/2015 | 300.00 | 00007975623466 | CLIVER ANDERSON FERREIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/07/2015 | 240.00 | 00001323809430 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/07/2015 | 250.00 | 00010204577403 | LUCIANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/07/2015 | 250.00 | 00011555619452 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/07/2015 | 150.00 | 00014672019799 | JULIANA GALDINO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/07/2015 | 300.00 | 00008027446481 | CLAUDIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/07/2015 | 300.00 | 00067677312420 | FELIX DE CANTALICE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/07/2015 | 300.00 | 00005201398448 | JACQUELINE FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/07/2015 | 300.00 | 00033512264468 | OSCAR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/07/2015 | 300.00 | 00009305954405 | EDJANE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/07/2015 | 300.00 | 00098298690400 | MARIA SELMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/07/2015 | 300.00 | 00003845675411 | MANOEL SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/07/2015 | 2073.50 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFECÇÃO DE CARTILHA MIOLO IMP, 4X4 CORES . MOD DESTINADA AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/07/2015 | 4019.60 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFECÇÃO DE CARTILHAS MIOLO IMP, 4X4 CORES CONFG. MOD DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/07/2015 | 2073.50 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFECÇÃO DE CARTILHAS MIOLO IMP 4X4 CORES CONFI. MOD DESTINADOS AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/07/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA , LOCADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO PERIODO DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/07/2015 | 700.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO SR° JOSE ALEXANDRE DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/07/2015 | 300.00 | 00025168398472 | MARIA MARGARIDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/07/2015 | 300.00 | 00052665160463 | SEVERINA VIRGINIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00085330574404 | FABIO ROGERIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/07/2015 | 900.00 | 20595982000119 | CLEVIA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM DE SUA PROPIEDADE DE PLACA CCQ 3719 PB PELO PERIODO DE 18 HORAS A PREÇO DE R$ 50,00 POR HORAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/07/2015 | 1920.00 | 00096429950425 | MARIA JOSE FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DAS ROUPÁS JUNINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00003876740479 | ISABEL CRISTINA DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COFFEE BREAK NO EVENTO DE ENTREGA DO CARRO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ONDE FOI DOADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/07/2015 | 2300.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, REGISTROS DAS RECEITAS E FECHAMENTO DAS CONTAS BANCARIAS RELATIVO AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2015, E REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011690754443 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO SCFV DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/07/2015 | 2200.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AIS SERVIÇOS FUNEBRES DO Sr° JOSE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/07/2015 | 1500.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO SR° DJALMA PAZ DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/07/2015 | 1300.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DA Sr° EUZA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/07/2015 | 1260.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHOS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPARÃO DE UM PASSEIO TURISTICO AO PARQUE ARRUDA CAMARA NA CAPITAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/07/2015 | 4241.45 | 18530509000101 | R & M VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESERVA PARA SECRETARIA ADJUNTA LUCIA HELENA VASCONCELOS BARRETO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 3° CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL , PROMOVIDO PELA GROUP EVENTOS DE 05 Á 09 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/07/2015 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - 4 RODAS RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CLASSIC COMPLETO PLACA OFC 9155 E A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PLACA MNZ 888851 NO PERIODO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/07/2015 | 2990.00 | 22195483000160 | LGO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA GROUP EVENTOS, DE 05 Á 09 DE JULHO DE 2015 EM GRAMADO RS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/07/2015 | 4091.45 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A Srª FABIANA VASCONCELOS RODRIGUES DE MELO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA GROUP EVENTOS DE 05 A 09 DE JULHO DE 2015 EM GRAMADO RS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/07/2015 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - 4 RODAS RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CLASSIC COMPLETO PLACA OFC 9155 E DE UMA KOMBI PLACA MNZ 8851, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/07/2015 | 300.00 | 00071399119400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, para esta pessoa carente, deste Município, confrome comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 16861-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000607 | 01/07/2015 | 8899.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.880L DE GASOLINA A (3,09), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/07/2015 | 13170.89 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, CRAS, CREAS, IGD, COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/07/2015 | 55559.92 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/07/2015 | 9200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/07/2015 | 7486.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/07/2015 | 4463.01 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/07/2015 | 10953.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/07/2015 | 11516.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/07/2015 | 14380.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA IGD - SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/07/2015 | 25440.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/07/2015 | 7595.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/08/2015 | 300.00 | 00010404218490 | Juliana Paulo da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/08/2015 | 200.00 | 00001144365414 | LUZIA MIGUEL OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/08/2015 | 200.00 | 00060309415420 | SILVINA DE ABDRADE DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/08/2015 | 200.00 | 00003401994409 | MARIA VERONICA ELIAS RIBEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/08/2015 | 200.00 | 00085746231487 | RAQUEL MIGUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/08/2015 | 100.00 | 00043644554404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/08/2015 | 300.00 | 00035041722404 | DAVID SERGIO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/08/2015 | 150.00 | 00007439374495 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/08/2015 | 300.00 | 00001417300485 | MARIA APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/08/2015 | 300.00 | 00007324837433 | KAROLAYNE FLÁVIA MELO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/08/2015 | 300.00 | 00016245318491 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/08/2015 | 250.00 | 00007062388424 | Eutalia Fernanda da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O BENEFICIO DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/08/2015 | 300.00 | 00001111872490 | MARIA DAS DORESDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/08/2015 | 85.00 | 00003874444406 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/08/2015 | 80.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/08/2015 | 834.00 | 00005727903416 | JOSE TAVARES CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO TETO DE GESSO DA CASA DOS CONSELHOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/08/2015 | 1429.00 | 00005414014400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA DIA 06 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/08/2015 | 765.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E PINTURAS DESTINADAS AO PROJETO CARAVA SOCIALDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/08/2015 | 4800.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/08/2015 | 2871.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFECÇÃO DE CARTILHAS C/10 FLS, TAM OFICIO COLORIDA, DESTINADAAO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/08/2015 | 2871.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFECÇÃO DE CARTILHAS C/10 FLS, TAM OFICIO COLORIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/08/2015 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PÁRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/08/2015 | 150.00 | 00079767664491 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO CARDOSO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/08/2015 | 100.00 | 00006884198443 | Veronica Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADFES BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/08/2015 | 300.00 | 00087556561100 | AILTON CARLOS DA SILVA BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/08/2015 | 300.00 | 00010561458464 | MAYARA KELLY SANTANA HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/08/2015 | 120.00 | 00008148166498 | EMMANUEL AUGUSTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/08/2015 | 100.00 | 00008848148409 | LADY JANE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/08/2015 | 300.00 | 00011098013433 | SILVANA MARIA TEODOSIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/08/2015 | 300.00 | 00007325654480 | TAYNARA THALIA DE MELO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/08/2015 | 150.00 | 00070071387480 | Renata Maria Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O BENEFICIO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESSE BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/08/2015 | 1700.00 | 00001273452488 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE ACONTECEU NO DIA 06 DE AGOSTO DO DECORRENTE ANO ' CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ RUMO A 2026' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/08/2015 | 302.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE ENERGIA ONDE ESTA INSTALADO OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/08/2015 | 1741.00 | 03559162000152 | JAILTON JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANERS, FAIXAS, FOLHETOS CRACHAS E ETC, DESTINADOS A CARAVANA SOCIAL. PROJETO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00025046152487 | SEVERINO JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFETENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PARA O APAE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/08/2015 | 1300.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DO FOCLORE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/08/2015 | 200.00 | 00050144910497 | ILZA DA SILVA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00025046152487 | SEVERINO JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PARA O APAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/08/2015 | 600.00 | 00067464670400 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DESTINADA AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/08/2015 | 600.00 | 00067464670400 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DESTINADA AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/08/2015 | 14380.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA IGD - SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/08/2015 | 12304.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/08/2015 | 4463.01 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/08/2015 | 8668.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/08/2015 | 10953.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/08/2015 | 9200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/08/2015 | 55567.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/08/2015 | 7595.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/08/2015 | 25440.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/08/2015 | 8775.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM-2.840),DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A A~]AO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 213101, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/08/2015 | 300.00 | 00003970535417 | LUZIVAN SILVA DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/08/2015 | 300.00 | 00032341881491 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/08/2015 | 135.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/08/2015 | 1850.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO Sr° JOSÉ ANTONIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/08/2015 | 1750.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO Sr°JOSE MARCOS GONÇALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/08/2015 | 610.00 | 17091821000183 | VALQUIRIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/08/2015 | 300.00 | 00069193541449 | JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/08/2015 | 200.00 | 00006375512492 | ANGELICO SANDRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/08/2015 | 300.00 | 00070473295440 | ADRIELY CARLA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/08/2015 | 200.00 | 00084015616472 | CARLOS ANTONIO FAGUNDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/08/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA LOCADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/08/2015 | 1320.00 | 03562099000103 | PROMOEX- PROM. E EXPE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ESTADIA DE JOVENS BENEFICIARIOS DO SCFV, PARA PASSEIO TURISTICO NA CAPITAL DA PARAIBA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/08/2015 | 3925.64 | 03562099000103 | PROMOEX- PROM. E EXPE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE JOVENS BENEFICIARIOS DO SCFV, PARA PASSEIO TURISTICO NA CAPITAL DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/09/2015 | 8868.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.870 L DE GASOLINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/09/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA LOCADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/09/2015 | 1245.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/09/2015 | 439.25 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIDORA EXPORTADORA DE PRODUTOS GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OFICINA DE ARTES DESENVOLVIDA PELA SCFV, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/09/2015 | 2900.00 | 00010561458464 | MAYARA KELLY SANTANA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA NO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/09/2015 | 560.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AS HOMENAGENS AOS ATLETAS DE JUDO BENEFICIARIO DO SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/09/2015 | 2796.50 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV PARA A MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/09/2015 | 150.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/09/2015 | 200.00 | 00011690754443 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/09/2015 | 200.00 | 00001207851450 | GILVANETE PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/09/2015 | 150.00 | 00010891849483 | JESSICA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/09/2015 | 300.00 | 00026340852491 | MARIA HELENA RAMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/09/2015 | 300.00 | 00043777627453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/09/2015 | 300.00 | 00009072493451 | DOUGLAS PAZ PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004900221465 | SIMONE CRISTINA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/09/2015 | 300.00 | 00009445684400 | ADINILDO DIAS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/09/2015 | 300.00 | 00011207397806 | MARILENE FRANCISCA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/09/2015 | 300.00 | 00008102801409 | MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DESTE BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/09/2015 | 300.00 | 00001295287498 | ANGELA MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTRICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/09/2015 | 300.00 | 00070473249413 | EMMANUELL MAURICIO ALCANTARA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/09/2015 | 300.00 | 00028834712404 | JOSÉ DIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/09/2015 | 300.00 | 00016040945400 | JOSELITA FELIX DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/09/2015 | 300.00 | 00001150649402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/09/2015 | 100.00 | 00010418827427 | MARIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/09/2015 | 230.00 | 00011893287475 | MARIA ELIANE DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/09/2015 | 100.00 | 00084023724491 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/09/2015 | 300.00 | 00066984670497 | RONALDO BERNARDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/09/2015 | 300.00 | 00001243474440 | LIDIANE FÉLIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/09/2015 | 300.00 | 00070473283433 | FLAVIA MARIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/09/2015 | 300.00 | 00002695470452 | JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/09/2015 | 300.00 | 00001504857437 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00073819930400 | JOSE JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS SCFV E CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/09/2015 | 100.00 | 00002695470452 | JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/09/2015 | 150.00 | 00002185201743 | JOSELIA MARIA DA SILVA PYRRHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/09/2015 | 300.00 | 00001277182493 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/09/2015 | 11063.49 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO "PROGRAMA DA SMDHS" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/09/2015 | 53665.21 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/09/2015 | 9200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/09/2015 | 8668.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/09/2015 | 4463.01 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS ADMINISTRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/09/2015 | 10953.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/09/2015 | 12304.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/09/2015 | 14380.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/09/2015 | 25440.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/09/2015 | 7595.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/09/2015 | 3313.51 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO CREAS, PROGRAMA SMDHS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA Nº 010.866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/09/2015 | 3975.04 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO CRAS, CONFORMEDISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 010.861. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/09/2015 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE AS DESPESAS DE LOCAÇÕA DO IMOVEL (CASA DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/09/2015 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE AS DESPESAS DE LOCAÇÕA DO IMOVEL (CASA DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/09/2015 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE AS DESPESAS DE LOCAÇÕA DO IMOVEL (CASA DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/09/2015 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PÁRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/09/2015 | 10059.91 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, CRAS, CREAS, IGD, COMPETÊNCIA 07/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/10/2015 | 300.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/10/2015 | 150.00 | 00029948568400 | JOSE INACIO PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/10/2015 | 300.00 | 00001677981466 | RUA JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO,S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/10/2015 | 300.00 | 00001761074440 | MARIA JOSÉ JUSTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/10/2015 | 80.00 | 00004587851485 | ROSE MARY NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINCANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/10/2015 | 300.00 | 00006586378435 | ELAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/10/2015 | 300.00 | 00006586378435 | ELAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/10/2015 | 300.00 | 00070296384410 | MARCOS JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/10/2015 | 300.00 | 00088159914415 | ROSINEIDE RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/10/2015 | 300.00 | 00003577122420 | WILKERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/10/2015 | 300.00 | 00011530633443 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/10/2015 | 300.00 | 00045730296487 | MANOEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/10/2015 | 300.00 | 00071399119400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/10/2015 | 170.00 | 00001129507440 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/10/2015 | 300.00 | 00050439847400 | JUVANISE CAVALCANTE DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/10/2015 | 300.00 | 00060368446468 | SÔNIA DE LOURDES BRITO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/10/2015 | 300.00 | 00008037719405 | EDIELSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/10/2015 | 250.00 | 00012113112442 | SIMARE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/10/2015 | 200.00 | 00001109878451 | IVANISE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/10/2015 | 150.00 | 00008096311484 | ANGELICA JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/10/2015 | 300.00 | 00011084489767 | EDINEIDE MOTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/10/2015 | 300.00 | 00033512264468 | OSCAR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/10/2015 | 200.00 | 00001267793414 | ISABEL MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/10/2015 | 200.00 | 00003876740479 | ISABEL CRISTINA DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/10/2015 | 300.00 | 00005475719411 | ANA PAULA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/10/2015 | 200.00 | 00001405279400 | GALDIANO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/10/2015 | 300.00 | 00006636914432 | MATHEUS KELVIN DO NASCIMENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/10/2015 | 300.00 | 00025168460453 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/10/2015 | 200.00 | 00007532882497 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/10/2015 | 200.00 | 00034301534415 | JOSE RIBEIRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/10/2015 | 200.00 | 00098298690400 | MARIA SELMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/10/2015 | 200.00 | 00009042745436 | JOSINALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/10/2015 | 200.00 | 00010246715421 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/10/2015 | 200.00 | 00007452698428 | EDUARDO FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/10/2015 | 200.00 | 00001678103403 | LIDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/10/2015 | 300.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/10/2015 | 200.00 | 00011067105417 | JOSÉ FELIX DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/10/2015 | 300.00 | 00039606791491 | SUZANA GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/10/2015 | 300.00 | 00064598357487 | LUCIA DE FATIMA LOURENÇO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/10/2015 | 300.00 | 00008287318459 | NILZA SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/10/2015 | 200.00 | 00001253621454 | EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/10/2015 | 200.00 | 00008961390422 | LOURIVAL JOAQUIM SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/10/2015 | 200.00 | 00001267522496 | DJANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/10/2015 | 200.00 | 00098013718468 | MARIA OZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/10/2015 | 300.00 | 00050441922449 | JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/10/2015 | 100.00 | 00007033069448 | ROBERTO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/10/2015 | 100.00 | 00002201834490 | IVALDETE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005937164423 | JAQULINE CYBELLE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/10/2015 | 300.00 | 00070473335417 | NATALIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/10/2015 | 100.00 | 00002867463440 | BETANIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/10/2015 | 100.00 | 00010905760484 | JOSÉ EDILSON BARROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/10/2015 | 100.00 | 00004644243485 | JOSEFA ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/10/2015 | 200.00 | 00003369437414 | ROSINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/10/2015 | 300.00 | 00002907768484 | JOSENILDA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/10/2015 | 300.00 | 00003846509450 | MARIA ILSA GADELHA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/10/2015 | 300.00 | 00000906699401 | SUENIA DA SILVA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/10/2015 | 200.00 | 00011311979417 | CASSIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/10/2015 | 300.00 | 00006255687457 | VIRGINIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/10/2015 | 200.00 | 00054171075491 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/10/2015 | 220.00 | 00091730538487 | LUZINALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/10/2015 | 300.00 | 00005414014400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/10/2015 | 300.00 | 00052665160463 | SEVERINA VIRGINIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/10/2015 | 2995.00 | 20595982000119 | CLEVIA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VISUAL E TREINAMENTO PROFISSIONAL AO PESSOAL DE APOIO A REALIZAÇÃO DO PROCESSO UNIFICADO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/10/2015 | 3100.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE AÇUDE DAS PEDRAS E POROROCA NOS DIAS 13/10 E 16/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/10/2015 | 1950.00 | 40967416000106 | ROSINETE FERNANDES DO EGITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 150 REFEIÇÕES SERVIDAS NA FUNAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00003235290460 | BENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS ESTALAÇÕES ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/10/2015 | 2100.00 | 00003235290460 | BENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS ESTALAÇÕES ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/10/2015 | 384.00 | 18472127000179 | RESTAURANTE BOM SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ALIMENTAR DO SR°CASSIANO CAVALCANTE DE SOUSA INSTRUTOR DO SENAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00003235290460 | BENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS ESTALAÇÕES ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SCFV( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/10/2015 | 1750.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO SR°LUCIANO BARBOSA DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/10/2015 | 1920.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO SR°MANOEL INACIO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/10/2015 | 450.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE TRANSLADO DE NATIMORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/10/2015 | 2350.00 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COMIDAS TIPICAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO PEDRO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/10/2015 | 210.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO PARA DOAÇÃO AOS IDOSOS BENEFICIARIOS DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA 01 DE OUTUBRO DIA MUNDIAL DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 213101, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/10/2015 | 2300.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, REGISTROS DAS RECEITAS E FECHAMENTO DAS CONTAS BANCARIAS RELATIVO AO MES JULHO DE 2015, E REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000811 | 01/10/2015 | 8961.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES, DISCRIMINADO COM CONSUMO DE: (5.403 L). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/10/2015 | 7625.82 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, CRAS, CREAS, IGD, COMPETÊNCIA 08/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/10/2015 | 300.00 | 00064761860782 | IVANILDO GOMES DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/10/2015 | 300.00 | 00060124636420 | JOSÉ VICENTE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/10/2015 | 300.00 | 00010522857400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/10/2015 | 7800.00 | 20828595000185 | ROSIMAR GALDINO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTRETERIMENTO SOCIO CULTURAL E EDUCATIVO, COM EXIBIÇÃO DE FILMES PARA (2.400) PESSOAS DENOMINADA: CIRANÇAS, ADLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO INSERIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV, CRAS, CREAS E BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/10/2015 | 300.00 | 00027360113415 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/10/2015 | 300.00 | 00002384456407 | JONAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/10/2015 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PÁRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/10/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA LOCADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00011690754443 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DAS COMUNIDADES: BRAJINHO E JUCURI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/10/2015 | 100.00 | 00011728581443 | EDNA KARLA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINACEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/10/2015 | 300.00 | 00071486798420 | AMIRANDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/10/2015 | 150.00 | 00009452623454 | MARIA DAS DORES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/10/2015 | 150.00 | 00006329565422 | ELIZABETH DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/10/2015 | 240.00 | 00007260752483 | ELIZABETH DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00025046152487 | SEVERINO JOÃO DE LIMA | Valor que se empenha Referente aos serviços prestados no transporte de crianças do municipio de itabaiana/pb para o APAE, durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/10/2015 | 300.00 | 00028075094875 | EDNA MARIA HENQIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00043777210463 | DJALAMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PARA O APAE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202014 | 0000830 | 01/10/2015 | 3380.21 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO CREAS, (PROGRAMA SMDHS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/10/2015 | 51866.84 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/10/2015 | 9200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/10/2015 | 7595.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/COORDENADORIA DOS PROGRAMAS EVENTUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/10/2015 | 8668.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/10/2015 | 4463.01 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/10/2015 | 10953.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/10/2015 | 13092.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/10/2015 | 14380.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL / IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/10/2015 | 25440.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SCFV-FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PETI, PROJOVEM E IDOSO) DESTE MUNICIPIO, ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/11/2015 | 300.00 | 00002770502433 | ELENICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/11/2015 | 300.00 | 00008227321496 | JOSE JULIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/11/2015 | 200.00 | 00006313365402 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/11/2015 | 300.00 | 00001243474440 | LIDIANE FÉLIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/11/2015 | 300.00 | 00070364922443 | LEIA MARIA COSTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/11/2015 | 250.00 | 00002534345486 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/11/2015 | 100.00 | 00010984475494 | DAMARES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/11/2015 | 200.00 | 00001267077409 | EDNALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/11/2015 | 300.00 | 00001306832489 | MANOEL PAULO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/11/2015 | 300.00 | 00007982163440 | MARIA DAS GRAÇAS DE SANTANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/11/2015 | 300.00 | 00009988352425 | VITÓRIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/11/2015 | 300.00 | 00004976782417 | JOSICLEIDE MARIA FIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/11/2015 | 200.00 | 00011318443431 | JOYCE KELLY FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/11/2015 | 200.00 | 00001742534430 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/11/2015 | 150.00 | 00001121037402 | SUELEIDE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/11/2015 | 300.00 | 00012474998470 | JOANDERSON GEORGE LUNA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/11/2015 | 300.00 | 00005398876414 | MARIA CAMILA DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/11/2015 | 300.00 | 00001167433440 | FRANCISCA DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/11/2015 | 300.00 | 00060124156487 | MARIA JOSÉ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/11/2015 | 300.00 | 00011848950403 | CAIUS BARROS MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/11/2015 | 300.00 | 00073821705434 | RIZELMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/11/2015 | 300.00 | 00098328549468 | MARIA DA PAZ SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/11/2015 | 1050.00 | 00001253720436 | Fabiana Vasconcelos Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS DA SECRETARIA FABIANA VASCONCELOS RODRIGUES DE MELO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÕES CAPACITASUAS. QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/11/2015 | 450.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS RESFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE NATIMORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/11/2015 | 2500.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO SR° MANOEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/11/2015 | 1750.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO SR° JOSE FERREIRA DA SILVA NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/11/2015 | 610.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE UM BOLO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NBA SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/11/2015 | 2650.00 | 03559162000152 | JAILTON JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANERS, FAIXAS, FOLHETOS, CRACHAS E ETC, DESTINADOS A CARAVANA SOCIAL, PROJETO AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/11/2015 | 2830.00 | 21609670000180 | ELOAR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS COM ROTA DE JOAO PESSOA/PB X BRASILIA/DFX JOÃO PESSOA/PB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SRª FABIANA VASCONCELOS D EMELO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/11/2015 | 8961.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2900 L DE GASOLINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/11/2015 | 1395.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO QUE TEM INICIO NO DIA 12/11 UMA PARCERIA SENAI E SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/11/2015 | 2000.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SRª MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/11/2015 | 380.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA EMPRESSORA HP 2546 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/11/2015 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PÁRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/11/2015 | 3000.00 | 17460587000114 | ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (83) REFEIÇÕES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS VIDA FELIZ DO "SCFV" SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/11/2015 | 11403.69 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/11/2015 | 82.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 16861-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/11/2015 | 7625.82 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, CRAS, CREAS, IGD, COMPETÊNCIA 09/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/11/2015 | 10953.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/11/2015 | 4463.01 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/11/2015 | 788.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/11/2015 | 7595.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/11/2015 | 51239.93 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/11/2015 | 10100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/11/2015 | 8668.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/11/2015 | 12304.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/11/2015 | 25440.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/11/2015 | 14380.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA IGD LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/12/2015 | 300.00 | 00011123967482 | ILDO FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/12/2015 | 300.00 | 00010069665443 | JUSSARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/12/2015 | 300.00 | 00007605373481 | JOSE BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/12/2015 | 300.00 | 00075994577472 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/12/2015 | 200.00 | 00005234244423 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/12/2015 | 200.00 | 00063082705715 | JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/12/2015 | 300.00 | 00032478089491 | AIRTON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/12/2015 | 300.00 | 00050144910497 | ILZA DA SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/12/2015 | 300.00 | 00037579240459 | JOSE ROBERTO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/12/2015 | 300.00 | 00012484070403 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/12/2015 | 300.00 | 00032324090406 | LOURENÇO SILVIBO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/12/2015 | 300.00 | 00009788343481 | MARIA PARECIDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/12/2015 | 300.00 | 00008961390422 | LOURIVAL JOAQUIM SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/12/2015 | 300.00 | 00009866084400 | JOSE AUGUSTO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/12/2015 | 300.00 | 00098013718468 | MARIA OZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/12/2015 | 300.00 | 00009042745436 | JOSINALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/12/2015 | 300.00 | 00034301534415 | JOSE RIBEIRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/12/2015 | 300.00 | 00001405279400 | GALDIANO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/12/2015 | 300.00 | 00001267522496 | DJANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/12/2015 | 300.00 | 00010246715421 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/12/2015 | 300.00 | 00098298690400 | MARIA SELMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/12/2015 | 300.00 | 00001678103403 | LIDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/12/2015 | 300.00 | 00011067105417 | JOSÉ FELIX DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/12/2015 | 300.00 | 00007452698428 | EDUARDO FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/12/2015 | 300.00 | 00007532882497 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/12/2015 | 300.00 | 00011241646422 | ANTONIO FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/12/2015 | 300.00 | 00034280685487 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/12/2015 | 300.00 | 00006718840424 | JOSSEALECON BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/12/2015 | 300.00 | 00036737313434 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/12/2015 | 300.00 | 00003867288445 | RIVELINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/12/2015 | 300.00 | 00032479018415 | ANTONIO GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/12/2015 | 300.00 | 00054171660491 | PAULO MEDEIROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/12/2015 | 300.00 | 00006209736416 | SIMONE CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/12/2015 | 300.00 | 00012178989489 | ANDRESSA KELLY DIAS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/12/2015 | 300.00 | 00077319044404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/12/2015 | 300.00 | 00005973016463 | PATRICIA CLAUDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/12/2015 | 300.00 | 00009959425444 | DENIS ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/12/2015 | 300.00 | 00012016959452 | TARCISIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/12/2015 | 300.00 | 00074217119704 | PEDRO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/12/2015 | 300.00 | 00048468720410 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/12/2015 | 300.00 | 00010734235810 | JOAO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/12/2015 | 300.00 | 00051896710468 | LUIZ ANTONIO FARIAS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/12/2015 | 150.00 | 00001268741400 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE MORADIA PROVISORIA, CONFORME O ART, 2° DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/12/2015 | 150.00 | 00001249549442 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE MORADIA PROVISORIA, CONFORME O ART 2° DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/12/2015 | 150.00 | 00001274121400 | REGINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/12/2015 | 179.00 | 00001251245463 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/12/2015 | 90.00 | 00006884198443 | Veronica Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/12/2015 | 300.00 | 00056882050406 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/12/2015 | 150.00 | 00001283089408 | MARIA JOSE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/12/2015 | 150.00 | 00008790503490 | DEMERSON DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/12/2015 | 130.00 | 00008046062421 | EDILEIDE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/12/2015 | 300.00 | 00006583887460 | FABIANA RAFAELA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/12/2015 | 300.00 | 00098336061487 | MARIA JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/12/2015 | 150.00 | 00003184962407 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/12/2015 | 200.00 | 00085332542453 | EDUARDO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/12/2015 | 100.00 | 00008074955494 | LUCIMERE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/12/2015 | 300.00 | 00000976900408 | CELIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/12/2015 | 300.00 | 00001275502407 | MARIA LUCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/12/2015 | 150.00 | 00001287639496 | ANDREA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/12/2015 | 150.00 | 00009891290476 | JOSIVALDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/12/2015 | 300.00 | 00009991599410 | ALEX JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/12/2015 | 3000.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM JANTAR, SALGADOS E BOLO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2015 COM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/12/2015 | 4600.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM JANTAR, SALGADOS E BOLOS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2015 COM PAIS E ALUNOS DO SCFV PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/12/2015 | 720.00 | 00068385927468 | FELIPE BEJAMIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2015 COM PAIS E ALUNOS BENEFICIARIOS DO SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/12/2015 | 1250.00 | 00061219843415 | JOSINALDO MORAES DE MENDONÇA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE 500 INGRESSOS NO VALOR DE 2,50 CADA, PARA ACESSO AOS EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS DO PARQUE DE ANIMAÇÃES PARA AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/12/2015 | 2400.00 | 00064599221449 | JOSE URSULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ENCANAÇÃO DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/12/2015 | 2400.00 | 00064599221449 | JOSE URSULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ENCANAÇÃO DO PREDIO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/12/2015 | 3000.00 | 00064599221449 | JOSE URSULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ENCANAÇÃO DO PREDIO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00025046152487 | SEVERINO JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PARA APAE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00043777210463 | DJALAMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE CRIANÇAS DO MUNICIPIO PARA O APAE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00043777210463 | DJALAMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE CRIANÇAS DO MUNICIPIO PARA O APAE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/12/2015 | 80.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE BENEFICIARIOS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA ) COM DESTINO A BRASILIA- SEDE DO MDS PARA AVERIGUAÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/12/2015 | 2880.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DA SR° AGNALDO RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/12/2015 | 1700.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO SR° REGINALDO SOARES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/12/2015 | 835.49 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000963 | 03/12/2015 | 8998.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/12/2015 | 7092.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/12/2015 | 50900.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/12/2015 | 4186.70 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/12/2015 | 8244.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 16861-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/12/2015 | 2400.00 | 00002110387416 | SEVERINO CHAVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/12/2015 | 2400.00 | 00002110387416 | SEVERINO CHAVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/12/2015 | 3000.00 | 00002110387416 | SEVERINO CHAVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM FORNECIMENTO DE TELHAS PARA REPOSIÇÃO NA PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/12/2015 | 2400.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM FORNECIMENTO DE TELHAS PARA REPOSIÇÃO NA PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/12/2015 | 3000.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM FORNECIMENTO DE TELHAS PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/12/2015 | 2400.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM FORNECIMENTO DE TELHAS PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O "CREAS" DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/12/2015 | 300.00 | 00088525775487 | MARIA EMILIA DA SILVA | BALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/12/2015 | 1950.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS , PARA AO 2º TORNEIO FR JUDÔ PELO SFVC DA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/12/2015 | 300.00 | 00095236821487 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/12/2015 | 300.00 | 00007605373481 | JOSE BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/12/2015 | 300.00 | 00028169280478 | AMARO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/12/2015 | 300.00 | 00004438315484 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/12/2015 | 300.00 | 00008983246707 | SEVERINO DOS RAMOS PAULINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/12/2015 | 300.00 | 00008101898441 | PRISCILA OLIVEIRA BARBOSA DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/12/2015 | 300.00 | 00001136510400 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/12/2015 | 300.00 | 00001253621454 | EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/12/2015 | 9327.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.835 1 DE GASOLINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/12/2015 | 300.00 | 00096062606404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/12/2015 | 220.00 | 00001742534430 | JOSE CARLOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/12/2015 | 7625.82 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, CRAS, CREAS, IGD, COMPETÊNCIA 10/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/12/2015 | 1750.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO SR° JOSE ANTONIO DE OLIVGEIRA", POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/12/2015 | 300.00 | 00009527285402 | NELSON LUIZ SA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/12/2015 | 1072.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO "SCFV". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/12/2015 | 1300.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DA Sr "DORALICE MARIA DE ARAUJO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/12/2015 | 300.00 | 00007683028460 | MARIA ROSILENE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/12/2015 | 169.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE ENERGIA DAS CASAS ONDE SE ENCONTRA INSTALADO OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/12/2015 | 200.00 | 00011529340403 | JORDANNIA CHAVES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/12/2015 | 300.00 | 00008039343437 | ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/12/2015 | 100.00 | 00008227340440 | ROSANGELA MARTINS FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/12/2015 | 300.00 | 00008644186477 | AMANDA GADELHA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/12/2015 | 150.00 | 00001162434490 | MARIA SOLANGE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/12/2015 | 150.00 | 00009885075445 | MARIA JACIARA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/12/2015 | 1012.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS , PARA AO 1º TORNEIO DE JUDÔ REALIZADO PELO SFVC DA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/12/2015 | 953.00 | 00036676438453 | LUIZ CARDOSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE (2.000) PICOLES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CRIANÇAS NO PERIODO DO CARNAVAL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001003 | 03/12/2015 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DESTINADA AS INSTALAÇÕES DO "CREAS", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00025046152487 | SEVERINO JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PARA O "APAE" DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/12/2015 | 724.00 | 00084021730478 | MARGARIDA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TOCADORA E ANIMADORA NO "CRAS" NA CONVIVENCIA COM OS IDOSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/12/2015 | 379.50 | 17460587000114 | ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE JUDÔ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/12/2015 | 7850.00 | 20522316000150 | CAVALCANTE COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 314 (TREZENTOS E QUATORZE) KG DE "TECIDO HELANQUINHA LIGHT 100% POLIESTER", PARA DISTRIBUIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/12/2015 | 88.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE SE ENCONTRA INSTALADO OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/12/2015 | 300.00 | 00096438495468 | SEVERINA MARIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/12/2015 | 300.00 | 00010891849483 | JESSICA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/12/2015 | 168.80 | 00011690754443 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/12/2015 | 300.00 | 00005713564436 | AURELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CINHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ART. 2º LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL. PELA PRESENTE DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/12/2015 | 300.00 | 00043664385420 | GENOVEVA GOMES DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/12/2015 | 300.00 | 00002201834490 | IVALDETE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/12/2015 | 300.00 | 00050439847400 | JUVANISE CAVALCANTE DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/12/2015 | 300.00 | 00098018850410 | LUIZA CAMELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/12/2015 | 300.00 | 00004432803479 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/12/2015 | 300.00 | 00009988352425 | VITÓRIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/12/2015 | 610.94 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O COMPLEMENTO DA NOTA (011.568 SERIE 1), POR TER SIDO EMPENHA A MENOR, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO CREAS, (PROGRAMA SMDHS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/12/2015 | 12036.77 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO SCFV, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/12/2015 | 2774.00 | 03562099000103 | PROMOEX- PROM. E EXPE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ESTADIAS DOS BENEFICIARIOS DO SCFV, CONFORME DICSCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA (425) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/12/2015 | 2425.50 | 11285822000182 | SEVERINO FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL (SCFV), EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO IDOSO, CONFORME DISCRIMINA CUPOM FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/12/2015 | 300.00 | 00004432803479 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/12/2015 | 300.00 | 00012261553757 | MARIA DE LOURDES SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/12/2015 | 300.00 | 00070473295440 | ADRIELY CARLA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CCOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/12/2015 | 200.00 | 00006375512492 | ANGELICO SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/12/2015 | 150.00 | 00007605373481 | JOSE BORGES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/12/2015 | 300.00 | 00002552257410 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/12/2015 | 300.00 | 00009988352425 | VITÓRIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/12/2015 | 1100.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (CETIM CHARMEUSE PREMIUN 100%) DESTINADOS PARA AS OFICINAS DE ARTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/12/2015 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202014 | 0001032 | 03/12/2015 | 3616.37 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO SCFV, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 011.559.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202014 | 0001033 | 03/12/2015 | 5011.69 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO SCFV, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 011.594.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/12/2015 | 13170.89 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, CRAS, CREAS, IGD, COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2015, CONFORME DISCRIMINA DEMOSNTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/12/2015 | 120.00 | 00010116329424 | JOELDA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E PASSAGEM, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA "IGDPBF". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/12/2015 | 120.00 | 00008103528420 | JOZECARLA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E PASSAGEM, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA "IGDPBF". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/12/2015 | 120.00 | 00006909609484 | EMANOEL LUCAS JOAQUIM FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E PASSAGEM, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA "IGDPBF". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/12/2015 | 18446.51 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, CRAS, CREAS, IGD, COMPETÊNCIA 01/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/03/2015, CONFORME DISCRIMINA DEMOSNTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/12/2015 | 19073.23 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, CRAS, CREAS, IGD, COMPETÊNCIA 02/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/04/2015, CONFORME DISCRIMINA DEMOSNTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/12/2015 | 18583.66 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, CRAS, CREAS, IGD, COMPETÊNCIA 03/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 08/05/2015, CONFORME DISCRIMINA DEMOSNTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/12/2015 | 8775.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis destinados aos veículos da Secretaria do Desenvolvimento Huamno e Social deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/12/2015 | 2750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFISCOS DESTINADAS AO PROGRAMA (SCFV), CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000384 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/12/2015 | 2443.74 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO COM OS IDOSOS DA "SCFV" | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/12/2015 | 1878.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AO USO NAS FESTAS JUNINAS NO "SCFV". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/12/2015 | 390.50 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS COM CRIANÇAS BENEFICIADAS DO "SCFV". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/12/2015 | 1681.92 | 21504999000186 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA CAVALCANTE - M A SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NF, DESTINADO AO USO DO PROGRAMA "SCFV" | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/12/2015 | 55882.12 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/12/2015 | 4845.63 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/12/2015 | 10100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/12/2015 | 788.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/12/2015 | 8668.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/12/2015 | 12304.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/12/2015 | 14380.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO IGD/SUAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/12/2015 | 25440.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/12/2015 | 7595.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS EVENTUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/12/2015 | 10953.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1052
Última atualização: 11/06/2024