| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 700.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o SAMU deste município, relativo aos mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 718.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 600.00 | 00025167294487 | WALQUIRIA DE MELO SOARES | Valor que se empenha em face a despesa com aluguel do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Jacumã na área do Village, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 6000.00 | 00010917608453 | JOSÉ ARARI DE LACERDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel a disposição da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 447.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 782.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 1269.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 27 botijões de gás de 13 kg, destinados a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, nos PSFs da zona urbana e rural deste município, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 3600.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (frutas e verduras), destinadas ao Programa CAPS deste município, referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 4133.96 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças, destinados a manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 3000.00 | 00003631716494 | J0SÉ GOMES RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Farmácia Central e Coordenadoria de Vigilância Sanitária deste município, relativo aos mêses de setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 158.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 187.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 155.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 203.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 224.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 70.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de veículos (02) Gol, destinado ao apoio das ações da atenção básica e as unidades de ajuda da família, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio, deslocamento da equipe do NASF para ações nas unidades básicas de saúde, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de (01)veículo Nissan Frontier, destinado ao suporte as ações rurais da SMS, relativo ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 1590.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de oxigenio destinado ao centro médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 10344.28 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de veículo destinado ao suporte nas ações a atençao básica, referente ao mês de outubro do exercicio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de veículo destinado ao suporte nas ações a atençao básica, referente ao mês de novembro do exercicio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de veículo destinado ao suporte nas ações a atençao básica, referente ao mês de dezembro do exercicio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 10400.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha que se empenha em face a despesa, referente a locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da Coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de dezembro do exercício/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 6215.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a secretaria de saúde municipal, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 7699.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade da Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro do corrente exercícios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 2600.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de imóvel onde funciona a unidade básica de saúde na comunidade de Boa Água deste município, referente aos meses de outubro e novembro do exercicio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 1300.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de imóvel onde funciona a unidade básica de saúde na comunidade de Boa Água deste município, referente ao mese de dezembro do exercicio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados co luguel do imovel onde funciona o programa saude da familia em jacuma neste municipio, relativo ao mes de outubro do exercicio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 7850.12 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados a distribuição a pessoas deste município, proveniente de decisão judicial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2015 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na realização de um exame em pessoa carente do municipío. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2015 | 609.70 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com manutenção de veículo da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2015 | 2035.30 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção de veículo da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2015 | 3876.10 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 978,33 litros de gasolina comum e 375,55 litros de óleo diesel B S/10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2015 | 25907.34 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao programa atenção básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2015 | 881.35 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisiçlão de 130,911 litros de gasolina comum e 181,23 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2015 | 3918.21 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículos da secretaria de saúde, deste município, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2015 | 4747.89 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2015 | 4509.29 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 1300,16 lts de gasolina comum, 267,28 litros de diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2015 | 9505.57 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados ao programa de atenção básica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2015 | 330.17 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 113,89 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2015 | 448.05 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 161,80 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2015 | 1475.39 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 508,93 lts de gasolina comum destinados aos veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2015 | 426.60 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 147,15 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2015 | 3128.55 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 913,06 lts de gasolina comum e 173,91 ltsa de diesel, destinados aos veículos da secretartia de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2015 | 293.96 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 86,97 lts de gasolina comum e 206,99 lts de diesel, destinados aos veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2015 | 2018.88 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2015 | 1506.20 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 519,55 lts de gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2015 | 14244.50 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados aos programas das unidades basicas de saúde, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2015 | 11606.40 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados aos programas das unidades basicas de saúde, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2015 | 7300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2015 | 11657.85 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados aos programas das unidades basicas de saúde, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000076 | 22/01/2015 | 17000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | valor que se empenha em face as despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000077 | 22/01/2015 | 4592.30 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 7ª medição dos serviços de construçao do psf de Carapibus neste município. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2015 | 14.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2015 | 659.58 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face as despesa referente a aquisição de 227,52 lts de gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2015 | 1540.38 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 531,34 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2015 | 4628.36 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1296,93 lts de gasolina comum e 313,67 lts de diesel, destinados aos veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2015 | 281.01 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 101,48 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2015 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa refente aos serviços prestados na realização de exames em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2015 | 450.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com transporte de resíduos em caminhão pipa com capacidade de 16.000 litros, na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2015 | 40.08 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na ralização de exames destinados a pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2015 | 13520.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2015 | 7098.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2015 | 19390.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2015 | 11340.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contatados, lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2015 | 3768.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2015 | 8492.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2015 | 126201.04 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2015 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2015 | 112830.88 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2015 | 21528.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa nasf, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2015 | 135610.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente aos plantões realizados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2015 | 43957.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs,relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2015 | 18952.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2015 | 77684.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2015 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2015 | 28156.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2015 | 12800.49 | 20221534000155 | LABHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HELDER AUGUSTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com exames laboratoriais, relativo ao período de 10 a 17 de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2015 | 46.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demonstra a conta 11.602-5, do Fundo Munipal de Saúde deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2015 | 7.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor da Caixa Econimina Federal, conforme demonstra o extrato da conta 624007-2, do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2015 | 2255.68 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a aquisição de 677,34 litros de gasolina comum, 105,47litros de diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2015 | 3000.00 | 00003631716494 | J0SÉ GOMES RAMALHO JUNIOR | valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a farmácia central e coordenadoria de vigilância sanitária deste município, referente ao mês de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2015 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo de veículos , destinado ao apoio das ações da atenção básica e as unidades de ajuda da familia referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2015 | 898.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol, destinado ao deslocamento da equipe de nasf, para as nas unidades básicas de saúde, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2015 | 2976.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de frutas e verduras, destinadas ao Caps I, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100052013 | 0000113 | 02/02/2015 | 4799.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de veículo destinado ao programa nasf, apoio das ações de atenção básica e as unidades de ajuda da familia, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000115 | 02/02/2015 | 1606.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Saúde Metal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000116 | 02/02/2015 | 23901.22 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000117 | 02/02/2015 | 2394.02 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Saúde Metal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000118 | 02/02/2015 | 297.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Saúde Metal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2015 | 371.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa alimentação do programa mais médicos para o brasil e médica maria da penha soares horonato da unidade básica de saúde de jacumã deste município, referente ao mês de dezembro do exercicio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000120 | 02/02/2015 | 3880.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Saúde Metal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2015 | 6454.00 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000122 | 02/02/2015 | 2375.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Saúde Metal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000123 | 02/02/2015 | 1363.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Saúde Metal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000124 | 02/02/2015 | 2424.75 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Saúde Metal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2015 | 1571.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa alimentação em favor do médico júlio cesar de carvalho da unidade básica de saúde da família de Mata da Chica neste município, conforme programa mais médico para o brasil, referente ao mês de dezembro do exercicio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000126 | 02/02/2015 | 4046.68 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Saúde Metal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2015 | 1571.00 | 00006039199601 | FERNANDO FELIX DULGHEROFF | Valor que se empenha em face a despesa , referente a bolsa moradia e alimentação do Programa Mais Médico para o Brasil, criado pela União por intermédio do Ministério da Saúde nos termos da Medida Provisória nº 621/2013 e da Portaria Interministerial 1.369 de 08 de julho de 2013, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2015 | 3142.00 | 00006039199601 | FERNANDO FELIX DULGHEROFF | Valor que se empenha em face a despesa , referente a bolsa moradia e alimentação do Programa Mais Médico para o Brasil, criado pela União por intermédio do Ministério da Saúde nos termos da Medida Provisória nº 621/2013 e da Portaria Interministerial 1.369 de 08 de julho de 2013, relativo aos mêses de janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2015 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na elaboração de exame: Tomografia do tórax no paciente Franscisco de Assis dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2015 | 8156.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade da Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro do corrente exercícios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000131 | 02/02/2015 | 80105.90 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 11ª medição dos serviços de execução da construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA, neste município, conforme contrato de nº 022/2014. | 00032014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2015 | 19506.48 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2015 | 429.03 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 147,99 gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2015 | 3583.57 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a aquisição de 1068,11 lts de gasolina comum e 175,91 lts de diesel, destinados aos veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2015 | 1463.15 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 504,70 de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2015 | 4597.86 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a aquisição de 301,46 litros de etanol comum, 1026,60 litros de gasolina comum e 220 lts de diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000145 | 09/02/2015 | 1120.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 Pneus 175/70R13, destinados ao veiculo Fiesta de placa QFA 7034, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/02/2015 | 6060.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valort que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000147 | 09/02/2015 | 16220.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 24 Pneus 175/70R13 e 10 Pneus 225/65R16, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/02/2015 | 281.81 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 101,77 litros de oleo diesel B S10 destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/02/2015 | 109.80 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 45 litros de etanol comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2015 | 272.28 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 42 litros de etanol comum e 57,55 litros de oleo diesel B S10 destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2015 | 1506.11 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 55,00 litros de etanol comum, 438,31 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/02/2015 | 897.77 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a 286,82 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento, Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2015 | 2180.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção em máquinas e aparelhos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2015 | 7945.80 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/02/2015 | 1840.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2015 | 17150.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básica de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/02/2015 | 359.11 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 147,17 litros de etanol comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/02/2015 | 477.89 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 161,99 litros de oleo diesel B S10 destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/02/2015 | 1525.73 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 289,57 litros de gasolina comum e 253,83 litros de etanol comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/02/2015 | 2433.09 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a aquisição de 308,17litros de gasolina comum e 601,84 litros de etanol comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/02/2015 | 6266.79 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1.675,11 litros de etanol comum, 294,12 litros de gasolina comum, 123,39 litros de diesel biodiesel e 309,62 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000163 | 23/02/2015 | 80153.54 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a 3º mediçãode ampliação do Centro de Reabilitação deste municipio. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/02/2015 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente a realização de exame em pessoa carente deste município, paciente Nailda Matias Barbosa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/02/2015 | 151.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais na paciente Maria Margarida Ferreira da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2015 | 770.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa refente aos serviços prestados na realização de exames em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/02/2015 | 145681.25 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa pacs, relativo ao Mês de fevereiro do correne exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/02/2015 | 161341.61 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, relativo ao Mês de fevereiro do correne exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/02/2015 | 137550.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria de saúde, relativo ao Mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/02/2015 | 159012.23 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, relativo ao Mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/02/2015 | 43811.07 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, comissionados, relativo ao Mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/02/2015 | 37316.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde,contratados, programa nsf, relativo ao Mês de fevereiro do correne exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/02/2015 | 11300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde,contratados, programa ceo, relativo ao Mês de fevereiro do correne exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/02/2015 | 3768.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa ceo, relativo ao Mês de fevereiro do correne exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/02/2015 | 58997.12 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa pacs, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/02/2015 | 122359.24 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa psf, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/02/2015 | 14872.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa pecd, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/02/2015 | 7098.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa pecd, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2015 | 9548.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa sa´de bucal, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2015 | 72772.90 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa saúde bucal, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2015 | 9840.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa caps, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2015 | 18550.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, samu, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/03/2015 | 2200.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imovel onde funciona o programa saude da familia em jacuma neste municipio, relativo ao mes de outubro e novembro do exercicio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/03/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/03/2015 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo, destinado ao apoio das ações da atenção básica e as unidades de saúde da famila, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/03/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo, destinado ao deslocamento da equipe do nasf para açoes nas unidades básicas de saúde, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/03/2015 | 742.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa alimentação do programa mais médicos para o brasil, a médica Maria da Penha Soares Horonato da unidade de básica de saúde de Jacumã, neste município, referente aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/03/2015 | 3142.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa alimentação do programa mais médicos para o brasil, ao médico Juluio Cesar de Carvalho da unidade de saúde da familia de Mata da Chica neste município, referente aos mêses de janeiro e fevereiro docorrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/03/2015 | 623.57 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa pela aquisição de 126,85 litros de etanol comum, 100,33 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/03/2015 | 4508.05 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 1.295,77 litros de etanol comum, 183,41 litros de gasolina comum, 73,11 litros de diesel biodiesel e 192,38 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/03/2015 | 1467.14 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa pela aquisição de 384,43 litros de etanol comum, 169,04 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/03/2015 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde na zona urbana e rural deste Município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/03/2015 | 960.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçao de água mineral destinada a secretaria de saúde deste município | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000522013 | 0000194 | 02/03/2015 | 15190.39 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Programa de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/03/2015 | 366.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de água mineral destinado a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2015 | 4386.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/03/2015 | 5790.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/03/2015 | 3155.20 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de frutas e verduras, destinadas ao Caps deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000199 | 02/03/2015 | 16164.35 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Basica deste municipiio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/03/2015 | 2848.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de frutas e verduras, destinadas ao Caps da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000201 | 02/03/2015 | 570.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Central deste município, relativo ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000202 | 02/03/2015 | 13488.96 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Basica deste municipiio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000203 | 02/03/2015 | 10476.80 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Basica deste municipiio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000204 | 02/03/2015 | 8010.32 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Basica deste municipiio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/03/2015 | 599.87 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a aquisição de 39,52 litros de etanol comum, 160,84 litros de gasolina comum e destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000206 | 02/03/2015 | 3933.60 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Basica deste municipiio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/03/2015 | 1359.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Central deste município, relativo ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/03/2015 | 485.98 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 98,47 litros de etanol comum, 78,4 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos do Programa de Atenção Bascia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/03/2015 | 2975.79 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa pela aquisição de 685,65 litros de etanol comum, 315,77, litros de gasolina comum e 106,59 óleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/03/2015 | 3360.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/03/2015 | 2049.44 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000212 | 02/03/2015 | 691.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste municipiio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/03/2015 | 1583.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/03/2015 | 124.44 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa pela aquisição de 51 litros de etanol comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/03/2015 | 389.24 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa pela aquisição de 131,94 litros de oleo diesel B S10, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/03/2015 | 491.32 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa pela aquisição de 201,36 litros de etanol comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/03/2015 | 193.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica do prédio da Vigilancia Ambiental, referente ao mês de fevereiro do corrente exercícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/03/2015 | 207.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica do prédio da Vigilancia Ambiental, referente ao mês de janeiro do corrente exercícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/03/2015 | 174.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica do prédio da Vigilancia Ambiental, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/03/2015 | 187.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica do prédio da Vigilancia Ambiental, referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/03/2015 | 138.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica do prédio da Vigilancia Ambiental, referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/03/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | valor que se empenha em face a despesa referente ao serviços prestados na realização de exames em pessoa carente do municipio, paciente marlene rodrigues do nascimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/03/2015 | 111.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica do prédio da Vigilancia Ambiental, referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/03/2015 | 232.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica do prédio da Vigilancia Ambiental, referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | valor que se empenha em face a despesa refente ao aluguel de imóvel a disposição da secretaria de saúde deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/03/2015 | 181.23 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa pela aquisição de 61,43 litros de oleo diesel B S10, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00025167294487 | WALQUIRIA DE MELO SOARES | Valor que se empenha em face a despesa com aluguel do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Jacumã na área do Village, referente ao meses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/03/2015 | 130.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesas coma realização de exames em pessoa carente deste municipio, do paciente Vanência Verissimo Costa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2015 | 1260.00 | 04489715000100 | Nova Diagnostico Por Imagem Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços prestados na elaboração de exame realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/03/2015 | 2800.00 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | valor que se empenha em face ao aluguel de imovel onde funciona o caps deste municipio, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do exercicio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/03/2015 | 1270.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/03/2015 | 62.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/03/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se em face a despesa referente a locação de software de administraçao pública, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/03/2015 | 14.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor da Caixa Econimina Federal, conforme demonstra o extrato da conta 624007-2, do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/03/2015 | 1500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoa carente do município, paciente Selma Silva de Lima, Severtino de Carvalho lima, Zilda Lourenço dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/03/2015 | 1200.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realizaçao de exames, em pessoas carentes do município, pacientes, Givanilda José de Lima Guedes, Vitoria Ribeiro Rodrigues e Maria da Conceição Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/03/2015 | 1200.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoas carentes deste município, pacientes: Francisca Vieira de Sousa (MSD) Adilson Freire Pereira (MSE) e Marcionila Ferreira Evangelista (MMSS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000236 | 05/03/2015 | 4987.50 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 8ª medição dos serviços de construçao do psf de Carapibus neste município. | 00012014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000237 | 05/03/2015 | 47878.83 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 12ª medição dos serviços de execução da construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA, neste município, conforme contrato de nº 022/2014. | 00032014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/03/2015 | 5443.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/03/2015 | 370.43 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa pela aquisição de 125,5 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/03/2015 | 240.06 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa pela aquisição de 98,3 litros de etanol, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/03/2015 | 4784.58 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa a aquisição de 255,74 litros de gasolina comum, 1261,86 litros de etanol comum, 113 litros de diesel biodisel e 194,37 litros de óleo disel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/03/2015 | 1342.14 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa pela aquisição de 395,03 litros de etanol comum e 118,5, litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/03/2015 | 16652.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/03/2015 | 22137.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000245 | 11/03/2015 | 10300.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de materias graficos destinados as Unidades Basicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/03/2015 | 1574.16 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 126,48 litros de gasolina, 479,77 litros de etanol comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/03/2015 | 180.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 61,018 litros de óleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/03/2015 | 392.25 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa pela aquisição de 160,75 litros de etanol comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/03/2015 | 4800.47 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 296,30 litros de gasolina comum, 1.215,54 litros de etanol comum, 74,00 litros de diesel biodiesel e 231,23 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/03/2015 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoa carente do município, paciente Josean Paulino veloso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/03/2015 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa refente aos serviços prestados na realização de exames em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/03/2015 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com realização de exame em pessoa carente deste município, paciente: Leandro Alves da Costa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/03/2015 | 75.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na elaboração de exames Ultrassonografia da Região Inguinal no paciente Francisco Rits Andrade deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000254 | 25/03/2015 | 86119.84 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 13ª medição dos serviços de execução da construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA, neste município, conforme contrato de nº 022/2014. | 00032014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/03/2015 | 234.00 | 12929451000197 | ANÁLISIS-LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a elaboração de exames em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/03/2015 | 7930.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção e recuperação de prédios da responsabilidade da secretaria de saúde deste município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do exercicio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/03/2015 | 512.60 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na ralização de exames destinados a pessoa carente deste município, da paciente Matheus Gomes de Oliveira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/03/2015 | 2280.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa saude bucal, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/03/2015 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA EPP | Valor que se empenha em face a despesas com realização de exames aftalmologicos a pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/03/2015 | 35488.36 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa saúde bucal, relativo ao Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/03/2015 | 16274.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa pecd, relativo ao Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/03/2015 | 7098.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa pecd, relativo ao Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/03/2015 | 46898.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa pacs, relativo ao Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/03/2015 | 18852.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa pacs, relativo ao Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/03/2015 | 137408.97 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, relativo ao Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/03/2015 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, comissionados, relativo ao Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/03/2015 | 151663.08 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, relativo ao Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/03/2015 | 8300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa ceo, relativo ao Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/03/2015 | 4198.72 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa ceo, relativo ao Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/03/2015 | 79463.32 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde contratados, programa psf, relativo ao Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/03/2015 | 120550.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantoes realizados junto a secretaria de saúde, relativo ao Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/03/2015 | 13788.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa nasf, relativo ao Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/03/2015 | 9884.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa caps, relativo ao Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/03/2015 | 22920.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, samu, relativo ao Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/03/2015 | 9810.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de energia elétrica, de prédios públicos municipais sob a responsabilidade da secretaria de saúde deste município, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/03/2015 | 4537.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçao de materiais para expediente destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000287 | 01/04/2015 | 15632.35 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a unidades básicas de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000288 | 01/04/2015 | 11753.64 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as unidades básicas de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000289 | 01/04/2015 | 7274.58 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as unidades básicas de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000290 | 01/04/2015 | 11081.40 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as unidades básicas de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000291 | 01/04/2015 | 9668.80 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as unidades básicas de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/04/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de software de administração pública , referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/04/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de ferereiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/04/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo nissan frontier, destinado ao suporte as ações rurais da sms, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/04/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Gol, destinado ao deslocamento de equipe do nasf, para as ações nas unidades básicas de saúde, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/04/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/04/2015 | 356.47 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 120,837 litros de óleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/04/2015 | 806.18 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 177,442 litros de etanol comum, 116,997 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio,(vigilância sanitária). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/04/2015 | 4886.93 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a aquisição de 1250,69litros de etanol comum, 319,22 litros de gasolina e 276,91 litros de óleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/04/2015 | 900.67 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 369,12 litros de etanol comum destinados aos veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/04/2015 | 1081.03 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a aquisição de 320,80 litros de etanol comum, 93,49 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/04/2015 | 9120.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde na zona urbana e rural deste Município, referente ao mê de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/04/2015 | 4000.00 | 00002979920401 | CYNTHIA CIRILO RAMALHO | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funcciona a farmácia central e coordenadoria de vigilância sanitária relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/04/2015 | 850.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exame nos pacientes José Júlio Cesário e Ednalva Alves de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/04/2015 | 2130.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/04/2015 | 900.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na realização de exames em pessoas carentes do município, pacientes Erlane da Conceição Justino e maria de loudes Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/04/2015 | 3900.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel a disposição da secretaria de saúde deste município, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/04/2015 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, nos PSFs da zona urbana e rural deste Município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/04/2015 | 321.21 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 108,88 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/04/2015 | 431.65 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 50,00 litros de etanol comum, 20,00 litros de gasolina comum e 83,34 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/04/2015 | 924.66 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 378,959 litros de etanol comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/04/2015 | 482.04 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 107,67 litros de etanol comum, 68,75 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/04/2015 | 715.70 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 133,29 litros de etanol comum, 122,39 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/04/2015 | 1751.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, com aquisição de materias de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2015 | 4629.45 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 1.338,50 litros de etanol comum, 116,03 litros de gasolina comum, 68,00 litros de diesel biodiesel e 272,18 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2015 | 1231.01 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 446,98 litros de etanol comum e 44,00 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2015 | 1376.71 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 433,52 litros de etanol comum e 99,96 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/04/2015 | 925.94 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 379,484 litros de etanol comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2015 | 14000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básica de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/04/2015 | 6931.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de mateiais de espediente destinados aos programas da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2015 | 5380.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção de máquinas e aparelhos, pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2015 | 4950.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção de máquinas e aparelhos, pertencentes a secetaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2015 | 736.23 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em facve a despesa referente a 93 litos de gasolina comum, 180,14 litros de etanol comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2015 | 851.55 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 129,33 litros de etanol comum, 168,01 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2015 | 1571.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação em favor do médico Júlio Cesar de Carvalho da unidade básica de saúde da familia de mata da chica neste município, programa mais médico para o Brasil, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2015 | 4700.78 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1383,17 litros de etanol comum, 254,26 litros de gasolina comum e 174,48 litros de óleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000327 | 01/04/2015 | 87303.42 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a 4ª medição 1de ampliação do Centro de Reabilitação deste municipio. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2015 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de (02)veículo Gol, destinados ao apoio das ações da atenção básica e as unidades de ajuda da família, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de (01)veículo Gol, destinado ao apoio de deslocamento da equipe do nasf para a s ações nas unidades básicas de saúde, periodo de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2015 | 700.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado no loteamernto nossa Senhora da Conceição, L03 QD 50, conde-pb, onde funciona o SAMU, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2015 | 371.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | valor que se empenha em face a despea referente a bolsa alimentação do programa mais médico para o Brasil da unidade básica de saúde de Jacumã neste município, relativo ao mês de março do corrente exercicío. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2015 | 1571.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação em favor do médico Júlio Cesar de Carvalho da unidade básica de saúde da familia de mata da chica neste município, programa mais médico para o Brasil, relativo ao mês de marçodo corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2015 | 234.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, fatura referente aos meses de abril a dezembro do exercicio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, fatura do mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, referente a fatura do mês de março do corrente exercío. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/04/2015 | 3091.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, referente a fatura dos mêses de fevereiro a dezembro do exercío/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2015 | 924.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, referente a fatura do mês de março do corrente exercío. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2015 | 1236.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, referente a fatura do mês de fevereiro do corrente exercío. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2015 | 20787.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, referente a fatura dos mêses de maio a dezembro do exercício/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/04/2015 | 8226.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, referente a fatura dos mêses de março a dezembro do exercício/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/04/2015 | 576.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, referente a fatura do mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/04/2015 | 1895.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, referente a fatura dos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exrcício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/04/2015 | 549.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, referente a fatura do mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/04/2015 | 454.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, referente a fatura dos mêses de maio a dezembro do exercício/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/04/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, referente a fatura do mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/04/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, referente a fatura do mês abril do corrente exercicio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/04/2015 | 85.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 116025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/04/2015 | 1700.00 | 00009504464408 | JOSE AILTON MARQUES DELFIN | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com adesivagem de veíclo automotivo, confecção de 02 placas de PS em adesivo vinil e 02 faixas e 02 banes, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2015 | 14.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2015 | 15688.66 | 20221534000155 | LABHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HELDER AUGUSTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com exames laboratoriais, relativo ao período de janeiro a maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/04/2015 | 11994.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/04/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio municipal da secretaria de saúde deste município, fatura do mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/04/2015 | 224.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo a fatura dos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/04/2015 | 1290.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/04/2015 | 936.83 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 383,947 litros de etanol comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/04/2015 | 178.64 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 60,556 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/04/2015 | 627.08 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 257,00 litros de etanol comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/04/2015 | 4758.61 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 187,72 litros de gasolina comum, 1.410,08 litros de etanol comum e 243,78 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/04/2015 | 14583.60 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao centro de especialidades odontologica ceo, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/04/2015 | 16420.13 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao centro de especialidades odontologica ceo, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/04/2015 | 3303.96 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículos da secretaria de saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/04/2015 | 10103.15 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com reposição de peças, destinadas a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/04/2015 | 6597.53 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/04/2015 | 4197.87 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 188,84 litros de gasolina comum, 1.036,86 litros de etanol comum e 361,18 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/04/2015 | 974.86 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 49 litros de gasolina comum e de 335,47 litros de etanol comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/04/2015 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contabéis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/04/2015 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contabéis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/04/2015 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contabéis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/04/2015 | 12306.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/04/2015 | 470.00 | 12929451000197 | ANÁLISIS-LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a elaboração de exames em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/04/2015 | 512.50 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços médicos prestados em anestesiologia ao paciente David Tertuliano Barros (Menor, data de nascimento 27/07/2006), no procedimento de ressonância magnética da coluna LOmbo-Sacra, por se tratar depessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/04/2015 | 512.50 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços médicos prestados em anestesiologia ao paciente Airton Barbosa das Neves (Menor, data de nascimento 09/04/2006), no procedimento de ressonância magnética da Crânio, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/04/2015 | 5995.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ue se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000383 | 29/04/2015 | 91032.00 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a 5ª medição dos serviços de ampliação do centro de reabilitação no loteamento Nossa Senhora das Neves deste município. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/04/2015 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000385 | 29/04/2015 | 82333.33 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços pela 14ª medição da construção de uma Unidade Basica de Saúde de Pronto Atendimento - UPA, neste municipio. | 00032014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/04/2015 | 350.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com transporte de resíduos em caminhão pipa com capacidade de 16.000 litros, na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/04/2015 | 20260.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, SAMU, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/04/2015 | 13130.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, caps, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/04/2015 | 8500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/04/2015 | 4396.47 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/04/2015 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/04/2015 | 123277.36 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/04/2015 | 150795.74 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/04/2015 | 12000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, nasf, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/04/2015 | 14896.24 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde,programa pecd, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/04/2015 | 7098.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/04/2015 | 149962.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados juntnto a secretaria de saúde, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/04/2015 | 69870.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/04/2015 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/04/2015 | 44257.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/04/2015 | 29356.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/04/2015 | 22608.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/05/2015 | 2800.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção em equipamentos médicos e odontológicos da policlinica, ceo e centro de reabilitação deste municipio, referente ao mês de abril do corrente exercicio, conforme processo 083/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/05/2015 | 4700.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na menutenção em equipamentos médicos/odontológicos nos postos de saúde da família, referente ao mês de abril do exercicio de 2014, conforme processo 083/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000406 | 04/05/2015 | 17313.80 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/05/2015 | 14933.02 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000408 | 04/05/2015 | 18915.80 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/05/2015 | 13673.60 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/05/2015 | 16660.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básica de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/05/2015 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contabeis prestados ao fundo municipal de saude, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000412 | 04/05/2015 | 30013.00 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 10ª medição dos serviços de construçao do psf de Carapibus neste município. | 00012014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/05/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de software de administração pública , referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/05/2015 | 1280.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/05/2015 | 689.06 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 216,006 litros de gasolina comum destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/05/2015 | 1608.29 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 504,166 litros de gasolina comum destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: MOJ 2178, OGC 3825, OGE 1715, NQA 6532, OEU 6123, NKC 4526. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/05/2015 | 5498.03 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 1.508,06 litros de gasolina comum e 232,98 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGA 3055, OGA 2985, OGC 3875, MOJ 2486, OGC 3695, OFY 3988, NQC 2062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/05/2015 | 1274.33 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 399,476 litros de gasolina comum destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/05/2015 | 350.82 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 66,395 litros de gasolina comum e 47,125 litros de óleo diesel B S10 destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/05/2015 | 12153.18 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de materiais odontologicos destinados as unidades básicas de saúde, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/05/2015 | 14851.16 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/05/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a reemissão da NE de numero 294, datada de 01/04/2015 para uma melhor classificação referente a locação de um veículo nissan frontier, destinados ao suporte as ações rurais da SMS, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/05/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | valor que se empenha em face a reemissão da NE 293 datada de 01/04/2015, para uma melhor classificação referente a locação de um veículo gol destinados ao apoio das ações da coordenação de vigilância em saùde, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/05/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a reemissão da ne de numero 296 datada de 01/04/2015 para uma melhor classificação, referente a locação de um veículo gol destinasdo ao apoio das ações de vigilância em saúde, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000425 | 04/05/2015 | 2510.85 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000426 | 04/05/2015 | 9118.20 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a 9º medição de construção do PSF de Carapibus neste municipio. | 00012014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imovel onde funciona o Programa Saúde da Família-PSF em Jacumã neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000428 | 04/05/2015 | 1100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços graficos prestados, na confecção de materiais destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/05/2015 | 880.82 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 211,50 litros de etanol comum, 114,34 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000430 | 04/05/2015 | 900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços graficos prestados, na confecção de materiais destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/05/2015 | 9020.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basaica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/05/2015 | 6310.30 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basaica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/05/2015 | 1955.51 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 248,22litros de etanol comum, 423,14 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria municipal de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/05/2015 | 3272.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basaica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/05/2015 | 1532.96 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a aquisição de 349,79 litros de etanol comum,213 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/05/2015 | 6108.34 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, pelos serviços prestados com manutenção corretiva/preventiva em equipamentos de informatica com reposição de peças da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000437 | 04/05/2015 | 1436.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000438 | 04/05/2015 | 5107.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000439 | 04/05/2015 | 1265.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000440 | 04/05/2015 | 958.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000441 | 04/05/2015 | 2376.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000442 | 04/05/2015 | 517.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/05/2015 | 5150.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção corretiva/preventiva, de equipamentos médicos/odontológicos nos Postos de Saúde da Família (PSF) conforme preocesso nº 083/2014, relativo ao de março do exercício de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000444 | 04/05/2015 | 468.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000445 | 04/05/2015 | 456.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000446 | 04/05/2015 | 1463.34 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças destinadas a manutenção de veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/05/2015 | 806.18 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a reemissão da NE 298,datada de 01/04/2015, para uma melhor classificação, referente a aquisição de 177,44 litros de etanol comum, 116,99 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/05/2015 | 2350.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na menutenção em equipamentos médicos/odontológicos do Ceo, Policlínica, e Centro de Reabilitação, conforme processo 083/2014, relativo ao mês de março do exercício de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000449 | 04/05/2015 | 1916.07 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no freio e injeção eletronica do veiculo Fiat Uno de placa MOJ-2178 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/05/2015 | 502.56 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a aquisição de 92,22 litros de etanol comum, 87 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000451 | 04/05/2015 | 12851.95 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela serviços prestados na manutenção de diversos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/05/2015 | 339.31 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 115,02 litros de óleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/05/2015 | 851.46 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 348,95 litros de etanol comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/05/2015 | 3797.69 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.117,06 litros de etanol comum, 187 litros de gasolina comum, 25,36 litros de biodiesel e 137,11 litros de oleo diesel B S10 destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/05/2015 | 621.40 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 254,67, litros de etanol comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/05/2015 | 153.01 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 5186 litros de óelo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/05/2015 | 463.60 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aqquisição de 190,00 litros de etanol comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/05/2015 | 354.92 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 120,31 litros de óleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/05/2015 | 12357.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados a distribuição a pessoas deste município, proveniente de decisão judicial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/05/2015 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa, referente a reemissão da ne nº 302 datada de 01/04/2015 para correção de valores, referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento final dos resíduos dos serviços de saúde, nos PSFs da zona urbana e rural deste município, relativo ao mês de março do corrente exeercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imovel onde funciona o program,a saude da familia em jacuma neste municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/05/2015 | 2200.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imovel onde funciona o programa saude da familia em jacuma neste municipio, relativo aos meses de fevereiro e março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/05/2015 | 206.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao pagamento dos serviços de telefonia fixo de responsabilidade da secretaria de Saúde deste município, relativo ao período de março a abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/05/2015 | 101.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancárias da conta corrente 116025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/05/2015 | 7.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 624004-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/05/2015 | 12106.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo a fatura do mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/05/2015 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de (02)veículo Gol de placas, NQA-6532, OGD-2785, destinados ao apoio das ações da atenção básica e as unidades de ajuda da família, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/05/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo nissan frontier de placa OFZ-2480, destinado ao suporte a atenção basica da SMS, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/05/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol de placa OEU, 6073, destinado ao deslocamento da equipe do nasf para asações nas unidades básicas de saúde, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/05/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol de´placa OEU 61623, destinado ao deslocamento da equipe do nasf para as ações nas unidades básicas de saúde, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/05/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de um veículo Gol ded placa OGE-1715, , destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000492 | 11/05/2015 | 21273.62 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 11ª medição dos serviços de construçao do psf de Carapibus neste município. | 00012014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/05/2015 | 1368.72 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 114,00 litros de etanol comum, 341,86 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placas OEU-6073, OGD-2768, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/05/2015 | 635.82 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 82,45 litros de gasolina comun, 126,36litros de óleo deiesel, destinados aos veiculos de placas, OEY-1343, OFZ-2480, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/05/2015 | 4099.35 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha a despesa com aquisição de 1076,04 litros de etanol comum, 192,90 litros de gasolina comum e 291,00 litros de óleo diesel, destinados aos veiculos de placas OGC-3875, OGA-2985, OGC-3695, OGA-3055, OFY-3988, MOJ-2468, NQG-2062, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000496 | 15/05/2015 | 91958.16 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a 6ª medição de ampliação do Centro de Reabilitação no Loteamento Nossa Senhora das Neves neste municipio,processo nº 070/2014, conforme contrato nº 068/2014. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/05/2015 | 444.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de Web cam 15usb, destinados a secretaria de saude deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/05/2015 | 500.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | valor que se empenha em face a despea referente a bolsa alimentação do programa mais médico para o Brasil da unidade básica de saúde de Jacumã neste município,médica Maria da Penha Soares Horonato, relativo ao mês de abril do corrente exercicío. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/05/2015 | 1700.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação em favor do médico Júlio Cesar de Carvalho da unidade básica de saúde da familia de mata da chica neste município, programa mais médico para o Brasil, relativo ao mês de abrildo corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/05/2015 | 3360.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais hospitalar, destinados a secretaria municipal de saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/05/2015 | 2169.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais hospitalar, destinados a secretaria municipal de saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/05/2015 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na realização de exames em pessoa carente deste município, paciente Ana Carolina F. dos Anjos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/05/2015 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | valor que se empenha em face a despea referente a serviços prestados na realização de exames em pessoas carentes deste município, paciente Joao Joaquim Mateus. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/05/2015 | 512.60 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a realização de exames destinados a pessoa carente deste município, paciente Ana Carolina F. dos Anjos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/05/2015 | 14200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa nasf, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/05/2015 | 26656.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal,, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/05/2015 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/05/2015 | 44757.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/05/2015 | 22608.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/05/2015 | 83895.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/05/2015 | 19600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa SAD,-serviços de assistência domiciliar, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/05/2015 | 19665.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/05/2015 | 11376.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/05/2015 | 8500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/05/2015 | 2114.47 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/05/2015 | 65135.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/05/2015 | 124997.73 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/05/2015 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/05/2015 | 104188.15 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/05/2015 | 7098.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/05/2015 | 13384.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/05/2015 | 7.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000525 | 01/06/2015 | 11903.25 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 12ª medição dos serviços de construçao do psf de Carapibus neste município. | 00012014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/06/2015 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 02 veículo Gol, de placas NQA-6532,OGD-2785, destinado ao apoio das ações da atenção básica e as unidades de saúde da família, referente ao periodo de maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de 01 veículo Gol, de placa OGE-1715, destinado ao apoio das ações da coordenação de vigilância em saúde, referente ao periodo de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de 02 veículo Gol, de placa OEU-6073, destinado ao apoio ao deslocamento da equipe do NASF, para ações nas unidades básicas de saúde, referente ao periodo de maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/06/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de 02 veículo nissan frontier, de placa OFZ-2480, destinado a serviços nas ações de suporte a atenção básica enas UBS, referente ao periodo de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de 01 veículo Gol, de placa OEU-6123, destinado ao apoio ao deslocamento da equipe do NASF, para ações nas unidades básicas de saúde, referente ao periodo de maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/06/2015 | 2750.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva/corretiva nos equipamentos médicos/odontológicos na policlinica, ceo e centro de reabilitação deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/06/2015 | 4750.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na manutenção de equipamentos médicos/odontológicos nos PSFS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/06/2015 | 2097.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de de materiais gráficos destinados as unidades básicas de saúde, deste município.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/06/2015 | 18450.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | 1valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básica de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/06/2015 | 1754.87 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 550,11 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio de placas, QFA-7034, MOJ-2270, MOJ-2178. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/06/2015 | 11254.82 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3.210,52 litros degasolina comum, 343,47 litros de óleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio, de placas OGC-3875, OGA-2985, OFY-3988, OGC-3695, OGA-3055, MOJ-2468, OGA-2885, NQG-2062.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/06/2015 | 1454.17 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 455,83 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio, de placas OEU-6073, OGD-2462, 0GD-2785. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/06/2015 | 639.88 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 216,90 litros de óleo diesel, destinados ao veiculo da Secretaria de Saúde deste municipio, placa OFZ-2480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/06/2015 | 3129.81 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 933,96 litros de gasolina comum, 51,00 litros de óleo diesel,destinados aos veículos da secretaria de saúde deste município, de placas OEU-6123, OGE-1715,OGC-3825, NQA-6532-MOJ-2178, MKC-4526,OFZ-2480. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/06/2015 | 11535.88 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 3.065,627 litros de gasolina comum, 595,434 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGC 3695, OFY 3988, OGC 3875, MOJ 2468, OGA 3055, OGA 2985, NQG 2062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/06/2015 | 390.75 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 132,458 litros de óleo diesel B S10, destinado ao veículo da Secretaria de Saúde deste municipio de placa: OFZ 2480, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/06/2015 | 1607.95 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 504,059 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio de placas: QFA 7034, MOT 2270, MOJ 2178. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/06/2015 | 1379.18 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 432,345 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio de placas: OGD 2462, OGE 6073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/06/2015 | 3056.38 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 908,288 litros de gasolina comum, 53,879 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio de placas: OGE 1715, OGC 3825, OEU 6123, NQA 6532, OFZ 2480. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/06/2015 | 5043.57 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OFY 3988, OGA 2985, OGC 3695, OGA 3055, MOJ 2468 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/06/2015 | 4737.51 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGC 3825, NQC 4526, BROS NQD 2893. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/06/2015 | 1960.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/06/2015 | 1050.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/06/2015 | 5840.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face as despesas referente a aquisiçao de pneus destinados aos veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000522013 | 0000550 | 01/06/2015 | 12120.95 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais odontológicos destinados ao Centro de Especialidades Odontológica (CEO) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/06/2015 | 13891.90 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados as unidades básicas de saúde, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/06/2015 | 8330.91 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços mecânicos executados em veículos de placas, OFY-3988,OGA-2985, OGC-3695, OGA-3055, MOJ-2468, OGC-3875, MOL-2767, pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face as despesas referente a reemissão da ne de nº 491 datada de 11/05/2015 para uma melhor classificação, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/06/2015 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento final dos resíduos dos serviços de saúde, nos PSFs da zona urbana e rural deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/06/2015 | 4000.00 | 00002979920401 | CYNTHIA CIRILO RAMALHO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel de imóvel omde funciona a farmácia central e coordenadoria de vigilância deste município, referente aos meses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado no loteamernto nossa Senhora da Conceição, L03 QD 50, conde-pb, onde funciona o SAMU, relativo aos mêses de abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/06/2015 | 730.28 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 41,00 litros de etanol comum, 197,56 litros de gasolina comum, destinados aos veículos de placas: QFA 7034, MOT 2270, da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/06/2015 | 3900.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel a disposição da secretaria de saúde deste município, relativo aos meses de abril, maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/06/2015 | 730.65 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 98,01 litros de gasolina comum, 171,29 litros de etanol comum destinados aos veiculos de placa MOT-2270, MOJ-2178, QFA-7034, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/06/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de software de administração pública , referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/06/2015 | 6734.46 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 629,72 litros de etanol comum, 1284,67litros de gasolina comum, 65,00 litros de diesel biodiesel e 311,29 litros de óleo diesel, destinados aos veiculos de placa OGA-2985, OGC-3875, OFY- 3988, OGA-3055, OGC-3695, MOJ-2468, MOJ-2765, NQG2062, destinados a secretaria de saúde, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/06/2015 | 1700.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação em favor do médico Júlio Cesar de Carvalho da unidade básica de saúde da familia de mata da chica neste município, programa mais médico para o Brasil, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000564 | 01/06/2015 | 10251.40 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000565 | 01/06/2015 | 26797.27 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/06/2015 | 691.98 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 144,39 litros de gasolina comum, 94,81 litros de etanol comum , destinados aos veiculos de placas; MOT-2270, MOJ-2178, NQD-2893, MOJ-2178, QFA-7034, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/06/2015 | 301.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica do prédio da Vigilancia Ambiental, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000568 | 01/06/2015 | 15041.28 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/06/2015 | 500.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | valor que se empenha em face a despea referente a bolsa alimentação do programa mais médico para o Brasil da unidade básica de saúde de Jacumã neste município,médica Maria da Penha Soares Horonato, relativo ao mês de maio do corrente exercicío. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/06/2015 | 485.26 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 133,50 litros de etanol comum, 50 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placa QFA-7034, MOT-2270, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000571 | 01/06/2015 | 12044.60 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/06/2015 | 4915.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica e programa saúde mental deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/06/2015 | 950.00 | 40175705000164 | Cei Comércio Exp e Imp de Material Médico Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de uma sonda para alimentação enteral para gastronomia destinada ao paciente Felipe Azevedo, por se tratar de pessoa carrente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/06/2015 | 3484.30 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica e programa saúde mental, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/06/2015 | 1196.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 23 botijões de gás de 13 kg, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/06/2015 | 3005.25 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços mecaânicos executados nos veículos de placas, fiat uno -OGC-3825, kombi NQC-4526 HONDA nxr- nqd-2893, pertencentes a secretaria de saúde deste município.1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000577 | 01/06/2015 | 1330.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia central deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/06/2015 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (02) veículo Gol, de placas NQA-6532, OGD-2785, destinado ao apoio das ações da atenção básica e as unidades de ajuda da familia, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) veículo Gol, de placa oge-1715, destinado ao apoio das ações da Côordenação de Vigilância em saúde, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) veículo Gol, de placa OEU-6123 destinado ao apoio ao deslocamento da equipe do nasf, para açoes nas unidses básicas de saúde, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) veículo Gol, de placa OEU-6073, destinado ao apoio ao deslocamento da equipe do nasf, para as ações nas unidades básicas de saúde, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/06/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) veículo nissan frontier, de placa OFZ-2480, destinado ao apoio das ações de suporte a atenção básica e nas ubs, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/06/2015 | 11991.37 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao centro de especialidades odontologica ceo, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/06/2015 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento final dos resíduos dos serviços de saúde, nos PSFs da zona urbana e rural deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/06/2015 | 85.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 116025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/06/2015 | 7.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesas com tarifa bancaria da conta 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/06/2015 | 11784.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipias de responsabilidade da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/06/2015 | 4763.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000597 | 18/06/2015 | 864.88 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000598 | 18/06/2015 | 483.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000599 | 18/06/2015 | 1624.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000600 | 18/06/2015 | 789.35 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/06/2015 | 1205.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no conserto de pneus e solda nas ambulâncias pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/06/2015 | 23013.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a plantonistas da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/06/2015 | 500.00 | 00040896757820 | RAMIRO CAVALCANTE FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa alimentação do programa mais médico para o Brasil neste município, relativo ao mês de maio do corrente exercicío. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/06/2015 | 2285.92 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | alor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 699,058 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placas QFA-7034, NKG-4526, OGC-3825, MOJ-2178, MOT-2270, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/06/2015 | 2638.62 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | alor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 806,91 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placas ogc-3825, nqa-6532, oeu-6123, oge-1715, qfa-7034, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/06/2015 | 1485.56 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | alor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3,27 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placas OGE-6073, OGD-2462, OGD-2785, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/06/2015 | 533.76 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | alor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 67,19 litros de gasolina comum, 106,44 litros de óleo diesel destinados aos veiculos de placas ofz-2480, oex-8283, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/06/2015 | 10264.31 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | alor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 2,968,42 litros de gasolina comum,189,006 litros de óleo diesel, destinados aos veiculos de placas OGA-2985, QEY-3988, OGA-3055, OGC-3695, MOJ-2468, OGC-3875, OGA-2985, NQG-2062, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/06/2015 | 1860.63 | 20221534000155 | LABHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HELDER AUGUSTO | valor que se empenha em face a espesa referente aos serviços laboratoriais prestasdos junto a secretaria de saúde no periodo de 02/02/2015 a 28/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/06/2015 | 15900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, SAMU, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/06/2015 | 11376.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/06/2015 | 8300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/06/2015 | 1812.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos,, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/06/2015 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados lotados junto a secretaria de saúde, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/06/2015 | 100600.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/06/2015 | 124952.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a secretaria de saúde, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/06/2015 | 11400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa NASF, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/06/2015 | 13384.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde,programa pecd, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/06/2015 | 7098.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa pecd, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/06/2015 | 60790.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria de saúde,relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/06/2015 | 46137.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde,programa pacs, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/06/2015 | 25640.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa pacs, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/06/2015 | 74455.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa psf, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/06/2015 | 2300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde,programa saúde bucal, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/06/2015 | 24656.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa saúde bucal, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/06/2015 | 19600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa SAD,-serviços de assistência domiciliar, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000630 | 01/07/2015 | 10175.80 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as Unidades Básica de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000631 | 01/07/2015 | 23945.20 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as Unidades Básica de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000632 | 01/07/2015 | 10079.30 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados a secretaria de saude, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000633 | 01/07/2015 | 20502.80 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182013 | 0000634 | 01/07/2015 | 5529.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais hos´pitalar destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/07/2015 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento final dos resíduos dos serviços de saúde, nos PSFs da zona urbana e rural deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/07/2015 | 1540.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referernte a aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação em favor do médico Júlio Cesar de Carvalho da unidade básica de saúde da familia de mata da chica neste município, programa mais médico para o Brasil, relativo ao mês de junhodo corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/07/2015 | 7200.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/07/2015 | 4500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos pertencentes a secretaria de saúde municipal, psfs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/07/2015 | 3000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos pertencentes a secretaria de saúde municipal, policlinica, ceo, e centro de reabilitaçaõ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/07/2015 | 3350.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na realização de exames em pessoas carentes do municipío. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/07/2015 | 500.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa alimentação do programa mais médico para o Brasil da unidade básica de saúde de Jacumã neste município,médica Maria da Penha Soares Horonato, relativo ao mês de junho do corrente exercicío. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/07/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de software de administração pública , referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/07/2015 | 10814.33 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3.230,45 litros de gasolina comum, 85,00 litros de óleo diesel destinados aos veículos de placas NQG-2062 OGA-2958, OGC-3695, OFY3968, MOJ-2468, OGC-3875, OGA-3055, pertencentes a secretariade saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/07/2015 | 4294.16 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1,265,97 litros de gasolina comum, 52,35 litros de óleo diesel destinados aos veículos de placas OGE-1715, OGC- 3825, OEU-6123, NQA6532, MOJ-2178, QFA-7039, OFZ-2480, pertencentes a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/07/2015 | 1711.70 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 523,45 litros de gasolina comum destinados aos veículos de placas OGD-2785,NKC-4526, QFA-7034, MOT-2270, OGD-6532, pertencentes a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/07/2015 | 1829.93 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 559,62 litros de gasolina comum, 85,00 litros de óleo diesel destinados aos veículos de placas OGE6073, OGD-2785, pertencentes a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/07/2015 | 573.62 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 33,38 litros de etanol comum, 165,47 litros de óleo diesel destinados aos veículos de placas OEX-8283, OFZ-2480, pertencentes a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/07/2015 | 803.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia central deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/07/2015 | 1184.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/07/2015 | 2513.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/07/2015 | 2464.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/07/2015 | 72.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/07/2015 | 678.64 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/07/2015 | 4648.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/07/2015 | 2415.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de conserto, rodizios e soldas de pneus das ambulâncias pertencentes a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000522013 | 0000659 | 01/07/2015 | 13311.30 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao Centro de Especialidades Odontologica CEO, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/07/2015 | 6000.44 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao Centro de Especialidades Odontologica CEO, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/07/2015 | 2200.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imovel onde funciona o programa saude da familia em jacuma neste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/07/2015 | 1248.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 24 botijões de gás de 13 kg, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/07/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/07/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/07/2015 | 87.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/07/2015 | 576.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/07/2015 | 631.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água de prédio público da Policlinica Municipal deste municipio, relativo ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/07/2015 | 784.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/07/2015 | 4200.00 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | valor que se empenha em face ao aluguel de imovel onde funciona o caps deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/07/2015 | 215.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica prédio público de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/07/2015 | 250.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica prédio público de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/07/2015 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIP.DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa de inscrição do Secretario de Saúde deste município, para participar do XXXI Congresso Nacional de Secretarios de Saúde no periodo de 06 a 08 de agosto na cidade de Brasilia/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/07/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a reemissão da nota de empenho de nº 583 data 01/06/2015 para uma melhor classificação, referente a locação de um veículo nissan frontier, de placa OFZ-2480 destinados ao apoio das açoes de suporte e atenção básica nas unidades básicas de saúde, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/07/2015 | 2083.00 | 20221534000155 | LABHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HELDER AUGUSTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos exames laboratoriais específicos prestados a paciente: Wilsa Adriana Francisca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/07/2015 | 5162.71 | 20221534000155 | LABHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HELDER AUGUSTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços laboratoriais prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, no período de 03/03/2015 a 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/07/2015 | 2600.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde na Comunidade de Boa Água deste município, referente aos mêses de julho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/07/2015 | 6554.43 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para reposição em veículos de placas OGA-2985, OFY-3988, OGC-3875, MOL-2767, OGC-3695, OFY-3988, OGA-3055 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/07/2015 | 1668.15 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços mecânicos executados com reposição de peças no veículo de placa QFA-7034, pertencente a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00084112743491 | PAULO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com divulgação e propaganda de campanhas de vacinação da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/07/2015 | 10088.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipias de responsabilidade da Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/07/2015 | 101.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 116025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/07/2015 | 22.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/07/2015 | 13384.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a reemissão da NE de nº 523 datada de 29/05/2015, para uma melhor classificação referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde programa ecd, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/07/2015 | 7098.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a reemissão da NE de nº 522 datada de 29/05/2015, para uma melhor classificação referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde programa pecd, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/07/2015 | 19764.71 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na secretaria de saúde, gerenciamento e controle de aquisição de combustiveis em rede de postos crendenciados, tipo: gasolina comum,. alcool e diesel. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000687 | 01/07/2015 | 87576.35 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 7º medição dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Reabilitação deste município. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.de CER-Compensacao de Espe cilidades Regionias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/07/2015 | 26780.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 05 uni cond consul 12.000 btus 220v bem estar, 10 unid cond consul 9.000 btus 220v bem estar, 10 unid evap consul 9000 btus 220v bem estar, 05 unid evap consul 12.000 btus 220v bem estar, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município, Programa PAB.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/07/2015 | 6581.43 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa NQG 2062 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/07/2015 | 930.50 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção do veículo de placa NQG 2062 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/07/2015 | 3920.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que sae empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/07/2015 | 12300.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/07/2015 | 13300.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/07/2015 | 3750.00 | 10483449000101 | SEMPRE SERVICOS ELETROMECANICO | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000711 | 23/07/2015 | 70846.34 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços pela 15ª medição da construção de uma Unidade Basica de Saúde de Pronto Atendimento - UPA, neste municipio. | 00032014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/07/2015 | 951.11 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo kombi de placa: NQC 4526 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/07/2015 | 1186.24 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção do veículo Kombi de placa: NQC 4526 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000714 | 23/07/2015 | 10431.49 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção dos veículos de placas: OGA 3055, OFY 3988, OGA 3695, OGA 2985, OGC 3875 pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/07/2015 | 609.93 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Fiesta de placa: QFA 7034 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/07/2015 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço prestado na realização do exame: Estudo Urodinâmico realizado na paciente Geralda Ramos do Nascimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/07/2015 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço prestado na realização do exame: Estudo Urodinâmico realizado no paciente Arlindo Ferreira da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/07/2015 | 425.00 | 04489715000100 | Nova Diagnostico Por Imagem Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço prestado na realização do exame: Cintilografia Renal no paciente Pierre do Nascimento Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/07/2015 | 2900.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na realização de exames nos pacientes:Silvana Maria da Silva, Mikaelly Tavares da Silva, Josilda Cabral Pereira, Marconde Batista da Silva, Francisco Tavares Santana, Vitória de Jesus Rodrigues da Silva e Josenilda Maria Bastos Espindola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/07/2015 | 700.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na relaização de exames na paciente Ivonete Maria Francisco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/07/2015 | 10250.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa nasf, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/07/2015 | 44550.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores eftivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/07/2015 | 20580.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa pacs, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/07/2015 | 2300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/07/2015 | 26656.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/07/2015 | 83200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/07/2015 | 25850.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa SAD, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/07/2015 | 122450.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados, lotados junto a secretaria de saúde,relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/07/2015 | 105129.38 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/07/2015 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/07/2015 | 124258.01 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/07/2015 | 14128.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa PECD, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/07/2015 | 7098.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa PECD, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/07/2015 | 14700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/07/2015 | 8300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, ceo, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/07/2015 | 10276.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/07/2015 | 1812.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo,, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/08/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de software de administração pública , referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/08/2015 | 500.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | Valor que se empenha em face a despea referente a bolsa alimentação do programa mais médico para o Brasil da unidade básica de saúde de Jacumã neste município,médica Maria da Penha Soares Horonato, relativo ao mês de julho do corrente exercicío. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/08/2015 | 1700.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação em favor do médico Júlio Cesar de Carvalho da unidade básica de saúde da familia de mata da chica neste município, programa mais médico para o Brasil, relativo ao mês de julhodo corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/08/2015 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículos (02) Gol, destinado ao apoio das ações da atenção básica e as unidades de ajuda da família de placas: NQA 6532, OGD 2785, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/08/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa, com locação de veículo (01) Gol de placa: OEU-6073, destinado ao apoio ao deslocamento da equipe do NASF, para as ações nas unidades básicas de saúde, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/08/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol, de placa: OEU-6123, destinado ao apoio ao deslocamento da equipe do NASF, para as ações nas unidades básicas de saúde, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/08/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa, com locação de veículo (01) Nissan Frontier destinado as ações de suporte à atenção básica e nas unidades básicas de saúde deste município de placa: OFZ-2480, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/08/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa, com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde deste município de placa: OGE-1715, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/08/2015 | 3300.00 | 00025167294487 | WALQUIRIA DE MELO SOARES | Valor que se empenha em face a despesa com aluguel do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Jacumã na área do Village, referente aos mêses de março, abril, maio, junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.de CER-Compensacao de Espe cilidades Regionias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/08/2015 | 21923.10 | 06349848000107 | LC EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de móveis projetados destinados a Unidade Básica de Saúde de Carapibus deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000751 | 03/08/2015 | 102387.16 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 8º medição dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Reabilitação deste município. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/08/2015 | 4030.60 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1,232,59 litros de gasolina comum destinados aos veículos de placas OGE-1715, NQG- 4526, NQG-6532, OGC-3825, OEU-6123 e NKC-4526, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/08/2015 | 2010.94 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1,232,59 litros de gasolina comum destinados aos veículos de placas: QFA-7034 e MOT-2270, do Programa Vigilancia em Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/08/2015 | 5678.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados aos Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/08/2015 | 1400.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado no loteamernto nossa Senhora da Conceição, L03 QD 50, conde-pb, onde funciona o SAMU, relativo aos mêses de junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.de CER-Compensacao de Espe cilidades Regionias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/08/2015 | 4079.95 | 16694332000153 | ELETROCELL COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIOAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 Refrigeradores Esmaltec RCD34, 01 Refrigerador ROC31, 01 Fogão Esmaltec 04 bocas Venesa e 01 Gelagua Esmaltec de coluna, destinados a UBS de Carapibus deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/08/2015 | 11672.52 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3.187,05 litros de gasolina comum e 424,01 litros de oleo diesel B S10 destinados aos veículos de placas NQG-2062, OGC-3895, OGA-3055, OGA-2895, OFY-3988, MOJ-2468 E OGC-3875 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/08/2015 | 802.17 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 271,92 litros de Oleo Diesel B S10 destinados ao veículo de placa: OFZ-2480, da Secretaria de Saúde deste municícpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/08/2015 | 2690.45 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 822,76 litros de gasolina comum destinados aos veículos de placas: OGE-6073 e OGD-2785, da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/08/2015 | 1140.00 | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias destinadas ao Secretário de Saúde deste município, quando em viagem a Brasília-DF para participar do XXXI Congresso Nacional de Saúde, no período de 06 a 08 de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/08/2015 | 15000.00 | 00071632026449 | JOVENILDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de reforma e pintura nos móveis (biros, estantes e armários) da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde deste munípio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/08/2015 | 970.00 | 16694332000153 | ELETROCELL COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIOAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais destinados a Unidade Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/08/2015 | 9880.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/08/2015 | 16400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | alor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/08/2015 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados de coleta, transporte, tratamento final dos resíduos dos serviços de saúdde, nos PSFs da zona urbana e rural deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/08/2015 | 4000.00 | 00002979920401 | CYNTHIA CIRILO RAMALHO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel de imóvel onde funciona a Farmácia Central e Coordenadoria de Vigilância Sanitária deste município, referente aos mêses de maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/08/2015 | 13384.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a reemissao da NE de numero 618, datada de 30/06/2015, para uma melhor classificação,referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde,programa pecd, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/08/2015 | 7098.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a reemissao da NE de numero 619, datada de 30/06/2015, para uma melhor classificação,referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa pecd, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/08/2015 | 15.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/08/2015 | 4289.33 | 20221534000155 | LABHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HELDER AUGUSTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços laboratoriais prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, no período de 01/04/2015 a 30/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0000771 | 03/08/2015 | 11532.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/08/2015 | 102.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/08/2015 | 6775.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipias de responsabilidade da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/08/2015 | 14364.01 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/08/2015 | 2365.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia central deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/08/2015 | 9917.26 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despea referente a aquisição de medicamentos destinados a farcia básica e programa saúde mental deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/08/2015 | 500.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | Valor que se empenha em face a despea referente a bolsa alimentação do programa mais médico para o Brasil da unidade básica de saúde de Jacumã neste município,médica Maria da Penha Soares Horonato, relativo ao mês de agosto corrente exercicío. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/08/2015 | 1700.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação em favor do médico Júlio Cesar de Carvalho da unidade básica de saúde da familia de mata da chica neste município, programa mais médico para o Brasil, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/08/2015 | 13567.55 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 3779,55 litros de gasolina comum, 507,92 litros de óleo diesel B S10 destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGC-3875, OGC3695, OFY-3988, MOJ-2468, OGA-2985, OGA-3055 e NQG-2062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/08/2015 | 21017.07 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados as Farmacia Básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000781 | 03/08/2015 | 9816.16 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Programa saude mental desta secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000782 | 03/08/2015 | 9184.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Programa saude mental desta secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/08/2015 | 980.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados na realização de exames em pessoa carente deste município, pacientes: Claudiana Guilherme Alves e Manoel Rosendo Ferreira Junior. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000811 | 06/08/2015 | 33792.60 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000812 | 06/08/2015 | 30850.40 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000813 | 06/08/2015 | 27030.90 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000814 | 06/08/2015 | 25419.60 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/08/2015 | 12085.32 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 3.249,14 litros de gasolina comum, 80,00 litros de diesel biodiesel e 419,19 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/08/2015 | 4798.53 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 1.311,59 litros de gasolina comum, 172,75 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/08/2015 | 20750.12 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇOES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de construções, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/08/2015 | 11824.50 | 06349848000107 | LC EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de móveis projetados destinados a Unidade Básica de Saúde de Carapibus deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000819 | 18/08/2015 | 18375.20 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao programa de atenção básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000820 | 20/08/2015 | 2813.45 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000821 | 20/08/2015 | 716.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000822 | 20/08/2015 | 382.30 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000824 | 20/08/2015 | 174.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000825 | 20/08/2015 | 203.30 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/08/2015 | 500.00 | 00040896757820 | RAMIRO CAVALCANTE FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa alimentação do programa mais médico para o Brasil neste município, relativo ao mês de abril do corrente exercicío. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/08/2015 | 4747.78 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 1.427,60 litros de gasolina comum, 61,88 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: NQG-4526, MOT-2270, OGE-1715, OGC-3825, OEU-6123, NQA-6532, OFZ-2480. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/08/2015 | 704.56 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 242,95 litros de óleo diesel B S10 destinado aos veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: OFZ-2480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/08/2015 | 3238.48 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1.012,02 litros de gasolina comum, destinadas aos veículos da Secretaria de saúde deste município de placas: OEU-6073, OGD-2768, OGD-2785. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/08/2015 | 2635.04 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 778,13 litros de gasolina comum, 50,00 litros de óleo diesel B S10 destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: MOJ-2178, QFA-7034, NQA-6532, MOT-2270, OFZ-2480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/08/2015 | 14658.60 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST.E PREST.DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados de desinsetização, desratização e descupinização dos prédios da área de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/08/2015 | 2800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a realização de exame em pessoa carente deste município paciente: Juliana da Silva Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/08/2015 | 1691.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Central deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/08/2015 | 14700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/08/2015 | 9976.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/08/2015 | 119671.84 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/08/2015 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/08/2015 | 123383.04 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/08/2015 | 10250.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa nasf, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/08/2015 | 160390.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a plantões dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/08/2015 | 89200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/08/2015 | 24800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, sad, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/08/2015 | 2118.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/08/2015 | 26656.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/08/2015 | 43128.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/08/2015 | 20280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratadosd, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/08/2015 | 5012.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/08/2015 | 8300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/08/2015 | 13689.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/08/2015 | 6861.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | vvalor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, elativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/09/2015 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados de coleta, transporte, tratamento final dos resíduos dos serviços de saúdde, nos PSFs da zona urbana e rural deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/09/2015 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/09/2015 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/09/2015 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000856 | 01/09/2015 | 21001.12 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na secretaria de saúde, gerenciamento e controle de aquisição de combustiveis em rede de postos crendenciados, tipo: gasolina comum,. alcool e diesel, competência outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/09/2015 | 253.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente a licenciamento do veículo de placa: OFY 3988, da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/09/2015 | 215.78 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 9,55 litros de gasolina comum, 62,55 litros de óleo diesel B S/10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OFZ-2480, QFO-6550. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/09/2015 | 1900.02 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 581,04 litros de gasolina comum, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGD-2785, OGE-6073, OGD-2468. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/09/2015 | 24886.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/09/2015 | 1140.00 | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias destinadas ao Secretário de Saúde deste município, quando em viagem a Recife para participar do 3º HOSPITALMED no Centro de Convenções , no período de 02 a 04 de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/09/2015 | 273.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente a licenciamento do veículo de placa: NQG-2062 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/09/2015 | 271.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente a licenciamento do veículo de placa: OGA-3055, da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/09/2015 | 271.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao licenciamento do veículo de placa: OGC-3695, da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/09/2015 | 271.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao licenciamento do veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: OGC-3875. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/09/2015 | 356.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao licenciamento do veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: OGA-2985 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/09/2015 | 421.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao licenciamento do veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: MOJ-2178 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/09/2015 | 351.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao licenciamento do veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: OGC-3825. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/09/2015 | 267.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao licenciamento do veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: QFA-7034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/09/2015 | 1030.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao licenciamento do veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: MOT-2270. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/09/2015 | 427.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao licenciamento do veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: MOL-2767. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00002979920401 | CYNTHIA CIRILO RAMALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Farmácia Central e Coordenadoria de Vigilância Sanitária deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/09/2015 | 22600.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/09/2015 | 18000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição dde gêneros alimnetícios destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de conserto, rodizios e soldas de pneus de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/09/2015 | 70.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000877 | 01/09/2015 | 52637.21 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 9ª medição dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Reabilitação no loteamento Nossa Senhora das Neves deste município. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/09/2015 | 8997.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipias de responsabilidade da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000910 | 02/09/2015 | 49004.32 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000911 | 02/09/2015 | 47244.96 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000912 | 02/09/2015 | 36248.80 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/09/2015 | 6864.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/09/2015 | 584.25 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 201,46 litros de óleo diesel B S10, destinado ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: OFZ-2480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/09/2015 | 3175.45 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 992,32 litros de gasolina comum, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OEU-6073, OGD-2785. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/09/2015 | 363.40 | 20221534000155 | LABHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HELDER AUGUSTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pessoas carentes deste município, pacientes: Wellington Silva de Freitas, José Roberto da Silva e José Claudino Batista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/09/2015 | 396.50 | 20221534000155 | LABHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HELDER AUGUSTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pessoa carente deste município paciente: Wilsa Adriana Francisca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/09/2015 | 665.50 | 20221534000155 | LABHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HELDER AUGUSTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pessoa carente deste município paciente: Wilsa Adriana Francisca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/09/2015 | 14379.80 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 3.919,54 litros de gasolina comum, 633,54 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: MOJ-2468, OGA-3055, OGA-2985, OGC-3875, OFY-3988, NQG-4526, OGC-3695, MOJ-2178, NQG-2062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/09/2015 | 1922.43 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 600,59 litros de gasolina comum destinados aos veículos de placas: QFA-7034, NQA-6532, MOT-2270, do Programa Vigilância em Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/09/2015 | 4089.64 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1.278,01 litros de gasolina comum destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGC-3825, NQG-4526, OEU-6123, OGE, 1715, NQA-6532. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/09/2015 | 1815.07 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisiçao de peças destinadas s manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: Fiesta QFA-7034, Kombi NQC-4526, Saveiro MOT-2270. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/09/2015 | 4200.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisiçao de pneus destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/09/2015 | 4200.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisiçao de pneus destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/09/2015 | 5130.49 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviços prestados na manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde deste muncípio de placas: QFA-7034, MOT-2270. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/09/2015 | 1330.00 | 00003474643436 | DANIEL PINTO SCHULER | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados de carpinagem na Unidade Básica de Saúde de Nossa Senhora da Conceição e da Coordenação de Vigilância Ambiental com limpeza e retirada de podas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/09/2015 | 4070.61 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 1.272,06 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio de placas: NQG-4526, MOJ-2178, OGC-3825, NQA-6532, OGE-1715, OEU-6123. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/09/2015 | 850.61 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 293,31 litros de óleo diesel B S10, destinado ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: OFZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/09/2015 | 14332.52 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 3.876,25 litros de gasolina comum, 283,00 litros de diesel biodiesel, 391,76 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGA-2985, OGA-3055, MOJ-2468, OGC-3875, OGC-3695, OEY-3988, MOL-2767, NQG-2062. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/09/2015 | 1060.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados na realização de exames em pessoa carente deste município, pacientes: Luciene Maria da Silva, Elza Maria da Silva, Amaury Berlamino. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000931 | 28/09/2015 | 70650.80 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 10ª medição dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Reabilitação no loteamento Nossa Senhora das Neves deste município. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000932 | 30/09/2015 | 81381.18 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços pela 16ª medição da construção de uma Unidade Basica de Saúde de Pronto Atendimento - UPA, neste municipio. | 00032014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/09/2015 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 113-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/09/2015 | 9976.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, progama caps, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/09/2015 | 15200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/09/2015 | 25700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados,lotados junto ao fundo municipal de saúde,sad, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/09/2015 | 3412.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto ao fundo municipal de saúde, programa ceo, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/09/2015 | 8300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados,lotados junto ao fundo municipal de saúde, programa ceo, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/09/2015 | 6900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados,lotados junto ao fundo municipal de saúde, programa nasf, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/09/2015 | 100470.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões dos servidores contratados, lotados junto ao fundo municipal de saúde, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/09/2015 | 2118.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos,lotados junto ao fundo municipal de saúde, programa ssúde bucal, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/09/2015 | 26656.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados,lotados junto ao fundo municipal de saúde, programa ssúde bucal, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/09/2015 | 13384.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos,lotados junto ao fundo municipal de saúde, programa pecd, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/09/2015 | 7098.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados,lotados junto ao fundo municipal de saúde, programa pecd, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/09/2015 | 42576.22 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos,lotados junto ao fundo municipal de saúde, programa pacs, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/09/2015 | 21594.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratos, lotados junto ao fundo municipal de saúde, programa pacs, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/09/2015 | 82950.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao fundo municipal de saúde, programa psf, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/09/2015 | 107889.88 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos,lotados junto ao fundo municipal de saúde, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/09/2015 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao fundo municipal de saúde, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/09/2015 | 122208.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados,lotados junto ao fundo municipal de saúde, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/10/2015 | 4700.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção em equipamentos médicos/odontológicos nos postos de Saúde da Família (PSF) deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/10/2015 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face as despesas referente a serviços prestados com realização de exames em pessoa carente do município, paciente Vitoria Meterio Eduardo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/10/2015 | 2800.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico/odontológico no CEO, Policlínica e Centro de Reabilitação deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/10/2015 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face as despesas referente a serviços prestados com realização de exames em pessoa carente do município, paciente Nailda Matias Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/10/2015 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face as despesas referente a serviços prestados com locação do sistema de folha referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/10/2015 | 1404.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aqusição de botijões de gás dstinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/10/2015 | 255.70 | 20221534000155 | LABHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HELDER AUGUSTO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoa carente do município, paciente Irenilza Maria do Nascimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/10/2015 | 3628.72 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/10/2015 | 2500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de máquinas e aparelhos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/10/2015 | 5000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de máquinas e aparelhos destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/10/2015 | 7420.55 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção de veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/10/2015 | 15590.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básica de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/10/2015 | 13520.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básica de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000965 | 01/10/2015 | 42247.20 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado no loteamento nossa Senhora da Conceição, L03 QD 50, conde-pb, onde funciona o SAMU, relativo aos mêses de agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000967 | 01/10/2015 | 4698.30 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000968 | 01/10/2015 | 7743.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000969 | 01/10/2015 | 228.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia central deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/10/2015 | 8204.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000971 | 01/10/2015 | 34680.60 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/10/2015 | 1416.43 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 433,15 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: QFA-7,34, MOT-2270. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/10/2015 | 22.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 6240072. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/10/2015 | 1627.12 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 479,97 litros de gasolina comum, destinadas aos veículos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: QFA-7034, MOJ-2176 E MOJ-2270. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/10/2015 | 3900.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde na Comunidade de Boa Água deste município, referente aos mêses de setembro, outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/10/2015 | 26848.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados aos plantonistas junto a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/10/2015 | 14975.85 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3.597,53 litros de gasolina comum, 324,24 litros de diesel biodiesel e 591,92 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: NQG-2062, MOL-2767, OGC-3875, OGD-2985, QFY-3988, OGA-3055, MOJ-2468, OGC-3695. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/10/2015 | 70.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/10/2015 | 5500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que sae empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/10/2015 | 6380.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que sae empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/10/2015 | 3922.01 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços mecânicos executados com reposição de peças nos veículos de placas: OFY-3988, OGC-3695, OGA-2985 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/10/2015 | 5245.16 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OFY-3988, OGC-3695, OGA-2985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/10/2015 | 14350.00 | 14654056000174 | CONSTRUTORA GM4 LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção em rede elétrica e hidraúlica na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/10/2015 | 6768.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipias de responsabilidade da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/10/2015 | 10800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básica de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/10/2015 | 7470.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básica de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/10/2015 | 6850.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básica de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/10/2015 | 5100.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básica de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/10/2015 | 5990.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básica de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/10/2015 | 14953.72 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 3428,68litros de gasolina comum, 425,68 litros de diesel biodiesel e 646,16 litros de óleo diesel, destinados aos veiculos de placas, NQG 2062, MOL-2767, MOJ-2468, OFY-3988, OGA-2985, OGC-3875, OGA-3055, OGC-3695, OGC-3875, OEU-6223, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/10/2015 | 4909.85 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.448,33 litros de gasolina comum destinados aos veiculos de placas OGE-1715, OEU-6123, OGC-3825, NQG-4526, NQA-6532, MOJ-2178, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/10/2015 | 2933.02 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 916,56 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placas, OGD-2785, OEU-6073, da secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/10/2015 | 3590.20 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.059,05 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placa OGE- 6073, OGD-2785, OGD-2768, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0001004 | 08/10/2015 | 61366.60 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/10/2015 | 2000.00 | 00002979920401 | CYNTHIA CIRILO RAMALHO | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona a farmácia central e coordenadoria de vigilancia sanitária deste município referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/10/2015 | 1892.32 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 591,35 litros de gasolina comum destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: QFA-7034, MOJ-2270, NQA-6532. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/10/2015 | 2026.89 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 597,90 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: MOJ-2248, MOT-2270, QFA-7034. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/10/2015 | 3049.65 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 899,60litros de gasolina comum destinados aos veiculos de placas OEU-6073, OGD-2785, OGD-2768, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/10/2015 | 4415.46 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 1.302,49 litros de gasolina comum destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: NQG-4526, MOT-2270, NQA-6532, OGC-3825, OGE-1715. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/10/2015 | 582.92 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 189,87 litros de óleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde de placas OFZ-2480 da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/10/2015 | 7000.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de acesso a internet da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/10/2015 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente a realização de exame:Colangioressonância no paciente José Marcio da Silva Oliveira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/10/2015 | 6405.70 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção de veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/10/2015 | 19700.69 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/10/2015 | 15900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/10/2015 | 14976.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, caps, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/10/2015 | 20600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, sad, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/10/2015 | 8050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, nasf, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/10/2015 | 106914.85 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/10/2015 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/10/2015 | 120822.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/10/2015 | 101200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/10/2015 | 43128.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/10/2015 | 20280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a secretaria de saúde, pacs, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/10/2015 | 14872.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/10/2015 | 7098.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/10/2015 | 2118.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, psb, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/10/2015 | 26656.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, psb, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/10/2015 | 104770.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões dos servidores contratados, junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/10/2015 | 8300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, ceo, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/10/2015 | 3412.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, ceo, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001032 | 30/10/2015 | 50694.30 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 11ª medição dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Reabilitação no loteamento Nossa Senhora das Neves deste município. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/11/2015 | 2033.28 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 599,78 litros de gasolina comum, destinadas aos veículos da Secretaria de Saude deste município de placas: QFA-7034, MOJ-2170 E MOT-2270. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/11/2015 | 15366.48 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3.724,36 litros de gasolina comum, 146,00 litros de diesel biodiesel e 751,55 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saude deste município de placas: MOJ-2480, OGA-3055, OGC-3875, OFY-3988, OGA-2985, OGC-3695, MOL-2767, NQG-2062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/11/2015 | 4667.27 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.376,77 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio de placas: OGC-3825, OGE-1715, NQG-4526, NQA-6532, MOJ-2178, QFL-2415, OFC-6528, QFB-1015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/11/2015 | 220.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/11/2015 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias debitado na conta corrente 111-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/11/2015 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias debitada na conta corrente 1157 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0001040 | 03/11/2015 | 35933.51 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/11/2015 | 1400.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de borracharia, conserto e soldas de pneus de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/11/2015 | 86.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias debitada na conta corrente 116205 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/11/2015 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/11/2015 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contábeis prestados ao Fundo Muncipal de Saúde, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/11/2015 | 3842.19 | 20221534000155 | LABHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HELDER AUGUSTO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais no período de 01/05/2015 a 30/06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/11/2015 | 1583.76 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que empenha em face a despesa referente a aquisição de 453,79 litros de gasolina comum, destinada ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: QFA-7034 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/11/2015 | 4598.04 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao programa saúde bucal das umidades básicas de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/11/2015 | 1907.24 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que empenha em face a despesa referente a aquisição de 546,48 litros de gasolina comum, destinada ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: QFA-7034 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/11/2015 | 15000.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao programa saúde bucal das unidades basicas de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/11/2015 | 6505.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1.863,89 litros de gasolina comum destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio de placas: QFL-2415, OGC-3825, QFE-0528, MOT-2270, QFB-1019, NQC-4526, MOJ-2178, QFB-0328. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/11/2015 | 7670.29 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 2.197,79 litros de gasolina comum, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: QFB-1019, NQC-4526, MOT-2270, OGC-3875, QFL-2415, MOL-2178, QFC-0528. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/11/2015 | 964.41 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 314,14 litros de óleo diesel B S10, destinado ao veículo da Secretaria de Saude deste município de placa: OFZ-2480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/11/2015 | 3177.41 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 937,28 litros de gasolina comum, destinadas aos veículos da Secretaria de Saude deste município de placas: OGD-2785, OEU-6073, OXO-0350,NQD-9091, OXO-3050, NQD-9891. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/11/2015 | 727.77 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 97,81 litros de gasolina comum, 129,04 litros de óleo diesel B S10, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OFZ-2445, OFZ-2480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/11/2015 | 3478.68 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 996,75 litros de gasolina comum, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/11/2015 | 678.17 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 194,31 litros de gasolina comum, destinada ao veículo da Secretaria de Saude deste município de placa: QFL-2445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/11/2015 | 3533.40 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1.012,43 litros de gasolina comum, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGD-9091, OXO-0350, NQD-9091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/11/2015 | 628.62 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 180,12 litros de gasolina comum, destinada ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: QFL-2445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/11/2015 | 18200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, sad, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/11/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de software de administração pública , referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/11/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de software de administração pública , referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/11/2015 | 3800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/11/2015 | 12550.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/11/2015 | 3450.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/11/2015 | 17560.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/11/2015 | 7486.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipias de responsabilidade da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/11/2015 | 8011.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/11/2015 | 2068.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais hospitalar, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/11/2015 | 11524.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais hospitalar, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0001078 | 23/11/2015 | 51856.95 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/11/2015 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente a realização do exame: ressonância magnética do joelho direito do paciente Manoel José da Silva | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/11/2015 | 5000.00 | 00048611026420 | FERNANDO ANTÔNIO NEVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de aluguel de imóvel onde funciona a Associação de Proteção e Assistência a Infância e a Maternidade deste município, relativo aos mêses de outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/11/2015 | 14700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/11/2015 | 14188.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/11/2015 | 8300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, ceo, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/11/2015 | 3412.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/11/2015 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/11/2015 | 107237.17 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/11/2015 | 107720.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/11/2015 | 8050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa nasf, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/11/2015 | 15243.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/11/2015 | 5070.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/11/2015 | 111460.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/11/2015 | 43728.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/11/2015 | 21294.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/11/2015 | 101200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/11/2015 | 2118.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa psb, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/11/2015 | 25768.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psb, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/12/2015 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de software de administração pública , referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001099 | 01/12/2015 | 218824.87 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços pela 17ª medição da construção de uma Unidade Básica de Saúde de Pronto Atendimento - UPA, neste município. | 00032014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/12/2015 | 10636.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/12/2015 | 59.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de energia eletrica de predios publicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/12/2015 | 85.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de energia eletrica de predios publicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/12/2015 | 1072.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/12/2015 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de fornecimento de energia eletrica de predios publicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/12/2015 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/12/2015 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contábeis prestados ao Fundo Muncipal de Saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/12/2015 | 3900.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde na Comunidade de Boa Água deste município, referente a três meses de aluguel do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/12/2015 | 104733.78 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º integral dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/12/2015 | 43728.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º integral dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/12/2015 | 15243.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º integral dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/12/2015 | 2118.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º integral dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/12/2015 | 3412.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º integral dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/12/2015 | 253.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/12/2015 | 187.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercício | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/12/2015 | 370.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercício | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/12/2015 | 587.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercício | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/12/2015 | 275.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercício | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/12/2015 | 530.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/12/2015 | 271.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/12/2015 | 15998.73 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 3.916,67 litros de gasolina comum, 66,00 litros de diesel biodiesel e 670,94 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGC-3695, OGA-2985,MOJ-2468, OGC-3875, OFY-3988, OGA-3055, MOL-2767, NQG-2062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/12/2015 | 16529.41 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 4.012,52 litros de gasolina comum, 273,51 litros de diesel biodiesel e 405,28 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: MOJ-2468, OGA-3875, OGA-3055, OGC-3695, OGA-2985, OFY-3988, OXO-0350, MOL-2767, NQG-2062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/12/2015 | 800.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com conserto de pneus e soldasde dos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/12/2015 | 8185.05 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OFY-3988, OGA-3055, NQG-2062, OGA-2985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/12/2015 | 11204.66 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OFY-3988, OGA-3055, NQG-2062, OGA-2985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/12/2015 | 86.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias debitada na conta corrente 116025 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/12/2015 | 29.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 1149. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/12/2015 | 1591.53 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 443,32 litros de gasolina comum destinados ao veiculo de placa QFA-7034 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/12/2015 | 6234.27 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1736,56 litros de gasolina comum destinados aos veiculos de placas MOL-2178, QFC-0528, MOJ-2070, OGC-3825, NQG-4526, QFL-2415, MOT-2270, QFL-0525, QFB1019, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/12/2015 | 16246.41 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de materiais medicos hospital destinados as unidades básicas de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/12/2015 | 9283.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a pagamento de energia elétrica de prédios públicos sobre a responsabilidade da secrtetaria de saúde, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/12/2015 | 658.79 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 178,53 litros gasolina comum destinados ao veiculo de placa QFL2445, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/12/2015 | 2406.83 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 652,25 litros de gasolina comum destinados aos veiculos de placas oxo-0350, nqd-9091 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/12/2015 | 3509.24 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 977,50 litros de gasolina comum destinados aos veiculos de placas nqd-9091, oxo-0350 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/12/2015 | 4879.77 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.322,43 litros de gasolina comum destinados aos veiculos de placas ogc-3825, mot-2270,qfl-2415, moj-2178, qfb-1019, qfl-0528 nqd-4526, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/12/2015 | 761.32 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 212,06 litros de gasolina comum, destinados ao veiculo de placa qfl-2445, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/12/2015 | 1766.21 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 478,64 litros de gasolina comum destinados ao veiculo de placa qfa-7034 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/12/2015 | 365.00 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL-EIRELI- | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais destinados ao tratamento de saúde de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001146 | 01/12/2015 | 51044.74 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 12ª medição dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Reabilitação no loteamento Nossa Senhora das Neves deste município. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/12/2015 | 37753.75 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao programa de atenção básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0001148 | 04/12/2015 | 45237.01 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao programa de atenção básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/12/2015 | 3862.70 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de veículos, da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/12/2015 | 11161.84 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção de veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/12/2015 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face as despesas referente a serviços prestados com locação do sistema de folha referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/12/2015 | 2000.00 | 00009030205482 | ARTHUR NÓBREGA DOS SANTOS NETO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa saad deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/12/2015 | 1090.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/12/2015 | 2140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/12/2015 | 5063.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a secretaria de saúde deste municípío. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/12/2015 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados de coleta, transporte, tratamento final dos resíduos dos serviços de saúdde, nos PSFs da zona urbana e rural deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/12/2015 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículos (02) Gol, destinado ao apoio das ações da atenção básica e as unidades de ajuda da família de placas: NQA 6532, OGD 2785, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/12/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol, destinado ao deslocamento da equipe do NASF para açoes nas unidades básicas de saúde de placa: OEU-6073 referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/12/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol, destinado ao deslocamento da equipe do NASF para açoes nas unidades básicas de saúde de placa: OEU-6073 referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/12/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol, destinado ao deslocamento da equipe do NASF para açoes nas unidades básicas de saúde de placa: OEU-6123 referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/12/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol, destinado ao deslocamento da equipe do NASF para ações nas unidades básicas de saúde de placa: OEU-6123 referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/12/2015 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículos (02) Gol, destinado ao apoio das ações da atenção básica e as unidades de ajuda da família de placas: NQA 6532, OGD 2785, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/12/2015 | 2600.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículos (02) Gol, destinado ao apoio das ações da atenção básica e as unidades de ajuda da família de placas: NQA 6532, OGD 2785, referente ao período de 01 a 26 de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/12/2015 | 1300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol, destinado ao deslocamento da equipe do NASF para açoes nas unidades básicas de saúde de placa: OEU-6073 referente ao período de 01 a 26 de outubro corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/12/2015 | 4940.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa, com locação de veículo (01) Nissan Frontier destinado as ações de suporte à atenção básica e nas unidades básicas de saúde deste município de placa: OFZ-2480, referente ao período de 01 a 26 de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/12/2015 | 15329.56 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3.284,24 litros de gasolina comum, 360,96 litros de diesel biodiesel e 663,26 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGC-3875,MOJ-2468, OGA-2985, OGA-3055, OFY-3988, OGC-3695, MOL-2767, NQD-2062. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/12/2015 | 17314.10 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 4.117,02 litros de gasolina comum, 87,65 litros de diesel biodiesel e 844,35 óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGA-2985, OGA-3055, MOJ-2468,OGC-3695, OFY-3988, OGC-3875, MOL-2767, NQG-2062. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/12/2015 | 14838.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de dezembro corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/12/2015 | 5036.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/12/2015 | 42638.82 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/12/2015 | 21294.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/12/2015 | 2118.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/12/2015 | 25768.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa saude bucal, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/12/2015 | 14700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/12/2015 | 8300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/12/2015 | 3412.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, ceo, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/12/2015 | 110569.98 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/12/2015 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/12/2015 | 108050.76 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/12/2015 | 116830.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/12/2015 | 18200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/12/2015 | 8050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa nasf, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/12/2015 | 14188.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/12/2015 | 101200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024