| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 750.00 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo jovens atendidos pelo Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 240.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento de generos alimenticios para serem utilizados nas festividades alusivas a entrega de certificados dos Grupos de Mulheres Virtuosas assistidas pelo Programa do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 1728.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (bolos de macaxeira) para serem distribuidos durante a realização das festividades do casamento comunitario realizado através da Secretaria de Assistencia SOlcial do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2015 | 3240.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (paes) para a distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2015 | 86.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2015 | 120.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2015 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF-Programa e Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2015 | 600.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2015 | 450.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2015 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2015 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2015 | 1110.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2015 | 476.21 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFF-7915 a serviços do conselho tutelar através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2015 | 1565.89 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo FIAT UNO de placa MNB-2397-PB locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2015 | 1429.84 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNO-9076 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2015 | 34.44 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa MOR-9448 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2015 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2015 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, Belem-PB, destinado as atividades do Centro Viva Belem de Apoio a Familia Comunidade, Crianlça e Adolescente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletricos prestados no veiculo FIAT UNO Mille Fire Flex de placas MNO-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2015 | 944.81 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2015 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF-Programa e Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2015 | 1800.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente aos meses de outubro, novembro e Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2015 | 1800.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletricos prestados no veiculo FIAT UNO Mille Fire Flex de placas MNO-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.272-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.154-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2015 | 385.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados para serem distribuidos durante a realização das festividades de entrega dos certificados dos participantes dos cursos profissionalizantes das familias cadastradas no Bolsa Familia, através da Secretaria de Desevolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2015 | 175.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados para serem servidos durante a realização das festividades de entrega dos certificados dos participantes das Oficinas do Grupo de Mulheres Virtuosas do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Desevolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2015 | 305.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do predio do ginasio para a realização das festividades alusivas aos casamentos comunitarios de casais residentes neste Municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2015 | 280.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgados para serem servidos aos casais, convidados e os demais presentes durante a realização das festividades alusivas aos casamentos comunitarios de casais residentes neste Municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2015 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2015 | 3450.00 | 09359733000191 | Cartorio do Registro Civil-Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de casamentos comunitarios de casais residentes neste Municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2015 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2015 | 500.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pelas oficinas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2015 | 724.00 | 00098226169453 | Carlos Alberto Soares de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como auxiliar adminitrativo junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio,relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2015 | 500.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na orientação e acompanhamento da Oficina de Crochê ao pessoal junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2015 | 920.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2015 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como tecnica de referencia junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2015 | 500.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de capoeira junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2015 | 600.00 | 00002938277458 | Ivonaldo Anizio da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitador de oficinas, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2015 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora de oficina de musica social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2015 | 500.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de Esporte, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2015 | 500.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora de atividades culturais junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2015 | 500.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora de atividades culturais junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2015 | 600.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como falicitadora do grupo de idosos da Cidade de Belem-pb e do Sitio Serrote junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2015 | 450.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como falicitadora do grupo de idosos do Distrito de Rua Nova, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2015 | 400.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitadora de oficina de dança junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2015 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2015 | 2070.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal comissionados e contratados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente acompetencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2015 | 6466.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente a diversos prestadores de serviços junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2015 | 200.00 | 00011196401489 | Waldez Bezerra de Albuquerque Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2015 | 152.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2015 | 262.00 | 00002512571424 | Edmilson Borges de Lima Sobrinho | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2015 | 2620.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | José Ferreira de Lima Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes para cobrir despesas com à aquisição de urna funeraria e pagamento de translados de cadeveis, para serem sepultados, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2015 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2015 | 200.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2015 | 37.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2015 | 61.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Atençaõ Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2015 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funcionar a distribuição do sopão distribuido as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Muncipio, correpondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2015 | 56.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2015 | 226.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel, localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2015 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2015 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2015 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2015 | 131.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o funcionamento de CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2015 | 788.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Rafaemberg do Nascimento Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2015 | 6403.22 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2015 | 3940.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2015 | 15.94 | 00001849667446 | Maria da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2015 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade de Natal-RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2015 | 138.74 | 00001814650431 | Dagno Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2015 | 62.80 | 00098232231491 | José Esemerindo Batista Filho | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica e d'agua, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2015 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2015 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração pública sistema de gestão pública, relativo ao mes de Janeiro de 2015, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2015 | 279.00 | 00004766840488 | Josefa Luciene costa da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saúde, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2015 | 5970.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Maria Francisca da Conceição e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes para cobrir despesas com à aquisição de urnas funeraria e pagamento de translados de cadeveis, para serem sepultados, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2015 | 400.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para para um auxílio financeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2015 | 600.00 | 00075247020430 | Adriana Costa Modesto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2015 | 250.00 | 00062485342415 | Maria de Lourdes Alves Lopes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/02/2015 | 250.00 | 00011289991456 | Josinaldo do Nascimento Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/02/2015 | 250.00 | 00003713977402 | Amelia Cecilia Araujo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/02/2015 | 1638.20 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (verduras) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/02/2015 | 108.99 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utlizados junto ao Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/02/2015 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/02/2015 | 190.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/02/2015 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como técnica de referência junto ao Programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistênciaSocial, deste Município, durante o mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/02/2015 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/02/2015 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/02/2015 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/02/2015 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2015 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2015 | 400.00 | 00008059561405 | Cristiane Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de lentes corretivas, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2015 | 88.40 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica de sua residência, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2015 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2015 | 180.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2015 | 1050.00 | 00059607475453 | Ines Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saúde, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2015 | 43.05 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para o veculo moto de placa MOR-9448 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/02/2015 | 2761.49 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para o veículo FIAT UNO de placa MNP-9076 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/02/2015 | 143.50 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT PALIO de placa MNB-2397-PB, locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2015 | 636.86 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFF-7915 a serviços do conselho tutelar através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2015 | 3352.33 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a taxa de licenciamento e Taxa de Bombeiro e Seguro Obrigatório do exercicio 2015 do veiculo de moto de placa MOR-9448, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a taxa de licenciamento, Taxa de Bombeiro e Seguro Obrigatório do exercicio 2015 do veiculo de placas MNP-9076-PB pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a taxa de licenciamento, Taxa de Bombeiro e Seguro Obrigatório do exercicio 2015 do veiculo de placas OFF-5783-pb,, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a taxa de licenciamento, Taxa de Bombeiro e Seguro Obrigatório do exercicio 2015 do veiculo de placas OFF-5783-pb,através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/02/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletricos prestados no veiculo FIAT UNO Mille Fire Flex de placas MNO-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/02/2015 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/02/2015 | 61.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Atençaõ Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/02/2015 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/02/2015 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, Belem-PB, destinado as atividades do Centro Viva Belem de Apoio a Familia Comunidade, Crianlça e Adolescente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/02/2015 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/02/2015 | 270.00 | 00004003057473 | Severino Porpino de Alustau | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saúde, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/02/2015 | 200.00 | 00002938277458 | Ivonaldo Anizio da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/02/2015 | 100.00 | 00006771719430 | Cristiana Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/02/2015 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/02/2015 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/02/2015 | 250.00 | 00001699441405 | Naftale Pereira Simões Mendonça | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/02/2015 | 150.00 | 00007369238458 | Maria Ednalva do O Flor | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/02/2015 | 100.00 | 00004657443461 | Maria Lucia Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/02/2015 | 350.00 | 00011209891409 | Thiago de Luna Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/02/2015 | 250.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/02/2015 | 500.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/02/2015 | 700.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/02/2015 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF-Programa e Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/02/2015 | 100.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/02/2015 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/02/2015 | 70.00 | 00030805551808 | Izabel Cristina de Melo Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/02/2015 | 180.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/02/2015 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/02/2015 | 200.00 | 00002643336402 | Maria Gracileide do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/02/2015 | 158.85 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/02/2015 | 1466.68 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/02/2015 | 237.96 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/02/2015 | 2448.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal comissionados e contratados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente acompetencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/02/2015 | 3352.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente a diversos prestadores de serviços junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/02/2015 | 49.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2015 | 259.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel, localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/02/2015 | 103.83 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica de sua residência, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/02/2015 | 1200.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/02/2015 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/02/2015 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38, na sede deste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/02/2015 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2015 | 295.00 | 00032984711866 | Lucelia Mandu da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/02/2015 | 350.00 | 00047798408720 | Severino Amancio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/02/2015 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/02/2015 | 300.00 | 00096583916487 | Maria Aparecida de Sousa e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/02/2015 | 51.81 | 00004768441424 | Eliete Lucas das Neves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/02/2015 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade de Natal-RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/02/2015 | 350.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto ao CREAS, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/02/2015 | 1100.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/02/2015 | 280.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2015 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/02/2015 | 3940.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/02/2015 | 788.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | José Ivonlado da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2015 | 7320.11 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | CArla Ta=hatiane Sales Fernendes, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/03/2015 | 920.00 | 09295781000163 | Campina Retifica Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de retífica do motor no veículo Pálio de placas OOF-5783-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/03/2015 | 1094.32 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Crianças Adolescentes e Idosos atendidos pelo Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/03/2015 | 1199.82 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Crianças Adolescentes e Idosos atendidos pelo Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/03/2015 | 700.66 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados para as atividades e oficinas através do programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/03/2015 | 500.89 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Cadastramento das Famílias do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/03/2015 | 400.18 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na I Capacitação Intermunicipal para Proteção Básica, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/03/2015 | 645.98 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhenada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas atividades, junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/03/2015 | 136.19 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica de sua residência, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/03/2015 | 12347.24 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/03/2015 | 30.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2528-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/03/2015 | 200.00 | 00006191379404 | Rosilandia Pereira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/03/2015 | 900.00 | 15389004000180 | Jaqueline Araujo dos Santos Variedade ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados no preparo do sopão deste Municiío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/03/2015 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração pública sistema de gestão pública, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/03/2015 | 515.20 | 13066153000183 | Maria Sara Naine da Silva Santos-Currascaria Bambu | Importancia empenhada para o pagamento rferente ao fornecimento de refeições para a capacitação com equipe técnica da proteção básica, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/03/2015 | 200.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para para um auxílio financeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/03/2015 | 816.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/03/2015 | 9.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2528-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/03/2015 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/03/2015 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/03/2015 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/03/2015 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/03/2015 | 1300.00 | 00003244289444 | Rosane Santos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicóloga contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/03/2015 | 788.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como falicitadora do grupo de idosos da Cidade de Belem-pb e do Sitio Serrote junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/03/2015 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/03/2015 | 1300.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Psicóloga junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/03/2015 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/03/2015 | 120.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas junto a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/03/2015 | 120.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas junto a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/03/2015 | 630.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas junto a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/03/2015 | 60.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas junto a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/03/2015 | 100.00 | 00010456137467 | Roberia Sabino Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para para um auxílio financeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/03/2015 | 300.00 | 00037267819869 | Cristina Freire Amorim | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/03/2015 | 50.00 | 00094207348468 | Terlucio Alves de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/03/2015 | 1000.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/03/2015 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como técnica de referência junto ao Programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistênciaSocial, deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/03/2015 | 788.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados Ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/03/2015 | 1610.00 | 07892563000180 | Retideal Comércio de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/03/2015 | 520.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo FIAT UNO de placa MNP-9076-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/03/2015 | 2117.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg para serem utilizados no preparo do sopão deste Municiío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/03/2015 | 31.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa MOR-9448 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/03/2015 | 1255.49 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNP-9076 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/03/2015 | 1902.26 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/03/2015 | 1271.04 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/03/2015 | 331.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo SPIN de placas QFF-7915-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/03/2015 | 190.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/03/2015 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/03/2015 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/03/2015 | 700.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/03/2015 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, Belem-PB, destinado as atividades do Centro Viva Belem de Apoio a Familia Comunidade, Crianlça e Adolescente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/03/2015 | 400.00 | 00004298468437 | Maria Eliene Izidro Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem de São Paulo-SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/03/2015 | 400.00 | 00043160123472 | Luis Adelosn Antero | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para a cidade de São Paulo-SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipálde nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/03/2015 | 340.00 | 00071392130468 | Antonio Luciano Domingos Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para a cidade de Rio de Janeiro-RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/03/2015 | 200.00 | 00044360833229 | Rosilene de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para a cidade de Rio de Janeiro-RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/03/2015 | 400.00 | 00028340360124 | Maria de Fatima dos Santos Araújo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para a cidade de São Paulo-SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipálde nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/03/2015 | 400.00 | 00005547535451 | Valter Luis Domingos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para a cidade de São Paulo-SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipálde nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/03/2015 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38, na sede deste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/03/2015 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF-Programa e Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/03/2015 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/03/2015 | 500.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/03/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletricos prestados no veiculo FIAT UNO Mille Fire Flex de placas MNO-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/03/2015 | 150.00 | 00009694832446 | Tatiana da Silva Teixeira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/03/2015 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/03/2015 | 279.00 | 00004766840488 | Josefa Luciene costa da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saúde, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/03/2015 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/03/2015 | 200.00 | 00009921787462 | Valdaliane Alves da Rocha | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/03/2015 | 170.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/03/2015 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/03/2015 | 100.00 | 00004835525426 | Marlene Ismerino Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/03/2015 | 250.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/03/2015 | 250.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/03/2015 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/03/2015 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/03/2015 | 211.97 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Peti, Projovem e Idoso, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/03/2015 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/03/2015 | 800.00 | 14034421000148 | Francisco das Chagas de Almeida Fernandes - ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um ônibus com destino a João Pessoa, para um passeio cultural para Bica com as Crianças e Jovens do Programa SCFV, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/03/2015 | 200.00 | 00011196401489 | Waldez Bezerra de Albuquerque Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/03/2015 | 200.00 | 00001421461455 | Maria Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/03/2015 | 150.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/03/2015 | 4000.00 | 00002064693491 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer pagamento de despesas referente ao tratamento de saúde de sua esposa a Srª MARIA RODRIGUES BEZERRA (In memoriam), através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/03/2015 | 300.00 | 00096583916487 | Maria Aparecida de Sousa e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/03/2015 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/03/2015 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/03/2015 | 230.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES - ME | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/03/2015 | 235.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES - ME | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo SPIN Conselho Tutelar de placas QFF-7915-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/03/2015 | 450.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES - ME | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNB-2397-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/03/2015 | 672.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNB-2397-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de moveis, equip.e mat.perm. p/ a Secretaria de Desenvolvime | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/03/2015 | 3900.00 | 08309659000136 | Executive Informática Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/03/2015 | 500.00 | 04120340000298 | Fabiana Mendes Lins | Importancia empenhenada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem distribuídas na festividade realizadas em comemoração ao dia da mulher do SCFV dos grupos existentes, junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/03/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/03/2015 | 720.00 | 00004150989478 | Paulo Silva de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pestados no conserto de frezeres pertencentes ao Programa Sopa e Pão, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/03/2015 | 541.50 | 00076854809487 | Jose Ferreira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/03/2015 | 200.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/03/2015 | 84.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica de imóveis pertencente (PETI)e locado (PAIF)a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/03/2015 | 1837.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/03/2015 | 1566.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/03/2015 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal comissionados, junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 02/2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/03/2015 | 866.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal do Conselho Tutelar lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/03/2015 | 160.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal contratados SET, lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/03/2015 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/03/2015 | 59.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica de imóveis locado (CADÓ)a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/03/2015 | 55.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/03/2015 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 26 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/03/2015 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 26 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/03/2015 | 119.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o funcionamento de CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/03/2015 | 321.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel, localizado a Rua Brasiliano da Costa, Nº 01, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/03/2015 | 1466.68 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada em substuitição a nota de empenho de nº 00136 datada em 19/02/2015 para a correção do credor lançada equivocadamente que ora se corrigi referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/03/2015 | 970.94 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/03/2015 | 3562.56 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa SCFV - Peti, Projovem e Idoso, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/03/2015 | 611.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/03/2015 | 1178.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa ACESSUAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/03/2015 | 9277.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/03/2015 | 200.00 | 00007898287746 | Valdilene Vicente dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/03/2015 | 180.00 | 03762690000104 | Camara de Dirigentes Lojista de Guarabira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no cadastramento do certificado digital da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/03/2015 | 146.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o funcionamento de CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/03/2015 | 383.11 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica de sua residência, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/03/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/03/2015 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/03/2015 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/03/2015 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/03/2015 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/03/2015 | 1300.00 | 00003244289444 | Rosane Santos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicóloga contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/03/2015 | 1300.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Psicóloga junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/03/2015 | 788.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como falicitadora do grupo de idosos da Cidade de Belem-pb e do Sitio Serrote junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/03/2015 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/03/2015 | 550.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como falicitadora do grupo de idosos do Distrito de Rua Nova, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/03/2015 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Oficina de Boneca de EVA, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/03/2015 | 550.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como facilitadora de oficina de dança junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/03/2015 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte no Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/03/2015 | 550.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de Esporte, no Programa CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Março de2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/03/2015 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora de oficina de musica social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/03/2015 | 788.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados Ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/03/2015 | 550.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de capoeira junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/03/2015 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social do Programa do PAIF deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/03/2015 | 1000.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/03/2015 | 788.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitor de atividades culturais junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/03/2015 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as famílias do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/03/2015 | 788.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistadora do bolsa familia, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/03/2015 | 40.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2528-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/03/2015 | 818.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal prestadores de serviços lotados ao Programa SCFV, junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2015 | 78.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.155-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.154-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.272-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2015 | 820.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0000307 | 30/03/2015 | 34520.00 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para distribuição gratuitamente com as famílias carentes residente neste Municipio, durante a realização da Semana Santa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 e 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2015 | 402.44 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica de sua residência, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/03/2015 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade de Natal-RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2015 | 9405.16 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | CArla Thatiane Sales Fernendes, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2015 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2015 | 3940.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2015 | 2142.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhenada para o pagamento pela confecção de camisas para os usuários como crianças, jovens e idosos, como também para equipe ténica, junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/03/2015 | 62.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/03/2015 | 46.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2015 | 340.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo FIAT UNO de placa MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/04/2015 | 133.00 | 17215186000107 | José Reanto de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/04/2015 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/04/2015 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração pública sistema de gestão pública, relativo ao mes de março de 2015, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.155-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/04/2015 | 540.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma diaria e meia para cobrir despesas quando em viagem a Cidade do Recife-PE para partcipar da primeira formação presencial dos avaliadores da Regional Recife nos dias 31 de março e 01 de abril de2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 17//2013 da 28 de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de moveis, equip.e mat.perm. p/ a Secretaria de Desenvolvime | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/04/2015 | 2745.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para ser utilizado junto ao Programa IGD/PBF através da secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/04/2015 | 270.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informetica para ser utilizado junto ao Programa IGD/PBF através da secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/04/2015 | 8.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/04/2015 | 288.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (paes) para ser servidos as crianças assistidas pelo Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/04/2015 | 4530.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (paes) para a distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/04/2015 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/04/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletricos prestados no veiculo FIAT UNO Mille Fire Flex de placas MNO-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/04/2015 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereirode 2015, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/04/2015 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/04/2015 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/04/2015 | 1188.29 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNP-9076 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/04/2015 | 3988.03 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/04/2015 | 238.32 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFF-7915 a serviços do conselho tutelar através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/04/2015 | 2993.56 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/04/2015 | 200.00 | 00011196401489 | Waldez Bezerra de Albuquerque Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/04/2015 | 100.00 | 00096586753449 | Maria Ferreira David | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para custear despesas com à aquisição de um carro de mão para ser utilizado no desenvovlimento dos trabalhos da mesma, através da Secreatria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/04/2015 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38, na sede deste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/04/2015 | 200.00 | 00009921787462 | Valdaliane Alves da Rocha | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/04/2015 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF-Programa e Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/04/2015 | 190.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/04/2015 | 500.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/04/2015 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/04/2015 | 2944.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (verduras) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/04/2015 | 209.95 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utlizados junto ao Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/04/2015 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/04/2015 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/04/2015 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/04/2015 | 100.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/04/2015 | 200.00 | 00020407122400 | José Pereira Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/04/2015 | 279.00 | 00004766840488 | Josefa Luciene costa da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saúde, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/04/2015 | 300.00 | 00096583916487 | Maria Aparecida de Sousa e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/04/2015 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/04/2015 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/04/2015 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/04/2015 | 900.00 | 00003374795420 | Fabio Júnior Ferreira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura e serviços de escapamento do veiculo FIAT UNO de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/04/2015 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/04/2015 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, Belem-PB, destinado as atividades do Centro Viva Belem de Apoio a Familia Comunidade, Crianlça e Adolescente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/04/2015 | 150.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/04/2015 | 235.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNB-2397-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/04/2015 | 2790.50 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais para compor kit de enxoval para recem nascidos a ser distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/04/2015 | 200.00 | 00052668932491 | Lucia maria Mendes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/04/2015 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.272-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/04/2015 | 265.00 | 00003400367451 | Josefa de Sousa Lazaro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/04/2015 | 250.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/04/2015 | 700.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/04/2015 | 111.80 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.272-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | Moretti & Coelho Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento de taxa sobre a inscrição de para participar do XVII Encontro Nacional do CONGEMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/04/2015 | 160.00 | 14618085000180 | DANTAS & DANTAS HOTEIS LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos de hospedagem no periodo de 28 a 30 de Abril de 2015 da secretaria (Edna Berto Lira) quando a mesma encontrava-se participando de encontro na Cidade de Fortaleza-CE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/04/2015 | 11476.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente a diversos prestadores de serviços junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/04/2015 | 1182.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/04/2015 | 2283.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/04/2015 | 2821.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/04/2015 | 2700.00 | 14501810000136 | Josemar Martins Felipe | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de 03 (tres) bancadas com divisorias para o atendimento do Cadastro Unico/bolsa Familia no Distrito de Rua NOva e na Sede do Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/04/2015 | 388.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ventilador de parede para a Secretaria de Desenvolvimento Sosial do fundo municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.154-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/04/2015 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/04/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/04/2015 | 267.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO pertencente esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/04/2015 | 265.00 | 00003400367451 | Josefa de Sousa Lazaro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/04/2015 | 139.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o funcionamento de CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/04/2015 | 55.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 26 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/04/2015 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 26 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/04/2015 | 65.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica de imóveis locado PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/04/2015 | 15.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica de imóveis pertencente PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/04/2015 | 379.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel, localizado a Rua Brasiliano da Costa, Nº 01, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/04/2015 | 1080.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma diaria e meia para cobrir despesas quando em viagem a Cidade do Fortaleza-CE para partcipar do XVII Encontro Nacional do CONGEMAS, nos dias 28, 29 e 30 de Abril de 2014 através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 178/2013 da 28 de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/04/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/04/2015 | 400.00 | 00002643336402 | Maria Gracileide do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/04/2015 | 1000.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/04/2015 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social do Programa do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/04/2015 | 550.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de capoeira junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/04/2015 | 788.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados Ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/04/2015 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora de oficina de musica social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/04/2015 | 550.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de Esporte, no Programa SCFV-Serviços de Convevincia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/04/2015 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte no Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/04/2015 | 550.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como falicitadora do grupo de idosos do Distrito de Rua Nova, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/04/2015 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Oficina de Boneca de EVA, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/04/2015 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as famílias do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/04/2015 | 788.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/04/2015 | 788.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistadora do bolsa familia, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/04/2015 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/04/2015 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/04/2015 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/04/2015 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/04/2015 | 1300.00 | 00003244289444 | Rosane Santos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicóloga contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/04/2015 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhda para o pagamento pelos prestados como coordenadora do ACESSUAS trablaho, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, relativo ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/04/2015 | 788.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhadapara o pagamento pelos serviços prestados como tecnica do Acessuas Trabalho, deste Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Municipio, relativo ao mes março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2015 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhda para o pagamento pelos prestados como coordenadora do ACESSUAS trablaho, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2015 | 788.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhadapara o pagamento pelos serviços prestados como tecnica do Acessuas Trabalho, deste Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Municipio, relativo ao mes Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2015 | 42.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.528-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2015 | 510.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2015 | 51.81 | 00004768441424 | Eliete Lucas das Neves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia eletrica e agua tratada , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2015 | 28.51 | 00004157278470 | Maria Vanda Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia eletrica, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/04/2015 | 9656.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernendes, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/04/2015 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2015 | 3940.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/05/2015 | 150.00 | 00021819386449 | Edi Soares da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/05/2015 | 880.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNB-2397-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/05/2015 | 161.13 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica de sua residência, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/05/2015 | 161.50 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica de sua residência, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/05/2015 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração pública sistema de gestão pública, relativo ao mes de abril de 2015, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/05/2015 | 770.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES - ME | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/05/2015 | 6153.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (paes) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/05/2015 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/05/2015 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, Belem-PB, destinado as atividades do Centro Viva Belem de Apoio a Familia Comunidade, Crianlça e Adolescente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/05/2015 | 848.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/05/2015 | 496.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFF-7915 a serviços do conselho tutelar através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/05/2015 | 1457.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/05/2015 | 2097.55 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNP-9076 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/05/2015 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/05/2015 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/05/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletricos prestados no veiculo FIAT UNO Mille Fire Flex de placas MNO-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/05/2015 | 190.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/05/2015 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/05/2015 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF-Programa e Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/05/2015 | 300.00 | 00096583916487 | Maria Aparecida de Sousa e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/05/2015 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/05/2015 | 180.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/05/2015 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/05/2015 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/05/2015 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/05/2015 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/05/2015 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/05/2015 | 500.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/05/2015 | 200.00 | 00012025858418 | Sara Salustiano de Sena | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/05/2015 | 700.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/05/2015 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38, na sede deste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/05/2015 | 150.00 | 00067591833472 | Luis Antonio dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/05/2015 | 250.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/05/2015 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2015, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/05/2015 | 1200.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/05/2015 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/05/2015 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/05/2015 | 1530.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg para serem utilizados no preparo do sopão deste Municiío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/05/2015 | 45.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas glp em butijao de 13Kgs para serem utilizados no preparo das refeições a ser servida aos Crianças Adolescentes e Idosos atendidos pelo Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento deVinculos - SCFV, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/05/2015 | 150.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/05/2015 | 200.00 | 00009921787462 | Valdaliane Alves da Rocha | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/05/2015 | 82.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto ao Programa IGD/PBF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/05/2015 | 7800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de note 14" HP para ser utilizado junto ao Programa IGD/PBF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/05/2015 | 2417.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para ser utilizado junto ao Programa IGD/PBF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/05/2015 | 935.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para ser utilizado junto ao Programa IGD/PBF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/05/2015 | 111.80 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/05/2015 | 670.00 | 14861046000100 | Master Wireless Comercio e Consiltoria Ltda | Importancia empenha para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para a substituiçao em equipamento de informatica e recpção de sinal de internet utilizada junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/05/2015 | 52.00 | 14861046000100 | Master Wireless Comercio e Consiltoria Ltda | Importancia empenha para o pagamento de frete sobre o envio de material de informatica para a substituiçao em equipamento de informatica e recpção de sinal de internet utilizada junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/05/2015 | 1300.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Psicóloga junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/05/2015 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/05/2015 | 788.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel na brinquedoteca, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/05/2015 | 387.70 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Peti, Projovem e Idoso, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/05/2015 | 2472.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (paes) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/05/2015 | 56.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 17 - Distrito de Rua Nova - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica de imóveis pertencente PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/05/2015 | 72.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Atençaõ Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/05/2015 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 26 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/05/2015 | 1182.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/05/2015 | 2283.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/05/2015 | 2836.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/05/2015 | 7252.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente a diversos prestadores de serviços junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/05/2015 | 500.00 | 00004257867493 | Cleonice Belizario da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/05/2015 | 10446.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/05/2015 | 421.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel, localizado a Rua Brasiliano da Costa, Nº 01, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/05/2015 | 100.00 | 00021867739453 | Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/05/2015 | 200.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/05/2015 | 600.00 | 00004440365477 | Maria Lúcia Ferreira da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/05/2015 | 42.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o comsumo de energia eletrica do predio locado para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2015, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/05/2015 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/05/2015 | 58.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos da Cruz, s/nº, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/05/2015 | 440.00 | 17853761000199 | Fatima Lucia Lins - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para serem utilizados junto ao programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/05/2015 | 262.50 | 00003400367451 | Josefa de Sousa Lazaro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/05/2015 | 280.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (bolos de macaxeira) para serem distribuidos com o pessoal assitidos pelo Programa SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Assistencia SOlcial do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/05/2015 | 524.75 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material esportivo para serem utilizados pelos pessoal assitidos pelo Programa SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Assistencia SOlcial do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/05/2015 | 336.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios (bolo de macaxeira) para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/05/2015 | 826.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios (bolo de macaxeira) para serem utilizados no programa ACESSUAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/05/2015 | 24.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para serem utilizados pela equipe Tecnica do programa ACESSUAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/05/2015 | 696.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para serem utilizados pela equipe Tecnica do programa CREAS, durante a realização da campanhia da exploração sexual contra as crianças e adolecentes, no periodo do mes de maio de 2015,através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/05/2015 | 84.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para serem utilizados pela equipe Tecnica do programa IGD/PBF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/05/2015 | 90.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para serem utilizados pela equipe Tecnica do programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/05/2015 | 1180.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados pela equipe Tecnica do programa ACESSUAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desteMunicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/05/2015 | 370.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/05/2015 | 455.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de salgados para serem servidos ao pessoal assitidos pelo programa ACESSUAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/05/2015 | 175.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada par0a o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados para serem servidos durante a realização de reumiao com os professores sobre a violencia nas escolas sobre a redução da maior idade penal realizada no dia 28de abril de 2015, através da Secretaria de Desevolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/05/2015 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/05/2015 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/05/2015 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/05/2015 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/05/2015 | 1300.00 | 00003244289444 | Rosane Santos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicóloga contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/05/2015 | 788.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhadapara o pagamento pelos serviços prestados como tecnica do Acessuas Trabalho, deste Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Municipio, relativo ao mes maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/05/2015 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhda para o pagamento pelos prestados como coordenadora do ACESSUAS trablaho, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/05/2015 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as famílias do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/05/2015 | 788.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/05/2015 | 788.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistadora e acompanhamento das familias do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/05/2015 | 1300.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Psicóloga junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/05/2015 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/05/2015 | 788.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como educadpra social, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/05/2015 | 1000.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/05/2015 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social do Programa do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de maio de 2015, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/05/2015 | 550.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de capoeira junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/05/2015 | 788.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados Ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/05/2015 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora de oficina de musica social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/05/2015 | 550.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de Esporte, no Programa SCFV-Serviços de Convevincia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/05/2015 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte no Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/05/2015 | 550.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como falicitadora do grupo de idosos do Distrito de Rua Nova, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/05/2015 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Oficina de Boneca de EVA, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/05/2015 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/05/2015 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.272-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/05/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.938-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.154-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/05/2015 | 70.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/05/2015 | 880.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/05/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/05/2015 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/05/2015 | 3940.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/05/2015 | 9656.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernendes, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/05/2015 | 418.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/05/2015 | 536.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES - ME | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNB-2397-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/05/2015 | 373.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES - ME | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/05/2015 | 50.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.528-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Aquisição de moveis, equipamentos e mat. permanentes p/Casa do Conselh | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/06/2015 | 935.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para ser utilizado junto ao CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/06/2015 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade de Natal-RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/06/2015 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração pública sistema de gestão pública, relativo ao mes de maio de 2015, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/06/2015 | 256.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/06/2015 | 1011.21 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/06/2015 | 596.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFF-7915 a serviços do conselho tutelar através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/06/2015 | 613.35 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/06/2015 | 1146.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNP-9076 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/06/2015 | 6813.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/06/2015 | 2900.00 | 14979856000165 | SERVITEC-Boanerges Moura Paiva Júnior - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no levantamento fisico dos bens e equipamentos patrimoniais dos diversos setores do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/06/2015 | 25.80 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (agua mineral), através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/06/2015 | 43.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/06/2015 | 77.40 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/06/2015 | 81.70 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/06/2015 | 17.20 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/06/2015 | 1650.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados junto o programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social,através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/06/2015 | 3510.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados pela equipe Tecnica do programa IGD/PBF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/06/2015 | 150.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados pela equipe Tecnica do programa CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/06/2015 | 500.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/06/2015 | 3280.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Edmilson Caetano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes para cobrir despesas com à aquisição de urnas funeraria e pagamento de translados de cadeveis, para serem sepultados, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/06/2015 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF-Programa e Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/06/2015 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, Belem-PB, destinado as atividades do Centro Viva Belem de Apoio a Familia Comunidade, Crianlça e Adolescente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/06/2015 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/06/2015 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/06/2015 | 700.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.154-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/06/2015 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38, na sede deste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/06/2015 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2015, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/06/2015 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/06/2015 | 1200.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/06/2015 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade de Natal-RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/06/2015 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/06/2015 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/06/2015 | 300.00 | 00096583916487 | Maria Aparecida de Sousa e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/06/2015 | 200.00 | 00002643336402 | Maria Gracileide do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/06/2015 | 267.44 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de de tarifa sobre o consumo de energia eletrica e tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/06/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletricos prestados no veiculo FIAT UNO Mille Fire Flex de placas MNO-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/06/2015 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/06/2015 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/06/2015 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/06/2015 | 1281.00 | 00009093024485 | Flaviana da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/06/2015 | 150.00 | 00007733308445 | Marciana Cassemiro de Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/06/2015 | 190.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/06/2015 | 200.00 | 00009921787462 | Valdaliane Alves da Rocha | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/06/2015 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/06/2015 | 200.00 | 00012025858418 | Sara Salustiano de Sena | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/06/2015 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/06/2015 | 3000.00 | 00005977499493 | Girlene Maria Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/06/2015 | 2472.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (paes) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/06/2015 | 382.20 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Peti, Projovem e Idoso, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/06/2015 | 46.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/06/2015 | 250.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/06/2015 | 200.00 | 00052668932491 | Lucia maria Mendes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios , doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/06/2015 | 310.00 | 00003092774426 | Deoclecio Costa Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/06/2015 | 17.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica de imóveis pertencente PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/06/2015 | 84.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Atençaõ Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/06/2015 | 8688.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/06/2015 | 438.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel, localizado a Rua Brasiliano da Costa, Nº 01, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/06/2015 | 153.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o funcionamento de CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/06/2015 | 56.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/06/2015 | 2836.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/06/2015 | 5847.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente a diversos prestadores de serviços junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/06/2015 | 2283.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/06/2015 | 1182.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/06/2015 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/06/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/06/2015 | 635.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/06/2015 | 9756.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernendes, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/06/2015 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/06/2015 | 3940.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/06/2015 | 150.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/06/2015 | 50.00 | 00094207348468 | Terlucio Alves de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/06/2015 | 0.10 | 00003400367451 | Josefa de Sousa Lazaro | Importancia empenhada para o pagamento correspondete a complementação da nota de empenho de numero 504 lançado a menor, referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/06/2015 | 45.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.528-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/07/2015 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/07/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/07/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/07/2015 | 1305.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg para serem utilizados no preparo do sopão deste Municiío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/07/2015 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração pública sistema de gestão pública, relativo ao mes de junho de 2015, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/07/2015 | 90.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas glp em butijao de 13Kgs para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/07/2015 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as famílias do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/07/2015 | 788.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/07/2015 | 788.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistadora e acompanhamento das familias do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/07/2015 | 1000.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/07/2015 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social do Programa do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/07/2015 | 550.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de capoeira junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/07/2015 | 788.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados Ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/07/2015 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora de oficina de musica social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/07/2015 | 550.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de Esporte, no Programa SCFV-Serviços de Convevincia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/07/2015 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte no Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/07/2015 | 550.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como falicitadora do grupo de idosos do Distrito de Rua Nova, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/07/2015 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Oficina de Boneca de EVA, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/07/2015 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/07/2015 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/07/2015 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/07/2015 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/07/2015 | 1300.00 | 00003244289444 | Rosane Santos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicóloga contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/07/2015 | 1300.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Psicóloga junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/07/2015 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/07/2015 | 788.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como educadpra social, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/07/2015 | 200.00 | 00002643336402 | Maria Gracileide do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/07/2015 | 280.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios (bolo de macaxeira) para serem utilizados no programa ACESSUAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/07/2015 | 280.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (bolos de macaxeira) para serem distribuidos com o pessoal assitidos pelo Programa SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Assistencia SOlcial do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/07/2015 | 210.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento de generos alimenticios para serem utilizados no lanche servidos ao pessoal assistidos pelo Programa do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/07/2015 | 150.00 | 00011881140423 | Akaelson Marinho Neves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios , doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/07/2015 | 2775.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (paes) para a distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/07/2015 | 1200.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/07/2015 | 614.01 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/07/2015 | 1803.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNP-9076 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/07/2015 | 993.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/07/2015 | 297.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFF-7915 a serviços do conselho tutelar através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/07/2015 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2015, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/07/2015 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.938-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/07/2015 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/07/2015 | 788.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhadapara o pagamento pelos serviços prestados como tecnica do Acessuas Trabalho, deste Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Municipio, relativo ao mes junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/07/2015 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhda para o pagamento pelos prestados como coordenadora do ACESSUAS trablaho, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/07/2015 | 700.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/07/2015 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/07/2015 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38, na sede deste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/07/2015 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, Belem-PB, destinado as atividades do Centro Viva Belem de Apoio a Familia Comunidade, Crianlça e Adolescente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/07/2015 | 200.00 | 00052668932491 | Lucia maria Mendes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/07/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletricos prestados no veiculo FIAT UNO Mille Fire Flex de placas MNO-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/07/2015 | 500.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/07/2015 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/07/2015 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF-Programa e Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/07/2015 | 259.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNB-2397-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/07/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.154-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/07/2015 | 300.00 | 00096583916487 | Maria Aparecida de Sousa e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/07/2015 | 200.00 | 00012025858418 | Sara Salustiano de Sena | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/07/2015 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/07/2015 | 180.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/07/2015 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/07/2015 | 150.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/07/2015 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/07/2015 | 50.00 | 00006723999460 | Diana Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/07/2015 | 190.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/07/2015 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/07/2015 | 200.00 | 00002643336402 | Maria Gracileide do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/07/2015 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade de Natal-RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/07/2015 | 5700.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de 03 (tres) tendas para serem utilizados durante a realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/07/2015 | 320.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/07/2015 | 720.00 | 00004731313406 | Jackson da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de visitas domiciliares para a verificação oo cadastro unico do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/07/2015 | 200.00 | 00007733308445 | Marciana Cassemiro de Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/07/2015 | 200.00 | 00007898287746 | Valdilene Vicente dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/07/2015 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/07/2015 | 2283.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/07/2015 | 2836.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/07/2015 | 1182.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/07/2015 | 121.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente a diversos prestadores de serviços junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/07/2015 | 303.00 | 17215186000107 | José Reanto de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/07/2015 | 250.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/07/2015 | 650.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informetica para ser utilizado junto ao Programa IGD/PBF através da secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/07/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.938-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/07/2015 | 297.60 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Peti, Projovem e Idoso, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/07/2015 | 2854.50 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (paes) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.272-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/07/2015 | 1855.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/07/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 26 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/07/2015 | 49.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/07/2015 | 110.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, Nº 38 para o funcionamento de CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/07/2015 | 51.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica de imóveis pertencente PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/07/2015 | 72.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Atençaõ Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/07/2015 | 314.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel, localizado a Rua Brasiliano da Costa, Nº 01, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/07/2015 | 58.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos da Cruz, s/nº, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/07/2015 | 141.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, Nº 38 para o funcionamento de CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/07/2015 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/07/2015 | 22.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos da Cruz, s/nº, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/07/2015 | 13.99 | 17215186000107 | José Reanto de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/07/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de Julho de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/07/2015 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as famílias do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/07/2015 | 788.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/07/2015 | 788.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistadora e acompanhamento das familias do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/07/2015 | 788.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhadapara o pagamento pelos serviços prestados como tecnica do Acessuas Trabalho, deste Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Municipio, relativo ao mes juho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/07/2015 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhda para o pagamento pelos prestados como coordenadora do ACESSUAS trablaho, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/07/2015 | 1300.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Psicóloga junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/07/2015 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/07/2015 | 788.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como educadpra social, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/07/2015 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/07/2015 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/07/2015 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/07/2015 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/07/2015 | 1300.00 | 00003244289444 | Rosane Santos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicóloga contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/07/2015 | 1000.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/07/2015 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social do Programa do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/07/2015 | 550.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de capoeira junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/07/2015 | 788.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados Ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/07/2015 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora de oficina de musica social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/07/2015 | 550.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de Esporte, no Programa SCFV-Serviços de Convevincia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/07/2015 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte no Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/07/2015 | 550.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como falicitadora do grupo de idosos do Distrito de Rua Nova, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/07/2015 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Oficina de Boneca de EVA, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/07/2015 | 32.00 | 00007012320486 | Lucilene Caeteano Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de exames laboratorias, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/07/2015 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/07/2015 | 236.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviçso prestados no confeccionamento de de material grafico para ser utilizado no controle da distribuição do sopão deste Municipío, distribuido com as familias carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/07/2015 | 2902.12 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais para compor kit de enxoval para recem nascidos a ser distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/07/2015 | 1745.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados pela equipe Tecnica do programa IGD/PBF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/07/2015 | 1115.46 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados para as atividades e oficinas através do programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/07/2015 | 2032.46 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/07/2015 | 2402.46 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Crianças Adolescentes e Idosos atendidos pelo Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/07/2015 | 9756.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernendes, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/07/2015 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/07/2015 | 3940.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/07/2015 | 181.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG-TEMP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/07/2015 | 420.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/08/2015 | 650.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenha para a correção da nota de empenho 00770 lançada em 20 de julho de 2015, correspondente ao pagamento pelo fornecimento de material de informetica para ser utilizado junto ao Programa IGD/PBF através da secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/08/2015 | 2046.22 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto ao pessoal assitidos pelo Programa IGD/DBF, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/08/2015 | 42.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG-TEMP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/08/2015 | 1333.43 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento de passagens areas ida e volta e hospedagem em Brasilia - DF para participar de uma assembelia extraordinaria do CONGEMAS, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/08/2015 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração pública sistema de gestão pública, relativo ao mes de julho de 2015, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/08/2015 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/08/2015 | 345.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo moto de placa MOR-9448 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.155-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/08/2015 | 996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/08/2015 | 996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNB-2397-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/08/2015 | 2320.00 | 00000771888457 | Diamantina Maria Nunes Gomes | Importancia empenhda para o pagamento pelo serviços tecnicos prestados como Assistente Social na aplicasção dos questionarios do BPC (BENEFIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA), através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipio de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/08/2015 | 150.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/08/2015 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/08/2015 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/08/2015 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2015, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/08/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletricos prestados no veiculo FIAT UNO Mille Fire Flex de placas MNO-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/08/2015 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/08/2015 | 700.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/08/2015 | 500.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/08/2015 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF-Programa e Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/08/2015 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38, na sede deste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/08/2015 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/08/2015 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, Belem-PB, destinado as atividades do Centro Viva Belem de Apoio a Familia Comunidade, Criança e Adolescente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/08/2015 | 60.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas junto a Conferencia Municipal da Assistencia Social, realizada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/08/2015 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/08/2015 | 300.00 | 00096583916487 | Maria Aparecida de Sousa e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/08/2015 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/08/2015 | 190.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/08/2015 | 150.00 | 00008312256458 | Edvania da Rocha Dantas | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/08/2015 | 178.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/08/2015 | 968.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNB-2397-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/08/2015 | 250.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/08/2015 | 200.00 | 00052668932491 | Lucia maria Mendes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/08/2015 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/08/2015 | 200.00 | 00009921787462 | Valdaliane Alves da Rocha | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/08/2015 | 100.00 | 00007314474419 | Jose Ricardo da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/08/2015 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade de Natal-RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/08/2015 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/08/2015 | 720.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma diaria e meia para cobrir despesas quando em viagem a Brasilia-DF para participar de audiencia publica em comenoraç~]ao aos 10 anos do SUAS e Assembleia Extraordinaria - CONGEMAS no dias 12 e 13 de Agosto de 2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 178/2013 da 28 de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/08/2015 | 1440.84 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/08/2015 | 489.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFF-7915 a serviços do conselho tutelar através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/08/2015 | 2316.67 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/08/2015 | 1733.45 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNP-9076 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/08/2015 | 200.00 | 00012025858418 | Sara Salustiano de Sena | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/08/2015 | 1500.00 | 00003038657417 | Marinalva Rufino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/08/2015 | 180.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/08/2015 | 170.00 | 00010456137467 | Roberia Sabino Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para para um auxílio financeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/08/2015 | 146.39 | 00005134921431 | Maria de Fatima Sabino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de de tarifa sobre o consumo de energia eletrica e consumo d'agua, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/08/2015 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/08/2015 | 2022.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/08/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/08/2015 | 52.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG-TEMP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/08/2015 | 320.00 | 24100133000106 | Jorge Cleveland de Carvalho França | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/08/2015 | 7107.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/08/2015 | 200.00 | 00007733308445 | Marciana Cassemiro de Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/08/2015 | 322.30 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Peti, Projovem e Idoso, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/08/2015 | 1854.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (paes) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/08/2015 | 250.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/08/2015 | 677.50 | 00020532890400 | MARIA DO LIVRAMENTO FARIAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/08/2015 | 43.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de JULHO de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/08/2015 | 34.40 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados no CRAS através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/08/2015 | 43.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados no BOLSA FAMILIA através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/08/2015 | 1040.00 | 00007696118420 | Jose dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/08/2015 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica de imóveis pertencente PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/08/2015 | 57.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Atençaõ Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/08/2015 | 2080.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/08/2015 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/08/2015 | 866.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/08/2015 | 5034.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente a diversos prestadores de serviços junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/08/2015 | 46.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/08/2015 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos da Cruz, s/nº, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/08/2015 | 341.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel, localizado a Rua Brasiliano da Costa, Nº 01, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/08/2015 | 119.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, Nº 38 para o funcionamento de CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/08/2015 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/08/2015 | 150.00 | 00003938720840 | Leydijane Gonçalves Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/08/2015 | 855.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/08/2015 | 45.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas glp em butijao de 13Kgs para serem utilizados no preparo das refeições a ser servida aos Crianças Adolescentes e Idosos atendidos pelo Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento deVinculos - SCFV, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/08/2015 | 50.00 | 00069787336449 | Sebastiao Ferreira da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/08/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/08/2015 | 300.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG-TEMP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/08/2015 | 9756.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernendes, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/08/2015 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/08/2015 | 3940.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/08/2015 | 17.20 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/09/2015 | 108.99 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utlizados junto ao Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/09/2015 | 100.00 | 15512095000108 | BORRACHARIA SÃO PAULO-JOSÉ AUGUSTO | Importancioa empenhada para o pagamento pelos serviços de conserto de pneus do veiculo Fiat UNO de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/09/2015 | 5867.38 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Damião Inácio da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes para cobrir despesas com a quitação de debitos de tarifas sobre o consumo de energia eletrica e consumo d'água das residencias dos mesmos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/09/2015 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/09/2015 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração pública sistema de gestão pública, relativo ao mes de agosto de 2015, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/09/2015 | 2835.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg para serem utilizados no preparo do sopão deste Municiío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/09/2015 | 450.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg para serem doados as pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, atravésda Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/09/2015 | 700.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg para serem doados as pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, atravésda Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/09/2015 | 1755.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg para serem doados as pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, atravésda Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/09/2015 | 1400.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg para serem doados as pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, atravésda Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/09/2015 | 100.00 | 00009384941476 | Luciana Maria das Dores da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/09/2015 | 100.00 | 00010559579446 | Josemara Martins Macena | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/09/2015 | 400.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na abertura de ltreiro no Predio onde funciona o cadastro Unico do Bolsa Familia do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/09/2015 | 180.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas junto a Conferencia Municipal da Assistencia Social, realizada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/09/2015 | 310.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados pela equipe Tecnica do programa IGD/PBF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/09/2015 | 715.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados pela equipe Tecnica do programa CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/09/2015 | 1443.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados pela equipe Tecnica do programa SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/09/2015 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as famílias do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/09/2015 | 788.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/09/2015 | 788.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistadora e acompanhamento das familias do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/09/2015 | 788.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhadapara o pagamento pelos serviços prestados como tecnica do Acessuas Trabalho, deste Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Municipio, relativo ao mes agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/09/2015 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhda para o pagamento pelos prestados como coordenadora do ACESSUAS trablaho, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/09/2015 | 1300.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Psicóloga junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/09/2015 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de agsoto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/09/2015 | 788.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como educadpra social, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/09/2015 | 1000.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/09/2015 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social do Programa do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/09/2015 | 550.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de capoeira junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/09/2015 | 788.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados Ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/09/2015 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora de oficina de musica social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/09/2015 | 550.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de Esporte, no Programa SCFV-Serviços de Convevincia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/09/2015 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte no Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/09/2015 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Oficina de Boneca de EVA, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/09/2015 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/09/2015 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/09/2015 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/09/2015 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/09/2015 | 1300.00 | 00003244289444 | Rosane Santos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicóloga contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/09/2015 | 4801.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/09/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.155-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/09/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/09/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/09/2015 | 1200.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados pela equipe Tecnica do programa social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/09/2015 | 80.00 | 00005420786435 | Maria Elza Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/09/2015 | 6270.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/09/2015 | 684.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de geenros alimenticios para serem utilizados junto ao pessoal assitidos pelo Programa IGD/DBF, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/09/2015 | 1540.57 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/09/2015 | 875.03 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/09/2015 | 150.00 | 00008312256458 | Edvania da Rocha Dantas | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/09/2015 | 7426.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/09/2015 | 4801.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/09/2015 | 200.00 | 00002643336402 | Maria Gracileide do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/09/2015 | 1032.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNP-9076 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/09/2015 | 2202.13 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/09/2015 | 366.63 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFF-7915 a serviços do conselho tutelar através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/09/2015 | 1806.99 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/09/2015 | 150.00 | 00007012320486 | Lucilene Caeteano Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude do filho menor de idade José Eudes Sousa de Oliveira, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/09/2015 | 150.00 | 00003163000479 | Maria Veronica da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude do filho menor de idade Natalia Maria da Gloria Santos, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/09/2015 | 5976.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/09/2015 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/09/2015 | 500.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/09/2015 | 700.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/09/2015 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/09/2015 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, Belem-PB, destinado as atividades do Centro Viva Belem de Apoio a Familia Comunidade, Criança e Adolescente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/09/2015 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 28 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/09/2015 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/09/2015 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2015, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/09/2015 | 1200.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/09/2015 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF-Programa e Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/09/2015 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38, na sede deste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/09/2015 | 996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus de reposição para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/09/2015 | 300.00 | 00096583916487 | Maria Aparecida de Sousa e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/09/2015 | 180.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/09/2015 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/09/2015 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade de Natal-RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/09/2015 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/09/2015 | 150.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/09/2015 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/09/2015 | 190.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/09/2015 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/09/2015 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/09/2015 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/09/2015 | 250.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/09/2015 | 560.90 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material esportivo para serem utilizados na premiao das equipes de futsal durante a realização de torneio de futsal realizado através do Programa SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento deVinculos, através da Secretaria de Assistencia SOlcial do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/09/2015 | 983.31 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Andréia Borges de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes para cobrir despesas com a quitação de debitos de tarifas sobre o consumo de energia eletrica e consumo d'água das residencias dos mesmos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/09/2015 | 52.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2528-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.154-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/09/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.272-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/09/2015 | 200.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/09/2015 | 166.90 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Peti, Projovem e Idoso, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/09/2015 | 3708.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (verduras) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/09/2015 | 51.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel locado para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.154-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/09/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/09/2015 | 181.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/09/2015 | 208.07 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no programa SCFV - Peti, Projovem e Idoso, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/09/2015 | 186.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no BOLSA FAMILIA através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/09/2015 | 181.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/09/2015 | 371.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de material de limpeza para ser utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/09/2015 | 150.00 | 00046029311468 | Marlene Dantas Arquino Vieira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude do filha menor de idade Sara Mikayne Dantas Vieira da Silva, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/09/2015 | 800.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de salgados para serem servidos ao pessoal assitidos pelo programa IGD/IBF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desteMunicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/09/2015 | 250.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/09/2015 | 2523.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/09/2015 | 389.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel, localizado a Rua Brasiliano da Costa, Nº 01, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/09/2015 | 112.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente a diversos prestadores de serviços junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/09/2015 | 866.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/09/2015 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/09/2015 | 2080.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/09/2015 | 74.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/09/2015 | 200.00 | 00009921787462 | Valdaliane Alves da Rocha | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/09/2015 | 200.00 | 00012025858418 | Sara Salustiano de Sena | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/09/2015 | 200.00 | 00092808760400 | Maria do Livramento Clementino da SIlva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/09/2015 | 4887.34 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes para cobrir despesas com a quitação de debitos de tarifas sobre o consumo de energia eletrica e consumo d'água das residencias dos mesmos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/09/2015 | 120.00 | 00070104554495 | Joseane Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/09/2015 | 200.00 | 00070427825423 | ALida da SIlva Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/09/2015 | 150.00 | 00008785706400 | Gilma Rosendo da SIlva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/09/2015 | 150.00 | 00004911219467 | Gracineide Leite de Farias Barbosa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/09/2015 | 100.00 | 00008593776442 | Ivaneide Candido Rufino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/09/2015 | 43.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/09/2015 | 43.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/09/2015 | 17.20 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados no CRAS através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agostode 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/09/2015 | 17.20 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/09/2015 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/09/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/09/2015 | 1449.96 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento fornecimento de material de construção, para serem doados a pessoas carentes residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/09/2015 | 57.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funcionar a distribuição do sopão distribuido as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Muncipio, correpondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/09/2015 | 600.00 | 00060255218400 | Edileuza Cordeiro de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/09/2015 | 600.00 | 00036491136434 | Maria do Carmo Cordeiro de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/09/2015 | 788.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhadapara o pagamento pelos serviços prestados como tecnica do Acessuas Trabalho, deste Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Municipio, relativo ao mes setembro de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhda para o pagamento pelos prestados como coordenadora do ACESSUAS trablaho, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/09/2015 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte no Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social do Programa do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/09/2015 | 550.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de capoeira junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/09/2015 | 788.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados Ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/09/2015 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora de oficina de musica social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/09/2015 | 550.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de Esporte, no Programa SCFV-Serviços de Convevincia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setemro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/09/2015 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte no Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/09/2015 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Oficina de Boneca de EVA, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/09/2015 | 0.50 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para a regularização correspondente ao lançamento a menor do pagamento pelos serviços prestados como falicitadora do grupo de idosos do Distrito de Rua Nova, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/09/2015 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00003244289444 | Rosane Santos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicóloga contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/09/2015 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as famílias do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/09/2015 | 788.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/09/2015 | 788.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistadora e acompanhamento das familias do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Psicóloga junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/09/2015 | 788.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como educadpra social, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/09/2015 | 125.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, Nº 38 para o funcionamento de CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/09/2015 | 170.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/09/2015 | 110.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro-ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de solda prestados no veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/09/2015 | 190.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro-ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de solda prestados no veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/09/2015 | 9756.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernendes, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/09/2015 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/09/2015 | 3940.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/09/2015 | 42.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG-TEMP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.938-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/10/2015 | 500.00 | 00020398986894 | José Rosa Sobrinho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de lanternagem prestados no veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/10/2015 | 1800.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (IMPRESSORA) para ser utilizado junto ao Programa IGD/PBF através da secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/10/2015 | 1247.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importancia empenha correspondente ao pagamento pelo fornecimento de material de informetica para ser utilizado junto ao Programa IGD/PBF através da secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/10/2015 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/10/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.155-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/10/2015 | 180.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhda para o pagamento de tres (03) diarias para cobrir despesas quanod em viagens a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de cursos de introdução ao exercicio do controle social do SUAS como coordenadora do ACESSUAS trablaho, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/10/2015 | 180.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de tres (03) diarias para cobrir despesas quanod em viagens a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de cursos de atualização sobre especificidades e interfaces da proteção social basica do SUAS, neste Municipio,através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, nos dias 21, 22 e 23 de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/10/2015 | 180.00 | 00011731515758 | Macilene de Souza e Silva | Importancia empenhda para o pagamento de tres (03) diarias para cobrir despesas quanod em viagens a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de cursos de introdução ao exercicio do controle social do SUAS como membro do conselho de assistencia social, deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/10/2015 | 180.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de tres (03) diarias para cobrir despesas quanod em viagens a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de cursos de atualização sobre especificidades e interfaces da proteção social basica do SUAS, como psicologa do CRAS neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, nos dias 21, 22 e 23 de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/10/2015 | 25.80 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/10/2015 | 34.40 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados no CRAS através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/10/2015 | 51.60 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados no BOLSA FAMILIA através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/10/2015 | 25.80 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados na casa da sopa através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.938-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/10/2015 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração pública sistema de gestão pública, relativo ao mes de setembro de 2015, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/10/2015 | 43.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/10/2015 | 12.90 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados no CRAS através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/10/2015 | 12.90 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/10/2015 | 25.80 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados no BOLSA FAMILIA através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/10/2015 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 28 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/10/2015 | 550.00 | 00008006523479 | Walquiria do Carmo Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora de cultura laser dos idosos junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/10/2015 | 67.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Atençaõ Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/10/2015 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica de imóveis pertencente PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/10/2015 | 1200.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/10/2015 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de2015, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/10/2015 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/10/2015 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/10/2015 | 5696.20 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes para cobrir despesas com a quitação de debitos de tarifas sobre o consumo de energia eletrica e consumo d'água das residencias dos mesmos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/10/2015 | 6960.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/10/2015 | 200.00 | 00009921787462 | Valdaliane Alves da Rocha | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/10/2015 | 180.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/10/2015 | 200.00 | 00012025858418 | Sara Salustiano de Sena | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/10/2015 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38, na sede deste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/10/2015 | 4410.31 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/10/2015 | 1513.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/10/2015 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF-Programa e Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/10/2015 | 300.00 | 00049618253449 | Maria Emilia Alfredo Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/10/2015 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/10/2015 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/10/2015 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/10/2015 | 700.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/10/2015 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, Belem-PB, destinado as atividades do Centro Viva Belem de Apoio a Familia Comunidade, Criança e Adolescente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/10/2015 | 250.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/10/2015 | 150.00 | 00010901317470 | Jose Jacildo Carneiro da Rocha | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/10/2015 | 150.00 | 00008196332408 | Auricélia Matias de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/10/2015 | 200.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/10/2015 | 190.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/10/2015 | 250.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/10/2015 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade de Natal-RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/10/2015 | 150.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/10/2015 | 200.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Imporatncia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de picole para ser servidos as crianças assistidas pelo programa social, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/10/2015 | 3.74 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas pelo atrazo no pagamento de boleto referente ao fornecimento de pneus de reposição para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/10/2015 | 1.87 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas pelo atrazo no pagamento de boleto referente ao fornecimento de pneus de reposição para o veiculo FIAT UNO de placa MNP-9076-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/10/2015 | 991.67 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/10/2015 | 509.49 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFF-7915 a serviços do conselho tutelar através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/10/2015 | 2202.13 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/10/2015 | 1268.06 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNP-9076 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.154-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/10/2015 | 1260.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Botijão vasio de 13 kg para serem doados as pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, através da Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/10/2015 | 360.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento de duas (02) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de cursos de atualização para a elabortação de planos de assistencia social, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, nos dias 05, 06 e 07 de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/10/2015 | 3089.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento fornecimento de material de construção, para serem doados a pessoas carentes residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/10/2015 | 880.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados para serem utilizados na realização da eleição para a escolha popular dos membros do conselho tutelar, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/10/2015 | 52.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG-TEMP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/10/2015 | 1500.50 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/10/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/10/2015 | 200.00 | 00004657962493 | Eliete Porpino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/10/2015 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/10/2015 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/10/2015 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/10/2015 | 250.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/10/2015 | 866.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/10/2015 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/10/2015 | 2080.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/10/2015 | 9220.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente a diversos prestadores de serviços junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/10/2015 | 200.00 | 00058237062434 | Francisco das Chagas do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.272-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.154-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/10/2015 | 498.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/10/2015 | 47.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 330 (terreo) locado para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/10/2015 | 89.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/10/2015 | 403.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel, localizado a Rua Brasiliano da Costa, Nº 01, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/10/2015 | 138.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/10/2015 | 3708.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (verduras) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/10/2015 | 166.90 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Peti, Projovem e Idoso, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/10/2015 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/10/2015 | 6307.11 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes para cobrir despesas com a quitação de debitos de tarifas sobre o consumo de energia eletrica e consumo d'água das residencias dos mesmos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/10/2015 | 526.50 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para serem utilizados pelo grupo de mulheres virtuosas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/10/2015 | 348.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para serem utilizados pelo grupo de idosos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/10/2015 | 2867.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para serem utilizados pelo grupo de capueira e esporte através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/10/2015 | 190.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para serem utilizados pela crianças e jovens assistidos através do programa IGD/PBF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/10/2015 | 456.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para serem utilizados pela crianças e jovens assistidos através do programa IGD/SUAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/10/2015 | 2790.50 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais para compor kit de enxoval para recem nascidos a ser distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/10/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/10/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletricos prestados no veiculo FIAT UNO Mille Fire Flex de placas MNO-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/10/2015 | 525.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados pela equipe Tecnica do programa SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/10/2015 | 525.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviçso prestados no confeccionamento de de material grafico para ser utilizado junto ao Programa Acessuas, através Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/10/2015 | 559.60 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo jovens e crianças assistidas pelo Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/10/2015 | 518.55 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas oficinas de beleza junto as familia do cadastrao unico/bolsa familia, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/10/2015 | 21.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.272-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.154-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.938-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/10/2015 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 28 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/10/2015 | 55.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos da Cruz, s/nº, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/10/2015 | 121.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, Nº 38 para o funcionamento de CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/10/2015 | 788.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhadapara o pagamento pelos serviços prestados como tecnica do Acessuas Trabalho, deste Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Municipio, relativo ao mes outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/10/2015 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhda para o pagamento pelos prestados como coordenadora do ACESSUAS trablaho, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/10/2015 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/10/2015 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/10/2015 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/10/2015 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/10/2015 | 1300.00 | 00003244289444 | Rosane Santos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicóloga contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/10/2015 | 1300.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Psicóloga junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/10/2015 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/10/2015 | 788.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como educadpra social, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/10/2015 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as famílias do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/10/2015 | 788.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/10/2015 | 788.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistadora e acompanhamento das familias do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/10/2015 | 1000.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/10/2015 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social do Programa do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/10/2015 | 550.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de capoeira junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/10/2015 | 788.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados Ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/10/2015 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora de oficina de musica social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/10/2015 | 550.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de Esporte, no Programa SCFV-Serviços de Convevincia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/10/2015 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte no Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/10/2015 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Oficina de Boneca de EVA, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/10/2015 | 550.00 | 00008006523479 | Walquiria do Carmo Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora de cultura laser dos idosos junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/10/2015 | 390.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/10/2015 | 324.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancioa empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat UNO de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/10/2015 | 335.59 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes para cobrir despesas com a quitação de debitos de tarifas sobre o consumo de energia eletrica e consumo d'água das residencias dos mesmos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/10/2015 | 42.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG-TEMP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.272-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/10/2015 | 1365.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner e cartucho para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/10/2015 | 9756.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernendes, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/10/2015 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/10/2015 | 3940.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/11/2015 | 700.00 | 00004125982481 | João Bezerra dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADUAÇÕES DE CAPOEIRA DOS ALUNOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E TAXA DE BATIZADO DO GRUPO DE CAPOEIRA NEGO FUJÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/11/2015 | 3960.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg para serem utilizados no preparo do sopão deste Municiío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/11/2015 | 90.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas em botijões de 13KGS para serem utilizados no programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/11/2015 | 135.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas glp em butijao de 13Kgs para serem utilizados no preparo das refeições a ser servida aos Crianças Adolescentes e Idosos atendidos pelo Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento deVinculos - SCFV, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/11/2015 | 200.00 | 15512095000108 | BORRACHARIA SÃO PAULO-JOSÉ AUGUSTO | Importancioa empenhada para o pagamento pelos serviços de conserto de pneus do veiculo Fiat UNO de placas MNP-9076-PB e o FIAT PAILO de placa OFF-5783, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/11/2015 | 250.00 | 00001421461455 | Maria Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude , doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/11/2015 | 250.00 | 00002786108462 | Conceição de Maria Barbosa de Souza Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude , doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/11/2015 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração pública sistema de gestão pública, relativo ao mes de outubro de 2015, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/11/2015 | 1993.17 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNP-9076 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/11/2015 | 607.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFF-7915 a serviços do conselho tutelar através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/11/2015 | 1943.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/11/2015 | 1194.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/11/2015 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38, na sede deste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/11/2015 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, Belem-PB, destinado as atividades do Centro Viva Belem de Apoio a Familia Comunidade, Criança e Adolescente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/11/2015 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/11/2015 | 700.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/11/2015 | 77.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Atençaõ Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/11/2015 | 62.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica de imóveis pertencente PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/11/2015 | 400.00 | 00002643336402 | Maria Gracileide do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/11/2015 | 1470.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento fornecimento de material de construção, para serem doados a pessoas carentes residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/11/2015 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/11/2015 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/11/2015 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/11/2015 | 5262.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/11/2015 | 9543.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/11/2015 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF-Programa e Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/11/2015 | 200.00 | 00010780329473 | Maria Aparecida Grigorio Narciso | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/11/2015 | 150.00 | 00004911219467 | Gracineide Leite de Farias Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/11/2015 | 100.00 | 00008593776442 | Ivaneide Candido Rufino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/11/2015 | 300.00 | 00005820184475 | Marilene Justino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/11/2015 | 200.00 | 00007540659793 | Marinalva Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.938-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/11/2015 | 270.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma diaria e meia (1 e 1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de cursos de atualização em vigilancia socialassistencia do SUAS, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/11/2015 | 34.40 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados junto ao Programa CREAS através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, duranteo mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/11/2015 | 17.20 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados no CRAS através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/11/2015 | 43.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados na Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/11/2015 | 38.70 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados no BOLSA FAMILIA através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/11/2015 | 4554.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg para serem utilizados no preparo do sopão deste Municiío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/11/2015 | 150.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/11/2015 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/11/2015 | 250.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/11/2015 | 200.00 | 00009921787462 | Valdaliane Alves da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/11/2015 | 150.00 | 00037267819869 | Cristina Freire Amorim | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/11/2015 | 200.00 | 00003425066412 | Jonacely do Nascimento Dias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/11/2015 | 200.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada correção da classificação contabil da nota de empenho de numero 1083 datado em 13 de Outubro de 2015 que ora se corrigi,correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de picole para ser servidos as crianças assistidas pelo programa social, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/11/2015 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/11/2015 | 600.00 | 00096583916487 | Maria Aparecida de Sousa e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/11/2015 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/11/2015 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade de Natal-RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/11/2015 | 150.00 | 00008785706400 | Gilma Rosendo da SIlva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/11/2015 | 210.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/11/2015 | 170.00 | 00036758884449 | Damião Severino de Lucena | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/11/2015 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/11/2015 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/11/2015 | 1499.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/11/2015 | 200.00 | 00012025858418 | Sara Salustiano de Sena | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/11/2015 | 3600.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Antonio Marcos Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes para cobrir despesas com à aquisição de urnas funeraria e pagamento de translados de cadeveis, para serem sepultados, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/11/2015 | 145.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Peti, Projovem e Idoso, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/11/2015 | 144.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/11/2015 | 144.57 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/11/2015 | 6160.70 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes para cobrir despesas com a quitação de debitos de tarifas sobre o consumo de energia eletrica e consumo d'água das residencias dos mesmos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/11/2015 | 500.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/11/2015 | 150.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma placa medindo 2,00 X 1,50m, para ser utilizada pelo Programa Carta de Credito para construção de casas populares, realizada através da Secretaria de Desenvolvimento Social,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/11/2015 | 150.00 | 00005134918481 | Jose da Silva Liberto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/11/2015 | 100.00 | 00010739139452 | Andreza Ferreira de Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/11/2015 | 200.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/11/2015 | 3960.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg para serem utilizados no preparo do sopão deste Municiío, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/11/2015 | 225.90 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Peti, Projovem e Idoso, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/11/2015 | 2472.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (verduras) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/11/2015 | 250.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/11/2015 | 150.00 | 00004358461409 | Joao Belo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/11/2015 | 2173.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas GPL em Botijão de 13 kg para serem doados as pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, através da Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/11/2015 | 10639.43 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes para cobrir despesas com a quitação de debitos de tarifas sobre o consumo de energia eletrica e consumo d'água das residencias dos mesmos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/11/2015 | 2328.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas GPL em Botijão de 13 kg para serem doados as pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, através da Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/11/2015 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/11/2015 | 866.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/11/2015 | 2080.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/11/2015 | 1759.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas GPL em Botijão de 13 kg para serem doados as pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, através da Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/11/2015 | 1030.94 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na decoração do predio para a realizaçao dos casamentos comunitarios dos casais cadastrados junto a Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/11/2015 | 1737.98 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto ao Programa CREAS através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/11/2015 | 4804.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente a diversos prestadores de serviços junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/11/2015 | 250.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.938-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.155-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/11/2015 | 120.00 | 00008973641476 | Maria Aparecida da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/11/2015 | 150.00 | 00010658563424 | Maria da Piedade Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/11/2015 | 150.00 | 00010415717477 | Maria Edilene dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, Nº 38 para o funcionamento de CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, Nº 38 para o funcionamento de CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/11/2015 | 49.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 330 (terreo) locado para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/11/2015 | 127.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, Nº 38 para o funcionamento de CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/11/2015 | 56.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos da Cruz, s/nº, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/11/2015 | 37.34 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pelo cosumo d'agua do imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, Nº 38 para o funcionamento de CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/11/2015 | 402.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel, localizado a Rua Brasiliano da Costa, Nº 01, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do imovel residencia localizado a Rua Mario Barbosa, Nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/11/2015 | 440.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de salgados para serem servidos ao pessoal (alunos do PRONATEC) durante a realização de entrega dos certificados, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/11/2015 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/11/2015 | 94.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/11/2015 | 9127.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/11/2015 | 802.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.155-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.154-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/11/2015 | 400.00 | 00098225847415 | Maria Batista das Neves Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/11/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/11/2015 | 6915.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEICULOS TIPO ONIBUS PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLECENTES E RESPONSAVEIS LEGAIS PARA UM DIA DE LAZER EM UM PARQUE AQUATICO SITUADO NA CIDADE DE NATAL-RN, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/11/2015 | 1745.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner e cartucho para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/11/2015 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/11/2015 | 3940.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/11/2015 | 9756.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernendes, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/11/2015 | 86.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/11/2015 | 42.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG-TEMP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/12/2015 | 200.00 | 00092808760400 | Maria do Livramento Clementino da SIlva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/12/2015 | 200.00 | 00060205130410 | Izabel Julia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/12/2015 | 2535.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas GPL em Botijão de 13 kg para serem doados as pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, através da Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.938-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/12/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.272-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/12/2015 | 150.00 | 00004003057473 | Severino Porpino de Alustau | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saúde, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/12/2015 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte no Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/12/2015 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social do Programa do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/12/2015 | 550.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de capoeira junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/12/2015 | 788.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados Ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/12/2015 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora de oficina de musica social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/12/2015 | 550.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de Esporte, no Programa SCFV-Serviços de Convevincia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/12/2015 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Oficina de Boneca de EVA, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/12/2015 | 550.00 | 00008006523479 | Walquiria do Carmo Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora de cultura laser dos idosos junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/12/2015 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as famílias do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/12/2015 | 788.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/12/2015 | 788.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistadora e acompanhamento das familias do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/12/2015 | 788.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhadapara o pagamento pelos serviços prestados como tecnica do Acessuas Trabalho, deste Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Municipio, relativo ao mes novembro de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/12/2015 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhda para o pagamento pelos prestados como coordenadora do ACESSUAS trablaho, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/12/2015 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/12/2015 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/12/2015 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/12/2015 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/12/2015 | 1300.00 | 00003244289444 | Rosane Santos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicóloga contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/12/2015 | 1300.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Psicóloga junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/12/2015 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/12/2015 | 788.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como educadpra social, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2015, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/12/2015 | 350.00 | 00008783757406 | Francinaldo da Silva Mandu | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de pula pula, piscinas de bolas castelo para serem utilizados nas festividades de comemoração das crianças e combate ao abuso sexual infantil neste Município, através da Secretaria de Desevolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/12/2015 | 51.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas glp em butijao de 13Kgs para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/12/2015 | 1966.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg para serem utilizados no preparo do sopão deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/12/2015 | 51.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas glp em butijao de 13Kgs para serem utilizados no preparo das refeições a ser servida aos Crianças Adolescentes e Idosos atendidos pelo Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento deVinculos - SCFV, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/12/2015 | 51.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas glp em butijao de 13Kgs para serem utilizados no preparo das refeições a ser servida ao CRAS, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/12/2015 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/12/2015 | 900.00 | 14034421000148 | Francisco das Chagas de Almeida Fernandes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veículo para uma viagem para o Santuário Santa Rita de Cássia em Santa Cruz RN, com os idosos do SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 17//2013 da 28 de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/12/2015 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração pública sistema de gestão pública, relativo ao mes de novembro de 2015, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/12/2015 | 980.00 | 03282293000135 | Adjailda Jorge de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alianças para serem distribuidas Gratuitamente com os casais durante a realização do casamento comunitarios das familias cadastradas do cadastro unico/bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/12/2015 | 2950.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados junto o programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social,através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/12/2015 | 1190.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados pela equipe Tecnica do programa IGD/SUAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desteMunicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/12/2015 | 560.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados pela equipe Tecnica do programa CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/12/2015 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica de imóveis pertencente PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/12/2015 | 73.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Atençaõ Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/12/2015 | 60.00 | 00007263343401 | Deilson do Nascimento Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de meia (¹/²) diária quando a serviços desta edilidade para a cidade de João Pessoa na 2ª Vara da Infância, no dia 10 de dezembro de 2015, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/12/2015 | 8470.97 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernendes, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/12/2015 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/12/2015 | 3940.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/12/2015 | 2629.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/12/2015 | 1279.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT UNO de placa MNP-9076 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/12/2015 | 323.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFF-7915 a serviços do conselho tutelar através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/12/2015 | 1273.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/12/2015 | 50.26 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa MOR-9448 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/12/2015 | 42.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG-TEMP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/12/2015 | 246.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (paes) para ser servidos as crianças assistidas pelo Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/12/2015 | 8779.13 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes para cobrir despesas com a quitação de debitos de tarifas sobre o consumo de energia eletrica e consumo d'água das residencias dos mesmos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/12/2015 | 8410.38 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes para cobrir despesas com a quitação de debitos de tarifas sobre o consumo de energia eletrica e consumo d'água das residencias dos mesmos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/12/2015 | 120.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/12/2015 | 380.00 | 00006936161480 | Luzia Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para realizar um exame do seu filho deficiente (TETRAPREGICO) JOSENILDO INÁCIO DA SILVA, para fazer um Estudo Hemodinâmico, residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/12/2015 | 4336.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente a diversos prestadores de serviços junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia13º Salário/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/12/2015 | 11235.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/12/2015 | 47.10 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados no BOLSA FAMILIA através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/12/2015 | 21.50 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados na Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/12/2015 | 17.20 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados no CRAS através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/12/2015 | 55.90 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados junto ao Programa CREAS através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, duranteo mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/12/2015 | 6206.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/12/2015 | 262.85 | 09214108000151 | Leonardo Domingos de Moraes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na confecção de convites e ornamentações do casamento comunitarios das familias cadastradas do cadastro unico/bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/12/2015 | 1682.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/12/2015 | 2902.12 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais para compor kit de enxoval para recem nascidos a ser distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/12/2015 | 3090.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (verduras) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/12/2015 | 182.40 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Peti, Projovem e Idoso, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.272-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/12/2015 | 518.12 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/12/2015 | 516.79 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto ao pessoal assitidos pelo Programa IGD/DBF, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/12/2015 | 2328.03 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Crianças Adolescentes e Idosos atendidos pelo Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/12/2015 | 250.00 | 00015634898803 | Maria de Lourdes Farias Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/12/2015 | 250.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/12/2015 | 123.82 | 00070634473433 | Luciene Cezanio dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com pagamento de tarifa sobre o consumo de áugfa potável e energia elétrica, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/12/2015 | 300.00 | 00070634473433 | Luciene Cezanio dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/12/2015 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/12/2015 | 195.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente a diversos prestadores de serviços junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/12/2015 | 866.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte da empresa referente ao pessoal (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/12/2015 | 1606.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/12/2015 | 2080.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o recolhimento de INSS relativo a parte Patronal, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente a competencia 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/12/2015 | 200.00 | 00007540659793 | Marinalva Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/12/2015 | 200.00 | 00014143580756 | Roberta Vieira de Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/12/2015 | 150.00 | 00007628427413 | Leatryce Mayaara Fabricio Soares | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/12/2015 | 100.00 | 00004064686489 | Maria das Dores Martins | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/12/2015 | 200.00 | 00002401599428 | Jose Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/12/2015 | 300.00 | 00007314474419 | Jose Ricardo da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/12/2015 | 80.00 | 00004856744402 | Maria das Dores dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/12/2015 | 200.00 | 00005820184475 | Marilene Justino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/12/2015 | 200.00 | 00060079195369 | Ana Lucia da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/12/2015 | 150.00 | 00010415717477 | Maria Edilene dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/12/2015 | 180.00 | 00010172936438 | Andressa Pedro de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/12/2015 | 200.00 | 00033024216804 | Severina Felipe de Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/12/2015 | 200.00 | 00008526319442 | Luciene Justino Carneiro da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento do aluguel da casa onde reside , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/12/2015 | 399.00 | 00095012354400 | Veronica Ferreira Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de colchão , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/12/2015 | 200.00 | 00092808760400 | Maria do Livramento Clementino da SIlva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas o pagamento de aluguel da residência onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/12/2015 | 500.00 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo idosos assistidos pelo Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, atraves da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/12/2015 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/12/2015 | 424.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo moto de placa MOR-9448 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/12/2015 | 116.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Jorge Luiz, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/12/2015 | 508.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel, localizado a Rua Brasiliano da Costa, Nº 01, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/12/2015 | 76.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funcionar a distribuição do sopão distribuido as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Muncipio, correpondente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/12/2015 | 132.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica do imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, Nº 38 para o funcionamento de CONSELHO TUTELAR, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/12/2015 | 58.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica de imóveis locado (CADÓ)a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/12/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.154-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/12/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.156-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/12/2015 | 39.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.938-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/12/2015 | 663.50 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na ornamentações na Igreja e Fórum para o casamento comunitarios das familias cadastradas do cadastro unico/bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/12/2015 | 1500.00 | 00001447367480 | Ligia Mayara Almeida Gouveia | Importancia empenhda para o pagamento pelo serviços tecnicos prestados como Assistente Social no acompanhamento das famíias em descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/12/2015 | 6450.00 | 09359733000191 | Cartorio do Registro Civil-Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de casamentos comunitarios de casais residentes neste Municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/12/2015 | 1330.00 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de (Bolos) para serem entregue no casamento comunitarios das familias cadastradas do cadastro unico/bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/12/2015 | 720.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de filmagens que foi realizado nos casamentos comunitarios de casais residentes neste Municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/12/2015 | 800.00 | 00004988238490 | Danielly Farias da Silva Araujo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capacitação dos Conselheiros Tutelares, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/12/2015 | 420.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios (bolo de macaxeira) para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/12/2015 | 1200.00 | 00006476477455 | Marcelo Godoi da Paz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados para serem utilizados na formatura do PROERD, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/12/2015 | 720.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de filmagens que foi realizado na formatura do PROERD no dia 11 de dezembro de 2015, realizado pelo CREAS, neste Municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/12/2015 | 500.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados sonorização com som fixo na formatura do PROERD no dia 11 de dezembro de 2015, realizado pelo CREAS, neste Municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/12/2015 | 788.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhadapara o pagamento pelos serviços prestados como tecnica do Acessuas Trabalho, deste Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Municipio, relativo ao mes dezembro de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/12/2015 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhda para o pagamento pelos prestados como coordenadora do ACESSUAS trablaho, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/12/2015 | 788.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como educadpra social, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2015, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/12/2015 | 1300.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Psicóloga junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/12/2015 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais como Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/12/2015 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as famílias do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/12/2015 | 788.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico do bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/12/2015 | 788.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistadora e acompanhamento das familias do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/12/2015 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/12/2015 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/12/2015 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/12/2015 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/12/2015 | 1300.00 | 00003244289444 | Rosane Santos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicóloga contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/12/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/12/2015 | 1566.50 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/12/2015 | 1330.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (bolos de macaxeira) para serem distribuidos durante a realização das festividades do casamento comunitario realizado através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/12/2015 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social do Programa do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/12/2015 | 550.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de capoeira junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/12/2015 | 788.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados Ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/12/2015 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientadora de oficina de musica social junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/12/2015 | 550.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como orientador de oficina de Esporte, no Programa SCFV-Serviços de Convevincia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/12/2015 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte no Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/12/2015 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Oficina de Boneca de EVA, junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/12/2015 | 550.00 | 00008006523479 | Walquiria do Carmo Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora de cultura laser dos idosos junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.272-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/12/2015 | 1782.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento fornecimento de material de construção, para serem doados a pessoas carentes residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/12/2015 | 200.00 | 00069003211434 | Francisco JOse Gomes de Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saúde, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, de acordo com a Lei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/12/2015 | 240.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de duas (02) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de cursos de atualização sobre Elaboração de Planos de Assistência Social, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, nos dias 05, 06 e 07 de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/12/2015 | 180.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento de uma e meia (1 e 1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de cursos de atualização sobre o reordenamento dos Serviços de Proteção Social do SUAS, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, nos dias 16, 17 e 18 de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/12/2015 | 180.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de uma e meia (1 e 1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de cursos de atualização sobre o reordenamento dos Serviços de Proteção Social do SUAS, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, nos dias 16, 17 e 18 de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/12/2015 | 180.00 | 00001175933465 | Viviane Francisca Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de uma e meia (1 e 1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de cursos de atualização em Vigilância Socioassistencial do SUAS, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipasl de Assistencia Social, nos dias 19, 20 e 21 de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.154-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 16.158-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/12/2015 | 1040.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner e cartucho para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/IBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/12/2015 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/12/2015 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/12/2015 | 1242.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas GPL em Botijão de 13 kg para serem doados as pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, através da Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/12/2015 | 1138.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas GPL em Botijão de 13 kg destinado ao Sopão, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/12/2015 | 30.00 | 00001699417440 | Janielle Fernandes Cândido Mandu | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/12/2015 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagem interestadual, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Llei Municipál de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/12/2015 | 9456.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernendes, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/12/2015 | 8041.03 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/12/2015 | 3940.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Desenvolvimneto Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/12/2015 | 62.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.531-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/12/2015 | 42.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG-TEMP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/12/2015 | 1106.26 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG-TEMP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 1463
Última atualização: 11/06/2024