| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2015 | 1448.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 3200.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 Notebook e 01 Impressora Multifuncional destinadas à manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, adquiridos com recurso do IGD - SUAS, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.302 em substituição da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.290 cuja listagem dos equipamentos estavam incorretas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2015 | 99.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA 24611 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003469 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2015 | 141.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1009, pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2015 | 127.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1015, pertencente ao CONSELHO TUTELAR deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2015 | 2200.00 | 21718350000168 | Claudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de treinamento e curso de informática para a população do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00001 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2015 | 2075.15 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2015 | 2488.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2015 | 3940.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do CONSELHO TUTELAR lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2015 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2015 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Sociall lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/02/2015 | 134.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1015, pertencente ao CONSELHO TUTELAR deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/02/2015 | 141.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1009, pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/02/2015 | 1997.80 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 5022 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/02/2015 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado na cidade para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/02/2015 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado na cidade para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, durante o mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/02/2015 | 724.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003504 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/02/2015 | 980.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.627 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/02/2015 | 200.00 | 00070068307454 | Fabrício da Costa Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/02/2015 | 400.00 | 00002352998476 | José Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/02/2015 | 300.00 | 00010027366413 | João Paulo Oliveira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/02/2015 | 200.00 | 00070003726720 | Francisco Nascimento de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/02/2015 | 300.00 | 00005541836417 | Edmilson José da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico (consulta e realização de exames) na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/02/2015 | 300.00 | 00004400400433 | Maria Lourenço de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico (consulta e realização de exames) na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/02/2015 | 300.00 | 00003196719413 | Josefa Lourenço de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/02/2015 | 200.00 | 00010197116477 | Claudia Francisca Farias da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/02/2015 | 200.00 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/02/2015 | 250.00 | 00006578006435 | Maria Wilma Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/02/2015 | 300.00 | 00011111671419 | José de Arruda Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico (consulta e exames) na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/02/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas bancárias, conforme débito em conta (55.261-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2015 | 99.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA 24611 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003511 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2015 | 300.00 | 00098210556487 | Ailton Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento dentário na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2015 | 400.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, lotado na Secretaria de Assistência Social - Efetivo, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa e Campina Grande, neste Estadoda Paraíba, com o objetivo de levar a Secretária de Assistência Social para participar de reuniões, palestras e seminários relacionados ao melhoramento e aperfeicoamento dos programas socias, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2015 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Assistência Social deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa e Campina Grande, neste Estado da Paraíba, para participar de reuniões, palestras e seminários relacionados ao melhoramento e aperfeicoamento dos programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/02/2015 | 2200.00 | 21718350000168 | Claudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de treinamento e curso de informática para a população do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00002 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/02/2015 | 49.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas bancárias, conforme débito em conta (55.261-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/02/2015 | 33.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas bancárias, conforme débito em conta (55.261-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/02/2015 | 39.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas bancárias, conforme débito em conta (55.261-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/02/2015 | 2075.15 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2015 | 2488.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/02/2015 | 3940.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do CONSELHO TUTELAR lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/02/2015 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/02/2015 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado na cidade para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, durante o mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/02/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguele licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1002586 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/02/2015 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos vencimentos como Assistente Social, durante o mês de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/03/2015 | 180.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Dispesa que se empenha para pagamento referenete aos servoços prestados em formatações de computadores, recargas de cartuchos, para impressora jato de tinta, destinado a manutenção das atividades do Conselho Tutelar, conforme nota fiscal de serviço n° 002393 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/03/2015 | 240.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Dispesa que se empenha para pagamento referenete aos servoços prestados em formatações de computadores, recargas de cartuchos, para impressora jato de tinta, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviço n° 002392 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/03/2015 | 380.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Dispesa que se empenha para pagamento referenete a aquisição de suplementos em informática destinados a manutenção da Secretaria de Ação e Assistncia Social deste município, conforme n° 000.001.329 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/03/2015 | 330.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Dispesa que se empenha para pagamento referenete a aquisição de suplimentos de informática destinado a manutenção do Conselho Tutelar deste município, conforme nota fiscal n° 000.001.330 em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/03/2015 | 200.00 | 00031136850449 | Genário Viana de Andrade | Dispesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB. Conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/03/2015 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Assistência Social deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa e Campina Grande, neste Estado da Paraíba, para participar de reuniões, palestras e seminários relacionados ao melhoramento e aperfeicoamento dos programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/03/2015 | 400.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, lotado na Secretaria de Assistência Social - Efetivo, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa e Campina Grande, neste Estadoda Paraíba, com o objetivo de levar a Secretária de Assistência Social para participar de reuniões, palestras e seminários relacionados ao melhoramento e aperfeicoamento dos programas socias, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/03/2015 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Dispesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancária para excluido do pré-cadastro de Emitentes de Cheques sem fundos. Da conta 55261-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/03/2015 | 300.00 | 00006510046407 | Francisco Diassis Sobrinho | Dispesa que se empenha para pagamento referente a concessão de ajuda financianceira à pessoa carente deste município para realização de tratamento médico (consulta exames) na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/03/2015 | 300.00 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Dispesa que se empenha para pagamento referente concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos manipulados, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/03/2015 | 300.00 | 00004846448401 | Maria da Guia Pereira Lopes | Dispesa que se empenha para pagamento referente concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste municipio para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/03/2015 | 250.00 | 00011066637725 | Divanaldo Gabriel de Andrade | Dispesa que se empenha para pagamento referente concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste municipio para tratamento médico na Cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/03/2015 | 200.00 | 00001326889486 | LUZIA MARIA DE ANDRADE | Dispesa que se empenha para pagamento referente concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste municipio para realização de exames laboratoriais na Cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/03/2015 | 200.00 | 00005695189462 | Maria do Socorro Andrade | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para consulta com o médico ginecologista e realizações de exames, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/03/2015 | 200.00 | 00002664554417 | wanderléia silva andrade | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/03/2015 | 200.00 | 00003160334481 | Maria das Dores de Andrade Lopes | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/03/2015 | 300.00 | 00005461180469 | Damiana Helena da Silva Andrade | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de tratamento dentário na cidade Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/03/2015 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesas que se empenha para pagamento referente a 05 (Cinco) diárias a Assessor técnico deste município tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na Cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, para participar de reuniões, palestras e seminários relacionado sobre a ação social, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/03/2015 | 200.00 | 00005516381410 | Silvana da Silva Gomes | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de cestas básicas, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/03/2015 | 99.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA 24611 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2015 | 200.00 | 00005033844458 | Inalda Faustino da Silva | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de tratamento médico a menor: ANA VITÓRIA DA SILVA SOARES, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2015 | 150.00 | 00007493108471 | Arenilda Gomes Soares | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2015 | 200.00 | 00003196719413 | Josefa Lourenço de Oliveira | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2015 | 300.00 | 00004400400433 | Maria Lourenço de Oliveira | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2015 | 200.00 | 00005541836417 | Edmilson José da Silva | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico e realização de exames na cidade de Patos - PB, conferme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2015 | 400.00 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico (CONSULTA) e realização de exames na cidade de JOÃO PESSOA - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2015 | 2250.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Concivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2015, conforme nota fiscal de serviço n° 003564, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2015 | 3400.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnica de Referencia do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2015, conforme nota fiscal n° 3565,anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2015 | 1576.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Esportes do Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2015. Conforme nota fiscal n°3566, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2015 | 1576.00 | 00009144378440 | Maria da Guia da Costa de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços Prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2015, conforme nota fiscal n° 3567, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2015 | 1576.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Areia de Baraúans - PB, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2015, conforme nota fiscal n° 3568, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2015 | 1576.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Recreação e Laser do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do município de Areia de Baraúans - PB, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2015, conforme nota fiscal de serviço n° 3569, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2015 | 137.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1015, pertencente ao CONSELHO TUTELAR deste município, durante o mês de Fevereiro/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2015 | 146.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1009, pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, durante o mês de Fevereiro/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003570 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2015 | 1576.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2015, conforme nota fiscal de serviço n° 3571, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/03/2015 | 5.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas bancárias, conforme débito em conta (55.261-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/03/2015 | 600.00 | 08556862000107 | Ótica Mundial Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 par de lentes com grau para distribuição gratuíta à pessoa carente deste município, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/03/2015 | 170.00 | 00070068323492 | Luana dos Santos Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste municipio para consulta médica com olftalmologista, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/03/2015 | 2075.15 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/03/2015 | 3100.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/03/2015 | 3940.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do CONSELHO TUTELAR lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/03/2015 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, relativo ao mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/03/2015 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado na cidade para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, durante o mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/03/2015 | 200.00 | 00008483726467 | Maria Aparecida de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para consulta médica na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/03/2015 | 200.00 | 00011752974450 | Diego Oliveira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para consulta médica na Cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/03/2015 | 200.00 | 00010027366413 | João Paulo Oliveira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para consulta médica com especialista em NEUROLOGIA na Cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/03/2015 | 788.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/03/2015 | 300.00 | 00007892662456 | Maria José dos Santos Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/03/2015 | 788.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003600 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/03/2015 | 788.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003601 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/03/2015 | 1125.00 | 00045280541400 | Fábia Cecília de Assis Wanderley Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistente Social do CRAS, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003602 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/03/2015 | 1125.00 | 00093110731487 | Marcelo José da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicólogo do CRAS, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003603 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/03/2015 | 1125.00 | 00005871410421 | Marcelo Xavier de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicólogo do CRAS, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003604 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/03/2015 | 1576.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Judô do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003605 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/03/2015 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - PAIF - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/03/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/03/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/03/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/04/2015 | 450.00 | 00004423359464 | Janicreide Lino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB e aquisição de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/04/2015 | 100.00 | 00005545627405 | Maria Lusilene Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/04/2015 | 450.00 | 00003281579450 | Maria de Fátima dos S. Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de tratamento médico na cidade de Patos - PB e aquisição de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/04/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguele licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1002775 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/04/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguele licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1002959 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/04/2015 | 400.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, lotado na Secretaria de Assistência Social - Efetivo, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa e Campina Grande, neste Estadoda Paraíba, com o objetivo de levar a Secretária de Assistência Social para participar de reuniões, palestras e seminários relacionados ao melhoramento e aperfeicoamento dos programas socias, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/04/2015 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Assistência Social deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa e Campina Grande, neste Estado da Paraíba, para participar de reuniões, palestras e seminários relacionados ao melhoramento e aperfeicoamento dos programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/04/2015 | 200.00 | 00098044362487 | Jair Chaves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/04/2015 | 200.00 | 00070068367430 | Lucenilda de Andrade Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/04/2015 | 200.00 | 00098210718487 | Célia Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/04/2015 | 200.00 | 00011475879490 | Vitória Silva Bulcão | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/04/2015 | 200.00 | 00070506103480 | Jailza de Andrade Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/04/2015 | 200.00 | 00008865478497 | José Edivan de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/04/2015 | 200.00 | 00003160425444 | Macial Duarte de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de tratamento dentário na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/04/2015 | 200.00 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/04/2015 | 2950.00 | 07208358000153 | Centro de Desenvolvimento Humano SC Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de inscrição no 10° Curso Intensivo de Educação Biocêntrica da Secretária Municipal de Assistência Social, Volffraniad Pinheiro Dias de Sá, portadora do CPF 008.286.464-06, conforme Nota Fiscalde Serviço n° 132 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/04/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas bancárias, conforme débito em conta 61027 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/04/2015 | 99.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA 24611 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/04/2015 | 873.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos (bola, troféu, etc.) destinados à manutenção das atividades recreativas do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.678 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003623 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2015 | 300.00 | 00001888183403 | Adelaide de Andrade Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2015 | 300.00 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/04/2015 | 200.00 | 00001651509476 | Maria Saniely Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/04/2015 | 788.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003625 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/04/2015 | 200.00 | 00003303099430 | Maria Rosete de Andrade Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/04/2015 | 300.00 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/04/2015 | 300.00 | 00005925146417 | Francisca Francenilda da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/04/2015 | 2575.15 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/04/2015 | 3100.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/04/2015 | 3940.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do CONSELHO TUTELAR lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/04/2015 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, relativo ao mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/04/2015 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - PAIF - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/04/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/04/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/04/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/05/2015 | 290.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Dispesa que se empenha para pagamento referenete aos servoços prestados em formatações de computadores, recargas de cartuchos para impressora jato de tinta, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município,conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002494 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/05/2015 | 190.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Dispesa que se empenha para pagamento referenete aos servoços prestados em formatações de computadores, recargas de cartuchos para impressora jato de tinta, destinado a manutenção das atividades do Conselho Tutelar deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002495 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/05/2015 | 320.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Dispesa que se empenha para pagamento referenete a aquisição de suplimentos de informática destinado a manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme nota fiscal n° 000.001.378 em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/05/2015 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado na cidade para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, durante o mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/05/2015 | 200.00 | 00008046038474 | Marcedônia Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/05/2015 | 300.00 | 00009795076426 | Gustavo Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/05/2015 | 300.00 | 00006324571475 | Rosilda Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/05/2015 | 1125.00 | 00045280541400 | Fábia Cecília de Assis Wanderley Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistente Social do CRAS, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003645 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/05/2015 | 1125.00 | 00005871410421 | Marcelo Xavier de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicólogo do CRAS, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003646 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/05/2015 | 1125.00 | 00093110731487 | Marcelo José da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicólogo do CRAS, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003647 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/05/2015 | 788.00 | 00043275931415 | Maria do Socorro de Oliveira Bezerra da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso Profissionalizante de Doces e Salgados para Festa, no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003648 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/05/2015 | 788.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003649 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/05/2015 | 788.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003644 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/05/2015 | 788.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Judô do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003650 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/05/2015 | 788.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003651 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/05/2015 | 788.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003652 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/05/2015 | 2565.00 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 193 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/05/2015 | 41.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifa de fornecimento de talonário de cheque, conforme débito em conta 61028 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/05/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguele licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1003130 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/05/2015 | 200.00 | 00070068326408 | Gilmara Pereira Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/05/2015 | 300.00 | 00070374613427 | José Ido Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/05/2015 | 300.00 | 00010201551403 | Paloma Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico (consulta e exames) com ginecologista na cidade de Campina Grande - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/05/2015 | 300.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/05/2015 | 788.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003663 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/05/2015 | 788.00 | 00043275931415 | Maria do Socorro de Oliveira Bezerra da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso Profissionalizante de Doces e Salgados para Festa, no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003664 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/05/2015 | 788.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Judô do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003665 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/05/2015 | 788.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003666 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/05/2015 | 788.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003667 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/05/2015 | 788.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003668 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/05/2015 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Assistência Social deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa e Campina Grande, neste Estado da Paraíba, para participar de reuniões, palestras e seminários relacionados ao melhoramento e aperfeicoamento dos programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/05/2015 | 400.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, lotado na Secretaria de Assistência Social - Efetivo, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa e Campina Grande, neste Estadoda Paraíba, com o objetivo de levar a Secretária de Assistência Social para participar de reuniões, palestras e seminários relacionados ao melhoramento e aperfeicoamento dos programas socias, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/05/2015 | 300.00 | 00093039298453 | Vera Lúcia da Silva Gregório | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/05/2015 | 99.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA 24611 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/05/2015 | 146.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1009, pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, durante o mês de MARÇO/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/05/2015 | 141.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1009, pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, durante o mês de ABRIL/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/05/2015 | 138.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1015, pertencente ao CONSELHO TUTELAR deste município, durante o mês de MARÇO/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/05/2015 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1015, pertencente ao CONSELHO TUTELAR deste município, durante o mês de ABRIL/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/05/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003680 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/05/2015 | 200.00 | 00004445739413 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/05/2015 | 200.00 | 00008551247760 | Fabiani Paulino de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/05/2015 | 200.00 | 00001756534454 | Janete Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/05/2015 | 300.00 | 00008062160424 | Maria da Guia de Andrade Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos manipulados, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/05/2015 | 2575.15 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/05/2015 | 3100.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/05/2015 | 3940.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do CONSELHO TUTELAR lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/05/2015 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, relativo ao mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/05/2015 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado na cidade para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, durante o mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/05/2015 | 300.00 | 00001639624481 | Maria Inalda Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/05/2015 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - PAIF - Efetivo, durante o mês de MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/05/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/05/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/05/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/06/2015 | 870.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão prestados no veículo FIAT PALIO de Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/06/2015 | 300.00 | 00003231537479 | Iranilson Porfírio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/06/2015 | 788.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003710 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/06/2015 | 788.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Judô do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003711 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/06/2015 | 788.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003712 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/06/2015 | 788.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003713 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/06/2015 | 788.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003714 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/06/2015 | 788.00 | 00043275931415 | Maria do Socorro de Oliveira Bezerra da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso Profissionalizante de Doces e Salgados para Festa, no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003715 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/06/2015 | 788.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003716 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/06/2015 | 788.00 | 00043275931415 | Maria do Socorro de Oliveira Bezerra da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso Profissionalizante de Doces e Salgados para Festa, no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003717 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/06/2015 | 788.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003718 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/06/2015 | 788.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Judô do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003719 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/06/2015 | 788.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003720 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/06/2015 | 788.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003721 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/06/2015 | 145.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1009, pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, durante o mês de MAIO/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/06/2015 | 151.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1015, pertencente ao CONSELHO TUTELAR deste município, durante o mês de MAIO/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/06/2015 | 185.22 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de passagens de ônibus com destino Patos - PB x Fortaleza - CE e Fortaleza - CE x Patos - PB, da Secretária de Ação e Assistência Social desta Edilidade, com o objetivo de participar do 10° Curso Intensivo de Educação Biocêntrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/06/2015 | 2291.40 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, durante o mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 277 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/06/2015 | 400.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, lotado na Secretaria de Assistência Social - Efetivo, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa e Campina Grande, neste Estadoda Paraíba, com o objetivo de levar a Secretária de Assistência Social para participar de reuniões, palestras e seminários relacionados ao melhoramento e aperfeicoamento dos programas socias, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Assistência Social deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de Fortaleza - CE, com o objetivo de participar do 10° Curso Intensivo de Educação Biocêntrica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/06/2015 | 300.00 | 00001223214486 | Gelson dos Santos Pereira | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/06/2015 | 300.00 | 00011674981430 | Ivone Silva Santos | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/06/2015 | 300.00 | 00005972376466 | Veluza Farias da Silva | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/06/2015 | 200.00 | 00003175433421 | Maria da Penha Pereira de Souza | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/06/2015 | 200.00 | 00002473840466 | Tereza Gabriel de Andrade | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para consulta com médico ginecologista, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/06/2015 | 200.00 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/06/2015 | 200.00 | 00001619166437 | Maria José Pereira Lopes | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/06/2015 | 300.00 | 00008207681462 | Ronildo Elídio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/06/2015 | 200.00 | 00010201555409 | Girlania Gabriel de Andrade | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos manipulados, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/06/2015 | 200.00 | 00010335432417 | Francineide Antônia das Chagas | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/06/2015 | 200.00 | 00008776727416 | Ruberlândia Silva Barbosa | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/06/2015 | 200.00 | 00004247715437 | Solange Viana Silva Bulcão | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/06/2015 | 200.00 | 00010027366413 | João Paulo Oliveira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/06/2015 | 200.00 | 00000873062477 | Marinez Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/06/2015 | 200.00 | 00008749955403 | Vanessa Farias da Silva | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/06/2015 | 200.00 | 00009145306400 | Aldeci Chaves Lopes | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/06/2015 | 99.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA 24611 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/06/2015 | 1750.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela da Elaboração da Prestação de Contas Anual do exercício de 2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003727 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social | Despesa que se empenha para pagamento referente a inscrição da Gestora da Assistência Social deste município no CONGEMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/06/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003736 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/06/2015 | 1000.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.670 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/06/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguele licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de MAIO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1003307 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/06/2015 | 300.00 | 00005731464464 | Maria Cileide Bezerra de Andrade | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/06/2015 | 500.00 | 00002419302435 | Luzia Gabriel de Farias | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de uma cirurgia, na cidade de Patos - PB, de amputação do dedo do pé esquerdo em minha mãe, a Senhora Francisca Alves deFarias, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/06/2015 | 200.00 | 00007214430444 | Bento Elidio de Andrade | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/06/2015 | 300.00 | 00007283325409 | Maria das Graças Soares Alves | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na coluna, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/06/2015 | 200.00 | 00003159692450 | Francisco Chaves Lopes | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/06/2015 | 300.00 | 00003157851446 | Maria da Paz Barbosa Américo | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/06/2015 | 200.00 | 00070172875412 | Maciano Andrade dos Santos | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico com oftalmologista, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/06/2015 | 200.00 | 00010201596423 | Larissa de Andrade Gabriel | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/06/2015 | 300.00 | 00003184844471 | Maria dos Anjos Andrade | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/06/2015 | 200.00 | 00098210718487 | Célia Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/06/2015 | 300.00 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico com especialista em neurologia na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/06/2015 | 300.00 | 00012174415496 | Andreza Pereira de Andrade | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para consulta e exames com médico ginecologista, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/06/2015 | 200.00 | 00011996905465 | José Túlio Farias de Andrade | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/06/2015 | 300.00 | 00070176176497 | Juscélio Gabriel de Andrade | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/06/2015 | 300.00 | 00009244390418 | Enildo Ferreira de Oliveira | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de uma passagem com destino Patos x Rio de Janeiro - RJ, a fim de buscar novas oportunidades de emprego, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/06/2015 | 300.00 | 00006411951411 | Eduardo Chaves Lopes | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de uma passagem com destino Patos x Rio de Janeiro - RJ, a fim de buscar novas oportunidades de emprego, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/06/2015 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - PAIF - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/06/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/06/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/06/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/06/2015 | 2575.15 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/06/2015 | 3100.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/06/2015 | 3940.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do CONSELHO TUTELAR lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/06/2015 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado na cidade para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, durante o mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/06/2015 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, relativo ao mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/06/2015 | 300.00 | 00010861498747 | Antônio Pereira Neto | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de medicamentos manipulados, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/06/2015 | 300.00 | 00005335200456 | Maria Anunciada Porciano | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/07/2015 | 788.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003759 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/07/2015 | 788.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003760 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/07/2015 | 788.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003761 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/07/2015 | 1576.00 | 00043275931415 | Maria do Socorro de Oliveira Bezerra da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso Profissionalizante de Doces e Salgados para Festa, no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante os meses de MAIO e JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003762 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/07/2015 | 788.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/07/2015 | 2325.60 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, durante o mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 351 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/07/2015 | 220.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Dispesa que se empenha para pagamento referenete aos servoços prestados em manutenção em impressora e recargas de cartuchos para impressora jato de tinta, destinado a manutenção das atividades do CRAS deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002636 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/07/2015 | 380.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Dispesa que se empenha para pagamento referenete a aquisição de suplimentos de informática destinado a manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme nota fiscal n° 000.001.431 em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/07/2015 | 300.00 | 00007811280485 | Maria José Gabriel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/07/2015 | 200.00 | 00005301451464 | Paulo Joaquim da Silva | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessãode uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de exames na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/07/2015 | 200.00 | 00009320597405 | Dogelir de Araújo Oliveira | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de exames médicos e ultra som morfológica na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/07/2015 | 200.00 | 00011111671419 | José de Arruda Soares | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/07/2015 | 200.00 | 00011752974450 | Diego Oliveira da Silva | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/07/2015 | 200.00 | 00005033844458 | Inalda Faustino da Silva | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/07/2015 | 200.00 | 00001238556400 | Maria José Alves da Silva | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/07/2015 | 200.00 | 00008483726467 | Maria Aparecida de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de exames médicos na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/07/2015 | 200.00 | 00004400400433 | Maria Lourenço de Oliveira | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/07/2015 | 300.00 | 00008789828410 | Jandineide Lourenço de Araújo Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de exames médicos na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/07/2015 | 200.00 | 00003196719413 | Josefa Lourenço de Oliveira | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/07/2015 | 300.00 | 00009239896414 | José Lino da Silva Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de exames médicos na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/07/2015 | 100.00 | 00008631539414 | Alziro Lourenço Sobrinho | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para custos com escrituração de um Imóvel na cidade de Areia de Baraúnas - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/07/2015 | 200.00 | 00075288044449 | Antonia Helena de Souza | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/07/2015 | 380.00 | 00002074341407 | Matilde Barboza de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de exame de Biopsia na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/07/2015 | 99.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA 24611 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/07/2015 | 1161.42 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de de diversos materiais de expediente (pasta, cola, papel A4, etc.) destinados à manutenção das atividades do CRAS deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000045242 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/07/2015 | 4055.72 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos materiais de expediente (cola, apontadores, etc.) e outros materiais de consumo (colher de madeira, garfo, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0000045241 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/07/2015 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Assistência Social deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 22 e 29 do mês de JUNHO/2015 e nos dias 06, 07 e 14 do mês de JULHO/2015 nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, neste Estado da Paraíba, para participar de reuniões, palestras e seminários relacionados ao melhoramento e aperfeicoamento dos programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/07/2015 | 300.00 | 00007892662456 | Maria José dos Santos Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/07/2015 | 300.00 | 00002679292421 | Jandira dos Santos Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de exames médicos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/07/2015 | 150.00 | 00001694946401 | Priscila Pereira da Silva | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/07/2015 | 150.00 | 00012505698422 | Maria Jussara dos Santos | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/07/2015 | 300.00 | 00010201664445 | Jessica Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/07/2015 | 150.00 | 00089307224404 | Espedito José de Araújo | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de uma Biópsia, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/07/2015 | 400.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 22 e 29 do mês de JUNHO/2015, 06, 07 e 14 do mês de JULHO/2015 nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de levar a Secretária de Assistência Social para participar de reuniões, palestras e seminários relacionados ao melhoramento e aperfeicoamento dos programas socias, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/07/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003788 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/07/2015 | 126.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1015, pertencente ao CONSELHO TUTELAR deste município, durante o mês de JUNHO/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/07/2015 | 143.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1009, pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, durante o mês de JUNHO/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/07/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguele licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de JUNHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1003492 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/07/2015 | 150.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/07/2015 | 300.00 | 00025382337802 | Allan Kardec Veras Costa Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/07/2015 | 150.00 | 00006321049450 | Elenilson Belarmino Gomes | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/07/2015 | 4041.20 | 11807734000101 | Marco Antônio Querino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados à Merenda dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.004.686 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/07/2015 | 3304.20 | 11807734000101 | Marco Antônio Querino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados à Merenda dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.004.613 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/07/2015 | 1900.00 | 00004818804452 | Michelly Pollynne Lima Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Palestrante da VI Conferência Municipal de Assistência Social sob o tema: Consolidando o SUAS de vez rumo a 2026, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003792 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/07/2015 | 2500.00 | 00008047805444 | Helton Gomes da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Designer Gráfico, com criação e fornecimento de logomarca, pastas, blocos de anotações, etc., destinados a VI Conferência Municipal de Assistência Social sob o tema: Consolidando o SUAS de vez rumo a 2026, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003793 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/07/2015 | 2800.00 | 00080549357491 | GLORIA DE FATIMA DIAS DE SA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Buffet (Coffee Break e Almoço) para os participantes, palestrantes e equipe de apoio da VI Conferência Municipal de Assistência Social sob o tema: Consolidando o SUAS de vez rumo a 2026, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003794 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/07/2015 | 300.00 | 00004423359464 | Janicreide Lino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/07/2015 | 2575.15 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/07/2015 | 3100.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/07/2015 | 4215.90 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do CONSELHO TUTELAR lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/07/2015 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, relativo ao mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/07/2015 | 300.00 | 00009207664470 | Deliana Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para custeio de mensalidades em atraso do Curso Técnico de Saúde Bucal, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/07/2015 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - PAIF - Efetivo, durante o mês de JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/07/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/07/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/07/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/08/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguele licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1003658 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/08/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguele licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1003658 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/08/2015 | 2498.40 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 441 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/08/2015 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado na cidade para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, durante o mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/08/2015 | 300.00 | 00008062160424 | Maria da Guia de Andrade Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/08/2015 | 788.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003829 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/08/2015 | 788.00 | 00043275931415 | Maria do Socorro de Oliveira Bezerra da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso Profissionalizante de Doces e Salgados para Festa, no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003830 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/08/2015 | 788.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003831 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/08/2015 | 788.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003832 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/08/2015 | 788.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Judô do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003833 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/08/2015 | 788.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2015, conforme Nota Fiscal n°3834 de Serviço anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/08/2015 | 840.00 | 00004147903401 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO ALUGUEL DE 14 CONJUNTOS DE ROUPAS PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA DO "ARRAIÁ DA RAMPA", REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA, NA RUA MANOEL LOURENÇO- CENTRO - AREIA DE BARAÚNAS - PB DE ACORDO COM RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/08/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003841 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/08/2015 | 131.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1015, pertencente ao CONSELHO TUTELAR deste município, durante o mês de JULHO/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/08/2015 | 149.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1009, pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, durante o mês de JULHO/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/08/2015 | 2575.15 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/08/2015 | 3100.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/08/2015 | 3940.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do CONSELHO TUTELAR lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/08/2015 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - PAIF - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/08/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/08/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/08/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/08/2015 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/09/2015 | 788.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Judô do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003872 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/09/2015 | 788.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/09/2015 | 788.00 | 00043275931415 | Maria do Socorro de Oliveira Bezerra da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso Profissionalizante de Doces e Salgados para Festa, no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003870 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/09/2015 | 788.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal n°3834 de Serviço n° 003871 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/09/2015 | 788.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003868 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/09/2015 | 788.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003869 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/09/2015 | 750.00 | 00075319853491 | José Junio Macedo de Lira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção do vidro elétrico e travas do veículo FIAT PALIO de PLACA QFE 4036 pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003873 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/09/2015 | 3375.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Concivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, durante os meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal de serviço n° 003874, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/09/2015 | 5100.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnica de Referencia do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de JUNHO, JULHO e AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal n° 003875 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/09/2015 | 2364.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Esportes do Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de JUNHO, JULHO e AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal n° 003876 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/09/2015 | 2364.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Areia de Baraúans - PB, durante os meses de JUNHO, JULHO e AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscalde Serviço n° 003877 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/09/2015 | 2364.00 | 00009144378440 | Maria da Guia da Costa de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços Prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de JUNHO, JULHO e AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003878 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/09/2015 | 2364.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Recreação e Laser do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do município de Areia de Baraúans - PB, durante os meses de JUNHO, JULHO e AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003879 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/09/2015 | 2364.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de JUNHO, JULHO e AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003880 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/09/2015 | 2530.80 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, durante o mês de AGOSTO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 533 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/09/2015 | 2980.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas destinados à manutenção da Merenda dos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00.003.453 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/09/2015 | 2500.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas destinados à manutenção da Merenda dos alunos da CASA DA FAMÍLIA, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00.003.273 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/09/2015 | 230.00 | 00009320597405 | Dogelir de Araújo Oliveira | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de exames médicos e ultra som morfológica na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/09/2015 | 133.30 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de passagens de ônibus com destino Patos - PB x João Pessoa - PB e João Pessoa - PB x Patos - PB, da Assistente Socialdo CRAS desta desta Edilidade, com o objetivo de participar do curso do CAPACITASUAS, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/09/2015 | 240.00 | 00002873387467 | Marah Danielle Q. C. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 03 (três) diárias a Assistente Social deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 21, 22 e 23 do mês de SETEMBRO/2015 na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, para participar do curso do CapacitaSuas, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/09/2015 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado na cidade para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, durante o mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/09/2015 | 620.00 | 00087252090434 | Antônio Marcos Batista Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão periódica e preventiva do veículo FIAT PALIO de PLACA QFE 4036 pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003893 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/09/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003892 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/09/2015 | 300.00 | 00093039298453 | Vera Lúcia da Silva Gregório | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/09/2015 | 300.00 | 00011066637725 | Divanaldo Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/09/2015 | 300.00 | 00010684199467 | Judeane Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/09/2015 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Assistência Social deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 10, 17, 18, 24 e 28 do mês de SETEMBRO/2015 nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, neste Estado da Paraíba, para participar de reuniões, palestras e seminários relacionados ao melhoramento e aperfeicoamento dos programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/09/2015 | 2575.15 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/09/2015 | 3100.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/09/2015 | 3940.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do CONSELHO TUTELAR lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/09/2015 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - PAIF - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/09/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/09/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/09/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/09/2015 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/10/2015 | 5300.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas destinados à manutenção da Merenda dos alunos da Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.003.666 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/10/2015 | 133.30 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de passagens de ônibus com destino Patos - PB x João Pessoa - PB e João Pessoa - PB x Patos - PB, da Assistente Socialdo CRAS desta desta Edilidade, com o objetivo de participar do curso do CAPACITASUAS, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/10/2015 | 700.00 | 00025112287420 | Nelcides Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação e recibos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/10/2015 | 240.00 | 00002873387467 | Marah Danielle Q. C. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 03 (três) diárias a Assistente Social deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 05, 06 e 07 do mês de OUTUBRO/2015 na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, para participar do curso de Atualização para Elaboração de Planos de Assistência Social, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/10/2015 | 190.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Dispesa que se empenha para pagamento referenete aos servoços prestados em manutenção em impressora e recargas de cartuchos para impressora jato de tinta, destinado a manutenção das atividades do CRAS deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002747 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/10/2015 | 470.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Dispesa que se empenha para pagamento referenete a aquisição de suplimentos de informática destinado a manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal n° 000.001.474 em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/10/2015 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado na cidade para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, durante o mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/10/2015 | 132.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1015, pertencente ao CONSELHO TUTELAR deste município, durante o mês de AGOSTO/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/10/2015 | 2586.90 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme NotaFiscal Eletrônica n° 634 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/10/2015 | 148.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1009, pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, durante o mês de AGOSTO/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/10/2015 | 300.00 | 00007283325409 | Maria das Graças Soares Alves | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na coluna, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/10/2015 | 788.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Judô do CRAS de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003940 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/10/2015 | 788.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003941 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/10/2015 | 788.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003942 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/10/2015 | 788.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003943 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/10/2015 | 788.00 | 00043275931415 | Maria do Socorro de Oliveira Bezerra da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso Profissionalizante de Doces e Salgados para Festa, no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme NotaFiscal de Serviço n° 003944 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/10/2015 | 788.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal n°3834 de Serviço n° 003945 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/10/2015 | 5158.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos (bola, troféu, etc.) destinados à manutenção das atividades recreativas do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.931 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/10/2015 | 2575.15 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/10/2015 | 3100.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/10/2015 | 3940.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do CONSELHO TUTELAR lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/10/2015 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - PAIF - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/10/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/10/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/10/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/10/2015 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/11/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003954 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/11/2015 | 120.00 | 00002243543451 | Marinho Sales Soares | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para emissão de segunda via de 02 (duas) certidões de nascimento, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/11/2015 | 80.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de procedimentos médicos na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/11/2015 | 70.00 | 00013948300410 | José Porfirio de Farias | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de uma consulta clínica na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/11/2015 | 190.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Dispesa que se empenha para pagamento referenete aos servoços prestados em manutenção em impressora e recargas de cartuchos para impressora jato de tinta, destinado a manutenção das atividades do CRAS deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/11/2015 | 70.00 | 00009245274470 | José Lúcio da Silva Andrade | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de procedimentos médicos na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/11/2015 | 70.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de uma consulta médica com gastroenterologista na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/11/2015 | 150.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de procedimentos médicos na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/11/2015 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado na cidade para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, durante o mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/11/2015 | 300.00 | 00006327738478 | Damião dos Santos Benjamim | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/11/2015 | 152.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1009, pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, durante o mês de SETEMBRO/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/11/2015 | 136.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1015, pertencente ao CONSELHO TUTELAR deste município, durante o mês de SETEMBRO/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/11/2015 | 930.00 | 00087252090434 | Antônio Marcos Batista Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de suspensão traseira e dianteira e serviços mecânicos em geral do veículo FIAT PALIO de PLACA QFE 4036 pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social do município de Areia de Baraúnas -PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003989 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/11/2015 | 788.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal n°3834 de Serviço n° 003990 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/11/2015 | 788.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003991 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/11/2015 | 788.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003992 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/11/2015 | 788.00 | 00043275931415 | Maria do Socorro de Oliveira Bezerra da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso Profissionalizante de Doces e Salgados para Festa, no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003993 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/11/2015 | 788.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003994 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/11/2015 | 788.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Judô do CRAS de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003995 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/11/2015 | 2364.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Areia de Baraúans - PB, durante os meses de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2015, conforme NotaFiscal de Serviço n° 003996 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/11/2015 | 2364.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003997 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/11/2015 | 2364.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Esportes do Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003998 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/11/2015 | 5100.00 | 00004818804452 | Michelly Pollynne Lima Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnica de Referencia do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscalde Serviço n° 003999 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/11/2015 | 5100.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Concivência e Fortalecimento de Vínculos deste município,durante os meses de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004000 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/11/2015 | 2364.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Recreação e Laser do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do município de Areia de Baraúans - PB, durante os meses de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004001 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/11/2015 | 1576.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Balé do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do município de Areia de Baraúans - PB, durante os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004002 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/11/2015 | 788.00 | 00009144378440 | Maria da Guia da Costa de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços Prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004003 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/11/2015 | 137.30 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de passagens de ônibus com destino Patos - PB x João Pessoa - PB e João Pessoa - PB x Patos - PB, da Assistente Socialdo CRAS desta desta Edilidade, com o objetivo de participar do curso do CAPACITASUAS, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/11/2015 | 240.00 | 00002873387467 | Marah Danielle Q. C. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 03 (três) diárias a Assistente Social deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, no mês de NOVEMBRO/2015 na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, para participar do CAPCITASUAS, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/11/2015 | 300.00 | 00006327732437 | Jaline Veras dos Santos Costa | Despesas que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico em seu filho, menor de idade, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/11/2015 | 3757.46 | 11807734000101 | Marco Antônio Querino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados à Merenda dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.004.947 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/11/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguele licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2015, conforme Notas Fiscais de Serviços n°s1003844 e 1004053 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/11/2015 | 2100.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas destinados à manutenção da Merenda dos alunos da Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.003.847 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/11/2015 | 2000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas destinados à manutenção da Merenda dos alunos da CASA DA FAMÍLIA, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00.003.848 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/11/2015 | 163.00 | 14183508000187 | Espaço das Artes Cristiane Mayra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 05 conjuntos figurinos de Ballet contendo collant, saias de armação e acessórios da cabelo, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/11/2015 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/11/2015 | 2575.15 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/11/2015 | 3100.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/11/2015 | 3940.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do CONSELHO TUTELAR lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/11/2015 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - PAIF - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/11/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/11/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/11/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006324571475 | Rosilda Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/12/2015 | 137.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1015, pertencente ao CONSELHO TUTELAR deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/12/2015 | 154.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura da OI VELOX da linha 3465-1009, pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, durante o mês de SETEMBRO/2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/12/2015 | 2551.44 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, durante o mês de OUTUBRO/2015, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 750 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/12/2015 | 1800.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO conf.nota fiscal de servioços nº.000103 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/12/2015 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado na cidade para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, durante o mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/12/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003954 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/12/2015 | 790.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Dispesa que se empenha para pagamento referenete aos servoços prestados em manutenção em impressora e recargas de cartuchos para impressora jato de tinta, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social, deste município, conforme NotaFiscal de Serviço anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/12/2015 | 350.00 | 00010524504407 | Lucenir da Silva Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/12/2015 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salário como Secretária de Ação e Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/12/2015 | 2450.15 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/12/2015 | 2998.02 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/12/2015 | 3530.68 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal do CONSELHO TUTELAR lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/12/2015 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - PAIF - Efetivo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/12/2015 | 937.50 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/12/2015 | 937.50 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/12/2015 | 937.50 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/12/2015 | 788.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004050 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/12/2015 | 2595.90 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme NotaFiscal Eletrônica n°855 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/12/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguele licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2015, conforme Notas Fiscais de Serviços anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/12/2015 | 788.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004045, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/12/2015 | 788.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004046 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/12/2015 | 788.00 | 00043275931415 | Maria do Socorro de Oliveira Bezerra da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso Profissionalizante de Doces e Salgados para Festa, no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme NotaFiscal de Serviço n° 004047 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/12/2015 | 788.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Judô do CRAS de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de NOVEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 004048 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/12/2015 | 788.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2015, conforme de Serviço n° 004049 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/12/2015 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 diárias da Secretária de Ação Social,, quando em viagens a serviços da secretaria de Assistência Social deste município,conforme requisição e autorização anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/12/2015 | 400.00 | 00008318070402 | MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO ORTOPÉDICO PARA SUA FILHA ELIZÂNGELA OLIVEIRA DA SILVA, CONFROME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/12/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de DEZEMBRO/2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004053 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/12/2015 | 1750.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela da elaboração da Prestação de contas de 2015, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004067 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/12/2015 | 510.00 | 00070068253427 | MARCIEL SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/12/2015 | 7500.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUZA ARAGÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BUFFER PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO ESPAÇO RECREATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2105, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 4072 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/12/2015 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/12/2015 | 2575.15 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/12/2015 | 3100.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/12/2015 | 3940.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do CONSELHO TUTELAR lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/12/2015 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - PAIF - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/12/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social deste município, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/12/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/12/2015 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo deste município, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 485
Última atualização: 11/06/2024