| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 180.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DE PLACA NQH7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 36.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 19.622-3 EM 05/01/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 80.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DE PLACA NQH7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO DE PLACA NPZ9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 332.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO DIRIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FRENTE ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 664.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FRENTE ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO SANTO INACIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 41.50 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 80.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DE PLACA NQH7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 180.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQH/7932 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 80.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DE PLACA NQH7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO DE PLACA NPZ9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHÊ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 130.00 | 12255543000139 | POSTO BOAVENTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA SRA. VITORIA MAIA DE OLIVEIRA NESTE SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 4161.21 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 80.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DE PLACA NQH7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 80.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DE PLACA NPU2424, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES . NO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 7111.17 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 299.80 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 353.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 895.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO BAIRRO RETIRO, BELA VISTA E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 1448.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES R. LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM ATENÇÃO BASICA AS EQUIPES I, II E III, DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 171.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A GASTO COM COM BILHETES DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE DE IDA E VOLTA PARA PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 200.00 | 00002709911400 | DRA. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PESSOA DE ELIZABETE SEVERINA VENANCIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 56.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRISON SOYA 800 GRS. PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 1448.00 | 00003100292448 | ANIBAL OTAVIANO GOVEIA FILHO | REFERENTE A GASTOS COM PAGAMENTO DE ASSESORIA EM ATENÇÃO BASICA AS EQUIPES IV, V E VI, DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 1019.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2015 | 90.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 1211.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2015 | 97.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF VI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 231.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF - AABB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2015 | 180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, AJUDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2015 | 290.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NA PESSOA DE ANA CARLA LOPES DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 111.770.194-85. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 2000.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR E UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN INFERIOR REALIZADAS EM FRANCISCO IZAIAS JOSE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 3280.51 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A NOVEMBRO/2014. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2015 | 3940.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2015 | 500.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2015 | 635.68 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 9230/PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004760947477 | FRANCISCA J A SANTANA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO AREIAS . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2015 | 1610.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE .RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2015 | 200.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE TEREZINHA LINO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2015 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2015 | 40591.52 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2015 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A NOVEMBRO/2014. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2015 | 10260.07 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A NOVEMBRO/2014. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2015 | 430.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2015 | 166.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A DIARIAS DE INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANAS DO MES DE DEZEMBRO/2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2015 | 356.25 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIOVAN 80MG CPD/28 NOVO E ESOMEPRAZOL 40MG CPD/28 GN-MEDLEY)PARA DOAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2015 | 218.00 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SECOTEX 0,4MG CPD/30) PARA DOAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2015 | 288.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A GASTO COM COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA PARA 2 PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DELOCARAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2015 | 166.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DO SAMU, DE INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPÍO NO FIM DE SEMANA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2015 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANCIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA SILVEIRO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2015 | 915.92 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 9410/PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2015 | 300.00 | 00021239711387 | MANOEL VALMIR SOARES | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 31.10 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE A FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 210.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 4850.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINNAL CIL Q 3M3 UN 1072, OXIGENIO MEDICINAL CL PP IM3 UN 1072, AR-COMPRIMIDO CILQ 3M3 UN 1002 E OXIGENIO MEDICINAL CIL Q 3M3 UN 1072 PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 575.30 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQH 7932/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 820.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQH 7932/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 213.70 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REVISÃO 40000KM DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQH 7932/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 2381.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS E UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 369.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE(TERREO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 1448.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2015 | 388.00 | 70037213000173 | YOGO R.FILHO ME | REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO (100 LTS, 40 LTS E SACOLA BOCA DE PALHAÇO) PARA OS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2015 | 2025.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 45 EXAMES ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO NO FIM DE SEMANA DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2015 | 36821.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 2.952,31 - SAL.FAM. - 628,80 - SAL.MAT. - 827,40 - EMPRESTIMO BB - 2.599,54 - SINSPUMU - 118,20 - BANIF - 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2015 | 27267.59 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 2.310,72 - SAL. FAM. - 78,60 - IRRF - 98,58 - EMPRESTIMO BB - 366,96 - SINSPUMU - 20,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2015 | 50614.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 4.165,17 - SAL.FAM. - 681,20 - SAL.MAT. - 788,00 - IRRF - 645,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2015 | 35067.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 2.697,25 - SAL.FAM. - 419,20 - EMPRÉSTIMO BB - 2.518,44 - BANIF - 70,00 - SINDACS-PB - 209,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2015 | 4056.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 324,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2015 | 4866.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 535,34 - IRRF - 8,83 - EMPRÉSTIMO BB - 386,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2015 | 14048.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 1.217,04 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 75,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2015 | 39412.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 3.175,47 - SAL.FAM. - 157,20 - SAL.MAT. - 2.330,00 - IRRF - 3.388,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2015 | 15490.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 1.026,02 - IRRF - 2.152,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2015 | 61850.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 4.430,27 - SAL.FAM. - 288,20 - IRRF - 4.675,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2015 | 10053.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 595,71 - SAL.FAM. - 393,00 - EMPRÉSTIMO BB - 575,29 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2015 | 2155.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 126,08- SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2015 | 14500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 1.379,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2015 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. INSS - 180,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2015 | 3410.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2015 | 7284.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2015 | 5688.57 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2015 | 10743.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2015 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2015 | 6469.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2015 | 1115.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2015 | 2942.47 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DUCATO DO SAMU, PLACA NPU 2424 E NQH 7932, DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2015 | 1041.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2015 | 3006.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2015 | 1689.16 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2015 | 11300.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2015 | 318.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2015 | 1505.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2015 | 13735.26 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2015 | 1710.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 38 EXAMES ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2015 | 350.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM KIVIA JANE DE ALENCAR DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2015 | 771.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2015 | 98.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOA DE FRANCISCO CALIXTIO DA SILVA, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2015 | 420.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NUTRI RENAL 200 ML - NUTRIMED, PARA DOAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. VÊ DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2015 | 785.00 | 10346175000109 | SOUZA E CALDAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, NUTRIDRINK SEM SABOR 350G E LEITE NINHO INSTANTANEO 400G, PARA DOAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2015 | 2464.25 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO, AMBULÂNCIA, PLACA NQH 7932, DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2015 | 166.98 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQH 7932PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2015 | 2422.84 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA OFF 7932, DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2015 | 50.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5685PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2015 | 150.02 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2015 | 83.00 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2015 | 7153.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2015 | 1511.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014 E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2015 | 300.00 | 03775588000224 | SENAI | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM EMERGENCIA COMO MOTORISTA DO SAMU, REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2015 | 1000.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTIAGO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 06.01.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 13.01.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2015 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 28.01.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2015 | 1100.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM MATRICULA DE INTERNO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/01/2015 | 3246.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAL GRÁFICO) PARA À MANUTENÇÃO DE APOIO AS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000102 | 06/01/2015 | 2846.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A GATOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000103 | 06/01/2015 | 5284.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A GATOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000104 | 06/01/2015 | 21667.08 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A GATOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000158 | 29/01/2015 | 22712.78 | 12402703000125 | AMPLA-CONSULTORIA,PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS LT | 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE COM BLOCO DE APOIO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO FIRMADO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE/FMS. | 00072013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2015 | 120.00 | 00026722459837 | FLAVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM AS MAMOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/02/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2015 | 840.18 | 09222183000164 | COMERCIO DE DEVIVADOS DE PETROLEO UIRAUNA LTDA | REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2015 | 430.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2015 | 100.00 | 00004760947477 | FRANCISCA J A SANTANA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO AREIAS . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2015 | 166.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2015 | 332.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2015 | 40371.85 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2015 | 730.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A GASTOS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000173 | 02/02/2015 | 1633.68 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER O VEICULO DO NASF, FIAT UNO DE PLACA OEZ 3918, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000175 | 02/02/2015 | 204.94 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS MOTOS DE PLACAS MOS 4084 E OEZ 6929, PROPRIAS LOCADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000176 | 02/02/2015 | 7857.14 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO PSF, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2015 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2015 | 9450.49 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2015 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2015 | 1100.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO DO PACIENTE ZILDOMAR VIEIRA GOMES PROCESSO N° 0000738-88.2014.815.0491, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2015 | 280.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2015 | 280.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2015 | 170.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2015 | 121.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF VI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2015 | 1610.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE .RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2015 | 3868.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2015 | 1665.00 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2015 | 1050.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, SPRINTEF, PLACA HWI 6551, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MESMO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000197 | 02/02/2015 | 760.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY 4628, QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2015 | 375.41 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2015 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO EM ANTONIO JOSE DE FREITAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2015 | 3870.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2015 | 1440.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 32 EXAMES ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2015 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2015 | 52.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2015 | 52.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2015 | 52.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2015 | 111.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2015 | 128.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2015 | 38.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO SITIO AREIAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2015 | 57.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO SITIO AREIAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2015 | 730.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A GASTOS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2015 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES . NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2015 | 1201.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2015 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | REFERENTE A GASTOS COM UMA CONSULTA MAMARIA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2015 | 83.00 | 00003323224400 | RIVANILDO PIRES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO POR TER FICADO DE PLANTÃO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FIM DE SEMANA NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2015 | 83.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A DIARIA DE INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÚDE NO FINAL DE SEMANA NO MES JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2015 | 166.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO DURANTES OS DIAS 3 E 4 DE FEVEREIRO/2015 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2015 | 498.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2015 | 498.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2015 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2015 | 428.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000226 | 02/02/2015 | 650.89 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA NPU 2424, DO SAMU UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000227 | 02/02/2015 | 2694.25 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA NQH 7932, DO SAMU UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000228 | 02/02/2015 | 2198.93 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000229 | 02/02/2015 | 1183.78 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO, DUCATO, PLACA MOT 2784, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2015 | 1576.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 013/2015, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2015 | 4360.60 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000232 | 02/02/2015 | 4055.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000233 | 02/02/2015 | 351.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000234 | 02/02/2015 | 2889.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000235 | 02/02/2015 | 2780.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000236 | 02/02/2015 | 2711.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2015 | 1043.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083 PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2015 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083 PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2015 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA, OGA 5685 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INSEA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2015 | 860.00 | 10346175000109 | SOUZA E CALDAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO INTEGRAL 400G LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, NUTRIDRINK SEM SABOR 350G, LEITE INSTANTANEO 400G BAN E SUSTAGEN R/ CALCIO+PROTEINA 400G S/BAUNILHA, PARA DOAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2015 | 180.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO EM REALIZAÇÃO DE DESITROMETRIA ÓSSEA REALIZADO NA SRA. RAIMUNDA SILVA ALENCAR VIEIRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2015 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2015 | 1550.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE A INSTALAÇÕES CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2015 | 250.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO EM 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN, REALIZADA EM ELLEM FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2015 | 100.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA OGA 5685 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2015 | 90.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DE PLACA NQH7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2015 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2015 | 41.50 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2015 | 92.63 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOA DE EVELLY VITORIA DE ARAUJO, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS, PLACA, NQH 7932 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2015 | 130.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA OGA 5685 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2015 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2015 | 130.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DUCATO, PLACA MON 2424 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2015 | 70.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA OGA 5755 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2015 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA CAMPI IMAGEM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 3407.89 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA PAB, N° 19.564-2 EM 20.02.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2015 | 15.54 | 21508446000100 | CHABOCÃO GRILL | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DA SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE SOUSA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ÊNFASE NOS NUCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2015 | 9183.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA PAB, N° 19.564-2 EM 20.02.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2015 | 1638.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA PAB, N° 19.564-2 EM 20.02.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2015 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA - HOSP SÃO VICENTE D.PAULA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA, NA PESSOA DE REGINA DA CRUZ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2015 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA NPZ9620 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPÍNA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2015 | 3090.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA PAB, N° 19.564-2 EM 20.02.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO INACIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2015 | 56.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRISON SOYA 800 GRS. PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2015 | 1070.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA PAB, N° 19.564-2 EM 20.02.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2015 | 130.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA NPZ9620 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2015 | 13607.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA MAC, N° 19.566-9 EM 20.02.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2015 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA MAC, N° 19.566-9 EM 20.02.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2015 | 346.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, N° 19.567-7 EM 20.02.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2015 | 3190.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PAB, N° 19.564-2 EM 20.02.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2015 | 11308.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.02.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2015 | 7936.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.02.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2015 | 892.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.02.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2015 | 7417.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.02.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2015 | 3000.00 | 00047580950430 | MARIA TEREZA VASCONCELO SOBRAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO COMO GINECOLOGISTA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA, OGA 5755 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2015 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2015 | 90.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DE PLACA NQH 7932 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2015 | 200.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DUCATO, PLACA, NQH 7932 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS, PLACA, OFF 9083 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2015 | 51.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOA DE MARIA FERNANDES DUARTE, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2015 | 20.00 | 21035418000104 | CHURRASCARIA SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2015 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DE PLACA NQH7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2015 | 90.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DE PLACA NQH7932 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2015 | 42682.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 3.497,60 - SAL.FAM. - 707,40 - SAL.MAT. - 788,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2015 | 38727.19 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 3.264,71 - SAL.FAM. - 602,60 - SAL.MAT. - 827,40 - EMPRESTIMO BB - 3.282,73 - SINSPUMU - 118,20 - BANIF - 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2015 | 4056.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 324,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2015 | 2257.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 130,18- SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2015 | 34678.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 2.701,30 - SAL.FAM. - 419,20 - EMPRÉSTIMO BB - 2.548,40 - BANIF - 70,00 - SINDACS-PB - 209,00 - FALTAS - 101,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2015 | 10776.46 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 614,16 - SAL.FAM. - 393,00 - EMPRÉSTIMO BB - 575,29 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2015 | 41742.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 3.175,47 - SAL.FAM. - 157,20 - IRRF - 3.388,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2015 | 4866.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 535,34 - IRRF - 8,83 - EMPRÉSTIMO BB - 386,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2015 | 15490.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 1.026,02 - IRRF - 2.152,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2015 | 15785.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 1.251,21 - SAL.FAM. - 78,60 - IRRF - 850,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2015 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2015 | 3016.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 241,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2015 | 14500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO/2015. INSS - 1.379,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2015 | 57350.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 4.028,02 - SAL.FAM. - 288,20 - IRRF - 3.995,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2015 | 14097.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. INSS - 1.220,99 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 75,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2015 | 1270.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FONSECA QUE É PESSOA CARENTE. VÊ DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2015 | 90.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS, PLACA, OFF 9083 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2015 | 50.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA OGA 5755 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2015 | 9.00 | 33000431000298 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RECIFE | REFERENTE A GASTOS COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO PARA VEICULO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE FIAT UNO, PLACA OGA 5755 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2015 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO EM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PESSOA DE ELLEN FERNANDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2015 | 1774.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE i3 COMPLETO PARA O PSF DO BAIRRO BELA VISTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 11.02.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 27.02.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2015 | 20.00 | 00003624393464 | FABIANO SENA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DE UMA PARABOLICA DO CAPS I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2015 | 83.00 | 00004274898490 | MARIA MILENA SÁ DE ANDRADE | REFERENTE A UMA DIARIA PARA ENFERMEIRA DO SAMU, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2015 | 105.00 | 00009000547431 | ANDERSON EDUARDO MORAIS DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DA BICICLETA ERGOMÉTRICA DA SALA DE REABILITAÇÃO CARDIÁCA NO "CREDAF". CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORO-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2015 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2015 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2015 | 84.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOA DE ANTONIO CLEIDES CRUZ, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2015 | 332.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2015 | 332.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 02/02/2015 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2015 | 180.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO EM REALIZAÇÃO DE DESITROMETRIA ÓSSEA REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2015 | 180.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO EM REALIZAÇÃO DE DESITROMETRIA ÓSSEA REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2015 | 102.49 | 09414301000136 | POSTO JERUSALEM | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO - FIAT UNO, PLACA OGA 5755, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2015 | 250.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO EM 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM ELLEM FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2015 | 1000.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A 01 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTIAGO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2015 | 28.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 170-1152, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2015 | 230.00 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PÃO FRANCES PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2015 | 2336.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UBS E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2015 | 16.03 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2015 | 16.24 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000174 | 02/02/2015 | 248.52 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACA MNG 1495 E MNG 1755 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (1° ANDAR). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2015 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2015 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (1° ANDAR) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2015 | 30.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 170-1152, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2015 | 445.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2015 | 76.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 3534-2939, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2015 | 206.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 3534-2947, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2015 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2015 | 32.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 170-1152, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2015 | 51.44 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE A FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 3534-2947, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2015 | 5778.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.02.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2015 | 24511.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2015 | 537.15 | 00070093380437 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/03/2015 | 700.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO A SERVIÇOS DOS POSTOS MEDICOS E UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2015 | 31.58 | 00037437933420 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO QUIXABA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2015 | 600.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO e-CNPJ A3 + TOKEN PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2015 | 1576.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2015 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 3534-2939, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2015 | 199.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 3534-2947, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2015 | 2594.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2015 | 453.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2015 | 890.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONES SAMSUNG SCX 5637, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000437 | 02/03/2015 | 955.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 EVERTREK GENERAL 82T, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OGA 5755, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2015 | 630.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A 04 SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 5637 E 02 DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER HP 85A, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2015 | 22.00 | 20919827000100 | MF COPIADORA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 ENCADERNAÇÕES TIPO 016MM, PARA O SETOR CONTÁBIL DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2015 | 29252.26 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 2.072,48 - SAL. FAM. - 104,80 - SAL. MAT. - 968,00 - IRRF - 52,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2015 | 2.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2015 | 57.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE 1° ANDAR, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2015 | 328.44 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2015 | 1095.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2015 | 430.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2015 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000399 | 02/03/2015 | 6844.90 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER OS FIATS, PLACAS: NPZ 9620, NPZ 9230, NPZ 9410, OGA 5755, OGA 5815 E OGA 5685. A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000400 | 02/03/2015 | 2006.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS, DESTE MUNICÍPIO, DUCATOS, PLACAS: MOT 2784 E NPU 2424. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2015 | 210.00 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES) , PARA LANCHES NO CAPS I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 02/03/2015 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000404 | 02/03/2015 | 955.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 EVERTREK GENERAL 82T, PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA, OGA 5755. A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO E SOLDA ELETRICA DOS VEICULOS DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2015 | 210.53 | 00014802252404 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA | REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEÍCULO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2015 | 303.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUTAMIDA CPS E UC II 40 MG 30 CPS, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000408 | 02/03/2015 | 2810.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 205/R16 VANCO 8 CONTINENTAL, PARA VEICULO DUCATO PLACA, NQH 7932. A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2015 | 420.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NUTRI RENAL 200 ML - NUTRIMED, PARA DOAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000410 | 02/03/2015 | 241.40 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS MOTOS PLACAS: MWG 1495 E MNG 1755. A SERVIÇO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000411 | 02/03/2015 | 133.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DISEL PARA ATENDER A AMBULANCIA : MWG 1495 E MNG 1755. A SERVIÇO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000412 | 02/03/2015 | 217.40 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ANTEDER AS MOTOS LOCADAS DE PLACAS : MOS 4084 E OEZ 6929. A SERVIÇO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2015 | 2000.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE A SRVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS E SPOT DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO E EM COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2015 | 90.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DE PLACA NQH 7932 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2015 | 40784.54 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A FEVEREIRO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2015 | 3039.90 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A FEVEREIRO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2015 | 1065.00 | 10346175000109 | SOUZA E CALDAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO INTEGRAL 400G, LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, NUTRIDRINK SEM SABOR 350G, NUTRISON SOYA E SUSTAGEN INST 400GR CHOC, PARA DOAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2015 | 20.00 | 07163361000106 | POSTO BEIRA RIO II | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS, PLACA, OFF 9083 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000423 | 02/03/2015 | 21667.08 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2015 | 150.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO PLACA OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRO MEDICO AUDIO VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2015 | 90.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DE PLACA NQH 7932 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2015 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000430 | 02/03/2015 | 5284.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMETINA FRAGA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000432 | 02/03/2015 | 5284.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2015 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000438 | 02/03/2015 | 2810.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 205/R16 VANCO 8 CONTINENTAL, PARA VEICULO DUCATO PLACA, NQH 7932. A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2015 | 3062.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | REFERENTE A GASTOS COM OXIGENIOS MEDICINAL CIL Q 3M3 UN 1072 E OXIGENIO MEDICINAL CIL PP IM3 UN 1072, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2015 | 2141.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2015 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2015 | 1610.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LEITURA DE LÂMINAS DE CITOLÓGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2015 | 100.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇO DE REPARO NO MULTIFUNCIONAL HO 1132, DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2015 | 70.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REFERENTE AO EXAME REALIZADO EM KELVY KENNEDY TAVARES DE SOUSA, REALIZADO E PAGO EM 02/03/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2015 | 245.00 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES) , PARA LANCHES DOS PROFISSIONAIS DO NASF, QUANDO EM REUNIÕES DE ROTINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA, OGA 5685 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2015 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA, OGA 5685 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2015 | 70.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA OGA 5685 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA, OGA 5685 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2015 | 70.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA OGA 5685 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2015 | 55864.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 4.308,63 - SAL.FAM. - 235,80 - IRRF - 2.414,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS, PLACA, OFF 9083 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2015 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 180,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMETINA FRAGA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2015 | 180.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DUCATO, PLACA, NQH 7932 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2015 | 18182.43 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 1.314,25 - SAL.FAM. - 78,60 - IRRF - 1.107,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2015 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIMED. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2015 | 23075.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 1.379,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA, NPZ 9620 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2015 | 3016.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 241,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS, PLACA, OFF 9083 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2015 | 232.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2015 | 377.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCARAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA, NPZ 9620 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ECO CLINICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2015 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FIM DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2015 | 149.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCARAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS, PLACA, OFF 9083 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA, OGA 5685 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA MOMBAÇA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO ADERALDO CASTILO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2015 | 3010.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE SISTEMA, RECARGA DE GÁS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA COMPRESSOR, ÓLEO, CONDENSADOR, CORREIA) DO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO CITADO: AMBULANCIA PLACA, NPU 2424. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2015 | 80.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA, NPZ 9620 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2015 | 171.99 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCARAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA SECO, UNIDADE DA FAMILIA II ALTO DA BELA VISTA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE VAZANTE, FAMILIA IV QUIXABA DE CIMA E SAÚDE DE AREIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PARA ACADEMIA DE SAÚDE COM ÁREA DE APOIO E ÁREA TOTAL DE 655,00M², ÁREA DE LAJE DE 128,00M², NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2015 | 3407.89 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PAB, N° 19.564-2 EM 20.03.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2015 | 9183.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PAB, N° 19.564-2 EM 20.03.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2015 | 3101.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PAB, N° 19.564-2 EM 20.03.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2015 | 1070.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PAB, N° 19.564-2 EM 20.03.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2015 | 8702.01 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.03.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2015 | 7428.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.03.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2015 | 3190.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16.03.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2015 | 12617.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 16.03.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2015 | 3472.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 16.03.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2015 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 16.03.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2015 | 663.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 16.03.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2015 | 357.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 16.03.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2015 | 1688.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 16.03.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2015 | 500.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADA EM MARIA DE FÁTIMA DE MORAIS. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2015 | 1000.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE EM MARIA RODRIGUES DE LIRA. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2015 | 1100.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO DO PACIENTE ZILDOMAR VIEIRA GOMES PROCESSO N° 0000738-88.2014.815.0491, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2015 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/03/2015 | 300.00 | 00039305163491 | VERISOLUCIA ROCHA LIRA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE REALIZOU EXAMES DE MAMOGRAFIA NO PERIODO DE 08/02/2015 A 09/02/2015, DENTO DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/03/2015 | 665.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | REFERENTE A COBERTURA DE DEZENOVES CADEIRAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DO PAB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/03/2015 | 3868.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000353 | 02/03/2015 | 1472.60 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER OS FIAT, PLACA OEZ 3918 A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2015 | 2015.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2015 | 750.00 | 00002070878490 | AURICELIO CELSO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DO PAB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2015 | 54.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO SITIO AREIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2015 | 206.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO MUTIRÃO DA AABB, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2015 | 188.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2015 | 201.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2015 | 217.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2015 | 120.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2015 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2015 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2015 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2015 | 56.16 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2015 | 1448.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES R. LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM ATENÇÃO BASICA AS EQUIPES I, II E III, DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2015 | 1448.00 | 00003100292448 | ANIBAL OTAVIANO GOVEIA FILHO | REFERENTE A GASTOS COM PAGAMENTO DE ASSESORIA EM ATENÇÃO BASICA AS EQUIPES IV, V E VI, DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 02/03/2015 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2015 | 197.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA FARMACEUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. WENDY EPIFANIO SARMENTO FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO OROS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2015 | 360.00 | 04661820000185 | CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR DE MOSSORO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA NA PACIENTE MARIA RODRIGUES LIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2015 | 280.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA NA PESSOA DE KELVY KENNEDY TAVARES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2015 | 337.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2015 | 337.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2015 | 337.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2015 | 337.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2015 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A JANEIRO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2015 | 10022.43 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A JANEIRO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2015 | 4789.47 | 00095380264468 | SYDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 91 (NOVENTA E UM) PROCEDIMENTOS DE EXAMES OFTAMOLOGICOS PARA AVALIAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2015 | 3000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES COM UMA MICROCIRURGIA DE LARINGE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2015 | 5201.20 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 03/03/2015 | 5025.12 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 03/03/2015 | 8253.88 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2015 | 200.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO EM REALIZAÇÃO DE DESITROMETRIA ÓSSEA REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA DE OLHOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO INACIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO INACIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000534 | 03/03/2015 | 2022.30 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS, DESTE MUNICÍPIO. AMBULANCIAS DUCATOS, PLACAS: NQH 7932, NPU 2424 E MOT 2784, DO SAMU. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000535 | 03/03/2015 | 2042.99 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS, DESTE MUNICÍPIO. AMBULANCIAS DUCATOS, PLACAS: NQH 7932, NPU 2424 E MOT 2784, DO SAMU. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2015 | 996.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB, JUNTO A SECRETÁRIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2015 | 332.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE A UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE UIRAÚNA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2015 | 166.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE A DUAS DIARIAS DE INCENTIVO POR DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS NO PERIODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO 2015, NO PERIODO CARNAVALESCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2015 | 166.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE A DUAS DIARIAS DE INCENTIVO POR DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS NO PERIODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO 2015, NO PERIODO CARNAVALESCO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2015 | 50.00 | 11118922000114 | AKY SOM MAGAZINE | REFERENTE A LCD NOKIA C2-01, PARA CONSERTO DE APARELHO MOVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2015 | 148.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCARAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2015 | 166.00 | 00006838473410 | WENDY EPIFANIO SARMENTO FARNANDES | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO OROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2015 | 70.00 | 09414301000136 | POSTO JERUSALEM | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO - FIAT UNO, PLACA NPZ 9620, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2015 | 2206.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2015. INSS - 126,08- SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2015 | 10283.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2015. INSS - 595,71 - SAL.FAM. - 419,20 - EMPRÉSTIMO BB - 150,67 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 03/03/2015 | 5201.20 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E POSTOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2015 | 44070.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 3.545,60 - SAL.FAM. - 655,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2015 | 2624.25 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2015 | 37305.26 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 3.110,43 - SAL.FAM. - 676,96 - SAL.MAT. - 827,40 - EMPRESTIMO BB - 2.920,61 - SINSPUMU - 110,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2015 | 1623.65 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2015 | 10134.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 535,34 - IRRF - 8,83 - EMPRÉSTIMO BB - 386,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2015 | 26527.19 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 1.217,04 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 75,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2015 | 49866.17 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 2.711,65 - SAL.FAM. - 393,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.172,73 - SINDACS-PB - 209,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2015 | 6561.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 324,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2015 | 18112.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 1.026,02 - IRRF - 2.152,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2015 | 62121.99 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 2.662,46 - SAL.FAM. - 157,20 - IRRF - 3.529,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2015 | 166.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANA NO MES MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA, NPZ 9620 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2015 | 166.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANA NO MES MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000523 | 09/03/2015 | 7008.08 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000546 | 09/03/2015 | 3937.96 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000547 | 09/03/2015 | 6505.42 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000548 | 09/03/2015 | 4935.73 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA À MANUTENÇÃO DAS UBS E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000549 | 09/03/2015 | 4579.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA À MANUTENÇÃO DAS UBS E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 04.03.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2015 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2015 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2015 | 730.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A GASTOS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000556 | 01/04/2015 | 1728.50 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ANTEDER O VEICULO FIAT UNO, PLACA : OEZ 3918. A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0000557 | 01/04/2015 | 10107.04 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A FEVEREIRO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0000558 | 01/04/2015 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A FEVEREIRO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2015 | 1061.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2015 | 1100.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO DO PACIENTE ZILDOMAR VIEIRA GOMES PROCESSO N° 0000738-88.2014.815.0491, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2015 | 200.00 | 00002292305470 | RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS NO PACIENTE JOSÉ AQUINO FILHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2015 | 430.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 300012013 | 0000565 | 01/04/2015 | 40454.61 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A MARÇO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2015 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2015 | 3940.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2015 | 6476.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA-US DIVS., REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2015 | 141.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2015 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2015 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORÁX REALIZADO EM ANTONIA OLINDINA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2015 | 177.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2015 | 235.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2015 | 46.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO SITIO AREIAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2015 | 337.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2015 | 337.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000579 | 01/04/2015 | 7000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2015 | 382.07 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO ANO/2015, DO VEICULO DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083PB. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2015 | 406.14 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO ANO/2015, DO VEICULO FIAT UNO, PLACA:OEZ 3918PB. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2015 | 109.96 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO ANO/2015, DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA:NQH 7932PB. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2015 | 1054.88 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO ANO/2015, DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA:NPU 2424PB. A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000585 | 01/04/2015 | 935.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 EVERTREK GENERAL 82T, PARA VEICULO FIAT UNO PLACA, OGA 5685. A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000586 | 01/04/2015 | 520.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 P4 PIRELLI, PARA VEICULO FIAT UNO PLACA, NPZ 9620. A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000587 | 01/04/2015 | 2280.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R15 ATR SCORPION, PARA VEICULO DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083. A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2015 | 400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA DE PV, PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000589 | 01/04/2015 | 10505.64 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ANTEDER A FROTA DE VEICULOS, PLACAS: NPZ 9620, NPZ 9232, NPZ 9410, OGA 5755, OGA 5815 E OGA 5685. SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000590 | 01/04/2015 | 279.20 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ANTEDER AS MOTOS LOCADAS, PLACAS: MOS 4084 E OEZ 6929. SERVIÇO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000591 | 01/04/2015 | 346.40 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ANTEDER AS MOTOS PROPRIAS , PLACAS: MWG 14965 E MNG 1755. SERVIÇO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2015 | 730.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A GASTOS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2015 | 240.00 | 00004760947477 | FRANCISCA J A SANTANA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO AREIAS . RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2015 | 2010.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000595 | 01/04/2015 | 840.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 EVERTREK GENERAL 82T, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA NPZ 9620. A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2015 | 197.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FARMACÊUTICA:WENDY EPIFÂNIO SARMENTO FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO OROS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2015 | 1900.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM 01 COLANGIORESSONANCIA REALIZADA EM MARCOS AURÉLIO ENÉAS FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 300012013 | 0000598 | 01/04/2015 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A MARÇO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2015 | 181.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITALLAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2015 | 150.00 | 12255543000139 | POSTO BOAVENTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5755, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2015 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UF.C. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2015 | 434.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 29.04.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL TRAUMA DE MANGABEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2015 | 70.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA:OGA 5755 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ISEA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2015 | 167.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 30.04.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2015 | 70.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9620 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA DE OLHOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2015 | 2760.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM INSTALAÇÕES E CONSERTOS DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2015 | 346.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.04.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2015 | 420.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NUTRI RENAL 200 ML - NUTRIMED, PARA DOAR A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2015 | 7457.01 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.04.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2015 | 2383.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA UBS E POSTOS MEDICOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2015 | 892.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.04.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000627 | 01/04/2015 | 2057.77 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS, DESTE MUNICÍPIO. AMBULANCIAS DUCATOS, PLACAS: NQH 7932 E MNY 4628. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2015 | 9183.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.04.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2015 | 3407.89 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.04.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000630 | 01/04/2015 | 2296.24 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS, DESTE MUNICÍPIO. AMBULANCIAS DUCATOS, PLACAS: MOT 2784 E NPU 2424 DO SAMU. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000631 | 01/04/2015 | 1647.07 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS, DESTE MUNICÍPIO. AMBULANCIAS DUCATOS, PLACAS: MOT 2784 E NPU 2424 DO SAMU. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2015 | 12290.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.04.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2015 | 8273.62 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.04.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2015 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2015 | 1000.00 | 10346175000109 | SOUZA E CALDAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO INTEGRAL 400G, LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, NUTRIDRINK SEM SABOR 350G, NUTRISON SOYA E SUSTAGEN INST 400GR CHOC, PARA DOAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2015 | 290.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE DE ANA FRANCISCA FERREIRA DA CRUZ COM CPF: 032.959.454-03. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2015 | 600.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM 02 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUMG, 04 RECARGA DO CARTUCHO DE TONER HP 85A E 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 104S, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2015 | 9695.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.04.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2015 | 1570.94 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PROLINA 60 MG 1ML GSK, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2015 | 200.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE DESITROMETRIA ÓSSEA REALIZADO NA SRA. ANTONIA DA SILVA DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2015 | 1070.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16.04.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2015 | 3090.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.04.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2015 | 1638.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 20.04.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2015 | 580.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DA FACE E DO CRANIO, REALIZADAS NOS PACIENTES : ZILMAR FERREIRA CAMPOS, CPF: 265.310.158-02 E ALEXANDRE FERNANDES DA ROCHA, CPF: 156.601.094-20. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2015 | 663.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR/SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 16.04.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2015 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 16.04.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2015 | 4000.14 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 16.04.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2015 | 3190.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16.04.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2015 | 200.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE DESITROMETRIA ÓSSEA REALIZADO NA SRA. LUZIA DA CRUZ SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2015 | 249.00 | 00006838473410 | WENDY EPIFANIO SARMENTO FARNANDES | REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO OROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO INÁCIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UFC. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2015 | 150.00 | 14242030000119 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2015 | 94.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2015 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO EM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE: IRANI AVANI DE MENEZES OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2015 | 150.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE CHAVE, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA: OFB 3918, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2015 | 71.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2015 | 80.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO , PLACA NQH 7932 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2015 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2015 | 90.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO , PLACA NQH 7932 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2015 | 400.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A COMPLEMENTO NO CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2015 | 300.00 | 00076894584400 | CARDIOCLIN - DR. ANDRE A. DE QUEIROGA | REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCAR PASSO DO SR. ANTONIO FRANCISCO FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9620 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2015 | 57925.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2015. INSS - 4.065,76 - SAL.FAM. - 262,00 - IRRF - 3.236,24 - SINSPUMU - 1.805,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2015 | 41.50 | 00002549435435 | JOSE ANTONIO VIEIRA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2015 | 14500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 1.379,00 - SINSPUMU - 346,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2015 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 180,00 - SINSPUMU - 66,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2015 | 36945.26 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 3.080,13 - SAL. FAM. - 602,60 - SAL. MAT. - 827,40 - EMPREST. BB - 2.920,61 - SINSPUMU - 1.066,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2015 | 18629.74 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 1.482,25 - SAL.FAM. - 78,60 - IRRF - 1.107,04 - SINSPUMU - 583,49 - FALTAS - 76,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2015 | 4316.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 420,28 - IRRF - 26,76 - SINSPUMU - 135,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2015 | 41.50 | 00003323224400 | RIVANILDO PIRES DUARTE | REFERENTE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO OROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2015 | 83.00 | 00003323224400 | RIVANILDO PIRES DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA BONITO DE SANTA FÉ-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A 9ª REGIÃO DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 22.04.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 30.04.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2015 | 285.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO FMS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 07.04.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000691 | 01/04/2015 | 4743.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000692 | 01/04/2015 | 11270.28 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000693 | 01/04/2015 | 10155.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0000694 | 01/04/2015 | 5489.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0000695 | 01/04/2015 | 5274.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0000696 | 01/04/2015 | 2157.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0000697 | 01/04/2015 | 5906.85 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0000698 | 01/04/2015 | 5795.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000699 | 01/04/2015 | 4205.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2015 | 2359.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS MEDICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2015 | 426.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (TERREO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2015 | 1576.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2015 | 1.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 170-1152 0 1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2015 | 205.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2947, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2015 | 5178.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.02.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2015 | 30.00 | 20919827000100 | MF COPIADORA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 ENCADERNAÇÕES TIPO 016MM, PARA O SETOR CONTÁBIL DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2015 | 1158.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GELADEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA DO SISTEMA COM CARGA DE GÁS NO GELA-ÁGUA E SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS SPLINT E UMA MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS. PERTENCENTES AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2015 | 22571.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 2.072,48 - SAL. FAM. - 78,60 - SAL. MAT. - 968,00 - IRRF - 52,20 - CONT. SINDSAÚDE - 736,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000700 | 29/04/2015 | 80786.66 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS-PORTE I, LOCALIZADA NO CRISTO REI, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. ISS - 1.615,73 - INSS - 2.423,60 - IRRF - 1.211,80 - FMA - 646,29 | 00232014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2015 | 44235.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 3.558,84 - SAL. FAM. - 655,00 - CONT. SINDSAÚDE - 1.409,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2015 | 15490.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 1.026,02 - IRRF - 2.152,20 - SINSPUMU ANUAL - 52,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2015 | 2206.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 126,08- SAL.FAM. - 52,40 - SINDSAÚDE ANUAL - 52,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2015 | 4056.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 324,48 - SINDACS ANUAL - 135,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2015 | 14048.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 1.217,04 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 75,60 - CONT. SINDICAL - 468,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2015 | 34205.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 2.709,41 - SAL.FAM. - 445,40 - EMPRÉSTIMO BB - 2.272,43 - SINDACS-PB - 1.189,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/04/2015 | 10283.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 595,71 - SAL.FAM. - 419,20 - EMPRÉSTIMO BB - 150,67 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00 - SINDSAUDE ANUAL - 236,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2015 | 41742.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 2.662,46 - SAL.FAM. - 157,20 - IRRF - 3.529,74 - CONT. SINDICAL - 1.391,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2015 | 4866.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. INSS - 535,34 - IRRF - 8,83 - EMPRÉSTIMO BB - 386,21 - SINSPUMU ANUAL - 52,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2015 | 600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE: EMILIANO RAPOSO QUE É PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. VÊ DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2015 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2015 | 166.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOIS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 29/04/2015 | 166.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOIS FINAIS DE SEMANA NO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2015 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 23.04.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2015 | 234.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE UIRAUNA/PB, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/05/2015 | 0.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 170-1152 0 1, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/05/2015 | 2.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 170-1152 0 1, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/05/2015 | 33.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 170-1152 0 1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/05/2015 | 45.42 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE A FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 3534-2947, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/05/2015 | 195.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2947, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/05/2015 | 55.79 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE A FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 3534-2947, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/05/2015 | 205.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2947, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2015 | 1427.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2015 | 122.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2939, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (1° ANDAR), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2015 | 454.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (TERREO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2015 | 331.17 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO ANO/2015 DO VEICULO FIAT UNO, PLACA : OGA 5685. A SERVIÇO DOS POSTOS MEDICOS E UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2015 | 2120.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS MEDICOS DIVERSOS E UBS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2015 | 5178.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2015 | 266.00 | 41221128000162 | 3° CONGRESSO NORTE NORD. SEC MUNIC. SAÚDE | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, NO 3° (TERCEIRO) CONGRESSO NORTE NORD. SEC MUNIC. SAÚDE. A SER REALIZADO NO PERIODO : DE 9 A 12 DE JUNHO/2015, COM ESTANDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2015 | 11.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 04 ENCADERNAÇÕES, DOS BALANCETES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2015 | 20571.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 2.072,48 - SAL. FAM. - 78,60 - SAL. MAT. - 2.968,00 - IRRF - 52,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/05/2015 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/05/2015 | 563.45 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO ANO/2015 DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OGA 5755 PB. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/05/2015 | 244.22 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO ANO/2015 DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OGA 5815 PB. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/05/2015 | 1700.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR PRESTADO A Sra. MARIA FERNANDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/05/2015 | 2015.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/05/2015 | 253.86 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO ANO/2015 DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA NPU 2424 PB. A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000727 | 04/05/2015 | 5971.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITUARIO AZUL) PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/05/2015 | 400.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DOS PROFISSIONAIS DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000729 | 04/05/2015 | 3501.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/05/2015 | 180.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/05/2015 | 2520.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 56 EXAMES ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/05/2015 | 83.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | REFERENTE A UMA DIARIA COMO AGENTE DO PEVA, INSENTIVO POR DETETIZAÇÃO E BORRIFAÇÃO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADEIRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/05/2015 | 83.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO AGENTE DO PEVA, INSENTIVO POR DETETIZAÇÃO E BORRIFAÇÃO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EXÚ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/05/2015 | 120.00 | 00004760947477 | FRANCISCA J A SANTANA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO AREIAS . RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/05/2015 | 206.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/05/2015 | 68.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO AREIAS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/05/2015 | 234.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2015 | 1330.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2015 | 2065.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2015 | 4358.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/05/2015 | 1100.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO DO PACIENTE ZILDOMAR VIEIRA GOMES PROCESSO N° 0000738-88.2014.815.0491, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2015 | 1970.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLOGICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000757 | 04/05/2015 | 1579.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ANTEDER O VEICULO FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918PB, SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000758 | 04/05/2015 | 9159.50 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ANTEDER OS VEICULOS FIATS UNO, PLACAS: NPZ 9230, NPZ 9410, OGA 5755, OGA 5815 E OGA 5685, SERVIÇO DOS POSTOS MEDICOS E UBS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000759 | 04/05/2015 | 3614.80 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA O CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000760 | 04/05/2015 | 3096.70 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/05/2015 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000762 | 04/05/2015 | 3636.00 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000763 | 04/05/2015 | 2866.32 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/05/2015 | 560.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DOS PROFISSIONAIS DO NASF, COM GESTANTES E IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/05/2015 | 700.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/05/2015 | 430.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/05/2015 | 210.00 | 00003072431418 | ISABEL CRISTINA MACENA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACAS : MOT 2784 E NPU 2424, NA INSTALAÇÃO DO PAINEL E TROCA FUSIVEL, SERVIÇO DO ALTERNADOR, TROCA DO REGULADOR, TROCA DE ESCOVA E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO. PERTENCENTES AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000768 | 04/05/2015 | 2270.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA MOT 2784, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. USADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/05/2015 | 800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CALÇA/BATA, PARA FARDAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NO MATADOURA PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000770 | 04/05/2015 | 305.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. USADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000771 | 04/05/2015 | 1673.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUB PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/05/2015 | 45.00 | 12641809000262 | CASA VIEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDAL ALUMINO MTB SUECO POLIDO, PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/05/2015 | 732.80 | 12641809000262 | CASA VIEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2015 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000775 | 04/05/2015 | 230.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OEZ 3918. A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000776 | 04/05/2015 | 605.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OGA 5685. A SERVIÇO DOS POSTOS MEDICOS E UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000777 | 04/05/2015 | 441.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OGA 5815. A SERVIÇO DOS POSTOS MEDICOS E UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000778 | 04/05/2015 | 450.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OGA 5755. A SERVIÇO DOS POSTOS MEDICOS E UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000779 | 04/05/2015 | 612.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPZ 9620. A SERVIÇO DOS POSTOS MEDICOS E UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000780 | 04/05/2015 | 456.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPZ 9230. A SERVIÇO DOS POSTOS MEDICOS E UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0000781 | 04/05/2015 | 10413.61 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A MARÇO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0000782 | 04/05/2015 | 3063.58 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A MARÇO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 300012013 | 0000783 | 04/05/2015 | 40380.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A ABRIL/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2015 | 4700.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM GESTANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2015 | 4300.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM GESTANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000786 | 04/05/2015 | 292.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ANTEDER AS MOTOS, PLACAS: MNG 1755 E MNG 1755 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000787 | 04/05/2015 | 224.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ANTEDER AS MOTOS LOCADAS, PLACAS: MOS 4084 E OEZ 6929 A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000788 | 04/05/2015 | 2714.49 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS, DESTE MUNICÍPIO. AMBULANCIAS DUCATOS, PLACAS: MOT 2784 E NPU 2424 DO SAMU. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000789 | 04/05/2015 | 2176.22 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTE MUNICÍPIO. DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000790 | 04/05/2015 | 1678.39 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTE MUNICÍPIO. AMBULANCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/05/2015 | 290.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE : ELLEN FERNANDES DA SILVA, NASCIDA EM 20/03/2010 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/05/2015 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/05/2015 | 1083.00 | 10346175000109 | SOUZA E CALDAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO INSTANTANEO 400G, LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, NUTRIDRINK SEM SABOR 350G, NUTRISON SOYA E SUSTAGEN INST 400GR CHOC, PARA DOAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5755, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2015 | 637.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SRVIÇOS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM UM ELETROCARDIÓGRAFO, SERVIÇO EM PLACA ELETRÔNICA E CABO DE ELETRODOS. PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2015 | 156.37 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS CARENTES, QUE SE DESLOCARAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMETINA FRAGA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/05/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/05/2015 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A MEIADIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9620 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMADIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA DR. WANDERLEY. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9620 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO INACIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2015 | 1445.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PANFLETOS) PARA À MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2015 | 419.69 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO ANO/2015 DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA MOT 2784 PB. A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2015 | 103.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2015 | 245.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA AABB, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2015 | 159.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA DE OLHOS DR. HUGO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2015 | 11580.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU (CAMISA E MACACÃO). CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2015 | 7450.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2015 | 892.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2015 | 9731.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2015 | 8194.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2015 | 3190.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2015 | 346.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2015 | 1638.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS AGENTES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2015 | 949.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 19.05.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2015 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.05.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2015 | 4115.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.05.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2015 | 12743.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.05.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2015 | 3407.89 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.05.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2015 | 9183.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.05.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2015 | 1070.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.05.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2015 | 3090.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.05.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/05/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/05/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL SÃO VICENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/05/2015 | 50.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2015 | 50.00 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/05/2015 | 50.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2015 | 90.00 | 00006159968416 | JOANILIA FERNANDES DE LIM | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2015 | 90.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TECNICO EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/05/2015 | 90.00 | 00003743792460 | JOANA DARC ANDRADE NESTOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2015 | 90.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES ARAGÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/05/2015 | 90.00 | 00009204616466 | DANUZIA DANIEL DUARTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/05/2015 | 90.00 | 00004064042409 | ELIZANGELA MARIA DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2015 | 90.00 | 00067653685404 | FRANCISCA BARBOSA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2015 | 90.00 | 00002468341457 | ZILDILENE GOMES VIEIRA NUNES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2015 | 90.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2015 | 90.00 | 00002295853451 | GILVANIA MARIA DE LIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2015 | 90.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2015 | 90.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2015 | 90.00 | 00036940807837 | MABELY ALENCAR BARRETO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2015 | 90.00 | 00006132463496 | PAULA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/05/2015 | 90.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA DE QUEIROGA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/05/2015 | 90.00 | 00006594258400 | ANTONIO LIBANIO DA SILVA NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRO, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2015 | 200.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA COORDENADORA DO PSE, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2015 | 996.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A TRÊS DIARIAS COMO DIRIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2015 | 996.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE A TRÊS DIARIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2015 | 705.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083 PB, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2015 | 225.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083 PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2015 | 414.18 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO SELENIA WR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DO SAMU. AMBULANCIA DUCATO , PLACA MOT 2784/PB, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/05/2015 | 300.00 | 00039305163491 | VERISOLUCIA ROCHA LIRA | REFERENTE A HOSPEDAGEM NA PUSADA COCO VERDE NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2015. DUAS DIÁRIAS SIMPLES E DUAS DIÁRIAS DUPLAS. PARA EQUIPE AMIGO DO PEITO, QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/05/2015 | 888.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DO SAMU.AMBULANCIA DUCATO, PLACA MOT 2784/PB, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/05/2015 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DO SAMU, AMBULANCIA DUCATO, PLACA MOT 2784/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 300012013 | 0000874 | 04/05/2015 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A ABRIL/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2015 | 155.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REFERENTE A EXAMES DE RADIOGRAFIAS DA COLUNA CERVICAL E OMBROS, REALIZADO NA PACIENTE EUNICE CRUZ NETA NO DIA 25/05/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/05/2015 | 760.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, SPRINTEF, PLACA HWI 6551, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CIRURGIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2015 | 70.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO FIAT UNO DE PLACA OGA 5685 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEUROCENTER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADTIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9620 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/05/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/05/2015 | 582.57 | 00041251539491 | FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAC PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS EFETIVO. RELATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/05/2015 | 1448.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES R. LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM ATENÇÃO BASICA DAS EQUIPES I, II E III, DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2015 | 1448.00 | 00003100292448 | ANIBAL OTAVIANO GOVEIA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM ATENÇÃO BASICA DAS EQUIPES I, II E III, DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000884 | 04/05/2015 | 2866.32 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2015 | 14500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 1.379,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2015 | 61725.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 4.786,28 - SAL.FAM. - 262,00 - IRRF - 3.289,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2015 | 44582.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 3.602,56 - SAL. FAM. - 655,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2015 | 35557.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 2.709,41 - SAL.FAM. - 445,40 - EMPRÉSTIMO BB - 2.446,86 - SINDACS-PB - 209,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2015 | 44715.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 2.662,46 - SAL.FAM. - 157,20 - IRRF - 3.529,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2015 | 15753.06 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 1.026,02 - IRRF - 2.224,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2015 | 4866.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 535,34 - IRRF - 8,83 - EMPRÉSTIMO BB - 386,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2015 | 10283.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 595,71 - SAL.FAM. - 419,20 - EMPRÉSTIMO BB - 150,67 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2015 | 14048.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 1.217,04 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 75,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2015 | 4056.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 324,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2015 | 2206.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 126,08- SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL VALENTINA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FIM DE SEMANA DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2015 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO INACIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2015 | 103.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2015 | 180.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA : NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2015 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA DOM RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA : NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2015 | 180.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DUCATO, PLACA : NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2015 | 90.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OFB 3918, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2015 | 110.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OFB 3918, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2015 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2015 | 250.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, REALIZADA NA PESSOA DE VERIDIANA BARBOSA RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2015 | 240.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO EM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE: SANTANA DANIELY FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2015 | 249.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2015 | 166.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2015 | 17506.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 1.314,25 - SAL.FAM. - 78,60 - IRRF - 1.107,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2015 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 180,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2015 | 39407.44 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 3.253,90 - SAL. FAM. - 576,40 - EMPREST. BB - 2.648,36 - SINSPUMU - 110,32 - IRRF - 3,21 -FALTAS - 788,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2015 | 4316.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. INSS - 420,28 - IRRF - 26,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 05.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 19.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 19.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 19.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 19.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 26.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 26.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 26.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 26.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/05/2015 | 207.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA FOPAG TEMP, N° 25.548-3 EM 29.05.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/05/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/05/2015 | 180.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO. AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/05/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/05/2015 | 180.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO. AMBULANCIA DUCATO, PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/05/2015 | 135.00 | 00008182457432 | OLIVAM NONATO DA SILVA | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO HPV E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000935 | 14/05/2015 | 39700.33 | 10546376000150 | WELOX - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE. RECURSOS DA PROPOSTA N° 104350660001113013. ISS - 794,00 - IRRF - 476,40 - FMA - 317,77 - INSS - 1.191,01 | 00192014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000936 | 14/05/2015 | 27188.83 | 10546376000150 | WELOX - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DO SÍTIO QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DA PROPOSTA N° 10435066000113009. ISS - 543,77 - IRRF - 326,26 - FMA - 217,51 - INSS - 815,66. | 00192014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/05/2015 | 5450.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEMAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (1° ANDAR), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2015 | 105.26 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE 100 (CEM) CADEIRAS PARA A 3° (TERCEIRA) CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2015 | 41.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2947, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2015 | 35.12 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE A FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 3534-2947, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2939, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2015 | 0.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 170-1152 0 1, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000999 | 01/06/2015 | 1801.56 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQH 7932, A SERVIÇO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2939, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2015 | 5178.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 19.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2015 | 511.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2015 | 2258.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, UBS E POSTOS MEDICOS DIVERSOS , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DESCRIMINADOS EM RESUMO DAS FATURAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2015 | 20971.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 2.156,48 - SAL. FAM. - 78,60 - SAL. MAT. - 2.968,00 - IRRF - 52,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2015 | 709.89 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQH 7932/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2015 | 4.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 01 ENCADERNAÇÃO 029mm, DO BALANCETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO INACIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2015 | 206.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2015 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2015 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2015 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A ABRIL/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2015 | 10449.03 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A ABRIL/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2015 | 660.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO DO FMS, FIAT UNO, PLACA NPZ 9620, UTILIZADO A SERVIÇOS DO FMS/PMAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2015 | 350.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO DO FMS, FIAT UNO, PLACA OGA 5685, UTILIZADO A SERVIÇOS DO FMS/PMAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2015 | 2900.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA ME | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA INAGURAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO SITIO QUIXABA DE CIMA, VAZANTE, OLHO D'ÁGUA SECO, DISTRITO DE AREIAS E BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2015 | 210.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO DO FMS, FIAT UNO, PLACA OGA 5685, UTILIZADO A SERVIÇOS DO FMS/PMAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000955 | 01/06/2015 | 2380.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R15 ATR SCORPION, PARA VEICULO DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083. A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000956 | 01/06/2015 | 1560.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16 113-111 G32 CARGO, PARA VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA MOT 2784. A SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2015 | 390.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO DO FMS, FIAT UNO, PLACA OGA 5685, UTILIZADO A SERVIÇOS DO FMS/PMAC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2015 | 290.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO DO FMS, FIAT UNO, PLACA OGA 5755, UTILIZADO A SERVIÇOS DO FMS/PMAC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2015 | 380.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO DO FMS, FIAT UNO, PLACA NPZ 9230, UTILIZADO A SERVIÇOS DO FMS/PMAC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000960 | 01/06/2015 | 340.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA MOT 2784, UTILIZADO A SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000961 | 01/06/2015 | 12087.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000962 | 01/06/2015 | 16282.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000963 | 01/06/2015 | 260.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000964 | 01/06/2015 | 6865.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2015 | 500.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PESSOA DE SIMONE DA SILVA OLIVEIRA, CPF 041.337.374-86, RELATIVO A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2015 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIACA NO PACIENTE RIVANILDO PIRES DUARTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2015 | 35.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTOR REDE RJ45, TINTA REC RTC 100ML HP PRETO E CABO REDE CAT5 24AWG PT W1200 MULTILASER, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2015 | 55.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO SITIO AREIAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A ACADEMIA AO AR LIVRE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2015 | 237.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2015 | 100.00 | 00004760947477 | FRANCISCA J A SANTANA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO AREIAS . RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2015 | 229.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2015 | 307.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000984 | 01/06/2015 | 2000.00 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000985 | 01/06/2015 | 5000.00 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000986 | 01/06/2015 | 5000.40 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: HIGIÊNE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2015 | 500.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA EM ALLANE VITAL DA COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2015 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA NEURIA LOPES DINIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2015 | 350.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX S/C, REALIZADO NA PESSOA DE: MARIA VIEIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF DE N°: 055.803.564-71. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2015 | 700.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REFERENTE A EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN TOTAL, REALIZADO EM: ANTONIO ROZENO NETO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2015 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CAROTIDAS, REALIZADO NA PACIENTE: SANTANA DANIELLY FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2015 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DO TORAX PA/P, REALIZADO NA PACIENTE: SANTANA DANIELLY FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2015 | 465.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NUTRI RENAL 200 ML - NUTRIMED, PARA DOAR A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000995 | 01/06/2015 | 8859.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ANTEDER A FROTA DE VEICULOS FIATS UNO, PLACAS: NPZ 9620, NPZ 9230, NPZ 9410, OGA 5755, OGA 5815 E OGA 5685, A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000996 | 01/06/2015 | 223.36 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ANTEDER AS MOTOS LOCADAS PLACAS, MOS 4084 E OEZ 6929, A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000997 | 01/06/2015 | 303.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ANTEDER AS MOTOS PLACAS, MNG 1495 E MNG 1755, A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000998 | 01/06/2015 | 2408.51 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2015 | 730.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A GASTOS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2015 | 1100.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO DO PACIENTE ZILDOMAR VIEIRA GOMES PROCESSO N° 0000738-88.2014.815.0491, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001003 | 01/06/2015 | 1777.25 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ANTEDER O VEICULO FIAT UNO, PLACA OEZ 3918, A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2015 | 674.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2015 | 674.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2015 | 1328.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE COM O TEMA "EQUIDADE NA GESTÃO DO SUS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS", CONCOMINANTE À 1a. MOSTRA NORTE/NORDESTE DE EXPERIÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA, NA CONDIÇÃO DE CONGRESSISTA, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2015 | 664.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO DIRIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2015 | 41.50 | 00002549435435 | JOSE ANTONIO VIEIRA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2015 | 332.00 | 00003323224400 | RIVANILDO PIRES DUARTE | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2015 | 83.00 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2015 | 180.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DUCATO, PLACA : NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA : OFF 9083 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA DIAGNOSTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA MARCOS FRANÇA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2015 | 40289.10 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A MAIO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 01/06/2015 | 235.00 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PASSAGENS PARA TRANSPORTES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO EM VEICULO PRORPIO (VAM), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2015 | 548.95 | 00070093380437 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 40 LITROS, SACOS PARA LIXO 100 LITROS, TAMPAS DE 100 ML, SACOLAS BRANCAS, POTES DE 100 ML E BOBINAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2015 | 346.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 23.513-X EM 18.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2015 | 1638.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2015 | 8611.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2015 | 9808.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2015 | 7450.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2015 | 892.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2015 | 3090.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.06.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2015 | 1070.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.06.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2015 | 9183.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.06.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2015 | 3497.89 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.06.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2015 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2015 | 1351.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001038 | 01/06/2015 | 936.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 EVERTREK GENERAL 82T, PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA NPZ 9620. A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2015 | 3190.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.06.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2015 | 1180.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO NOS VEICULOS FIATS UNO, PLACAS: NPZ 9620, NPZ 9230, NPZ 9410, OGA 5755, OGA 5815 E OGA 5685 A SERVIÇO DO PSF (PMAC), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2015 | 13579.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 18.06.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2015 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 18.06.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2015 | 146.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2015 | 258.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2015 | 3851.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 18.06.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2015 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2015 | 949.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR/SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 18.06.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001050 | 01/06/2015 | 3490.23 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DUCATOS, PLACAS: MOT 2784 E NPU 2424, A SERVIÇO DO SAMU, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2015 | 170.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2015 | 252.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2015 | 430.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2015 | 2015.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2015 | 724.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES R. LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM ATENÇÃO BASICA DAS EQUIPES I, II E III, DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2015 | 700.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2015 | 923.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE PROBLEMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2015 | 1385.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM INSTALAÇÕES E CONSERTOS DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2015 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2015 | 180.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA : NQH 7932 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2015 | 87.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2015 | 180.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA : NQH 7932 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO INÁCIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2015 | 180.00 | 35649219000796 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA : NQH 7932 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA NATAL-RN, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEMORIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2015 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO FIAT, PLACA : OFB 3918, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HEMOCENTRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2015 | 1000.00 | 10346175000109 | SOUZA E CALDAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO INSTANTANEO 400G, LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, NUTRIDRINK MAX BAUNILHA 350G, NUTRISON SOYA E SUSTAGEN INST 400GR MOR, PARA DOAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001075 | 01/06/2015 | 7986.54 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001076 | 01/06/2015 | 8354.92 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001077 | 01/06/2015 | 6268.52 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2015 | 550.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM 03 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUMG 5637, 02 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUMG 101S DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001082 | 01/06/2015 | 40359.29 | 12402703000125 | AMPLA-CONSULTORIA,PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS LT | 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE COM BLOCO DE APOIO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO FIRMADO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE/FMS. | 00072013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001083 | 01/06/2015 | 244715.20 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS-PORTE I, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, NO BAIRRO DO GARRAFÃO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00232014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2015 | 4866.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 535,34 - IRRF - 8,83 - EMPRÉSTIMO BB - 386,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2015 | 33854.57 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 2.762,48 - SAL.FAM. - 471,60 - SAL. MAT. - 1.504,10 - EMPRÉSTIMO BB - 2.626,44 - SINDACS-PB - 209,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2015 | 15590.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 1.363,70 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 94,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2015 | 4056.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 324,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2015 | 48632.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 3.112,43 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 4.636,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2015 | 19196.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 1.343,80 - SAL. FAM. - 26,20 - IRRF - 2.157,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2015 | 15500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 1.489,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2015 | 45926.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 3.779,06 - SAL. FAM. - 681,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2015 | 2206.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 126,08- SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2015 | 10283.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 595,71 - SAL.FAM. - 419,20 - EMPRÉSTIMO BB - 150,67 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE A UM PLANTÃO MÉDICO ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE A UM PLANTÃO MÉDICO ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2015 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 180,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2015 | 40458.12 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 3.379,98 - SAL. FAM. - 602,60 - EMPREST. BB - 2.648,36 - SINSPUMU - 110,32 - IRRF - 3,21 -FALTAS - 788,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2015 | 4316.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 420,28 - IRRF - 26,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2015 | 17506.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 1.314,25 - SAL.FAM. - 78,60 - IRRF - 1.107,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ISEA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2015 | 153.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2015 | 180.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA NATAL-RN, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2015 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEMORIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2015 | 110.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR III | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2015 | 163.00 | 07783103000114 | L S COMERCIO DE DEVIRADOS DE PETROLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO,DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2015 | 5972.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS., REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2015 | 55930.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. INSS - 4.316,93 - SAL.FAM. - 235,80 - IRRF - 3.849,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, Nº 19.622-3 EM 08.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, Nº 19.622-3 EM 11.06.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2015 | 40.00 | 00003100292448 | ANIBAL OTAVIANO GOVEIA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM ATENÇÃO BASICA DAS EQUIPES I, II E III, DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 883. EMISSÃO 04/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2015 | 413.11 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQH7932/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2015 | 70.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO. FIAT UNO, PLACA OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2015 | 70.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA OGA 5815 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DIAGNOSTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2015 | 70.00 | 07543171000106 | POSTO FLORESTAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTE MUNICIPIO. AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH 7932, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2015 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2015 | 150.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO NA PESSOA DE FRANCISCO JUSTINO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2015 | 170.00 | 07783103000114 | L S COMERCIO DE DEVIRADOS DE PETROLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO,FIAT UNO, PLACA OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO NEURO CENTER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2015 | 180.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA :NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA CEDIP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2015 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA - HOSP SÃO VICENTE D.PAULA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ARTERIOGRAFIA, NA PESSOA DE IVONETE VIEIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2015 | 2000.00 | 05754350000167 | CLINIOS - CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTAMOLÓGICO, INJEÇÃO AVASTIM, NA PESSOA DE JOSÉ JAILSON FERNANDES ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001137 | 01/06/2015 | 4481.30 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001138 | 01/06/2015 | 2838.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001139 | 01/06/2015 | 7243.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2015 | 120.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM 01 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUMG 5637 DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2015 | 2793.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A MAIO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2015 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DE OLHOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2015 | 179.95 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA : NQH 7932 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2015 | 180.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA : NQH 7932 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2015 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRÁFICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/06/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2015 | 166.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2015 | 166.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2015 | 150.00 | 10375782000288 | POSTO HAVAI 2 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CRATEUS-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CRATEUS-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2015 | 700.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REFERENTE A EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN TOTAL, REALIZADO EM: MARIA DAS GRAÇAS FILHA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2015 | 2015.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2015 | 879.98 | 09222183000164 | COMERCIO DE DEVIVADOS DE PETROLEO UIRAUNA LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA O CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/07/2015 | 670.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA-ME | REFERENTE A GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS, CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001157 | 01/07/2015 | 4545.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2015 | 150.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE SUZETE ALMEIDA, CPF: 082.742.824-34. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001160 | 01/07/2015 | 279.60 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS MOTOS LOCADAS, PLACAS : MOS 4084 E OEZ 6929, A SERVIÇO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001161 | 01/07/2015 | 230.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS MOTOS PROPRIAS, PLACAS : MNG 1495 E MNG 1755, A SERVIÇO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001162 | 01/07/2015 | 1220.08 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ANTEDER A AMBULANCIA , PLACA :MNY 4628, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2015 | 730.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A GASTOS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2015 | 254.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2015 | 170.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/07/2015 | 1500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE SUZETE ALMEIDA, CPF: 082.742.824-34. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2015 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA, PLACA : MOT 2784 PB, A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2015 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001170 | 01/07/2015 | 2623.33 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DUCATOS, PLACAS: MOT 2784 E NPU 2424, A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001171 | 01/07/2015 | 9895.62 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER OS FIATS UNO, PLACAS : NPZ 9620, NPZ 9230, NPZ 9410, OGA 5815 E OGA 5685, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001172 | 01/07/2015 | 1448.13 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER OS FIAT UNO, PLACA : OEZ 3918 A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/07/2015 | 10238.98 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A MAIO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/07/2015 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A MAIO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/07/2015 | 145.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/07/2015 | 187.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/07/2015 | 197.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001178 | 01/07/2015 | 1699.86 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS , PLACA: OFF 9083, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001179 | 01/07/2015 | 2248.77 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO , PLACA: NQH 7932, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2015 | 300.00 | 00027715752487 | DR. RONALDO RANGEL TRAVASSOS JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM CONSULTORIO, REALIZADO NA PESSOA DE SANTANA DANIELY FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2015 | 1045.00 | 02467498000122 | HEMATO - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PESSOA DE SANTANA DANIELY FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2015 | 540.00 | 08952608000128 | FEMINA-ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADO NA PESSOA DE SANTANA DANIELY FERNANDES, CPF: 066.931.284-32. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO,DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMADIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGUIES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO,DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2015 | 180.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA :NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/07/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2015 | 3940.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2015 | 1576.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2015 | 157.90 | 13942923000104 | LUANA VALENTIM FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2015 | 350.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO PABX E CONSERTO DOS RAMAIS SUBSTITUINDO A FIAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2015 | 4.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO DO BALANCETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2015 | 90.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ALMOFADAS PARA CADEIRAS PERTENCENTES AOS POSTOS E UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2015 | 11144.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2015 | 3.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 01 (UMA) ENCADERNAÇÃO 0,19mm, DO BALANCETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2015 | 387.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2015 | 2182.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS E UBS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2015 | 200.00 | 00006064004436 | JEFERSON THIAGO ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VENTILADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | REFERENTE A PAGAMENTO Á TAXA DE INSCRIÇÃO DE FRENCISCO RÓBSON ALENCAR DE LIRA, COMO CONSULTOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 06 A 08 DE AGOSTOS DE 2015 - BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2015 | 128.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2939, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/07/2015 | 198.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2947, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2015 | 3.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 170-1152 0 1, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/07/2015 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 3534-2947, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2015 | 18.19 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/07/2015 | 60.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 170-1152 0 1, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/07/2015 | 23449.59 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 2.090,48 - SAL.FAM. - 78,60 - SAL. MAT. - 2.000,00 - IRRF - 227,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2015 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, Nº 19.622-3 EM 20.07.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/07/2015 | 690.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM 05 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER HP 85A, 02 SERVIÇOS DE REGARCA DO CARTUCHO TONER SAMSUNG 5637 E 01 SERVIÇOS DE REGARCA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 104S. PERTENCENTE AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2015 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2015 | 200.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE CALIXTIO | PAGAMENTO REFERENTE A INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2015 | 200.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON CARTAXO | PAGAMENTO REFERENTE A INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2015 | 200.00 | 00004800820499 | MARCOS TAVARES GONÇALVES | PAGAMENTO REFERENTE A INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2015 | 200.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2015 | 200.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PAGAMENTO REFERENTE A INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2015 | 200.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2015 | 200.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/07/2015 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.07.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2015 | 3851.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.07.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/07/2015 | 12304.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.07.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/07/2015 | 1070.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.07.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2015 | 3429.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.07.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2015 | 3410.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.07.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2015 | 949.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR/SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 17.07.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2015 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/07/2015 | 788.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2015 | 4964.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2015 | 15002.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS). REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2015 | 788.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2015 | 14703.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2015 | 7630.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.07.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2015 | 892.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.07.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2015 | 8958.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.07.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2015 | 150.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE ANA BARBOSA DE LIMA, CPF: 853.792.804-63 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/07/2015 | 558.90 | 00070093380437 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 100 L, SACOS PARA LIXO 40 L, BOBINAS 2 K E SACOLAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/07/2015 | 465.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NUTRI RENAL 200 ML - NUTRIMED, PARA DOAR A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/07/2015 | 4223.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.07.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/07/2015 | 10699.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.07.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2015 | 5266.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 21.07.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/07/2015 | 346.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 21.07.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/07/2015 | 1638.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 21.07.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/07/2015 | 10103.83 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 21.07.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2015 | 1100.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO DO PACIENTE ZILDOMAR VIEIRA GOMES PROCESSO N° 0000738-88.2014.815.0491, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2015 | 40855.07 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A JUNHO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2015 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2015 | 500.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PRÓSTATA, NO PACIENTE JOSÉ MANOEL DAMIÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2015 | 1845.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LEITURA DE LÂMINAS DE CITOLÓGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2015 | 1845.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LEITURA DE LÂMINAS DE CITOLÓGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001238 | 01/07/2015 | 1988.20 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALTERNANTIVOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/07/2015 | 430.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001240 | 01/07/2015 | 3305.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001241 | 01/07/2015 | 4308.54 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, PARA À MANUTENÇÃO DAS UBS E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001242 | 01/07/2015 | 3814.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001243 | 01/07/2015 | 2422.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2015 | 3500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2015 | 200.00 | 00004245613440 | JOSÉ HERACLES SOBREIRA ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2015 | 149.69 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA, COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PESSOA DE ANTONIO VICENTE RODRIGUES, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2015 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2015 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA DE NEUROLOGIA DR. LUCIANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2015 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA : NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2015 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NA PACIENTE ANAHILTON ABRANTES FURTADO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2015 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/07/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2015 | 2854.43 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A JUNHO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2015 | 730.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A GASTOS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2015 | 1173.90 | 10346175000109 | SOUZA E CALDAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PREPOMIN PEPTI 400G, NUTRISON SOYA, SUSTAGEN INST 400GR MOR, APTAMIL 1 SOJA 400G, NUTRIDRINK SEM SABOR 350G E LEITE NINHO INTEGRAL 400G, PARA DOAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2015 | 150.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICO REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO SILVA A. SEGUNDO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2015 | 83.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A UMA DIARIA DE INSENTIVO, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÚDE NO FINAL DE SEMANA NO MES JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2015 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA, PLACA : MOT 2784 PB, A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2015 | 300.00 | 00002258186390 | FLÁVIA FABRICIA PEREIRA FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO DE VINHETA PARA O NASF, SOBRE GINASTICA REALIZADA NA PRAÇA DR. OSVALDO BEZERRA CASCUDO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/07/2015 | 450.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, NA PACIENTE MARIA SALETE DOS S.CORREIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2015 | 1102.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/07/2015 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/07/2015 | 80.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH/7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/07/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/07/2015 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/07/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/07/2015 | 130.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/07/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO NEURO CENTER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/07/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001296 | 01/07/2015 | 10624.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001297 | 01/07/2015 | 645.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001298 | 01/07/2015 | 877.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001299 | 01/07/2015 | 1952.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/07/2015 | 4000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/07/2015 | 4316.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 420,28 - IRRF - 26,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/07/2015 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 180,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/07/2015 | 63585.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 4.776,34 - SAL.FAM. - 157,20 - IRRF - 4.116,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/07/2015 | 17377.22 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 1.314,25 - SAL.FAM. - 78,60 - IRRF - 1.107,04 - FALTAS - 128,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/07/2015 | 64477.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 3.112,43 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 4.636,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/07/2015 | 24264.88 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 1.424,84 - SAL.FAM. - 52,40 - IRRF - 2.171,10 - FALTAS - 52,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2015 | 22500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 1.379,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/07/2015 | 24689.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 1.363,70 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 94,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/07/2015 | 10808.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 595,71 - SAL.FAM. - 419,20 - EMPRESTIMO BB - 150,67 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2015 | 2206.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 126,08- SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/07/2015 | 5933.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 324,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/07/2015 | 45523.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 2.725,62 - SAL.FAM. - 471,60 - SAL.MAT. - 1.635,10 - EMPRESTIMO BB - 2.626,44 - SINDACS-PB - 209,00O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2015 | 8450.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 535,34 - EMPRESTIMO BB - 386,21 - IRRF - 8,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2015 | 45202.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 3.636,16 - SAL. FAM. - 628,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2015 | 917.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.PMAC.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2015 | 41639.55 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. INSS - 3.354,98 - SAL.FAM. - 655,00 - EMPRESTIMO BB - 2.648,36 - IRRF - 42,94 - SINSPUMU - 110,32 - FALTAS - 761,21O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2015 | 1292.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PMAC.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2015 | 180.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2015 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINA FRAGA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2015 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2015 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2015 | 50.03 | 35649219000796 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA GRID) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2015 | 92.47 | 07543171000106 | POSTO FLORESTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA SUPRA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2015 | 52.50 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE E FEBRE CHICOGUNHA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2015 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALENCAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001275 | 09/07/2015 | 6878.26 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001225 | 09/07/2015 | 2500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, 01 RM DO CRÂNIO NA PESSOA DE: SANTANA DANIELY FERNANDES, 02 US DA ARTICULAÇÃO DO JOELHO DIR E ESQUERDO, NA PESSOA DE MICHAELLY FERNANDES DE LIRA, 03 PUNÇÃO DENÓDULO DA TIREOIDE, NA PESSOA DE AURICÉLIA FRANCISCA MARIA SENA E 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX C/ CONTRATASTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001277 | 09/07/2015 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001196 | 09/07/2015 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, RM DO ABDOMEM SUPERIOR NA PESSOA DE RAQUEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/08/2015 | 140.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE 04 (QUATRO) ALMOFADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/08/2015 | 156.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GELADEIRA CONTINENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CARGA DE GÁS E RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/08/2015 | 1576.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/08/2015 | 24.15 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO CONSENLHO REGIONAL DE FARMACIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2015 | 363.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (TERREO), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001332 | 01/08/2015 | 860.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R13 SEIBERLING 500, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OGA 5755. A SERVIÇOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001333 | 01/08/2015 | 1825.91 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO , PLACA: NQH 7932, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001334 | 01/08/2015 | 1840.46 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS , PLACA: OFF 9083, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001335 | 01/08/2015 | 2946.30 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DUCATO , PLACAS: MOT 2784 E NPU 2424, A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001336 | 01/08/2015 | 1567.01 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER O FIAT UNO, PLACA : OEZ 3918, A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001337 | 01/08/2015 | 225.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS MOTOS LOCADAS, PLACAS : MOS 4084 E OEZ 6929, A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001338 | 01/08/2015 | 306.84 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS MOTOS PROPRIAS, PLACAS : MNG 1495 E MNG 1755, A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001339 | 01/08/2015 | 8794.35 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER OS FIATS, PLACAS : NPZ 9620, NPZ 9230, NPZ 9410, OGA 5755, OGA 5818 E OGA 5685, A SERVIÇO DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001340 | 01/08/2015 | 1592.39 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER OS FIATS, PLACAS : NPZ 9620, NPZ 9230, NPZ 9410, OGA 5755, OGA 5818 E OGA 5685, A SERVIÇO DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/08/2015 | 175.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/08/2015 | 106.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001348 | 01/08/2015 | 3071.72 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: HIGIÊNE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001349 | 01/08/2015 | 5120.02 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001350 | 01/08/2015 | 4109.40 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: HIGIÊNE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDES E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001351 | 01/08/2015 | 4059.20 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/08/2015 | 700.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/08/2015 | 430.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 01/08/2015 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/08/2015 | 1448.00 | 00003100292448 | ANIBAL OTAVIANO GOVEIA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM ATENÇÃO BASICA DAS EQUIPES I, II E III, DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001356 | 01/08/2015 | 950.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R13 ASSURACE GOOD YEAR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPZ 9230, A SERVIÇOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/08/2015 | 2015.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/08/2015 | 450.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/08/2015 | 2970.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 66 EXAMES ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/08/2015 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001361 | 01/08/2015 | 1300.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE PNEUS 175/70R13 P4 PIRELLI, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OEG 3918, A SERVIÇOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/08/2015 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/08/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO INÁCIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/08/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO INÁCIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/08/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/08/2015 | 150.00 | 03442953000106 | POSTO IDEAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/08/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/08/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/08/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/08/2015 | 180.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA : NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/08/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001374 | 01/08/2015 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/08/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/08/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/08/2015 | 150.00 | 03442953000106 | POSTO IDEAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/08/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/08/2015 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/08/2015 | 90.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO QUEIROGA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/08/2015 | 90.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA DE QUEIROGA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/08/2015 | 90.00 | 00006132463496 | PAULA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/08/2015 | 90.00 | 00036940807837 | MABELY ALENCAR BARRETO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/08/2015 | 90.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/08/2015 | 90.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/08/2015 | 90.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRO, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/08/2015 | 283.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA COORDENADORA DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/08/2015 | 90.00 | 00002295853451 | GILVANIA MARIA DE LIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/08/2015 | 90.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/08/2015 | 90.00 | 00002468341457 | ZILDILENE GOMES VIEIRA NUNES | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/08/2015 | 90.00 | 00067653685404 | FRANCISCA BARBOSA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/08/2015 | 90.00 | 00001056227451 | FERNANDA PATRICIA VIEIRA CAVALCANTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/08/2015 | 90.00 | 00002987683480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/08/2015 | 90.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/08/2015 | 90.00 | 00009449177473 | LIGIA MARCIA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/08/2015 | 90.00 | 00009204616466 | DANUZIA DANIEL DUARTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/08/2015 | 90.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES ARAGÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/08/2015 | 90.00 | 00003743792460 | JOANA DARC ANDRADE NESTOR | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/08/2015 | 90.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/08/2015 | 90.00 | 00006159968416 | JOANILIA FERNANDES DE LIM | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/08/2015 | 50.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/08/2015 | 50.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA MOTORISTA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/08/2015 | 50.00 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA MOTORISTA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE POLIO E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/08/2015 | 650.00 | 00006066468413 | FRANCIVALDO MOREIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRETADOS EM FORNECIMENTOS DE MARMITEX COM ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/08/2015 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS AGOSTO/2015. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0001408 | 01/08/2015 | 2000.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PLANTÃO MÉDICO ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA, NO MÊS DE JUNHO/2015, NESTE MUNICÍPIOO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0001409 | 01/08/2015 | 2000.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PLANTÃO MÉDICO ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA, NO MÊS DE JULHO/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2015 | 168.00 | 00039305163491 | VERISOLUCIA ROCHA LIRA | REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA COCO VERDE PARA FUNCIONARIOS DA EQUIPE AMIGO DO PEITO, QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/08/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/08/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/08/2015 | 40152.86 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A JULHO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/08/2015 | 248.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/08/2015 | 1100.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO DO PACIENTE ZILDOMAR VIEIRA GOMES PROCESSO N° 0000738-88.2014.815.0491, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/08/2015 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO NA PACIENTE JANAINA CRUZ DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/08/2015 | 1500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTAMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE SUZETE ALMEIDA, CPF: 082.742.824.34.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/08/2015 | 1200.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE RAIO X RAICON COM RECUPERAÇÃO TOTAL DA PLACA DE TIME DO COLIMADOR E LÂMPADA. CONFORME NOTA FICAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/08/2015 | 880.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: JOGOS DE PASTILHAS DE FREIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA : NQH 7932, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/08/2015 | 1986.58 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA : NQH 7932, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/08/2015 | 83.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO CABO LAN EXPERT TURBO LINK UTP PRETO 2 PARES CAIXA C/305 C5ETB-2P-BK, CONECTOR REDE RJ45 E CARTUCHO HP 122 PRETO CH561HL, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/08/2015 | 472.42 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REVISÃO 80000 KM DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH 7932, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001424 | 01/08/2015 | 8370.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/08/2015 | 9492.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.08.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/08/2015 | 4985.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.08.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/08/2015 | 3273.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.08.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/08/2015 | 1022.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.08.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/08/2015 | 7253.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.08.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/08/2015 | 851.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.08.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/08/2015 | 10212.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.08.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/08/2015 | 4238.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.08.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/08/2015 | 1563.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 14.08.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/08/2015 | 330.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 14.08.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/08/2015 | 13352.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 14.08.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/08/2015 | 450.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 14.08.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/08/2015 | 3676.26 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 14.08.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/08/2015 | 906.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 14.08.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/08/2015 | 3045.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 14.08.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/08/2015 | 540.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, COM SEDAÇÃO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE Nº 604340. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/08/2015 | 10641.51 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A JUNHO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/08/2015 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A JUNHO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001443 | 03/08/2015 | 6480.10 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001444 | 03/08/2015 | 4684.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001445 | 03/08/2015 | 5022.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/08/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/08/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO INÁCIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/08/2015 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/08/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO - UK. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/08/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/08/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO NEURO CENTER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/08/2015 | 178.50 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/08/2015 | 996.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA DIRIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/08/2015 | 1328.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/08/2015 | 90.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/08/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/08/2015 | 90.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH/7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/08/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/08/2015 | 989.00 | 10346175000109 | SOUZA E CALDAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES NUTREN KIDS 350G, SUSTAGEN R/ CALCIO+PROTEINA 400G S/ BAUNILHA, NUTRIDRINK MAX BAUNILHA 350G, NUTRISON SOYA, LEITE NINHO INTEGRAL 400G E APTAMIL 1 SOJA 400G, PARA DOAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/08/2015 | 3128.93 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A JULHO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/08/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/08/2015 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/08/2015 | 1161.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/08/2015 | 50.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/08/2015 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/08/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/08/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/08/2015 | 180.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA : NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/08/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JUCIANO MOREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/08/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/08/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/08/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/08/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/08/2015 | 249.62 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO ANO/2015 DO VEICULO KOMBI, PLACA MNQ 7298 PB. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/08/2015 | 185.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE-EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/08/2015 | 57.50 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/08/2015 | 41.50 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CORAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/08/2015 | 39887.91 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 3.347,38 - SAL. FAM. - 550,20 - IRRF - 3,21 - EMPRESTIMO BB - 2.648,36 - SINSPUMU - 102,44 - FALTAS - 761,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/08/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/08/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/08/2015 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 180,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/08/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/08/2015 | 16691.74 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 1.314,25 - SAL.FAM. - 104,80 - SAL.MAT. - 788,00 - IRRF - 1.107,04 - FALTAS - 26,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/08/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/08/2015 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/08/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/08/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/08/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/08/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/08/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO INÁCIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/08/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL WILSON ROSADO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/08/2015 | 730.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A GASTOS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/08/2015 | 191.98 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0001503 | 03/08/2015 | 600.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM 02 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 101S, 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONERT SAMSUNG 104S E 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 5637 - PERTENCENTE AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/08/2015 | 249.00 | 00006838473410 | WENDY EPIFANIO SARMENTO FARNANDES | REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA WENDY EPIFÂNIO SARMENTO FERNANDES, QUE SE DESLOCOU COMO FARMACÊUTICA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HÓRUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA MODALIDADE PRESENCIAL, REALIZADO NO PERÍODO DE25 A 27/08/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/08/2015 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/08/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/08/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/08/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5755, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/08/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/08/2015 | 180.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA : NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/08/2015 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO COORDENADOR DE REEGULAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE MARCAÇÃO DE EXAMES DO INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/08/2015 | 70.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815, ULTILIZADO PARA TRANSPORTE DO COORDENADOR DE REGULÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE, DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/08/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/08/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9383, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/08/2015 | 166.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOIS FINAIS DE SEMANAS, NOS DIAS 8 E 22 DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/08/2015 | 166.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOIS FINAIS DE SEMANAS, NOS DIAS 15 E 29 DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/08/2015 | 63090.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 4.567,23 - SAL.FAM. - 235,80 - IRRF - 4.109,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/08/2015 | 23947.85 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 1.725,92 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 2.171,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/08/2015 | 14802.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 1.300,66 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 94,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/08/2015 | 4316.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 420,28 - IRRF - 26,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/08/2015 | 4056.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 324,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/08/2015 | 33191.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 2.729,67 - SAL.FAM. - 471,60 - SAL.MAT. - 1.166,10 - EMPRESTIMO BB - 2.626,44 - SINDACS-PB - 209,00 - FALTAS - 101,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/08/2015 | 4866.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 535,34 - EMPRESTIMO BB - 386,21 - IRRF - 8,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/08/2015 | 15166.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 1.452,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/08/2015 | 2206.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 126,08- SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/08/2015 | 10756.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 595,71 - SAL.FAM. - 419,20 - EMPRESTIMO BB - 150,67 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00 - FALTAS - 52,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/08/2015 | 43998.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 3.554,28 - SAL.FAM. - 786,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/08/2015 | 46279.86 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 2.941,91 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 4.617,88 - FALTAS- 511,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/08/2015 | 206.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA, COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA FARMACÊUTICA WENDY EPIFÂNIO SARMENTO FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HÓRUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/08/2015 | 680.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPZ 9620. A SERVIÇOS DOS POSTOS MEDICOS E UBS (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/08/2015 | 457.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OEZ 3981. A SERVIÇOS DOS POSTOS MEDICOS E UBS (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/08/2015 | 579.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPZ 9230, A SERVIÇOS DOS POSTOS MEDICOS E UBS (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/08/2015 | 555.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OGA 5815, A SERVIÇOS DOS POSTOS MEDICOS E UBS (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/08/2015 | 500.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OGA 5685, A SERVIÇOS DOS POSTOS MEDICOS E UBS (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001536 | 03/08/2015 | 2124.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/08/2015 | 410.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DUCATO, PLACA OFF 9083 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/08/2015 | 834.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DUCATO, PLACA MOT 2784 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/08/2015 | 1670.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DUCATO, PLACA NPU 2424 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/08/2015 | 41.50 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ISENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FIM DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 16.622-3 EM 25.08.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 16.622-3 EM 07.08.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/08/2015 | 170.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/08/2015 | 183.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2947, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/08/2015 | 138.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2939, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (1° ANDAR), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (TERREO), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/08/2015 | 18.97 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/08/2015 | 168.00 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A SEMANA DO BEBÊ, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/08/2015 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 3534-2947, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/08/2015 | 2102.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS UBS E POLO DE ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DO CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/08/2015 | 20476.92 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. INSS - 1.947,44 - SAL.FAM. - 78,60 - SAL. MAT. - 2.000,00 - IRRF - 52,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/08/2015 | 830.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO COMO CONSULTOR TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE AGOSTO DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASÍLIA - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/09/2015 | 1576.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/09/2015 | 27.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 170-1152 0 1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/09/2015 | 180.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2939, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/09/2015 | 218.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2947, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/09/2015 | 401.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE (TERREO), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/09/2015 | 57.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE (1º ANDAR), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/09/2015 | 57.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE (TERREO), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/09/2015 | 4609.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 18.09.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001661 | 01/09/2015 | 2856.20 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQH 7932, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0001667 | 01/09/2015 | 436.66 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/09/2015 | 695.10 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 40 LTS, SACOLA G BRANCA, SACOS DE LIXO 100 LTS, SACOS DE LIXO HOSPITALAR 50 LTS E BOBINAS DE 2 FIOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/09/2015 | 18967.02 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 1.575,44 - SAL.FAM. - 78,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/09/2015 | 2561.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MÉDICOS, ACADEMIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001737 | 01/09/2015 | 138884.14 | 10546376000150 | WELOX - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DA PROPOSTA N° 10435066000113005. | 00192014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/09/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/09/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/09/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/09/2015 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/09/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/09/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/09/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/09/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/09/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/09/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGUÈS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2015 | 180.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA CAMPIMAGEM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2015 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS, PLACA, OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/09/2015 | 1533.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/09/2015 | 238.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/09/2015 | 312.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/09/2015 | 130.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PFS VI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2015 | 148.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/09/2015 | 57.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/09/2015 | 50.82 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. N. OSP 39496170 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/09/2015 | 412.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/09/2015 | 57.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/09/2015 | 255.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA AABB, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/09/2015 | 430.00 | 00009157108463 | RAYRA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO SPRINT, PLACA HWI 6551 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/09/2015 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A JULHO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/09/2015 | 10337.61 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA, REFERENTE A JULHO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/09/2015 | 798.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LEITURA DE LÂMINAS DE CITOLÓGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/09/2015 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/09/2015 | 40352.26 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A AGOSTO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/09/2015 | 2890.36 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A AGOSTO/2015. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/09/2015 | 5845.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/09/2015 | 7655.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/09/2015 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2015. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/09/2015 | 2015.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/09/2015 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/09/2015 | 430.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/09/2015 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.09.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/09/2015 | 3676.26 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.09.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/09/2015 | 332.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE TRABALHO COM COSERMS/PB, PREFEITOS, SECRETÁRIOS DE SAÚDE E REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, TENDO EM PAUTA: REDE DE OBSTETRÍCIA DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO/2015, NO NORD SKYLER HOTEL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/09/2015 | 13248.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.09.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/09/2015 | 851.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.09.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/09/2015 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO COORDENADOR DE REEGULAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA COMPARECER NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/09/2015 | 7165.43 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.09.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/09/2015 | 674.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2015 | 674.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/09/2015 | 1022.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.09.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/09/2015 | 3108.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.09.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO D DIAG. POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA-EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRASTE REALIZADO EM: MARIA ABRANTES SARMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/09/2015 | 1500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTAMOLÓGICO uINJEÇÃO INTRA VÍTREO) REALIZADO NA PACIENTE SUZETE ALMEIDA. CPF: 082742824-34. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/09/2015 | 9826.26 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.09.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/09/2015 | 1100.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO DO PACIENTE ZILDOMAR VIEIRA GOMES PROCESSO N° 0000738-88.2014.815.0491. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/09/2015 | 5029.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.09.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/09/2015 | 700.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEMANA DA LUTA ANTIMACONIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/09/2015 | 3185.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.09.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/09/2015 | 1563.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.09.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/09/2015 | 1665.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PARA SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001609 | 01/09/2015 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001610 | 01/09/2015 | 3940.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/09/2015 | 330.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.09.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/09/2015 | 1396.02 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETH DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM GASTOS COM LANCHES (BOLOS, PÃO FRANCÊS, PÃO SANDUICHE, BISCOITOS DOCES E BISCOITOS SALGADOS) PARA O CAPSI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001613 | 01/09/2015 | 904.52 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER O VEÍCULO FIAT, PLACA : OEZ 3918, A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001614 | 01/09/2015 | 10348.61 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER OS VEÍCULOS FIATS, PLACAS : NPZ 9620, NPZ 9230, NPZ 9410, OGA 5755, OGA 5815 E OGA 5685. A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGO/2015 - / PMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/09/2015 | 765.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 10.09.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001617 | 01/09/2015 | 279.20 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS MOTOS LOCADAS, PLACAS : MOS 4084 E OEZ 6929. A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001618 | 01/09/2015 | 478.01 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS : MNG 1495 E MNG 1755. A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001619 | 01/09/2015 | 1590.92 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS 500 COMUM) PARA ANTEDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA : MNY 4628 . A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/09/2015 | 8426.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.09.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/09/2015 | 9239.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.09.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/09/2015 | 906.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 18.09.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/09/2015 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS, PLACA, OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/09/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA CAMPIMAGEM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/09/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5755, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/09/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/09/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/09/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/09/2015 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS, PLACA, OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/09/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA DR. WANDERLEY. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/09/2015 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS, PLACA, OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/09/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA CAPIMAGEM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/09/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2015 | 90.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH/7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/09/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PEDRO I. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/09/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/09/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AURELIANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/09/2015 | 70.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : 5815, UTILIZADO PARA NO TRANSPORTE DO COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA CENTRAL MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/09/2015 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO COORDENADOR DE REEGULAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA COMPARECER NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/09/2015 | 95.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA ISABEL CRISTINA DE FREITAS, QUE SE DESLOCOU COMO COORDENADORA DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, NA QUALIDADE DE TRABALHADOR, NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/09/2015 | 49.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA JOSEFA DE FREITAS ASSELINO, QUE SE DESCOLOCOU COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, NA QUALIDADE DE TRABALHADOR,NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/09/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/09/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/09/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE MOSSORÓ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/09/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001649 | 01/09/2015 | 3940.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001650 | 01/09/2015 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS EM ANA LUCIA LOPES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/09/2015 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001652 | 01/09/2015 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO EM MARINETE FERNANDES VIEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001653 | 01/09/2015 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL EM RAIMUNDA GONÇALVES CRUZ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/09/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO INÁCIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/09/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA LABVITA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/09/2015 | 200.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE JOSENIR BARROS DUARTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO D DIAG. POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA-EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRASTE REALIZADO EM: FRANCISCA MACHADO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO D DIAG. POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA-EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRASTE REALIZADO EM: REMULO BARBOSA RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/09/2015 | 248.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÉRDICA REALIZADA EM: MARIA FERNANDES DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/09/2015 | 2399.25 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. (PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001662 | 01/09/2015 | 1612.43 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001663 | 01/09/2015 | 2492.81 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, AMBULANCIAS DUCATO, PLACAS: MOT 2784 E NPU 2424, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001664 | 01/09/2015 | 5099.80 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICÍPIO. (PAB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001665 | 01/09/2015 | 1688.80 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001666 | 01/09/2015 | 5035.00 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0001668 | 01/09/2015 | 2205.66 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001669 | 01/09/2015 | 5923.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/09/2015 | 200.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE CALIXTIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/09/2015 | 200.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/09/2015 | 200.00 | 00004800820499 | MARCOS TAVARES GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/09/2015 | 200.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/09/2015 | 200.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/09/2015 | 200.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/09/2015 | 200.00 | 00004245613440 | JOSÉ HERACLES SOBREIRA ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/09/2015 | 200.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NAS RUAS DESTA CIDADE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/09/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/09/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/09/2015 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA NEUROLÓGICA DR. LUCIANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/09/2015 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS, PLACA, OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/09/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEUROCENTRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/09/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/09/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/09/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/09/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001688 | 01/09/2015 | 135.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001689 | 01/09/2015 | 10457.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.(PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001690 | 01/09/2015 | 7752.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001691 | 01/09/2015 | 4900.70 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0001692 | 01/09/2015 | 2161.18 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0001693 | 01/09/2015 | 2143.57 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/09/2015 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA , COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/09/2015 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/09/2015 | 249.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS, COM DESLOCAMENTO PARA SOUSA-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO PARAIBANO DE ANCOLOGIA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, REALIZADO DE 25 Á 27 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/09/2015 | 83.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE DEDETIZAÇÃO DA CRECHE VICÊNCIA MARIA DE JESUS (CRECHE MÃE CHOTA), QUE FICA LOCALIZADA NO MULTIRÃO DA AABB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001698 | 01/09/2015 | 900.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA INAGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO ALGASA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001699 | 01/09/2015 | 2095.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001700 | 01/09/2015 | 4020.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA O CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001701 | 01/09/2015 | 1793.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA O ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DO NASF COM AS GESTANTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/09/2015 | 2070.00 | 00003413878433 | VALMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA HOSPITALAR NA ÁREA DE TRAUMATOLOGIA BUCMOAXILOFACIAL, REALIZADA NO PACIENTE KELVIN KENEDY TAVARES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 01.09.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 01.09.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 08.09.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/09/2015 | 3744.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 319,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/09/2015 | 15698.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 1.217,65 - SAL.FAM. - 104,80 - SAL.MAT. - 788,00 - IRRF - 1.107,04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/09/2015 | 10640.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 909,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/09/2015 | 2133.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 144,00 - IRRF - 9,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/09/2015 | 33343.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO2015. INSS - 2.733,73 - SAL.FAM. - 471,60 - SAL.MAT. - 1.166,10 - EMPRESTIMO BB - 2.626,44 - SINDACS-PB - 209,00.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/09/2015 | 39502.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 3.263,20 - SAL. FAM. - 550,20 - EMPRESTIMO BB - 2.648,36 - SINSPUMU - 102,44 - FALTAS - 866,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/09/2015 | 4866.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 535,34 - EMPRESTIMO BB - 386,21 - IRRF - 8,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/09/2015 | 61965.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 4.777,99 - SAL.FAM. - 235,80 - IRRF - 3.645,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/09/2015 | 730.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A GASTOS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0001716 | 01/09/2015 | 750.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM 05 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 5637 E 02 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER HP 85A - PERTENCENTE AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/09/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/09/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 01/09/2015 | 42435.74 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 2.098,07 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 4.710,32 - FALTAS- 511,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/09/2015 | 12472.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 1.090,96 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 75,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/09/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/09/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/09/2015 | 26266.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 1.934,70 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 2.171,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/09/2015 | 2206.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 126,08- SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/09/2015 | 10546.06 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 595,71 - SAL.FAM. - 419,20 - EMPRESTIMO BB - 150,67 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/09/2015 | 4056.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 324,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/09/2015 | 43490.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. INSS - 3.513,54 - SAL.FAM. - 786,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/09/2015 | 200.00 | 00073573078400 | DR. JAIRO LEAL SOARES JÚNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NO PACIENTE FRANCISCO MOISÉS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/09/2015 | 371.54 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PARTICIPARAM DO I SIMPÓSIO PARAIBANO DE ONCOLOGIA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/09/2015 | 249.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COORDENADORA DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, NA QUALIDADE DE GESTORA, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/09/2015 | 249.00 | 00047829079404 | JOSEFA ACELINO DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, NA QUALIDADE DE DELEGADA, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO/2015, NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/09/2015 | 249.00 | 00006077299456 | EMANUELA PINHEIRO FERNANDES DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COORDENADORA DO NASF. DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, NA QUALIDADE DE TRABALHADOR, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/09/2015 | 206.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/09/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/09/2015 | 50.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DO GRAVADOR (MICRO SYSTEM) PERTENCENTE AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/09/2015 | 20.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/09/2015 | 100.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (BIO DIESEL BS 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS, PLACA 9083, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/09/2015 | 57.00 | 02857072000185 | SUPERMERCADO NOVA PRATA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/10/2015 | 1400.00 | 20219206000114 | FRANCISCA DE SOUSA GONDIM - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DO I SIMPOSIO PARAIBANO DE ONCOLOGIA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO - (PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/10/2015 | 570.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUT/2013 - ABR/2014 E FEV/2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/10/2015 | 576.70 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/10/2015 | 356.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GALDINO NETO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/10/2015 | 466.55 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GALDINO NETO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/10/2015 | 295.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GALDINO NETO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/10/2015 | 248.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA REALIZADA EM: GERALDO DANIEL DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001753 | 01/10/2015 | 8291.49 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER OS VEÍCULOS FIATS, PLACAS : NPZ 9620, NPZ 9230, NPZ 9410, OGA 5755, OGA 5815 E OGA 5685. A SERVIÇO DO PSF NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001754 | 01/10/2015 | 659.83 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA : OEZ 3918. A SERVIÇO DO NASF NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001755 | 01/10/2015 | 2304.98 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, AMBULANCIAS DUCATO, PLACAS: MOT 2784 E NPU 2424, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001756 | 01/10/2015 | 2378.87 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001757 | 01/10/2015 | 1751.12 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/10/2015 | 271.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/10/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001760 | 01/10/2015 | 223.36 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS MOTOS LOCADAS, PLACAS : MOS 4084 E OEZ 6929. A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001761 | 01/10/2015 | 409.22 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS : MNG 1495 E MNG 1755. A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001762 | 01/10/2015 | 269.98 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ANTEDER O VEÍCULO AMBULANCIA, PLACA : MNY 4628. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001763 | 01/10/2015 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001764 | 01/10/2015 | 3940.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/10/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/10/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/10/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLIMAGEM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001770 | 01/10/2015 | 4980.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | REFERENTE A GASTOS COM OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M3, OXIGÊNIO MED TIP PP 1M3 ONU 1072, AR MEDICINAL CIL K 6,60M3 ONU 1002, OXIGÊNIO MED TIP PP1M3 ONU 1072 E AR MEDICINAL CIL K 6,60M3 ONU 1002 PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/10/2015 | 1563.00 | 24112625000103 | PLANTAS E JARIDNS - ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS (MUDAS), PARA ARBORIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI DAMIÃO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/10/2015 | 929.45 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E PINTURA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO FÍSICA DA ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI DAMIÃO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/10/2015 | 2015.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/10/2015 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/10/2015 | 52.63 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DA INAGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI DAMIÃO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/10/2015 | 37.58 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE 24 CADEIRAS E 6 MESAS PARA A SOLENIDADE DE INAGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI DAMIÃO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 03/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001778 | 01/10/2015 | 1190.90 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/10/2015 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/10/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/10/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/10/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : 5815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/10/2015 | 70.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/10/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/10/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/10/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO INÁCIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/10/2015 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/10/2015 | 1022.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 16.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/10/2015 | 2619.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/10/2015 | 2234.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.10.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/10/2015 | 786.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 20.10.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/10/2015 | 13012.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.10.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/10/2015 | 336.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.10.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/10/2015 | 3462.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.10.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/10/2015 | 1563.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 16.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/10/2015 | 330.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 16.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/10/2015 | 7176.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/10/2015 | 851.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE-PACS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 16.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/10/2015 | 8311.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/10/2015 | 9132.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/10/2015 | 5515.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/10/2015 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/10/2015 | 9019.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/10/2015 | 1050.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSF: II, III E VII, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0001806 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PLANTÃO MÉDICO ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0001807 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PLANTÃO MÉDICO ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001808 | 01/10/2015 | 2318.19 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001809 | 01/10/2015 | 3738.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/10/2015 | 2500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT INTERATIVO PRÓ SAÚDE PARA ENCONTRO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001811 | 01/10/2015 | 3130.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001812 | 01/10/2015 | 296.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/10/2015 | 1500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A INJEÇÃO INTRA VÍTREA REALIZADA NA PACIENTE SUZETE ALMEIDA, CPF: 082.742.824-34. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001814 | 01/10/2015 | 2851.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS: APTAMIL SOJA, NUTRISON SOYA, NUTRIDRINK MAX PÓ SEM SABOR, FORTIN PÓ SEM SABOR E NUTRIRENAL 200ML NUTRI MED, PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATIVO AOS MÊSES DE SET E OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2015 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2015 | 10205.08 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2015 | 2984.81 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001818 | 01/10/2015 | 3228.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL PANFLETOS - PAPEL COUCHE 90G - TAM15X21CM 4X0 CORES PARA O CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001819 | 01/10/2015 | 1083.55 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL RELATÓRIO DE PLANTÃO - PARA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2015 | 600.00 | 00009063081430 | ADELINO DA COSTA ROLIM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI DAMIÃO NO BAIRRO ALGASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2015 | 600.00 | 00012150601494 | LUIZ FERNANDO ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI DAMIÃO NO BAIRRO ALGASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/10/2015 | 1218.00 | 00011166805484 | CASSIO RENNAM MOREIRA DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVISÓRIAS DE GESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/10/2015 | 270.00 | 00039305163491 | VERISOLUCIA ROCHA LIRA | REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA COCO VERDE PARA FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE AMIGO DO PEITO, QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NO DIA 19 DE OUTUBRO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001824 | 01/10/2015 | 942.60 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL FICHA DE REGISTRO SAÚDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001825 | 01/10/2015 | 2038.20 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL RECEITA AZUL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001826 | 01/10/2015 | 787.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO INDIVIDUAL PARA MANUTENÇÃO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/10/2015 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA CAMPIMAGEM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2015 | 337.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/10/2015 | 337.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2015 | 150.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA NPU 2424, A SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/10/2015 | 170.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO: AMBULANCIA DUCATO PLACA, NPU 2424, A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/10/2015 | 880.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA NPU 2424, A SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/10/2015 | 220.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO: AMBULANCIA DUCATO PLACA, NPU 2424, A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/10/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/10/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/10/2015 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/10/2015 | 50.00 | 01720637000115 | AUTOPEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADTIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/10/2015 | 50.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/10/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/10/2015 | 70.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO. FIAT UNO, PLACA OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/10/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001845 | 01/10/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM FRANCISCA ELIZETE DE SOUSA BATISTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/10/2015 | 166.00 | 00006838473410 | WENDY EPIFANIO SARMENTO FARNANDES | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA WENDY EPIFÂNIO SARMENTO FERNANDES, QUE SE DESLOCOU COMO FARMACÊUTICA PARA PARTICIPAR DO MOSTRA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB, REALIZADO NO PERÍODO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/10/2015 | 166.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COODENADORA DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO MOSTRA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB, REALIZADO NO PERÍODO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/10/2015 | 664.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO DIRIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO MOSTRA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB, REALIZADO NO PERÍODO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/10/2015 | 99.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA O SR. GENIVALDO DUARTE DE ANDRADE, QUE SE DESCOLOCOU PARA TRATAMENTO DE SÁUDE FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/10/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/10/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/10/2015 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/10/2015 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/10/2015 | 166.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO COORDENADOR DE REEGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO MOSTRA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB, REALIZADO NO PERÍODO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/10/2015 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO FIAT UNO, PLACA, OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/10/2015 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5755, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/10/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/10/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/10/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGUÊS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/10/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/10/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/10/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/10/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/10/2015 | 70.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815, UTILIZADO PARA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/10/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/10/2015 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001867 | 01/10/2015 | 8172.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001868 | 01/10/2015 | 9854.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001869 | 01/10/2015 | 18823.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 01/10/2015 | 40332.94 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001871 | 01/10/2015 | 11678.56 | 10592570000171 | JUED DENTAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/10/2015 | 10640.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 909,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/10/2015 | 39678.28 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 3.240,42 - SAL. FAM. - 550,20 - EMPRESTIMO BB - 2.648,36 - SINSPUMU - 102,44 - FALTAS - 105,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/10/2015 | 42849.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 3.448,18 - SAL.FAM. - 786,00 - FALTAS - 52,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/10/2015 | 7569.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 730,56 - EMPRESTIMO BB - 386,21 - IRRF - 23,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/10/2015 | 12472.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 1.090,96 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 75,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/10/2015 | 34171.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 2.733,73 - SAL.FAM. - 471,60 - EMPRESTIMO BB - 2.626,44 - SINDACS-PB - 209,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/10/2015 | 26571.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 1.961,38 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 2.248,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/10/2015 | 41320.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 1.949,22 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 4.710,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/10/2015 | 3744.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 319,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/10/2015 | 1600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 144,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/10/2015 | 15605.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 1.217,65 - SAL.FAM. - 104,80 - SAL.MAT. - 788,00 - IRRF - 1.107,04 - FALTAS - 92,52.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/10/2015 | 5070.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 405,60 - SAL. FAM. - 78,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/10/2015 | 10546.06 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 595,71 - SAL.FAM. - 419,20 - EMPRESTIMO BB - 150,67 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/10/2015 | 2206.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 126,08- SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/10/2015 | 430.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/10/2015 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001894 | 01/10/2015 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINÁRIAS, REALIZADO EM ANTONIA JOANA DA CONCEIÇÃO NETA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/10/2015 | 1548.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/10/2015 | 3744.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 319,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/10/2015 | 447.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS: FLUTAMIDA 150 CPS, LUGOL SOLUÇÃO, PASTA COM SULFATO DE BARIO 100GR E PREDNISOLONA+MELOXICAN+CICLOBEN+RANITIDINA 30, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/10/2015 | 730.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A GASTOS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/10/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/10/2015 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OGA 5685, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/10/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/10/2015 | 50.00 | 11701535000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANCARIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OGA 5685, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/10/2015 | 103.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA O SR. JURACI OLIVEIRA DE BRITO, QUE SE DESCOLOCOU PARA TRATAMENTO DE SÁUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/10/2015 | 150.00 | 07783103000114 | L S COMERCIO DE DEVIRADOS DE PETROLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/10/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/10/2015 | 166.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DOIS FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 17 E 24 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/10/2015 | 315.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX, REALIZADO EM FRANCISCA DE FÁTIMA HONORATO DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/10/2015 | 90.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/10/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001915 | 01/10/2015 | 4980.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M3, OXIGÊNIO MED TIP PP 1M3 ONU 1072, AR MEDICINAL CIL K 6,60M3 ONU 1002, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M3, OXIGÊNIO MED TIP PP1M3 ONU 1072 E AR MEDICINAL CIL K 6,60M3 ONU 1002 PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/10/2015 | 63875.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 4.561,53 - SAL.FAM. - 235,80 - IRRF - 4.628,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/10/2015 | 249.00 | 00007260719435 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, QUE PARTICIPOU DA OFICINA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REALIZADA NO AUDITÓRIO CENTRO DE TREINAMENTO, NOS DIAS DE 28 E29 DE OUTUBRO/2015 NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/10/2015 | 185.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE/EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/10/2015 | 226.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 16.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 28.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/10/2015 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE (1º ANDAR), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/10/2015 | 57.51 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 3534-2947, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/10/2015 | 25.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 170-1152 0 1, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/10/2015 | 1576.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/10/2015 | 433.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (TERREO), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0001774 | 01/10/2015 | 750.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A 05 SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 5637 E 02 DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER HP 85A, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/10/2015 | 3857.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/10/2015 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/10/2015 | 19436.62 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. INSS - 1.575,44 - SAL.FAM. - 78,60 - IRRF - 9,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/10/2015 | 55.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIAE COORDENAÇÕES DE SAÚDE (1º ANDAR), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/10/2015 | 55.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIAE COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/10/2015 | 17.39 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA. RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/10/2015 | 2229.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS: POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SET/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/10/2015 | 1560.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS SPLIT NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/10/2015 | 9.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 03 (TRÊS) ENCADERNAÇÃO 17mm, DOS BALANCETES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0001900 | 01/10/2015 | 360.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A 03 SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 5637, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/10/2015 | 83.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO CABO LAN EXPERT TURBO LINK UTP PRETO 2 PARES CAIXA C/305 C5ETB-2P-BK, CONECTOR REDE RJ45 E CARTUCHO HP 122 PRETO CH561HL PARA AS UBS CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/10/2015 | 152.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE COOLER UNIVERSAL INTEL E AMD (05) E TECLADO STANDART PS2 BRACK 7636 PARA AS UBS CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/10/2015 | 2091.54 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/10/2015 | 625.10 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE METERIAL PARA MANUTENÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/11/2015 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE A PAGAMENTO AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/11/2015 | 79.50 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/11/2015 | 400.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/11/2015 | 210.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2947, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/11/2015 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 3534-2947 E 3534-29-39, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/11/2015 | 203.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2939, RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/11/2015 | 193.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2939, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/11/2015 | 146.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 3534-2947, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/11/2015 | 56.39 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 3534-2947, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/11/2015 | 28.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 170-1152 0 1, RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/11/2015 | 2614.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS : POSTOS MEDICOS, UBS E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DO CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001985 | 03/11/2015 | 967.55 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL BS 500 COMUM) PARA O VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA MNY 4628, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/11/2015 | 3857.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.11.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/11/2015 | 1576.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/11/2015 | 3.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 01 ENCADERNAÇÃO 0.17mm, DOS BALANCETES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/11/2015 | 9.15 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0002064 | 03/11/2015 | 350.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A 01 SERVIÇO DE REPARO NO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX5637 E 02 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER HP 85A , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/11/2015 | 23951.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 2.127,44 - SAL.FAM. - 78,60 - IRRF - 52,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/11/2015 | 355.66 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO/2015 DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628 PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001925 | 03/11/2015 | 3022.20 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001926 | 03/11/2015 | 1807.34 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001927 | 03/11/2015 | 2100.68 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001928 | 03/11/2015 | 4234.45 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/11/2015 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/11/2015 | 157.89 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA EQUIPE AMIGOS DO PEITO, QUE ESTAVAM REALIZANDO EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM UNIDADE MÓVEL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/11/2015 | 1400.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001932 | 03/11/2015 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001933 | 03/11/2015 | 427.53 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS MOTOCICLETAS PROPRIAS PLACAS, MNG 1495 E MNG 1755 . A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001934 | 03/11/2015 | 8063.30 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER OS FIATs, PLACAS, NPZ 9620, NPZ 9230, NPZ 9410, OGA 5755, OGA 5815 E OGA 5685. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001935 | 03/11/2015 | 517.61 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER O FIAT, PLACA, OEZ 3918. A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001936 | 03/11/2015 | 222.36 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS MOTOS LOCADAS, PLACAS, MOS 4084 E OEZ 6929. A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/11/2015 | 1396.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PROLINA 60 MG 1ML GSK, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/11/2015 | 483.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO MEDICO EM ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADA EM MARIA MICHELLY DANTAS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001939 | 03/11/2015 | 1894.71 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001941 | 03/11/2015 | 3289.13 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O NASF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001942 | 03/11/2015 | 6776.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001943 | 03/11/2015 | 5040.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M3 E OXIGÊNIO MED TIP PP 1M3 ONU 1072, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/11/2015 | 300.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MACAS, DIVISÓRIAS, CADEIRAS E PEÇAS, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/11/2015 | 40574.67 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/11/2015 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/11/2015 | 10036.77 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/11/2015 | 763.50 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LICO HOSPITALAR, SACOLA DE LIXO 100LT, SACO DE LIXO 40LT, SACOLA DE PRESENTE E BOBINA DE 2KG, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/11/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOMEM INFERIOR REALIZADO EM: FRANCISCO RAIMUNDO SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001951 | 03/11/2015 | 3555.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/11/2015 | 64.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/11/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/11/2015 | 233.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ GALDINO NETO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/11/2015 | 94.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/11/2015 | 271.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/11/2015 | 1353.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/11/2015 | 283.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/11/2015 | 167.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/11/2015 | 168.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/11/2015 | 252.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES - CENTRO , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/11/2015 | 317.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/11/2015 | 7999.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBULÂNCIAS: FIAT DUCATO FURGÃO MAXI CARGO LONGO, PLACA MOT 2784/PB, ANO/MODELO: 2013/2013 E RENAULT MASTER FURGÃO 2.3 CDI 16V, ANO/MODELO: 2015/2016 A SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/11/2015 | 213.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES - CENTRO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001976 | 03/11/2015 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO NO VEICULO FIT UNO, PLACA :NPZ 9620, TRANSPORTE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001977 | 03/11/2015 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MANUTENÇÃO, REVISÃO E TROCA DE ÓLEO NO VEICULO FIT UNO, PLACA NPZ 9230, TRANSPORTE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001978 | 03/11/2015 | 260.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MANUTENÇÃO E REVISÃO NO VEICULO FIT UNO, PLACA NPZ 9410, TRANSPORTE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001979 | 03/11/2015 | 260.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MANUTENÇÃO E REVISÃO NO VEICULO FIT UNO, PLACA : OGA 5685 TRANSPORTE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001980 | 03/11/2015 | 320.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MANUTENÇÃO E REVISÃO NO VEICULO FIT UNO, PLACA : OEZ 3918, TRANSPORTE A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001981 | 03/11/2015 | 150.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MANUTENÇÃO E REVISÃO NO VEICULO FIT UNO, PLACA : OGA 5755, TRANSPORTE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001982 | 03/11/2015 | 190.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MANUTENÇÃO DE TROCA DE ÓLEO, TROCA DE BUCHA DA BANDEJA, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, TROCA DE PIVÔ E REVISÃO DOS FREIOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, TRANSPORTE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001983 | 03/11/2015 | 440.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MANUTENÇÃO E REVISÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA : NPU 2424, TRANSPORTE A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001986 | 03/11/2015 | 1292.65 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001987 | 03/11/2015 | 2932.40 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001988 | 03/11/2015 | 1969.42 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001989 | 03/11/2015 | 860.21 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/11/2015 | 2015.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001991 | 03/11/2015 | 10000.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/11/2015 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/11/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMADIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA AÉCIO POLA FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/11/2015 | 166.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DOIS FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/11/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/11/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UM FINAL DE SEMANA NO DIA 03 DO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/11/2015 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UM FIM DE SEMANA NO DIA 03 DE OUTUBRO/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/11/2015 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA LABVISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/11/2015 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/11/2015 | 2234.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.11.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/11/2015 | 1563.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 18.11.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/11/2015 | 330.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 18.11.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/11/2015 | 336.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 18.11.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/11/2015 | 3462.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 18.11.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/11/2015 | 8244.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.11.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/11/2015 | 2619.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.11.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/11/2015 | 786.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.11.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/11/2015 | 13413.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.11.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/11/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/11/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/11/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/11/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/11/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/11/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/11/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA DR. WANDERLEY. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/11/2015 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5755, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/11/2015 | 90.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/11/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/11/2015 | 180.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/11/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/11/2015 | 70.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO. FIAT UNO, PLACA OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/11/2015 | 53.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA A SRA. MARIA FERNANDES DUARTE, QUE SE DESCOLOCOU PARA TRATAMENTO DE SÁUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/11/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL WALTER CANDIDO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/11/2015 | 150.00 | 07783103000114 | L S COMERCIO DE DEVIRADOS DE PETROLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5755, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/11/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/11/2015 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5755, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/11/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/11/2015 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/11/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/11/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/11/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/11/2015 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002035 | 03/11/2015 | 30.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM REECARGA DA BATERIA DO VEICULO FIAT UNO, PLACA : OEZ 3918, TRANSPORTE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/11/2015 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REEGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/11/2015 | 90.00 | 09379116000158 | FECHINE SILVA & CIA. LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OGA 5815, DESTE MUNICIPIO, ULTILIZADO PARA DESLOCAMENTO, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/11/2015 | 2940.19 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 03/11/2015 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/11/2015 | 200.00 | 00002292305470 | RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS (ECOCARDIOGRAMA) NO PACIENTE ANTONIO LENALDO MORAIS DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002042 | 03/11/2015 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, REALIZADO EM LAIS LAVINIA DE FREITAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/11/2015 | 83.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE BORRIFAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DO EXÚ, QUE FICA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TAL DEMANDA SE FAZ NECESSÁRIO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, POIS ENCONTRA-SE INFESTADO DE BARBEIROS E OUTROS INSETOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/11/2015 | 332.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB, QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA CIB-E NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/11/2015 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA C/S LTDA | REFERENTE A DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DECORRENTE DO ATENDIMENTO DO PACIENTE: ZACARIAS PAULO BEZERRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002047 | 03/11/2015 | 3531.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002048 | 03/11/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO COM JANELA OSSEA, REALIZADO EM FRANCISCO CALIXTO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002049 | 03/11/2015 | 2184.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/11/2015 | 1500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A INJEÇÃO INTRA VÍTREA REALIZADA NA PACIENTE SUZETE ALMEIDA, CPF: 082.742.824-34. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002051 | 03/11/2015 | 1080.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R13 ASSURANCE GOOD YEAR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPZ 9230, A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002052 | 03/11/2015 | 2400.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS 205/75R16 110/108R SUPER 2000, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH 7932, A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002053 | 03/11/2015 | 940.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R13 TOURING DUNLOP NACIONAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OGA 5685, A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002054 | 03/11/2015 | 1330.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE PNEUS 205/70R15 CHRONO PIRELLI, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002055 | 03/11/2015 | 3940.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/11/2015 | 48.00 | 10908781000170 | RESTAURANTE BELO VALE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DA OFICINA SOBRE DICURSÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO HOMEM, NOVEMBRO AZUL E A DETECÇÃO DO CÂNCE DE PROSTADA. REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/11/2015 | 1090.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 30.11.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/11/2015 | 8903.51 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 30.11.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/11/2015 | 9226.55 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 30.11.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/11/2015 | 5667.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 30.11.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/11/2015 | 7353.07 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 30.11.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/11/2015 | 270.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | REFERENTE A PARABRISA (LM VDE DG SERIG.) DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA : OGA 5685 PB, A SERVIÇO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/11/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/11/2015 | 27.94 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REVISÃO 100.000 KM DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH 7932, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/11/2015 | 895.06 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA : NQH 7932, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/11/2015 | 430.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/11/2015 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/11/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/11/2015 | 180.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADITIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/11/2015 | 26232.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 1.955,28 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 2.176,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/11/2015 | 14802.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 1.300,66 - SAL.FAM. - 131,00 - IRRF - 94,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/11/2015 | 42396.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 2.053,94 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 4.753,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/11/2015 | 7493.46 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 724,46 - EMPRESTIMO BB - 386,21 - IRRF - 28,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/11/2015 | 13300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 1.283,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/11/2015 | 5070.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 405,60 - SAL. FAM. - 78,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/11/2015 | 34509.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 2.733,73 - SAL.FAM. - 471,60 - EMPRESTIMO BB - 2.776,73 - SINDACS-PB - 209,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/11/2015 | 346.00 | 04211357000331 | FARMACIA ROVAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÓRMULA MANIPULADA) PARA ATENDER PEDIDO DE FRANCISCA ELIZETE DE SOUSA BATISTA. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/11/2015 | 16718.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 1.314,25 - SAL.FAM. - 104,80 - SAL.MAT. - 788,00 - IRRF - 1.107,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/11/2015 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 180,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/11/2015 | 145.37 | 14201111000170 | POSTO TRÊS MARIAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO NOVO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO. A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/11/2015 | 122.15 | 86488434000106 | AUTO POSTO PAULINHO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO NOVO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO. A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/11/2015 | 217.94 | 06243454000170 | POSTO FAISÃO V LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO NOVO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO. A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/11/2015 | 133.16 | 13569064000230 | POSTO MOC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO NOVO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO. A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/11/2015 | 100.00 | 21578785000154 | JP COM. VAREJ. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO NOVO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO. A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/11/2015 | 230.01 | 11322064000630 | SOBRAL & FILHOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO NOVO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO. A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/11/2015 | 332.68 | 47818497000113 | AUTO POSTO TREVO DE TATUI LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO NOVO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO. A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002088 | 03/11/2015 | 1409.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS: APTAMIL SOJA, NUTRISON SOYA, NUTRIDRINK MAX PÓ SEM SABOR, SUSTAIN BAUNILHA, FORTIN PÓ SEM SABOR E NUTRIRENAL 200ML NUTRI MED, PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002089 | 03/11/2015 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, REALIZADO EM CALLEB DAVI GONÇALVES BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/11/2015 | 50.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADA EM MARIA MICHELLY DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/11/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AÉCIO POLA FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/11/2015 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA I I | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/11/2015 | 100.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/11/2015 | 90.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL F-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/11/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/11/2015 | 49.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA A SRA. MARIA FERNANDES DUARTE, QUE SE DESCOLOCOU PARA TRATAMENTO DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/11/2015 | 103.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA A SRA. SIMONE DANTAS DO NASCIMENTO, QUE SE DESCOLOCOU PARA TRATAMENTO DE SÁUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/11/2015 | 61.62 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS EM ENTREGA DE ENCOMENDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/11/2015 | 100.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO UIRAÚA-PB, QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/11/2015 | 90.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH 7932, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/11/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/11/2015 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/11/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/11/2015 | 50.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : 5685, UTILIZADO PARA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/11/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/11/2015 | 18.50 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA5685, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/11/2015 | 41.50 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/11/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UFCE . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/11/2015 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/11/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/11/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/11/2015 | 10808.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 595,71 - SAL.FAM. - 419,20 - EMPRESTIMO BB - 150,67 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/11/2015 | 41371.53 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 3.426,43 - SAL. FAM. - 576,40 - EMPRESTIMO BB - 2.648,36 - SINSPUMU - 102,44 - FALTAS - 288,86 - IRRF - 26,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/11/2015 | 45801.42 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 3.690,42 - SAL.FAM. - 759,80 - FALTAS - 78,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/11/2015 | 2206.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 126,08- SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/11/2015 | 62400.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 4.699,78 - SAL.FAM. - 235,80 - IRRF - 4.000,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/11/2015 | 4316.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. INSS - 420,28 - IRRF - 26,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/11/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Dra. JULIET GOMES FERNANDES, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - SES/PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/11/2015 | 150.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRÚRGICO NO PACIENTE SR. FRANCISCO GOMES JUNIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/11/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO ABDOMEM INFERIOR REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/11/2015 | 132.00 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULAÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA DOAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, Sra. MARIA DE FATIMA RODRIGUES SARMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/11/2015 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/11/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAIS DE JAGUARIBE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/11/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/11/2015 | 62.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/11/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/11/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9620, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/11/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002130 | 03/11/2015 | 15150.89 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002131 | 03/11/2015 | 9448.68 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO - RECURSO FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002132 | 03/11/2015 | 9540.11 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO - RECURSO FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/11/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/11/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 24.11.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/11/2015 | 226.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE-CONTRATADOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA FOPAG-TEMP, N° 25.548-3 EM 30.11.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/11/2015 | 373.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO SELENIA WR 5W30 E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO S DO SAMU.AMBULANCIA DUCATO, PLACA MOT 2784/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/12/2015 | 730.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A GASTOS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/12/2015 | 2015.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002140 | 01/12/2015 | 7508.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. CONFORME NOCA FISCAL EM ANEXO, PARA APRESENTAÇÃO DA SAÚDE NO DESFILE CÍVICO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 62 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/12/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIA DOS SANTOS COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/12/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE ARNALDO SENA FORMIGA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/12/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE ESPEDITO GOMES DE ABRANTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/12/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE MARIA ELIETE DA SILVA SOARES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/12/2015 | 674.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/12/2015 | 674.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002149 | 01/12/2015 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/12/2015 | 892.50 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS EM INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO (USA 02) ADQUERIDO NOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, BEM COMO O SISTEMA DE RÁDIO FRENQUÊNCIA DA MESAMA VIATURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/12/2015 | 320.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/12/2015 | 75.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/12/2015 | 264.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/12/2015 | 1480.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002173 | 01/12/2015 | 2252.58 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002174 | 01/12/2015 | 1476.05 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 5784, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002175 | 01/12/2015 | 1279.48 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002176 | 01/12/2015 | 868.19 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424, A SERVIÇO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002177 | 01/12/2015 | 1057.51 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL BS500 COMUM) PARA ANTEDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MNY 4628, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002178 | 01/12/2015 | 428.27 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS 02 MOTOS LOCADAS PLACAS: MOS 4084 E OEZ 6929, A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002179 | 01/12/2015 | 252.72 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS 02 MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495 E MNG 1755, A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002180 | 01/12/2015 | 520.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE PNEUS 175/70R13 P4 PIRELLI, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA : OGA 5815, A SERVIÇOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/12/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/12/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/12/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/12/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/12/2015 | 200.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/12/2015 | 200.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/12/2015 | 200.00 | 00004800820499 | MARCOS TAVARES GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/12/2015 | 200.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/12/2015 | 200.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/12/2015 | 200.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/12/2015 | 200.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAMPANHA VACINACAO DA POLIOMIELITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/12/2015 | 50.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA "D" PARA MONITORAMENTO RÁPIDO DE CAMPANHA - MRC, CAMPANHA DE POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAMPANHA VACINACAO DA POLIOMIELITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/12/2015 | 50.00 | 00036940807837 | MABELY ALENCAR BARRETO | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA "D" PARA MONITORAMENTO RÁPIDO DE CAMPANHA - MRC, CAMPANHA DE POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAMPANHA VACINACAO DA POLIOMIELITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/12/2015 | 50.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIGITADOR NO DIA "D" PARA MONITORAMENTO RÁPIDO DE CAMPANHA - MRC, CAMPANHA DE POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAMPANHA VACINACAO DA POLIOMIELITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2015 | 50.00 | 00006132463496 | PAULA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA "D" PARA MONITORAMENTO RÁPIDO DE CAMPANHA - MRC, CAMPANHA DE POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAMPANHA VACINACAO DA POLIOMIELITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2015 | 180.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA E COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA "D" PARA MONITORAMENTO RÁPIDO DE CAMPANHA - MRC, CAMPANHA DE POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAMPANHA VACINACAO DA POLIOMIELITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/12/2015 | 50.00 | 00002295853451 | GILVANIA MARIA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA "D" PARA MONITORAMENTO RÁPIDO DE CAMPANHA - MRC, CAMPANHA DE POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAMPANHA VACINACAO DA POLIOMIELITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/12/2015 | 50.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA "D" PARA MONITORAMENTO RÁPIDO DE CAMPANHA - MRC, CAMPANHA DE POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAMPANHA VACINACAO DA POLIOMIELITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/12/2015 | 50.00 | 00002468341457 | ZILDILENE GOMES VIEIRA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA "D" PARA MONITORAMENTO RÁPIDO DE CAMPANHA - MRC, CAMPANHA DE POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAMPANHA VACINACAO DA POLIOMIELITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/12/2015 | 50.00 | 00009449177473 | LIGIA MARCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA "D" PARA MONITORAMENTO RÁPIDO DE CAMPANHA - MRC, CAMPANHA DE POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002202 | 01/12/2015 | 5888.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/12/2015 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002204 | 01/12/2015 | 1625.64 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER O VEÍCULO, PLACA: OEZ 3918, A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002205 | 01/12/2015 | 9683.05 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER OS VEÍCULOS, PLACAS: NPZ 9620, NPZ 9230, NPZ 9410, OGA 5755, OGA 5815 E OGA 5685, A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/12/2015 | 49.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA O SR. FABRÍCIO M. DA SILVA, QUE SE DESCOLOCOU PARA TRATAMENTO DE SÁUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002208 | 01/12/2015 | 2265.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9620, NPZ 9230, NPZ 9410, OGA 5755, OGA 5815 E OGA 5685, A SERVIÇO DO PSF NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002209 | 01/12/2015 | 330.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410, A SERVIÇO DO PSF NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002210 | 01/12/2015 | 230.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002211 | 01/12/2015 | 1380.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002212 | 01/12/2015 | 342.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: OGA 5815, A SERVIÇO DO PSF NO TRANSPORTES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002213 | 01/12/2015 | 320.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: OGA 5685, A SERVIÇO DO PSF NO TRANSPORTES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002214 | 01/12/2015 | 190.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918, A SERVIÇO DO PSF NO TRANSPORTES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002215 | 01/12/2015 | 1455.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MNY 4628, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002216 | 01/12/2015 | 503.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: NPZ 9230, A SERVIÇO DO PSF NO TRANSPORTES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002217 | 01/12/2015 | 453.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: NPZ 9620, A SERVIÇO DO PSF NO TRANSPORTES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/12/2015 | 70.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/12/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA DR. WANDERLEY. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/12/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/12/2015 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/12/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/12/2015 | 41.50 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412015 | 0002225 | 01/12/2015 | 8700.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAL E TOTAL BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002227 | 01/12/2015 | 12534.38 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002228 | 01/12/2015 | 4413.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002232 | 01/12/2015 | 7752.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002233 | 01/12/2015 | 18823.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002234 | 01/12/2015 | 3555.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412015 | 0002235 | 01/12/2015 | 8400.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAL E TOTAL BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002236 | 01/12/2015 | 1512.70 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ULTENSÍLIOS DIVERSOS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002237 | 01/12/2015 | 80.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM: TROCA DE OLÉO, FECHADURA DO CAPU, CORRÊIA E MANUTENÇÃO NA BASE DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO, PLACA : NPZ 9630, A SERVIÇO DO PSF NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002238 | 01/12/2015 | 140.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA : OGA 5755, A SERVIÇO DO PSF NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002239 | 01/12/2015 | 60.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA : OGA 5815, A SERVIÇO DO PSF NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002240 | 01/12/2015 | 290.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA : MNY 4628, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002241 | 01/12/2015 | 3940.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0002242 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PLANTÃO MÉDICO ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0002243 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PLANTÃO MÉDICO ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/12/2015 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2015. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/12/2015 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/12/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/12/2015 | 450.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A ANGIOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE SUZETE ALMEIDA, CPF: 082.742.824-34. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/12/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LABVITA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/12/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/12/2015 | 41.50 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA COORDENADORA DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), QUE SE DELOCOU PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ARÉA DA SAÚDE, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/12/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/12/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/12/2015 | 40406.40 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/12/2015 | 3170.63 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/12/2015 | 10541.82 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/12/2015 | 3039.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/12/2015 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/12/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/12/2015 | 180.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/12/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/12/2015 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA O CRATO-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/12/2015 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REEGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO NA CLINICA DR. WANDERLEY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/12/2015 | 70.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DESCOLAMENTO DO COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/12/2015 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/12/2015 | 70.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : 5685, UTILIZADO PARA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/12/2015 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002270 | 01/12/2015 | 9448.68 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002271 | 01/12/2015 | 9540.11 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/12/2015 | 178.50 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA : NQH 7932 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/12/2015 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/12/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA MOGEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/12/2015 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA MOGEIRO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/12/2015 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/12/2015 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/12/2015 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/12/2015 | 8435.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DO INCENTIVO ADICIONAL ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/12/2015 | 6392.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DO INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/12/2015 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/12/2015 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002283 | 01/12/2015 | 1702.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS: APTAMIL 1C 12 LTS 400G, NUTRISON SOYA LT 800G, NUTRIDRINK MAX PÓ BAUNILHA LT 350G, SUSTAIN BAUNILHA C/12 450G E PREGOMIN PEPTI LT 400G, PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/12/2015 | 10283.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 595,71 - SAL.FAM. - 445,40 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/12/2015 | 2206.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 126,08- SAL.FAM. - 52,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/12/2015 | 2127.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015-PARCELA FINAL. INSS - 567,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/12/2015 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015-PARCELA FINAL. INSS - 180,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/12/2015 | 16221.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS). REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015-PARCELA FINAL. INSS - 2.522,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/12/2015 | 3348.99 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015-PARCELA FINAL. INSS - 330,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/12/2015 | 2035.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015-PARCELA FINAL. INSS - 225,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/12/2015 | 14703.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015-PARCELA FINAL. INSS - 2.352,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/12/2015 | 46131.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 3.795,48 - SAL.FAM. - 681,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/12/2015 | 917.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. GRATIFICAÇÃO DO PMAQ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/12/2015 | 5070.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 405,60 - SAL. FAM. - 78,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/12/2015 | 1877.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 405,60 - GRATIFICAÇÃO PMAQ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/12/2015 | 415.00 | 00007260719435 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, QUE PARTICIPOU DO III ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A18 DE DEZEMBRO/2015 NA CIDADE DE CONDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/12/2015 | 63740.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 4.701,24 - SAL.FAM. - 209,60 - IRRF - 4.155,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/12/2015 | 11795.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 724,46 - IRRF - 8,83 - EMPRESTIMO BB - 386,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/12/2015 | 46570.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 2.733,73 - SAL.FAM. - 471,60 - EMPRESTIMO BB - 2.776,73 - SINDACS - 209,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/12/2015 | 5950.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA INSTALAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DO INCENTIVO ADICIONAL ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/12/2015 | 20280.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 1.300,66 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 94,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/12/2015 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/12/2015 | 55660.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 2.053,94 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 4.753,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/12/2015 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/12/2015 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/12/2015 | 20300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 1.283,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/12/2015 | 29853.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 1.955,28 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 2.176,52.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/12/2015 | 83.00 | 00007678310471 | MARIA LUCIVÂNCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NA CIDADE DO CRATO-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/12/2015 | 3676.26 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/12/2015 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/12/2015 | 103.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A DESPESA COM BILHETE DE PASSAGEM PARA SRA. MARIA DE FATIMA GALIZA, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/12/2015 | 906.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/12/2015 | 1518.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/12/2015 | 3108.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/12/2015 | 166.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCETIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOIS FINAIS DE SEMANAS, NOS DIAS 5 E 19 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/12/2015 | 1563.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/12/2015 | 330.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/12/2015 | 7176.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/12/2015 | 1064.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002323 | 01/12/2015 | 3997.80 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002325 | 01/12/2015 | 2856.64 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/12/2015 | 8583.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002327 | 01/12/2015 | 3012.90 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIÊNE E LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/12/2015 | 9634.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002329 | 01/12/2015 | 1503.30 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/12/2015 | 13101.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002331 | 01/12/2015 | 8007.00 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/12/2015 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002333 | 01/12/2015 | 4001.30 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/12/2015 | 8903.16 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/12/2015 | 5508.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002337 | 01/12/2015 | 4009.20 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/12/2015 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/12/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/12/2015 | 100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA : NQH 7932, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/12/2015 | 171.06 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083, ASERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/12/2015 | 103.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A DESPESA COM BILHETE DE PASSAGEM PARA SRA. MARIA DE FATIMA GALIZA, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/12/2015 | 49.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A DESPESA COM BILHETE DE PASSAGEM PARA O SR. FABRÍCIO MOREIRA DA CRUZ, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/12/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/12/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA RESPIRAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/12/2015 | 6474.16 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/12/2015 | 592.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/12/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/12/2015 | 6175.26 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/12/2015 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/12/2015 | 1489.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/12/2015 | 868.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/12/2015 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/12/2015 | 150.00 | 07783103000114 | L S COMERCIO DE DEVIRADOS DE PETROLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/12/2015 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 18.12.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002357 | 01/12/2015 | 3914.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002358 | 01/12/2015 | 4570.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/12/2015 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FIM DE SEMANA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO D DIAG. POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA-EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRASTE REALIZADO EM: FRANCISCA VIEIRA MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO D DIAG. POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA-EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRASTE REALIZADO EM: CAMILA MARIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002362 | 01/12/2015 | 4035.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002363 | 01/12/2015 | 6102.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002364 | 01/12/2015 | 7032.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002365 | 01/12/2015 | 3476.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/12/2015 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/12/2015 | 430.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/12/2015 | 730.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A GASTOS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2015 | 2015.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002370 | 01/12/2015 | 5780.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M3, OXIGÊNIO MED TIP PP 1M3 ONU 1072 E AR MEDICINAL CIL K 6,60M3ONU 1002, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/12/2015 | 724.00 | 00003100292448 | ANIBAL OTAVIANO GOVEIA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM ATENÇÃO BASICA ÀS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 19.622-3 EM 01.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 19.622-3 EM 02.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 19.622-3 EM 07.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 19.622-3 EM 17.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 19.622-3 EM 17.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002382 | 01/12/2015 | 9472.18 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER OS 06 (SEIS) VEÍCULOS, FIATS UNO PLACAS: NPZ 9620, NPZ 9230, NPZ 9410, OGA 5755, OGA 5815 E OGA 5685, A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002383 | 01/12/2015 | 375.32 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS MOTOS LOCADAS, PLACAS: MOS 4084 E OEZ 6929, A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002384 | 01/12/2015 | 444.01 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1755 E MNG 1495, TRANSPORTE A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002385 | 01/12/2015 | 802.10 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 500 COMUM) PARA ANTEDER O VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MNY 4628, TRANSPORTE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002386 | 01/12/2015 | 859.15 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932, TRANSPORTE A SERVIÇO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002387 | 01/12/2015 | 516.31 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083, TRANSPORTE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002388 | 01/12/2015 | 1878.97 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS DUCATO, PLACAS: NPU 2424, MOT 2784 E A NOVA AMBULÂNCIA, TRANSPORTE A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002389 | 01/12/2015 | 2936.85 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932, TRANSPORTE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002390 | 01/12/2015 | 2061.58 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,DUCATOMINIBUS, PLACA: OFF 9083, TRANSPORTE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002391 | 01/12/2015 | 1802.54 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424, TRANSPORTE A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002392 | 01/12/2015 | 475.48 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784, TRANSPORTE A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002393 | 01/12/2015 | 735.07 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) PARA A MANUTENÇÃO DO NOVO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, TRANSPORTE A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002394 | 01/12/2015 | 1385.65 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER O VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918 TRANSPORTE A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002395 | 01/12/2015 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002396 | 01/12/2015 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINÁRIAS, REALIZADA EM LINDA KATIA MAGALHÃES PINHEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/12/2015 | 6112.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. GRATIFICAÇÃO PMAQ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/12/2015 | 42028.99 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 3.497,04 - SAL.FAM. - 613,58 - IRRF - 3,21 - EMPRESTIMO BB - 2.648,36 - SINSPUMU - 102,44 - FALTAS - 288,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/12/2015 | 2292.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. GRATIFICAÇÃO PMAQ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/12/2015 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/12/2015 | 17506.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 1.314,25 - SAL.FAM. - 104,80 - IRRF - 1.107,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/12/2015 | 4316.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 420,28 - IRRF - 26,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002404 | 01/12/2015 | 405.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRI RENAL 92G NUTRIMED PARA DOAR A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/12/2015 | 385.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002147 | 01/12/2015 | 1629.32 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/12/2015 | 100.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO 80CMX80CM, PARA A CASA DO MOTOR BOMBA DO POÇO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO BAIRRO ANANIAS ALVES FIGUEIREDO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/12/2015 | 1905.75 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/12/2015 | 30.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 170-1152 0 1, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/12/2015 | 175.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° (83) 3534-2947, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/12/2015 | 174.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° (83) 3534-2939, RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/12/2015 | 56.52 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 3534-2947, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIAE COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/12/2015 | 103.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/12/2015 | 57.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/12/2015 | 57.41 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO RETIRO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/12/2015 | 120.40 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/12/2015 | 381.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (1° ANDAR), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/12/2015 | 119.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/12/2015 | 299.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/12/2015 | 247.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/12/2015 | 142.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/12/2015 | 384.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (TERREO), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002206 | 01/12/2015 | 10251.60 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/12/2015 | 2558.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS: POSTOS MÉDICOS, UBS E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/12/2015 | 160.00 | 00009000547431 | ANDERSON EDUARDO MORAIS DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/12/2015 | 1760.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM : INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO D700 E COMPRESSOR; CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002230 | 01/12/2015 | 3738.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002231 | 01/12/2015 | 6776.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/12/2015 | 31.50 | 00007075495402 | ELIOZER MAURÍCIO SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM CADEIRA ODONTOLÓGICA, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/12/2015 | 1328.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: OFICINA TÉCNICA DE TRABALHO E DO II SEMINÁRIO GILSON CARVALHO COM TEMA: " QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS NA PARAÍBA", NA CONDIÇÃO DE CONGRESSISTA, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/12/2015 | 332.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DIRIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA RESOLVER PROBLEMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0002284 | 01/12/2015 | 645.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A MANUTENÇÃO EM: 03 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 101S, 01 SERVIÇO DE REGARCA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 5637, 01 SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SHARP AL2040 E 01 SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER XEROX 3428 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/12/2015 | 10404.13 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015-PARCELA FINAL. INSS - 1.839,71 - IRRF - 52,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002298 | 01/12/2015 | 2589.43 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/12/2015 | 5029.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002335 | 01/12/2015 | 1976.80 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/12/2015 | 4337.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 18.12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/12/2015 | 23951.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INSS - 2.127,44 - SAL.FAM. - 78,60 - IRRF - 52,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024