| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2015 | 92.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENATO R II DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: ANTONIO DA SILVAL, 80, RENATO RIBEIRO II NESTE MUNICÍPIO, REF DEZ 2014, VENCIMENTO 16/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 02/01/2015 | 164.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, 31, NESTE MUNICÍPIO. REF: DEZ. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 01/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 02/01/2015 | 1285.63 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 02/01/2015 | 61.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MARAU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NO SITIO MARAU, s/n, NESTE MUNICÍPIO, REF DEZ 2014, VENCIMENTO 29/12/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 02/01/2015 | 102.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, 31, NESTE MUNICÍPIO. REF: DEZ. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 29/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 02/01/2015 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DISTRITO SANITARIO XII DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NO SITIO MARAU, s/n, NESTE MUNICÍPIO, REF DEZ 2014, VENCIMENTO 29/12/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 02/01/2015 | 184.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF II DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252, CONJ. JOSÉ FELICIANO NESTE MUNICÍPIO, REF DEZ 2014, VENCIMENTO 19/12/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 02/01/2015 | 827.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, REF. A OUTUBRO 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 02/01/2015 | 640.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, REF. DEZEMBRO/2014, COM VENCIMENTO 12/01/2015 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 02/01/2015 | 44.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO 324, NESTE MUNICÍPIO. REF: DEZ. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 29/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 02/01/2015 | 2500.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE HEMATOLOGIA SDH-20 NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 02/01/2015 | 258.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CASTRO PINTO I DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: JULIO RIQUE FERREIRA, 55 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, REF DEZ 2014, VENCIMENTO 01/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 02/01/2015 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA: JUVINO DINIZ, 142, NESTE MUNICÍPIO. REF: DEZ. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 01/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 02/01/2015 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF TERRA NOVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: IZABEL TRAJANO DA SILVA , S/N TERRA NOVA NESTE MUNICÍPIO, REF DEZ 2014, VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 02/01/2015 | 70.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 02/01/2015 | 199.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED DO MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 02/01/2015 | 99.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: COMENDADOR R.R.C, 571, MULTIRAO NESTE MUNICÍPIO, REF DEZ 2014, VENCIMENTO 02/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA: REGINAL RAMOS DE PONTES 477, NESTE MUNICÍPIO. REF: DEZ. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 02/01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000019 | 02/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RUA NOVA I , LOCALIZADO NA RUA: COMENDADOR R R COUTINHO, 779, NESTE MUNICÍPIO. REF: DEZ. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 02/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 03/01/2015 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF PORTAL II LOCALIZADO NA RUA: BALBINO ALVES BARBOSA, SN, NESTE MUNICÍPIO. REF: DEZ 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 01/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 03/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA: IZABEL TRAJANO DA SILVA, S/N, NESTE MUNICÍPIO. REF: DEZ. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 03/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 04/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO R II, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, NESTE MUNICÍPIO. REF: DEZ. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 04/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 04/01/2015 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF R RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41, NESTE MUNICÍPIO. REF: DEZ. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 04/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 05/01/2015 | 195.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 05/01/2015 | 240.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED DO MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 05/01/2015 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA: PRES. GETULIO VARGAS, 201, NESTE MUNICÍPIO. REF: DEZ. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 05/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 05/01/2015 | 168.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 05/01/2015 | 296.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS TM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO 12/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 05/01/2015 | 95.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF I DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: AV. JOSÉ CLAUDINO, 324 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, REF JAN 2015, VENCIMENTO 12/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 06/01/2015 | 7.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 06/01/2015 | 7705.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO 10M3 PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 06/01/2015 | 600.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 06/01/2015 | 1594.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA AV: ANTONIO JUSTINO S/N, NOVA BRASILIA NESTE MUNICÍPIO. REFERETE A DEZ 2014, VENCIMENTO 06/01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 07/01/2015 | 368.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHECK, 670, CONJ. J. FELICIANO NESTE MUNICÍPIO, REF DEZ 2014, VENCIMENTO 26/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 07/01/2015 | 882.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM , LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, NESTE MUNICÍPIO. REF: DEZ. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 29/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 07/01/2015 | 214.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM LOCALIZADO NA RUA: ORCINES FERNANDES, 101, NESTE MUNICÍPIO. REF: MAR. 2013 COM VENCIMENTO NO DIA 29/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 07/01/2015 | 199.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: JOAO FILICIANO FILHO, S/N, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, REF DEZ 2014, VENCIMENTO 12/12/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 07/01/2015 | 115.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: JOAO FILICIANO FILHO, 268, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, REF DEZ 2014, VENCIMENTO 19/12/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000039 | 08/01/2015 | 3672.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 08/01/2015 | 554.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: S/N, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, REF NOV 2014, VENCIMENTO 23/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 09/01/2015 | 3377.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, RELATIVO MULTA E JUROS DS FOLHAS DECIMO TERCEIROS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 09/01/2015 | 48666.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHAS DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DO ANO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000043 | 09/01/2015 | 315.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 09/01/2015 | 101288.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, RELATIVO AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 09/01/2015 | 5847.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, RELATIVO MULTA E JUROS DSS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 13/01/2015 | 50.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO RUA NOVA II DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTOS, 477, NOVO NESTE MUNICÍPIO, REF JAN 2015, VENCIMENTO 20/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 13/01/2015 | 118.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 14/01/2015 | 146.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, S/N, CONJ. JOSE FELICIANO NESTE MUNICÍPIO, REF JAN 2015, VENCIMENTO 21/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 14/01/2015 | 2790.00 | 10837431000160 | KARLA WANESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM CARREGADOR DE BATERIA DE 12 VCC; SUBSTITUIÇÃO DA ELÉTRICA DO MOTOR; INSTALAÇÃO DE UM RELER DE PARADA; SUBSTITUIÇÃO DE UM SOLENOIDE DE PARADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL. DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 14/01/2015 | 124.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTONIO MARIZ DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, 201, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, REF JAN 2015, VENCIMENTO 19/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 14/01/2015 | 141.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOAO URSULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, REF JAN 2015, VENCIMENTO 12/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 14/01/2015 | 75.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CASTRO PINTO II DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA AV: GETULIO VARGAS, 201, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, REF JAN 2015, VENCIMENTO 19/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 14/01/2015 | 153.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVA BRASILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA AV: JUVINO DINIZ, 51, NOVA BRASILIA NESTE MUNICÍPIO, REF JAN 2015, VENCIMENTO 16/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 14/01/2015 | 180.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 14/01/2015 | 127.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MULTIRAO II DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: BALBINO ALVES BARBOSA, 140, MULTIRAO NESTE MUNICÍPIO, REF DEZ 2014, VENCIMENTO 02/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 14/01/2015 | 180.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 5000057 | 14/01/2015 | 36691.42 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00122014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 14/01/2015 | 132.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENATO RIBEIRO II DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: ANTONIO A DA SILVA S/N, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, REF DEZ 2014, VENCIMENTO 16/12/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 14/01/2015 | 3375.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 15/01/2015 | 150.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÃO FRANCISCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, 31, NOVA BRASILIA NESTE MUNICÍPIO, REF JAN 2015, VENCIMENTO 15/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 15/01/2015 | 400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE TRANSISTOR EM INVERSOR DA USB 63 DE PLACA: OEY-1768, CONDUTOR: SEVERINO; PROGRAMAÇÃO DE FREQUÊNCIA EM 05 RADIO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM AJUSTE DE TX E RX EM RADIO EM200 E TROCA DA CHAVE DE VOLUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 15/01/2015 | 149.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AGROVILA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, REF JAN 2015, VENCIMENTO 15/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 16/01/2015 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 NESTE MUNICÍPIO. REF: NOV. E DEZ. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 16/01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 16/01/2015 | 127.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO RUA NOVA I DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA AV: COMENDADOR R. R. COUTINHO, 779, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, REF JAN 2015, VENCIMENTO 16/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 16/01/2015 | 50.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA RUA: MARIA JESUS A COEDEIRO S/N, NESTE MUNICÍPIO. REF: DEZ. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 16/01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 19/01/2015 | 207.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER D205 E RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER HP 12A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 19/01/2015 | 2610.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL - LEITES ESPECIAIS, PEPTAMEN JUNIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 19/01/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER LASER SAMSUNG D104, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 19/01/2015 | 7412.62 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000070 | 19/01/2015 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 19/01/2015 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000072 | 19/01/2015 | 36.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS ADIC CHEQUE COMPENSADO DA CONTA HOSPITAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 19/01/2015 | 414.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER HP 12A E RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG D104, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 20/01/2015 | 1074.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 20/01/2015 | 1400.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GRAMAS ESMERALDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 20/01/2015 | 11734.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, REF DEZ 2014, VENCIMENTO 20/01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000077 | 20/01/2015 | 3517.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 21/01/2015 | 84.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MARAU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NO SITIO MARAU, S/N, SITIO NESTE MUNICÍPIO, REF JAN 2015, VENCIMENTO 28/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 21/01/2015 | 237.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, REF DEZ 2014, VENCIMENTO 21/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 21/01/2015 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO SANITARIO XII DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NO SITIO MARAU, S/N, SITIO NESTE MUNICÍPIO, REF JAN 2015, VENCIMENTO 28/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 23/01/2015 | 2667.75 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 23/01/2015 | 111.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF PORTAL II DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: BALBINO ALVES BARBOSA, 140, MULTIRÃO NESTE MUNICÍPIO, REF JAN 2015, VENCIMENTO 30/01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 23/01/2015 | 5164.00 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 26/01/2015 | 34360.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 26/01/2015 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 26/01/2015 | 82988.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 26/01/2015 | 31829.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 26/01/2015 | 118411.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 26/01/2015 | 17780.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 26/01/2015 | 163317.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 26/01/2015 | 1059.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA: ORCINES FERNANDES, 101, NESTE MUNICÍPIO. REF: JAN. 2015 COM VENCIMENTO NO DIA 29/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 26/01/2015 | 101788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PLANTONISTA DO HOSPITAL - BB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 26/01/2015 | 2796.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PLANTÃO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 26/01/2015 | 23202.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 26/01/2015 | 14774.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 26/01/2015 | 711.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO 17, 21 E 23/01/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 26/01/2015 | 8650.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE - BB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 26/01/2015 | 216.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AS FOLHA DO PSF´s, ACS E NASF. DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 26/01/2015 | 297.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED DO MES DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 26/01/2015 | 8704.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 26/01/2015 | 32000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA EFE DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE BB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 26/01/2015 | 44785.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 26/01/2015 | 133278.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 26/01/2015 | 348.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AS FOLHA DE CAPS`s, RESI.T, CEO, SAMU, PLATÃO ADM. DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 26/01/2015 | 147009.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO MÊS 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 26/01/2015 | 34443.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 26/01/2015 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AS FOLHA DE JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 26/01/2015 | 9.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 26/01/2015 | 26172.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS TM, RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 26/01/2015 | 25782.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 26/01/2015 | 38533.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 26/01/2015 | 43958.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 26/01/2015 | 7578.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 26/01/2015 | 7524.65 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS USG: OBSTÉTRICA; PÉLVICA; PRÓSTATA; TIREOIDE; MAMA; TRANSVAGINAL; ABD. TOTAL; BOLSA ESCROTAL, VIAS URINÁRIAS E ABD. SUPERIOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 30/12/2014; PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DOS PACIENTES DO SUS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 26/01/2015 | 6304.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 26/01/2015 | 3883.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 26/01/2015 | 109226.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFE DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 26/01/2015 | 1650.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 26/01/2015 | 2315.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 26/01/2015 | 1500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADOR DE SERVIÇO CRT DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 27/01/2015 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA ROD ESTRADA P/ESPIRITO SANTO S/N, NESTE MUNICÍPIO. REF: JAN. 2015 COM VENCIMENTO NO DIA 28/01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000122 | 27/01/2015 | 630.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 27/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 NESTE MUNICÍPIO. REF: JAN. 2015 COM VENCIMENTO NO DIA 29/01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 27/01/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO 23/12/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000125 | 27/01/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE à LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC COMPLETO, DE PLACA: OFE-3795 E UM CELTA 4.P COMPLETO DE PLACA: OFE- 3915 A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 27/01/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO 17 E 21/01/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 27/01/2015 | 210.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO: AMIGOS DO PEITO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, NESTE MUNICÍPIO; REALIZADO NO DIA 10/12/2014, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 27/01/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE à LOCAÇÃO DE UM UNO WAY COMPLETO, DE PLACA: OFA - 5684 E UM CELTA 4.P COMPLETO DE PLACA: OFE 3755 A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 27/01/2015 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO I LOCALIZADO NA RUA: JULIO RIQUE FERREIRA, 55, NESTE MUNICÍPIO. REF: JAN. 2015 COM VENCIMENTO NO DIA 28/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5000130 | 27/01/2015 | 5000.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 27/01/2015 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA , LOCALIZADO NA RUA: PRES. GETULIO VARGOS, S/N, NESTE MUNICÍPIO. REF: JAN 2015 COM VENCIMENTO NO DIA 29/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 27/01/2015 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA , LOCALIZADO NA RUA: PRES. GETULIO VARGOS, S/N, NESTE MUNICÍPIO. REF: DEZ. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 29/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 27/01/2015 | 2284.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000134 | 27/01/2015 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE à LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL COMPLETO, DE PLACA: OFY-9668; A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 27/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA RUA: MARIA JESUS A COEDEIRO S/N, NESTE MUNICÍPIO. REF: JAN. 2015 COM VENCIMENTO NO DIA 29/01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 27/01/2015 | 340.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E UM FREEZER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000137 | 28/01/2015 | 21440.51 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 28/01/2015 | 2500.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 10 MERTOS DE GRADES3/18, 01 PORTÃO DE CORRER GALVANIZADO, 01 GRADE DE PROTEÇÃO, 05 SUPORTES PARA AR CONDICIONADO- SPRINT E 01 PORTÃO PARA CASA DO COMPRESSOR, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 28/01/2015 | 170.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 03 SUPORTES DE ALUMÍNIO PARA A SALA DE RAIO X DO HOSPITAL SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 28/01/2015 | 232.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO UNIDADE DE ACOLHIMENTO LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, S/N, NESTE MUNICÍPIO. REF: DEZ.. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 28/01/2015 | 330.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE ROLO DO ALMOXARIFADO E DE 02 ARMÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 28/01/2015 | 299.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO UNIDADE DE ACOLHIMENTO LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, S/N, NESTE MUNICÍPIO. REF: JAN. 2014 COM VENCIMENTO NO DIA 28/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 29/01/2015 | 14.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 29/01/2015 | 2500.00 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE à SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM (MINI TRIO) PARA O PROGRAMA ACADEMIA AO AR LIVRE-MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 02 A 29/01/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 29/01/2015 | 2475.00 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE à SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE OUTRAS ESPECIALIDADES. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000146 | 30/01/2015 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 5000147 | 30/01/2015 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE NMUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000148 | 30/01/2015 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000149 | 30/01/2015 | 450.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142.RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000150 | 30/01/2015 | 4000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000151 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000152 | 30/01/2015 | 350.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 30/01/2015 | 437.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED DO MES DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 30/01/2015 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MNL-2676, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000155 | 30/01/2015 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000156 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, NA RUA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000157 | 30/01/2015 | 350.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000158 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 5000159 | 30/01/2015 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 5000160 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 5000161 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 30/01/2015 | 73.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 30/01/2015 | 138.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000164 | 30/01/2015 | 500.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000165 | 30/01/2015 | 560.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 5000166 | 30/01/2015 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000167 | 30/01/2015 | 1900.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHAO E MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPV-2621; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000168 | 30/01/2015 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000169 | 30/01/2015 | 600.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 30/01/2015 | 3900.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000171 | 30/01/2015 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5000172 | 30/01/2015 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 30/01/2015 | 251.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO A FOLHA DE PLANTONISTA E PRODUTIVIDADE DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000174 | 30/01/2015 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA RESIDENCIA TERAPÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 5000175 | 30/01/2015 | 600.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 30/01/2015 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AS FOLHA DOS ACS CRT DE JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000177 | 30/01/2015 | 1036.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 5000178 | 30/01/2015 | 500.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 30/01/2015 | 463.84 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CORSA SEDAN, PRÓPRIO, PLACA: OFE-3795; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 30/01/2015 | 411.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO, LOCADO, PLACA: OFA-5684; A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 30/01/2015 | 538.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL, LOCADO, PLACA: OFY-9668; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 30/01/2015 | 5601.11 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÊNCIAS, DE PLACAS: MOU-0865; MON-2966; MOQ-2524; OFB-8938; OEY-1768; OEX-3283; A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 30/01/2015 | 730.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA, LOCADO, PLACA: OFE-3915; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 02/02/2015 | 146.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, REF. JANEIRO/2015, COM VENCIMENTO 12/02/2015 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 02/02/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO 24/01/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 02/02/2015 | 168.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 01/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000187 | 02/02/2015 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE à LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO WAY COMPLETO, PLACA: OFB-9665, NO PERÍODO DE JANEIRO/2015; A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 02/02/2015 | 1587.45 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 02/02/2015 | 232.00 | 00003082668461 | DAVID WILLIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À (02) DUAS DIÁRIAS AOS DIAS EM QUE A UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO ESTEVE NA OFICINA, ONDE OS CONDUTORES ACOMPANHARAM O CONSERTO DA VIATURA NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 02/02/2015 | 1000.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAMES ELETONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000191 | 02/02/2015 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE à LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 AMBULÂNCIA, TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA: 3283, NO PERÍODO DE JANEIRO/2015; A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 02/02/2015 | 140.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TEC INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 02/02/2015 | 1313.75 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 5000194 | 02/02/2015 | 1185.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS MÁQUINAS COPIADORAS, MOD: BROTHER 8912, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 02/02/2015 | 1124.25 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 02/02/2015 | 259.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JAN/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 02/02/2015 | 1004.50 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INAFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 02/02/2015 | 232.00 | 00082714266487 | EVERALDO INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À (02) DUAS DIÁRIAS EXTRAS AOS DIAS EM QUE A UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO ESTEVE NA OFICINA, ONDE OS CONDUTORES ACOMPANHARAM O CONSERTO DA VIATURA NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 02/02/2015 | 1250.00 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000200 | 02/02/2015 | 464.14 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA, DE PLACAS: OFE- 3915 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 02/02/2015 | 85.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF ANTÔNIO MARIZ, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 02/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 02/02/2015 | 206.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CASTRO PINTO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 01/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 02/02/2015 | 2367.25 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 03/02/2015 | 60.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF PORTAL II, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 03/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 03/02/2015 | 495.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA OFH-4946, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 03/02/2015 | 432.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (DIARIAS) PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 26, 29 E 30 DE DEZEMBRO 2014, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS EM JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 03/02/2015 | 2202.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA, PLACA MON-2966, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 03/02/2015 | 570.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: OPFB-2439, NPX-1521, OFD-7640, OFD-7640, MOB-9264, OEX-3283, OEY-1768,OEX-3283, OFH-4946, OFH-4946, OEY-1768, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 03/02/2015 | 404.40 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 03/02/2015 | 410.04 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OFA-0758, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 03/02/2015 | 601.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA OFD-7640, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 03/02/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA, PLACA OEY-1768, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 03/02/2015 | 52.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF TERRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 03/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 03/02/2015 | 195.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA, PLACA MOQ-2524, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 03/02/2015 | 432.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (DIARIAS) PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 26, 29 E 30 DE DEZEMBRO 2014, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 03/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO BESTA, PLACA MOS-6120, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 03/02/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA OFB-2439, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 03/02/2015 | 191.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 10/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 03/02/2015 | 410.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA MOB-9264, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 03/02/2015 | 7008.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA DO SAMU RENAULT MASTER DE PLACA - OEY - 1768 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 03/02/2015 | 11870.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 03/02/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU PLACA OFB-8938, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 03/02/2015 | 1633.70 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 03/02/2015 | 905.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DEPSESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 03/02/2015 | 238.30 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 03/02/2015 | 324.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA OFD-7650, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 03/02/2015 | 317.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 03/02/2015 | 1679.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 03/02/2015 | 432.00 | 00001127389408 | EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (DIARIAS) PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 26, 29 E 30 DE DEZEMBRO 2014, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS EM JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 04/02/2015 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF A JULHO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 04/02/2015 | 25.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO RENATO RIBEIRO II, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 04/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 04/02/2015 | 881.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA STRADA DE PLACA - MON - 2966 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 04/02/2015 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 04/02/2015 | 46.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO I, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 04022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 04/02/2015 | 97.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 21/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 04/02/2015 | 221.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 21/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 05/02/2015 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO RED MAT. 7280693 NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2014. QUITA COM A CIP 12/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 05/02/2015 | 231.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO II, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 05/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 06/02/2015 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF ANTÔNIO MARIZ, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 02/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 06/02/2015 | 241.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AGROVILA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 13/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 06/02/2015 | 125.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENATO RIBEIRO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 16/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 06/02/2015 | 560.00 | 07134560000188 | LEMEDH LOCADORA DE EQUIP. MED. HS - JUATREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 01/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 06/02/2015 | 214.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 13/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 06/02/2015 | 197.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 30/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000245 | 06/02/2015 | 706.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000246 | 06/02/2015 | 452.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM E CAPS II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 06/02/2015 | 1120.00 | 07134560000188 | LEMEDH LOCADORA DE EQUIP. MED. HS - JUATREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 01/11/2014 E 01/11/2014 A 01/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000248 | 06/02/2015 | 434.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 06/02/2015 | 390.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: SACO HOMENIZADOR ESTERIL C/ TARJA 300ML C/ TIOSSULFATO DE SODIO CX C/100 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 06/02/2015 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF TERRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 26/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000251 | 06/02/2015 | 1829.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 06/02/2015 | 134.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 10/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 07/02/2015 | 248.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. COMVENCIMENTO DIA 13/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 09/02/2015 | 500.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 09/02/2015 | 7945.46 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 09/02/2015 | 247.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 26/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 09/02/2015 | 1500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL, DORSAL E LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO COELHO DE BULHÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 09/02/2015 | 272.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RUA NOVA I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 18/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5000259 | 10/02/2015 | 1194.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 10/02/2015 | 254.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTÔNIO MARIZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 19/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5000261 | 10/02/2015 | 264.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 10/02/2015 | 12343.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, RELATIVO A MULTA E JUROS DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5000263 | 10/02/2015 | 352.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 10/02/2015 | 131.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CASTRO PINTO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEEREIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 19/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 10/02/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO 06/02/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 10/02/2015 | 151294.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, RELATIVO AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 11/02/2015 | 364.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 26/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 11/02/2015 | 130.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENATO RIBEIRO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 27/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 11/02/2015 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO 03, 06, E 07/02/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 11/02/2015 | 135.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 23/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 11/02/2015 | 1856.00 | 18947469000106 | SARA LHAYS CANDIDO DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,800 MT DE APLICAÇÃO DE GRANITO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 11/02/2015 | 147.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 21/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 11/02/2015 | 624.00 | 18947469000106 | SARA LHAYS CANDIDO DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,400 MT DE APLICAÇÃO DE GRANITO DESTINADO AO PSF TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 11/02/2015 | 9754.20 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS USG: OBSTÉTRICA; PÉLVICA; PRÓSTATA; TIREOIDE; MAMA; TRANSVAGINAL; ABD. TOTAL; BOLSA ESCROTAL, VIAS URINÁRIAS E ABD. SUPERIOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015; PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DOS PACIENTES DO SUS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 12/02/2015 | 129.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 23/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 5000275 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 12/02/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO 11/02/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 12/02/2015 | 1101.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PSF DE RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 12/02/2015 | 864.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PSF DE RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 12/02/2015 | 976.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PSF DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 12/02/2015 | 191.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 23/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 12/02/2015 | 500.00 | 00001160039445 | IRAY JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 12/02/2015 | 3500.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTINA PALITÓT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 13/02/2015 | 639.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PSF TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 13/02/2015 | 1296.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CASTRO PINTO II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 13/02/2015 | 541.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 13/02/2015 | 798.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PSF DO SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 13/02/2015 | 332.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000288 | 13/02/2015 | 426.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 13/02/2015 | 1294.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PSF USINA SANTA HELENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 14/02/2015 | 148.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 28/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 14/02/2015 | 213.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 28/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 18/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 29/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 18/02/2015 | 451.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 19/02/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO 12/02/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 5000295 | 19/02/2015 | 60991.39 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0006/2014, TP Nº 0003/2013. | 00122014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 19/02/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO 07/02/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000297 | 20/02/2015 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 20/02/2015 | 10768.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5000299 | 20/02/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER LASER SAMSUNG D104, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 20/02/2015 | 295.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ, A3 + CARTÃO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM VALIDADE DE 2 ANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5000301 | 20/02/2015 | 207.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE (01) UMA RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER LASER SAMSUNG D205, 02 (DUAS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 12A; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 5000302 | 20/02/2015 | 414.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE (03) TRÊS RECARGAS DO CARTUCHO DE TONNER LASER HP 12A, 03 (TRÊS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER SAMSUNG D104; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 20/02/2015 | 25.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RUA NOVA II, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 02/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 21/02/2015 | 3420.75 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 21/02/2015 | 205.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENATO RIBEIRO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO/2015. COM VENCIMENTO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 23/02/2015 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 23/02/2015 | 1278.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 24/02/2015 | 500.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABELLA PENA DA SILVA, PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 24/02/2015 | 5000.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 24/02/2015 | 9060.69 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 25/02/2015 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 25/02/2015 | 109559.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFE DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 25/02/2015 | 3096.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PLANTÃO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 25/02/2015 | 8650.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS DO - BB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 25/02/2015 | 16251.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 25/02/2015 | 3333.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 25/02/2015 | 21909.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS TM, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 25/02/2015 | 139602.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 25/02/2015 | 25641.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE FEV/ 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 25/02/2015 | 72828.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 25/02/2015 | 103529.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 25/02/2015 | 181793.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 25/02/2015 | 24845.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA EFE DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE- BB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 25/02/2015 | 1650.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 25/02/2015 | 43869.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 25/02/2015 | 36565.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 25/02/2015 | 13600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 25/02/2015 | 142378.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 25/02/2015 | 24364.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 25/02/2015 | 217.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TEC INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 25/02/2015 | 14268.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEV 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 25/02/2015 | 6304.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 25/02/2015 | 7916.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/ 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 25/02/2015 | 9.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 25/02/2015 | 24521.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 25/02/2015 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 25/02/2015 | 45109.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 25/02/2015 | 2000.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP ODONTOLOGICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS SEGUINTES PSF'S: JOSÉ FELICIANO, RENATO RIBEIRO I E II, MULTIRÃO, RUA NOVA, TERRA NOVA, ANT^NIO MARTINS. EQUIPAMENTOS REPARADOS: AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CADEIRA ODONTOLÓGICA, AMALGAMADOR, RAIO X, SELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSES PSF'S, DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000339 | 25/02/2015 | 60.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA ADIC CHEQUES COMPENSADO NA CONTA HOSPITAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 25/02/2015 | 112538.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE - BB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 25/02/2015 | 7968.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 25/02/2015 | 31904.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 26/02/2015 | 2000.00 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM (MINI-TRIO) PARA O PROGRAMA ACADEMIA AO AR LIVRE, MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 02 A 26/02/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 26/02/2015 | 935.00 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, COM A PRESENÇA DA UNIDADE MÓVEL AMIGO DO PEITO, NO DIA 25/02/2015, A PARTIR DAS 07:00HRS, DIVULGADO ENTRE OS DIAS 19 E 25/02/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 27/02/2015 | 171.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 27/02/2015 | 102.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5000347 | 27/02/2015 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MNL-2676, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 27/02/2015 | 214.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 27/02/2015 | 297.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TEC INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 27/02/2015 | 14.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 27/02/2015 | 51.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 27/02/2015 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 27/02/2015 | 4530.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL LEITES ESPECIAIS, PEPTAMEN JUNIOR, E MODULEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 27/02/2015 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 27/02/2015 | 262.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000356 | 27/02/2015 | 1900.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHAO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UNO MILLER ECON DE PLACA: NPV-2621, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000357 | 28/02/2015 | 350.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FAVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 28/02/2015 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE NMUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000359 | 28/02/2015 | 999.58 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: KOMBI, PRÓPRIO, PLACA: MOB-9264, A SERVIÇO DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000360 | 28/02/2015 | 207.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000361 | 28/02/2015 | 560.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000362 | 28/02/2015 | 2218.23 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO HAVOLINE SAE 20W40 1L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ, PRÓPRIO, PLACA: OFA-0758, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000363 | 28/02/2015 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000364 | 28/02/2015 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000365 | 28/02/2015 | 1782.18 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO KOMBI, PRÓPRIO, PLACA: OFD-7640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000366 | 28/02/2015 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000367 | 28/02/2015 | 450.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142.RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 28/02/2015 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000369 | 28/02/2015 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 28/02/2015 | 500.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000371 | 28/02/2015 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000372 | 28/02/2015 | 600.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000373 | 28/02/2015 | 4000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000374 | 28/02/2015 | 1000.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000375 | 28/02/2015 | 2401.16 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL, LOCADO, PLACA: OEY-9668, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000376 | 28/02/2015 | 1208.11 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO KOMBI, PRÓPRIO, PLACA: OFH-4946, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000377 | 28/02/2015 | 7447.02 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULÂNCIAS, PRÓPRIO, PLACAS: MOU-0865, MON-2966, MOQ-2524, OEX-3283, OEY-1768, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000378 | 28/02/2015 | 750.36 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO: KOMBI, PRÓPRIO, PLACA: OFD-7650, A SERVIÇO DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000379 | 28/02/2015 | 500.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000380 | 28/02/2015 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 28/02/2015 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 28/02/2015 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 28/02/2015 | 600.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 5000385 | 28/02/2015 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5000386 | 28/02/2015 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, NA RUA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000387 | 28/02/2015 | 3912.14 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA, LOCADO, PLACA: OFE-3915, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000388 | 28/02/2015 | 1205.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO, LOCADO, PLACA: OFA-5684, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000389 | 28/02/2015 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000390 | 28/02/2015 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5000391 | 28/02/2015 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000392 | 28/02/2015 | 350.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000393 | 28/02/2015 | 1580.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CORSA SEDAN, LOCADO,PLACA: OFE- 3795 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000394 | 28/02/2015 | 23885.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 02/03/2015 | 1828.56 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 02/03/2015 | 244.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, SN CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015 COM VENCIMENTO EM 21/02/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 5000397 | 02/03/2015 | 1430.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO MASTER PARA DUPLICADORA, TUBO DE TINTA NA COR PRETA PARA DUPLICADORA, CARTUCHO JATO DE TINTA HP/PRETA, CARTUCHO JATO DE TINTA HP/COLORIDA ; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 02/03/2015 | 210.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS IN SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 02/03/2015 | 542.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS IN SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 14/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 02/03/2015 | 432.00 | 00001127389408 | EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (DIARIAS) DA FUNCIONÁRIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO, CPF: 011.273.894-08, AGENTE ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. QUE A MESMA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 02/03/2015 | 432.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONÁRIA KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA, CPF: 025.154.084-78, SUBGERENTE FINANCEIRO GAGET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 02/03/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO 26/02/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 02/03/2015 | 432.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (DIARIAS) DA FUNCIONÁRIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA, CPF: 885.923.914-15, ASSESSOR GERENCIAL I DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 02/03/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO 26/02/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 02/03/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA DO SUS PARA UMA ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE SEVERINO DOMINGOS DA SILVA, PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 02/03/2015 | 400.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS E 10 CONJ. DE MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 02/03/2015 | 2210.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GONÇALVES DO AMARAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GRAMAS ESMERALDA, MUDAS DE IXORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000409 | 02/03/2015 | 880.22 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARRO FIESTA, PROPRIO DE PLACA OFB-2439, A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 5000410 | 02/03/2015 | 1185.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÕES DE 3 MÁQUINAS COPIADORA MOD: BROTHER 8912 VALOR UNIT R$ 395,00 VALOR TOTAL R$ 1.185,00 ; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 03/03/2015 | 140.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN CONJ. JOSE FELICIANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015 COM VENCIMENTO EM 23/02/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 03/03/2015 | 61.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO UNIDADE DE ACOLHIMENTO SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN/JOSE FELICIANO NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5000413 | 03/03/2015 | 176.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 03/03/2015 | 126.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5000415 | 03/03/2015 | 220.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000416 | 03/03/2015 | 1909.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000417 | 03/03/2015 | 179.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 03/03/2015 | 5127.65 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000419 | 03/03/2015 | 173.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000420 | 03/03/2015 | 235.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 5000421 | 03/03/2015 | 855.50 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA FÁRMACIA BÁSICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 5000422 | 03/03/2015 | 1838.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000423 | 03/03/2015 | 1711.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000424 | 03/03/2015 | 9268.83 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5000425 | 03/03/2015 | 398.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 5000426 | 04/03/2015 | 41062.30 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA FÁRMACIA BÁSICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 04/03/2015 | 2465.00 | 00088591484487 | MARCELO LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, TOTAL E PARCIAL, EM RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZADA, PARA ATENDER AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM FOME ( PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 05/03/2015 | 7900.00 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS USG: OBSTÉTRICA; PÉLVICA; PRÓSTATA; TIREOIDE; MAMA; TRANSVAGINAL; ABD. TOTAL; BOLSA ESCROTAL, VIAS URINÁRIAS E ABD. SUPERIOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015; PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DOS PACIENTES DO SUS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 05/03/2015 | 128.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOSE FELICIANO SITUADO NA RUA MARIA FELICIANO DA SILVA, 146 NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 05/03/2015 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOSE FELICIANO SITUADO NA RUA MARIA FELICIANO DA SILVA, 146 NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 05/03/2015 | 531.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 11 E 12/02/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000432 | 05/03/2015 | 10534.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000433 | 06/03/2015 | 2754.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 06/03/2015 | 260.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000435 | 06/03/2015 | 958.73 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 10/03/2015 | 1129.80 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- PÃO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 10/03/2015 | 1768.00 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- PÃO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000438 | 10/03/2015 | 3911.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 10/03/2015 | 7159.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, RELATIVO A MULTA E JUROS DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 10/03/2015 | 59825.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, RELATIVO AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 11/03/2015 | 3803.72 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 11/03/2015 | 315.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 04 E 06/02/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 11/03/2015 | 620.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS: FIESTA, KOMBI, SAVEIRO, CORSA, STRADA, RENAULT MASTER, KOMBI, KOMBI, DOBLÔ; DE PLACAS RESPECTIVAS: OFB-2439, OFD-7650, OEX-3283, OFE-3795, MON-2966, OFB-8938, OFH-4946, MOB-9264, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 12/03/2015 | 600.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE COSMO VALERIANO PONTES, PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 12/03/2015 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE ALEXSANDRA FERNANDES DE ARAÚJO, PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 12/03/2015 | 717.23 | 11287886000112 | GM COMERCIO PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONSUMO: PLACA PVC, 7X20/9X30/PORT- ING, PORTA COPO, PORTA TOALHA PREMIS, RELOGIO DE PAREDE, RESERVATORIO PREMIS P/ SABONETE; SABOM. COLUMBUS C/5L GEL; SABONETEIRA PREMIS VELOX; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 12/03/2015 | 2193.00 | 00000890810486 | IRACEMA ELISABETH SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTA (ELICONIA TRACIUS) PALMEIRA RABO DE RAPOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS TERRA NOVA E REFORMA DA POLICLÍNICA NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 12/03/2015 | 1200.00 | 18840410000106 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À MOTAGEM DO JARDIM DA UBF DE SAÚDE DE TERRA NOVA E REFORMA DA POLICLÍNICA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 12/03/2015 | 3500.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTINA PALITÓT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 12/03/2015 | 1347.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 13/03/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA DO SUS PARA UMA ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE PAULO FERNANDES FERREIRA, PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 13/03/2015 | 1300.00 | 04306134000196 | KAHOMA- LOCAÇÕES PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE LETRAS EM AÇO INOX, CONFORME MODELO APRESENTADO; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS TERRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 5000453 | 13/03/2015 | 102719.55 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0006/2014, TP Nº 0003/2013. | 00122014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 13/03/2015 | 352.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 670 CONJ. JOSE FELICIANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 COM VENCIMENTO EM 26/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 13/03/2015 | 586.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM SITUADO NA RUA ORCINE FERNADES, 101-CENTRO NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. COM VENCIMENTO NO DIA 29/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000456 | 16/03/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE à LOCAÇÃO DE UM CLASSIC COMPLETO, PLACA: OFE-3795, DE UM CELTA 4P COMPLETO, PLACA: OFE-3915; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000457 | 16/03/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE à LOCAÇÃO DE UM GOL 4P COMPLETO, PLACA: OFY- 9668, DE UM UNO WAY COMPLETO, PLACA: OFA-5684; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000458 | 17/03/2015 | 2723.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 17/03/2015 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 04 E 06/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000460 | 17/03/2015 | 436.85 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 17/03/2015 | 780.00 | 07762502000107 | Oxisoldas Comercio de Oxigenio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE à AQUISIÇAO DE REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000462 | 17/03/2015 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 18/03/2015 | 222.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RUA NOVA I SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO, 779 CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015 COM VENCIMENTO EM 19/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 18/03/2015 | 140.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RUA NOVA II SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES - NOVO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015 COM VENCIMENTO EM 23/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 18/03/2015 | 230.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AGROVILA SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015 COM VENCIMENTO EM 17/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 18/03/2015 | 223.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF PORTAL II SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 140 - MUTIRÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015 COM VENCIMENTO EM 04/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 18/03/2015 | 257.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO II SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201 NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 05/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 18/03/2015 | 204.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOAO URSULO SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97 - CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015 COM VENCIMENTO EM 12/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 18/03/2015 | 111.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOAO URSULO SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97 NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 18/03/2015 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, SN/CENTRO NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 18/03/2015 | 225.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, SN - AUGUSTO DOS ANJOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015 COM VENCIMENTO EM 04/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 18/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RUA NOVA II SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 18/03/2015 | 64.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF PORTAL II SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, SN- NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 03/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 18/03/2015 | 49.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO II SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 04/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000475 | 18/03/2015 | 2386.28 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 18/03/2015 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MARAU SITUADO NO SITIO MARAU, SN - ZONA RURAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015 COM VENCIMENTO EM 02/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 18/03/2015 | 27.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO II SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81- NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 04/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000478 | 18/03/2015 | 1704.12 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 18/03/2015 | 74.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MARAU SITUADO NO SITIO MARAU, SN - ZONA RURAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015 COM VENCIMENTO EM 02/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 18/03/2015 | 95.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF ANTONIO MARIZ SITUADO NA RUA JOSE BEZERRA LIMA, 201- NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 18/03/2015 | 291.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CASTRO PINTO I SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA,55 - CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015 COM VENCIMENTO EM 01/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 18/03/2015 | 1058.00 | 10837431000160 | KARLA WANESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DE TENSÃO DO GERADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 18/03/2015 | 97.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RUA NOVA II SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES,477 - CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015 COM VENCIMENTO EM 20/02/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 18/03/2015 | 28.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF AGROVILA SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 18/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO I SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55 NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 18/03/2015 | 184.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF SAO FRANCISCO SITUADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31 NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 19/03/2015 | 349.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS TM SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015 COM VENCIMENTO EM 12/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 19/03/2015 | 257.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO II SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201-CENTRO NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 05/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 19/03/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SN/CENTRO NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 19/03/2015 | 299.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CASTRO PINTO II SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,201 - CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015 COM VENCIMENTOEM 20/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 19/03/2015 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SN/CENTRO NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 19/03/2015 | 1000.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO, REALIZADO NAS PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA E HERICA TERTO ARAUJO, PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 20/03/2015 | 2538.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000494 | 23/03/2015 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 23/03/2015 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 23/03/2015 | 546.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 04 E 19/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 24/03/2015 | 270.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN CONJ. JOSE FELICIANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015 COM VENCIMENTO EM 24/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000498 | 24/03/2015 | 258.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000499 | 24/03/2015 | 758.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000500 | 24/03/2015 | 422.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000501 | 24/03/2015 | 710.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000502 | 24/03/2015 | 1561.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000503 | 24/03/2015 | 2352.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 25/03/2015 | 476.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM SITUADO NA RUA ORCINE FERNADES, 101-CENTRO NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. COM VENCIMENTO NO DIA 29/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5000505 | 25/03/2015 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MNL-2676, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 25/03/2015 | 413.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101/CENTRO NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SET/2013. COM VENCIMENTO NO DIA 29/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5000507 | 26/03/2015 | 5000.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 26/03/2015 | 3798.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK G400S, MEN NOTE COSAIR 4 GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO VACINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 27/03/2015 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE ANA POLIANA BARBOSA MATIAS, PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 27/03/2015 | 303.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF AO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 27/03/2015 | 460.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS E 06 JOGOS DE MESAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MAMOGRAFIAS AMIGOS DO PEITO,REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 27/03/2015 | 117581.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFE DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 27/03/2015 | 1500.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 27/03/2015 | 1490.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 149 MARMITAS NO VALOR DE R$10,00 CADA DO PERIODO DE JANEIRO À MARÇO/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 28/03/2015 | 120724.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 28/03/2015 | 1689.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 28/03/2015 | 130288.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE- BB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 28/03/2015 | 28377.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 28/03/2015 | 7916.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 28/03/2015 | 126919.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 28/03/2015 | 14118.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 28/03/2015 | 26116.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS TM, RELATIVO AO MÊS MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 28/03/2015 | 24102.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 28/03/2015 | 50511.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE MAR/ 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 28/03/2015 | 37912.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 28/03/2015 | 13600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 28/03/2015 | 2400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PLANTÃO ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 28/03/2015 | 73586.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 28/03/2015 | 15951.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 28/03/2015 | 6304.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 28/03/2015 | 45590.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 28/03/2015 | 39837.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 28/03/2015 | 46653.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 28/03/2015 | 152820.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO MÊS MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 28/03/2015 | 143827.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 28/03/2015 | 8217.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFE DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 28/03/2015 | 27131.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA EFE DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 28/03/2015 | 3373.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO MÊS MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 28/03/2015 | 234.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF AO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 28/03/2015 | 8650.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE SUS- BB SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 28/03/2015 | 25027.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000542 | 30/03/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE à LOCAÇÃO DE UM GOL 4P COMPLETO, PLACA: OFY- 9668, DE UM UNO WAY COMPLETO, PLACA: OFA-5684; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000543 | 30/03/2015 | 1900.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHAO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPV-2621; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000544 | 30/03/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CLASSIC COMPLETO, PLACA: OFE-3795, DE UM CELTA 4P COMPLETO, PLACA: OFE-3915 ; A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 30/03/2015 | 169.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 30/03/2015 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 30/03/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 27/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 30/03/2015 | 7.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 30/03/2015 | 169.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 30/03/2015 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 30/03/2015 | 211.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 30/03/2015 | 9.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 30/03/2015 | 270.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000554 | 31/03/2015 | 3345.29 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA, LOCADO, PLACA: OFE-3915, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000555 | 31/03/2015 | 350.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5000556 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, NA RUA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000557 | 31/03/2015 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000558 | 31/03/2015 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 31/03/2015 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 31/03/2015 | 156.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF AO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000561 | 31/03/2015 | 600.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 31/03/2015 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 19 E 20/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000563 | 31/03/2015 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 31/03/2015 | 124.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 31/03/2015 | 58.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DA UNIDADE DE PLACA REFLET (TRAJ IN)- OFE-3795 E A VISTORIA, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 31/03/2015 | 13680.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015 20/03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000568 | 31/03/2015 | 1992.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLÔ , PROPRIO DE PLACA OFA-0758, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5000569 | 31/03/2015 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000570 | 31/03/2015 | 560.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 31/03/2015 | 153.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000572 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 31/03/2015 | 500.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000574 | 31/03/2015 | 4000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000575 | 31/03/2015 | 794.07 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA KOMBI , PROPRIA DE PLACA MOB-9264, A SERVIÇO DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 5000576 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 31/03/2015 | 600.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000578 | 31/03/2015 | 1563.28 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CORSA SEDAM, LOCADO, PLACA: OFE-3795, A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000579 | 31/03/2015 | 592.28 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA KOMBI , PROPRIA DE PLACA OFD-7650, A SERVIÇO DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000580 | 31/03/2015 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000581 | 31/03/2015 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 31/03/2015 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE NMUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000583 | 31/03/2015 | 628.87 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIESTA, PRÓPRIO, PLACA: OFB-2439, A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000584 | 31/03/2015 | 1612.68 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNO , LOCADO DE PLACA OFA-5684, A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000585 | 31/03/2015 | 1431.82 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO, LOCADO, PLACA: NPV-2621, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 31/03/2015 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000587 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000588 | 31/03/2015 | 1356.54 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA KOMBI , PROPRIA DE PLACA OFD-7640, A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000589 | 31/03/2015 | 1833.52 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL, LOCADO, PLACA: OEY-9668, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000590 | 31/03/2015 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000591 | 31/03/2015 | 450.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142.RELATIVO AO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000592 | 31/03/2015 | 350.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000593 | 31/03/2015 | 1584.57 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO KOMBI, PRÓPRIO, PLACA: OFH-4946, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000594 | 31/03/2015 | 500.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000595 | 31/03/2015 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 01/04/2015 | 10581.88 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 01/04/2015 | 195.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO.RELATIVO A ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 01/04/2015 | 1826.57 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 01/04/2015 | 1910.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 01/04/2015 | 512.60 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE SELA TÚRCICA, EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 01/04/2015 | 432.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONÁRIA KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA, CPF: 025.154.084-78, SUBGERENTE FINANCEIRO GAGET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO; PARA TREINAMENTO RELACIONADO AO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 01/04/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB SINDICATO DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA REFLEXIVA PARA VEÍCULO, PLACA DIANTEIRA 01, TARJETA DIANTEIRA 01 , VEÍCULO DE PLACA: OFE-3795, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 01/04/2015 | 432.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (DIARIAS) DA FUNCIONÁRIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA, CPF: 885.923.914-15, ASSESSOR GERENCIAL I DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO; PARA TREINAMENTO RELACIONADO AO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000604 | 01/04/2015 | 7939.07 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REF. À AQUI. DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEIL BS500 E OLEO DIESIEL BS10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS AMB. STRADA/PROPRIA, AMB. SAVEIRO/LOCADA, SAMU MASTER/PROPRIA, SAMU MASTER/PROPRIA, E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: MON-2966, OEX-3283, OFB-8938, OEY-1768 , A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000605 | 01/04/2015 | 16.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA ADICION CHEQUE COMP NA CONTA HOSPITAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 01/04/2015 | 432.00 | 00001127389408 | EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (DIARIAS) DA FUNCIONÁRIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO, CPF: 011.273.894-08, AGENTE ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. QUE A MESMA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO; PARA TRINAMENTO RELACIONADO AO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5000607 | 04/04/2015 | 4428.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DOS PSF'S,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2015; PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000608 | 05/04/2015 | 513.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 05/04/2015 | 6015.95 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000610 | 05/04/2015 | 268.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( FRUTAS E VERDURAS) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000611 | 05/04/2015 | 706.95 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( FRUTAS E VERDURAS) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000612 | 05/04/2015 | 1124.75 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( FRUTAS E VERDURAS) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000613 | 05/04/2015 | 3887.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( FRUTAS E VERDURAS) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 06/04/2015 | 145.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF I, AV. JOSÉ CLAUDINO, 324, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE M]AR/2015. COM VENCIMENTO DIA 12/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 06/04/2015 | 65.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO RUA NOVA I, AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 03/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 06/04/2015 | 268.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTÔNIO MARIZ, RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, 201, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO DIA 20/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 06/04/2015 | 52.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOSE FELICIDADE, RUA MARIA F. DA SILVA, 146, CONJ. JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 06/04/2015 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 06/04/2015 | 237.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, AV. GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO DIA 21/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 06/04/2015 | 49.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO I, RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, 41, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 04/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 06/04/2015 | 174.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 06/04/2015 | 159.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, CONJ. JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO DIA 24/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 06/04/2015 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO I, RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55, SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 06/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO I, RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55, SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 06/04/2015 | 117.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2015. REF. A FOLHA DO NASF CRT, PSF CRT, PSF BUCAL CRT. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 06/04/2015 | 49.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I, RUA JOSE CLAUDINO, 324, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 06/04/2015 | 44.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I, RUA JOSE CLAUDINO, 324, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 06/04/2015 | 1611.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA A PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 06/04/2015 | 111.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOÃO ÚRSULO, RUA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, 97, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 06/04/2015 | 50.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I, RUA JOSE CLAUDINO, 324, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 06/04/2015 | 258.27 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 06/04/2015 | 156.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 06/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO RUA NOVA I, AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 06/04/2015 | 237.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENATO RIBEIRO I, RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, 41, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO DIA 31/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 06/04/2015 | 106.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO RUA NOVA I, AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015 E FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 20/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 07/04/2015 | 576.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTINA PALITÓT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 (DIARIAS) REFERENTE AO TREINAMENTO: MÓDULO- INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA. DATAS 07/04/2015, 14/04/2015, 28/04/2015, 05/05/2015. REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA- ECOSIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 07/04/2015 | 288.00 | 00001127389408 | EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 (DIARIAS) REFERENTE AO TREINAMENTO: MÓDULO- INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DATAS: 07/04/2015, 14/04/2015, 28/04/2015, 05/05/2015. NA ESCOLADE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA- ECOSIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 07/04/2015 | 12931.05 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS USG: OBSTÉTRICA; PÉLVICA; PRÓSTATA; TIREOIDE; MAMA; TRANSVAGINAL; ABD. TOTAL; BOLSA ESCROTAL, VIAS URINÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 07/04/2015 | 288.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 (DIARIAS) REFERENTE AO TREINAMENTO: MÓDULO- INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DATAS: 07/04/2015, 14/04/2015, 28/04/2015, 05/05/2015. NA ESCOLADE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA- ECOSIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000640 | 08/04/2015 | 254.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000641 | 08/04/2015 | 775.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 08/04/2015 | 96.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENASCENÇA, RUA JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2014. COM VENCIMENTO DIA 28/11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000643 | 08/04/2015 | 2771.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5000644 | 08/04/2015 | 440.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2014; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 08/04/2015 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENASCENÇA, RUA JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2014. COM VENCIMENTO DIA 29/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 08/04/2015 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS COM EMPREGO DE MATERIAIS; EXAME DE USG CERVICAL COM DOPPLER COLORIDO PARA MAPEAMENTO GANGLIONAR, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5000647 | 08/04/2015 | 176.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2014; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 08/04/2015 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENASCENÇA, RUA JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015. COM VENCIMENTO DIA 28/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5000649 | 08/04/2015 | 1282.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2014; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 08/04/2015 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENASCENÇA, RUA JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2014. COM VENCIMENTO DIA 02/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000651 | 08/04/2015 | 173.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000652 | 08/04/2015 | 737.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S (TODOS), DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000653 | 08/04/2015 | 204.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO E UNIDADE MISTA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000654 | 08/04/2015 | 179.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000655 | 08/04/2015 | 62.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 09/04/2015 | 370.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CAPS TM, RUA ORCINE FERNANDES, 101, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO DIA 10/04/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 09/04/2015 | 93.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF ANTONIO MARIZ, RUA JOSE BEZERRA LIMA, 201, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 09/04/2015 | 445.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD, RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 670, CONJ. JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO DIA 26/04/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 09/04/2015 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO II, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 04/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 09/04/2015 | 3500.00 | 00079838880400 | JOSE GLAUBER NOGUEIRA GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE NO ÂMBITO DA ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 09/04/2015 | 205.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF NOVA BRASÍLIA, AV. JUVINO DINIZ, 142, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 18/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 09/04/2015 | 140.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CAPS INFANTIL, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO DIA 24/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 09/04/2015 | 247.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO II, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 05/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 09/04/2015 | 217.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015 06/04/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 09/04/2015 | 28.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RUA NOVA II, RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, RUA NOVA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 09/04/2015 | 2000.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP ODONTOLOGICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS SEGUINTES PSF'S: RENATO RIBEIRO I E II, RUA NOVA I, MUTIRÃO, ANTONIO MARIZ, TERRA NOVA E JOSÉ FELICIANO. EQUIPAMENTOS REPARADOS:CADEIRA ODONTOLÓGICA, AMALGAMADOR, RAIO X, SELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSES PSF'S, DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 09/04/2015 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MARAÚ, SIT. MARAÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015 01/04/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 09/04/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF NOVA BRASILIA, RUA JUVINO DINIZ, 142, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 01/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 09/04/2015 | 111.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MARAÚ, SIT MARAÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO DIA 01/04/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 09/04/2015 | 227.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF PORTAL II, RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 140, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015 06/04/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 09/04/2015 | 732.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, RUA ORCINES FERNANDES, 101, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 09/04/2015 | 136.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOÃO ÚRSULO, RUA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, 97, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO DIA 10/04/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000673 | 09/04/2015 | 1307.99 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 09/04/2015 | 444.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, RUA ORCINES FERNANDES, 101, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOV/2013. COM VENCIMENTO NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 09/04/2015 | 259.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CASTRO PINTO I, RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO DIA 01/04/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000676 | 09/04/2015 | 878.12 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 09/04/2015 | 2600.00 | 70099924000172 | Nerivaldo da Costa pessoa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM (01) UMA SECADORA DE ROUPA COM TROCA DE 09 RESISTÊNCIAS ALETADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 09/04/2015 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, ROD. ESTRADA P/ ESP. SANTO, S/N, BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 09/04/2015 | 75.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENATO RIBEIRO II, RUA ANTÔNIO DA SILVA, 81, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO DIA 16/04/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 09/04/2015 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 27/03/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 09/04/2015 | 112.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JO~SO ÚRSULO, RUA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, 97, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 10/04/2015 | 830.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDENES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: 01 LONA COM IMPRESSÃO 4X0 COR E 18 PLAQUETAS COM IMPRESSÃO 4X0 COR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 10/04/2015 | 8800.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA DO SUS PARA UMA EMBOLIZAÇÃO ,EM UMA PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 10/04/2015 | 91708.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, RELATIVO AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 10/04/2015 | 8236.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, RELATIVO A MULTA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 13/04/2015 | 1122.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 01, 08/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000687 | 14/04/2015 | 1071.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000688 | 14/04/2015 | 2760.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 14/04/2015 | 5623.35 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 14/04/2015 | 580.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFH-4946 / OEX-3283 / OFB-2439 / OFE-3915 / MOB-9264 / OFE-3795 / OFD-7640 / OFB-1963 / NPV-2621, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000691 | 14/04/2015 | 7928.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000692 | 14/04/2015 | 555.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000693 | 14/04/2015 | 1788.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 15/04/2015 | 1130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 01, 08, 10 E 11/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000695 | 15/04/2015 | 614.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00007/2015, PP: 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 15/04/2015 | 1196.00 | 00004316227440 | WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DIÁRIAS DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E FEBRE CHIKUNGUNYA NO DIA 10/04/2015 NA LOCALIDADE DE SAPUCAIA E FAZENDA UNA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 15/04/2015 | 300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE UMA FOSSA SÉPTICA, LOCALIZADA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 5000698 | 15/04/2015 | 1185.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRÊS MÁQUINAS COPIADORAS MOD: BROTHER 8912; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00069/2014; PP: 00033/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5000699 | 15/04/2015 | 504.01 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015; PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5000700 | 15/04/2015 | 12165.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DOS PSF'S,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2015; PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000701 | 15/04/2015 | 3485.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014; ADESÃO DE ATA RP 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 15/04/2015 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5000703 | 15/04/2015 | 4024.43 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015; PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000704 | 15/04/2015 | 2100.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00007/2015, PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000705 | 15/04/2015 | 3774.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00007/2015, PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000706 | 15/04/2015 | 524.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00007/2015, PP:00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000707 | 15/04/2015 | 482.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00007/2015, PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 16/04/2015 | 268.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NASF II, RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 252, CONJ. JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. COM VENCIMENTO DIA 23/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 16/04/2015 | 259.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AGROVILA, RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, 34, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO DIA 15/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 16/04/2015 | 1030.00 | 00055438644420 | EDSON DIAS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE TELAS COM NYLON PARA AS JENELAS DOS PSF'S DE AUGUSTO DOS ANJOS, JOSÉ FELICIANO, AGROVILA, RENATO RIBEIRO I E II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 16/04/2015 | 256.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÃO FRANCISCO, RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO DIA 15/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 16/04/2015 | 287.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTÔNIO MARIZ, RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, 201, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO DIA 20/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322014 | 5000713 | 16/04/2015 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 16/04/2015 | 28.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO I, RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55, SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 16/04/2015 | 218.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVA BRASÍLIA, AV. JUVINO DINIZ, 142, NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO DIA 16/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000716 | 16/04/2015 | 1191.99 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 16/04/2015 | 199.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RUA NOVA I, AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779, CENTRONESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO DIA 17/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 16/04/2015 | 239.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, AV. GETÚLIO BARGAS, S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO DIA 21/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000719 | 17/04/2015 | 458.90 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00010/2015, PP: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 17/04/2015 | 1035.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 11, E 14/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5000721 | 17/04/2015 | 1542.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2015; PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000722 | 17/04/2015 | 28.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00010/2015, PP: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000723 | 17/04/2015 | 42815.89 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA USB AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 00051/2013, TP Nº 0002/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000040. | 00072013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000724 | 17/04/2015 | 50821.69 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA USB SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 00051/2013, TP Nº 0002/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000041. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 20/04/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 14/04/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5000726 | 22/04/2015 | 5000.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00048/2014; PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000727 | 22/04/2015 | 1658.17 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000728 | 22/04/2015 | 2075.68 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000729 | 22/04/2015 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE ABRIL/2015; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000730 | 23/04/2015 | 30.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA ADICION CHEQUE COMP NA CONTA HOSPITAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000731 | 23/04/2015 | 163.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00010/2015, PP: 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000732 | 23/04/2015 | 303.10 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00010/2015, PP: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000733 | 23/04/2015 | 301.60 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00010/2015, PP: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000734 | 23/04/2015 | 175.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00010/2015; PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 5000735 | 24/04/2015 | 4486.85 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00017/2015, PP: 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5000736 | 24/04/2015 | 10676.90 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00022/2015, PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 5000737 | 24/04/2015 | 3889.50 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00017/2015, PP: 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 27/04/2015 | 23665.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS TM, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 27/04/2015 | 114488.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PLANTONISTA HOSPITAL SÁ ANDRADE CTR- BB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 27/04/2015 | 6304.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 27/04/2015 | 8650.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA COMPLEMETAR DA PRODUTIVIDADE SUS-BB CTR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5000742 | 27/04/2015 | 245.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00018/2015, PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 27/04/2015 | 13700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 27/04/2015 | 140066.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 27/04/2015 | 40438.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 27/04/2015 | 21430.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTAS EFE DO HOSPITAL-BB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5000747 | 27/04/2015 | 4300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00018/2015, PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 27/04/2015 | 36019.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 27/04/2015 | 85768.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 27/04/2015 | 75.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS COM DESPESAS COM ASSINATURA DE ALUGUEL DE CAIXA POSTAL DE Nº 009 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 27/04/2015 | 50242.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 27/04/2015 | 115913.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFE DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 27/04/2015 | 15872.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 27/04/2015 | 46713.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 27/04/2015 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 27/04/2015 | 75.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS COM DESPESAS COM ASSINATURA DE ALUGUEL DE CAIXA POSTAL DE Nº 031 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 27/04/2015 | 154456.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 27/04/2015 | 2300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PLANTÃO ADMINISTRATIVO HOSPITAL SÁ ANDRADE CTR- BB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 27/04/2015 | 25296.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 27/04/2015 | 123095.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE CTR- BB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5000761 | 27/04/2015 | 997.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFADIAZINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00022/2015, PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 27/04/2015 | 3394.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 27/04/2015 | 48333.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 27/04/2015 | 2253.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 27/04/2015 | 27572.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 27/04/2015 | 7889.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5000767 | 27/04/2015 | 598.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00022/2015, PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 27/04/2015 | 8368.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 27/04/2015 | 128758.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 27/04/2015 | 15694.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 27/04/2015 | 23092.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 27/04/2015 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000772 | 28/04/2015 | 228.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00010/2015; PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000773 | 28/04/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CLASSIC COMPLETO, PLACA: OFE-3795, UM CELTA COMPLETO, PLACA: OFE-3915 ; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000774 | 28/04/2015 | 28.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00010/2015, PP: 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000775 | 28/04/2015 | 76.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00010/2015, PP: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000776 | 28/04/2015 | 308.70 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00010/2015; PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 28/04/2015 | 220.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS COM EMPREGO DE MATERIAIS; EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM DOPPLER COLORIDO, REALIZADO EM PACIENTE FERNANDO PEREIRA SILVA, PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000778 | 28/04/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO, PLACA: OFY-9668, DE UM UNO WAY COMPLETO, PLACA: OFA- 5684 ; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 29/04/2015 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2015. REF. A FOLHA ACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 29/04/2015 | 303.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF: FOLHA SECRT. SAUDE, COMISS. ACA ALI. HSA. RELATIVO A ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000781 | 29/04/2015 | 512.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 29/04/2015 | 208.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2015. REF. A FOLHA PSF, ACS, PSF BUCAL, E NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5000783 | 29/04/2015 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00047/2014, PP: 00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 29/04/2015 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2015. REF. A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000785 | 29/04/2015 | 2905.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 29/04/2015 | 229.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF: HSA CTR, POLICLINICA CTR, UND. ACOLH. CTR, SECR. SAÚDE CTR. RELATIVO A ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000787 | 29/04/2015 | 1567.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000788 | 29/04/2015 | 1893.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 29/04/2015 | 9.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2015. REF. A FOLHA DO CEO EFE, SAMU EFE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000790 | 29/04/2015 | 6962.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 29/04/2015 | 266.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2015. REF. A FOLHA DO PLANTONISTA HSA CTR, FOLHA COMP. DA PROD. SUS BB, PLAN. HSA EFE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 29/04/2015 | 177.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2015. REF. A FOLHA CAPS TM CTR, RES. TERA. CTR, CAPS AD CTR, SAMU CTR, CAPS IN CTR, PLANTÃO ADM. CTR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 30/04/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF ACADEMIA, RUA MARIA JESUS A. CORDEIRO, S/N, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 30/04/2015 | 243.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF II, RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 252, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO DIA 23/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 30/04/2015 | 251.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF II, RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 252, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO DIA 24/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000796 | 30/04/2015 | 923.46 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO KOMBI, PROPRIO, PLACA: OFD-7640, A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000797 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000798 | 30/04/2015 | 450.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000799 | 30/04/2015 | 350.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 30/04/2015 | 2.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOÃO ÚRSULO, RUA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, 97, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 30/04/2015 | 432.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27, 28 e 29 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000802 | 30/04/2015 | 1404.59 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO KOMBI, PRÓPRIO, PLACA: OFH-4946, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000803 | 30/04/2015 | 1660.06 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CORSA SEDAN, LOCADO, PLACA: OFE-3795, A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5000804 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, 142.RELATIVO AO MÊS ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 30/04/2015 | 9869.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 23 CAIXAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 30/04/2015 | 173.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA JOÃO FELICIANO FILHOI, S/N, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000807 | 30/04/2015 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 30/04/2015 | 432.00 | 00001127389408 | EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27, 28 e 29 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000809 | 30/04/2015 | 1969.31 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ, PRÓPRIO, PLACA: OFH-0758, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 30/04/2015 | 14106.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000812 | 30/04/2015 | 500.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO III, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 30/04/2015 | 10155.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000814 | 30/04/2015 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 30/04/2015 | 432.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27, 28 e 29 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000816 | 30/04/2015 | 3122.52 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA, LOCADO, PLACA: OFE-3915, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000818 | 30/04/2015 | 350.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 30/04/2015 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 30/04/2015 | 131.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000821 | 30/04/2015 | 600.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 30/04/2015 | 58.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 30/04/2015 | 234.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, CONJ. JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO DIA 23/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 5000825 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 30/04/2015 | 49.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, RUA PRES. GETULIO VARGAS, S/N, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 30/04/2015 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 30/04/2015 | 21.90 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 30/04/2015 | 143.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS INFANTIL, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO DIA 23/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000830 | 30/04/2015 | 1900.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHAO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPV-2621; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000831 | 30/04/2015 | 898.01 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO KOMBI, PRÓPRIO, PLACA: MOB-9264, A SERVIÇO DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000832 | 30/04/2015 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000833 | 30/04/2015 | 560.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 30/04/2015 | 185.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF SAO FRANCISCO, RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 01/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000835 | 30/04/2015 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 30/04/2015 | 800.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSP. - SERV. DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TERMO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA NO DV. 00001/2015 COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 30/04/2015 | 116.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 30/04/2015 | 132.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA NOVA II, RUA REGINALDO RAMOS PONTES, 477, BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO DIA 22/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000839 | 30/04/2015 | 2055.17 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL, LOCADO, PLACA: OEY-9668, A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000840 | 30/04/2015 | 396.99 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO KOMBI, PRÓPRIO, PLACA: OFD-7650, A SERVIÇO DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000841 | 30/04/2015 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000842 | 30/04/2015 | 4000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 30/04/2015 | 94.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF NOVA BRASÍLIA, RUA JUVINO DINIZ, 142, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015 E FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 20/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 30/04/2015 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSP. - SERV. DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA, DO TIPO MENOR PREÇO, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUATRO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS PORTE I, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 30/04/2015 | 92.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 30/04/2015 | 306.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASTRO PINTO II, AV. GETÚLIO VARGAS, 201, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO DIA 20/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 30/04/2015 | 2060.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, RELATIVO A MULTA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000848 | 30/04/2015 | 1881.64 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO, LOCADO, PLACA: NPV-2621, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº:00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5000849 | 30/04/2015 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000850 | 30/04/2015 | 8021.93 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REF. À AQUI. DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEIL BS500 E OLEO DIESIEL BS10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS AMB. ESTRADA/PROPRIA, ANB. COURRIER/PROPRIA, AMB. SAVEIRO/PROPRIA, SAMU MASTER/PROPRIA, SAMU MASTER/PROPRIA, AMB. SAVEIRO/LOCADA LOCADO, E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: MON-2966, MOU-0865, MOQ-2524, OFB-8938, OEY-1768, OFB-1963 , A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 30/04/2015 | 600.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 30/04/2015 | 21.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF II, RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 30/04/2015 | 7.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 30/04/2015 | 178.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO DIA 23/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 30/04/2015 | 80197.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000856 | 30/04/2015 | 1964.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO, LOCADO, PLACA: OFA-5684, A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 30/04/2015 | 500.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 30/04/2015 | 136.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 16/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 30/04/2015 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE NMUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 30/04/2015 | 57.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, ROD ESTRADAP/ ESP. SANTO, S/N, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015 E FEV/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 30/04/2015 | 152.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF I, AV. JOSÉ CLAUDINO, 324, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000862 | 30/04/2015 | 725.78 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIESTA, PROPRIO, PLACA: OFB-2439, A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000863 | 30/04/2015 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 30/04/2015 | 939.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, RUA ORCINE FERNANDES, 101, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000865 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 30/04/2015 | 112.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA, RUA MARIA JESUS A. CORDEIRO, S/N, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABR/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 04/05/2015 | 10080.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 224 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 04/05/2015 | 405.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 09 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5000869 | 04/05/2015 | 4428.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2015; PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000870 | 04/05/2015 | 1601.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000871 | 04/05/2015 | 2447.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000872 | 04/05/2015 | 827.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000873 | 04/05/2015 | 1102.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5000874 | 04/05/2015 | 1333.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5000875 | 04/05/2015 | 8910.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2015; PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322014 | 5000876 | 04/05/2015 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 5000877 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00001/2015. INEXIGIB: 0001/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 04/05/2015 | 10150.70 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS USG: OBSTÉTRICA; PÉLVICA; PRÓSTATA; TIREOIDE; MAMA; TRANSVAGINAL; ABD. TOTAL; BOLSA ESCROTAL, VIAS URINÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 5000879 | 04/05/2015 | 31231.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 01001/2014. ADESÃO RP: 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5000880 | 05/05/2015 | 264.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000881 | 05/05/2015 | 450.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 05/05/2015 | 4640.00 | 00088591484487 | MARCELO LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, TOTAL E PARCIAL, EM RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZADA, PARA ATENDER AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM FOME ( PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 5000883 | 05/05/2015 | 563.90 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2015. PP: 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 5000884 | 05/05/2015 | 149.50 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 01001/2014. ADESÃO RP: 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000885 | 05/05/2015 | 3450.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 AMBULÂNCIA TIPO A PLACA OEX:3283, NO PERIODO DE 01/02/2015 A 24/02/2015; A HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5000886 | 05/05/2015 | 308.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 05/05/2015 | 115.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF CTR, PSF CTR, PSF SAUDE BUCAL CTR. RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5000888 | 05/05/2015 | 796.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5000889 | 06/05/2015 | 318.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015; P.P.: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000890 | 06/05/2015 | 948.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000891 | 06/05/2015 | 718.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000892 | 06/05/2015 | 905.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000893 | 06/05/2015 | 374.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5000894 | 06/05/2015 | 4661.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5000895 | 06/05/2015 | 1142.32 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015; PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000896 | 06/05/2015 | 6318.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014; ADESÃO R.P.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5000897 | 06/05/2015 | 4475.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 AMBULÂNCIA TIPO A PLACA OFB:1963, REF: AO MES DE ABRIL/2015; A HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 06/05/2015 | 1196.00 | 00004316227440 | WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DIÁRIAS DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E FEBRE CHIKUNGUNYA NO DIA 20/03/2015 NA LOCALIDADE DE RENASCENÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 5000899 | 06/05/2015 | 1185.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRÊS MÁQUINAS COPIADORAS MOD: BROTHER 8912; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00069/2014; PP: 00033/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5000900 | 06/05/2015 | 4176.48 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 AMBULÂNCIA TIPO A PLACA OEX:3283, NO PERIODO DE 03/03/2015 A 31/03/2015; A HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000901 | 08/05/2015 | 21770.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014; ADESÃO R.P.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000902 | 08/05/2015 | 285.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5000903 | 08/05/2015 | 2037.39 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015; P.P.: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000904 | 08/05/2015 | 3366.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5000905 | 08/05/2015 | 11983.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015; PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000906 | 08/05/2015 | 74.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000907 | 08/05/2015 | 210.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000908 | 08/05/2015 | 3650.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJ. COMP. DE ENG., CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RUA NOVA (PORTE I). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2015. DISPENSA VL 00001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000909 | 08/05/2015 | 3650.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJ. COMP. DE ENG., CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RENATO RIBEITO (PORTE I). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2015. DISPENSA VL 00001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000910 | 08/05/2015 | 3650.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJ. COMP. DE ENG., CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ FELICIANO (PORTE I). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2015. DISPENSA VL 00001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000911 | 08/05/2015 | 713.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000912 | 08/05/2015 | 713.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000913 | 08/05/2015 | 713.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000914 | 08/05/2015 | 3650.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJ. COMP. DE ENG., CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MARIZ(PORTE I). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2015. DISPENSA VL 00001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 11/05/2015 | 270.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME USG OBSTETRICO COM 4D, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 11/05/2015 | 800.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCEFALO COM SEDAÇÃO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5000917 | 11/05/2015 | 10274.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 11/05/2015 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 28 E 30/04/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000919 | 12/05/2015 | 948.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000920 | 12/05/2015 | 2501.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 12/05/2015 | 408.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD - SITUADO NO END.: RUA JUSCELINO KUBITSCHECK. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO EM 26/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000922 | 12/05/2015 | 5710.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000923 | 12/05/2015 | 785.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 12/05/2015 | 59.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NO END.: AV. COM. R. R. COUTINHO,779 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 12/05/2015 | 65.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NO END.: RUA BALBINO ALVES BARBOSA, SN. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 03/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000926 | 12/05/2015 | 801.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 12/05/2015 | 108.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS MARAÚ - SITUADO EM AREA RURAL. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO EM 05/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 12/05/2015 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NO END.: JOSE BEZERRA LIMA,201 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 12/05/2015 | 544.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 12/05/2015 | 242.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS RENATO RIBEIRO I - SITUADO NO END.: RUA LUDUGERIO FERREIRA SILVA,41 - RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO EM 04/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 12/05/2015 | 125.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NO END.: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 05/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 12/05/2015 | 752.15 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5000933 | 12/05/2015 | 1545.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E COMPRA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 12/05/2015 | 184.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS CASTRO PINTO I - SITUADO NO END.: RUA JULIO RIQUE FERREIRA ,55 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO EM 01/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 12/05/2015 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NO END.: RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 04/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 12/05/2015 | 250.04 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 12/05/2015 | 319.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS JOAO URSULO - SITUADO NO END.: RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES ,97 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO EM 12/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 12/05/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NO END.: RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 04/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 12/05/2015 | 1046.89 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 12/05/2015 | 185.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS - SITUADO NO END.: AV. COM. R. R. COUTINHO - AUGUSTO DOS ANJOS. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO EM 07/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 12/05/2015 | 27.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NO END.: RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 12/05/2015 | 732.54 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 12/05/2015 | 288.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS PORTAL II - SITUADO NO END.: RUA BALBINO ALVES BARBOSA,140 - MUTIRÃO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO EM 07/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 12/05/2015 | 49.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NO END.: RUA MARIA F. DA SILVA, 477. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 12/05/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 08/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000946 | 12/05/2015 | 932.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 12/05/2015 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS MARAÚ - SITUADO NO SITIO MARAU. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO EM 05/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 13/05/2015 | 410.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFH-4946 / OFB-2439 / OFE-3915 / MOB-9264 / OFE-3795 / OFD-7640 / OFB-1963, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5000949 | 13/05/2015 | 1330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00018/2015, PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322014 | 5000950 | 13/05/2015 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 5000951 | 13/05/2015 | 15674.66 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DE DES. REF .AOS SERV. DA 7ª MEDIÇÃO DA CONS. DE UMA ACADEMIA SAÚDE, MOD.INTERMEDIÁRIA, NO LOT.ANTONIO MARIZ, NO PERIODO DE 05/08/2014 A 12/05/2015. CONF. CRT 00074/2013, LICIT. 00001/2013 | 00102014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 13/05/2015 | 615.00 | 03603853000106 | BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PIRULITOS, SALG. KARINTÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DA INFLUENZA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 14/05/2015 | 100.80 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 14/05/2015 | 3700.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000955 | 15/05/2015 | 1499.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014; ADESÃO R.P.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 17/05/2015 | 1939.65 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000957 | 18/05/2015 | 1287.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000958 | 18/05/2015 | 3285.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 18/05/2015 | 1750.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTINA PALITÓT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2015 A 15/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000960 | 18/05/2015 | 7858.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000961 | 18/05/2015 | 2032.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000962 | 18/05/2015 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE MAIO/2015; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000963 | 18/05/2015 | 512.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 19/05/2015 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 12,13,14E 15/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 21/05/2015 | 220.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE USG DOPPLER VENOSO DE MIMII, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 21/05/2015 | 500.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5000967 | 21/05/2015 | 10177.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 21/05/2015 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 21/05/2015 | 1869.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. END.: AV. ANTÔNIO JUSTINO S/N( ALMOXARIFADO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. COM VENCIMENTO EM 06/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 21/05/2015 | 1302.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. END.: AV. ANTÔNIO JUSTINO S/N( ALMOXARIFADO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. COMVENCIMENTO EM 06/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 22/05/2015 | 233.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS RUA NOVA I - SITUADO NO END.: AV. COM. R.R. COUTINHO, 779 -CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO EM 19/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 22/05/2015 | 49.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NO END.: RUA JUVINO DINIZ, 142. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 01/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 22/05/2015 | 73.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS RENATO RIBEIRO II - SITUADO NO END.: RUA ANTONIO DA SILVA,81. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. COM VENCIMENTO EM 16/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 22/05/2015 | 49.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NO END.: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,SN- CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 22/05/2015 | 221.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS NOVA BRASILIA - SITUADO NO END.: AV. JUVINO DINIZ,142 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO EM 18/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 22/05/2015 | 60.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA SAÚDE(ACADEMIA), SITUADO NO END.: RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, SN. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 22/05/2015 | 266.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PEVA SITUADO NO END.: AV.GETULIO VARGAS, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO EM 21/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 22/05/2015 | 347.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS CASTRO PINTO II SITUADO NO END.: AV.GETULIO VARGAS, 201-CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO EM 21/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 22/05/2015 | 310.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS ANTONIO MARIZ SITUADO NO END.: RUA JOSE BEZERRA DE LIMA, 201-CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO EM 20/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 22/05/2015 | 645.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS RENATO RIBEIRO II SITUADO NO END.: RUA ANTONIO DA SILVA, 81-RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO EM 16/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 22/05/2015 | 727.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS RENASCENÇA SITUADO NO END.: RUA FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N-CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. COM VENCIMENTO EM 05/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 22/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NO END.: RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 5000983 | 25/05/2015 | 789.70 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2015. PP: 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000984 | 25/05/2015 | 30862.11 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DA PLANILHA DE PERDA GANHA DA UBS DO BAIRRO TERRA NOVA, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 00051/2013, TP Nº 0002/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000044. | 00022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 25/05/2015 | 5000.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 26/05/2015 | 4204.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO MÊS MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 26/05/2015 | 16004.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 26/05/2015 | 2300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PLANTÃO ADMINISTRATIVO DOS CRT DO HOSPITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 26/05/2015 | 117862.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERV. HOSPITAL REG. DR. SÁ ANDRADE CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 26/05/2015 | 38917.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 26/05/2015 | 47715.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 26/05/2015 | 7916.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 26/05/2015 | 133188.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PLANTONISTA DOS SERV. HOSPITAL REG. DR. SÁ ANDRADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 26/05/2015 | 872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 08,12,13, 14/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 26/05/2015 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 26/05/2015 | 8625.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 26/05/2015 | 17281.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 26/05/2015 | 8496.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTARDA PRODUTIVIDADE DOS SERV. HOSPITAL REG. DR. SÁ ANDRADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 26/05/2015 | 25416.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 26/05/2015 | 1690.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 26/05/2015 | 20630.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA EFE. DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE -BB RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 26/05/2015 | 148954.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 26/05/2015 | 47002.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 26/05/2015 | 45215.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 26/05/2015 | 23872.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 26/05/2015 | 36987.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 26/05/2015 | 151075.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO MÊS MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 26/05/2015 | 6304.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 26/05/2015 | 149399.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 26/05/2015 | 24134.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 26/05/2015 | 22329.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS TM, RELATIVO AO MÊS MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 26/05/2015 | 82995.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 26/05/2015 | 111081.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFE. DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE -BB RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 27/05/2015 | 375.99 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 27/05/2015 | 902.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001016 | 27/05/2015 | 14120.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEOS CAPS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00012/2015, PP: 00006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 27/05/2015 | 80128.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001018 | 27/05/2015 | 23538.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00012/2015, PP: 00006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 27/05/2015 | 2913.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A MULTA/JUROS. DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001020 | 27/05/2015 | 7000.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00018/2015, PP: 00011/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001021 | 27/05/2015 | 23425.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00012/2015, PP: 00006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 5001022 | 27/05/2015 | 12736.43 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DE DES. REF .AOS SERV. DA 8ª MEDIÇÃO DA CONST.UMA ACADEMIA SAÚDE, MOD.INTERMEDIÁRIA, NO LOT.ANTONIO MARIZ, NO PERIODO DE 13/05/2015 A 22/05/2015 CONF. CRT 00074/2013. LICIT 00001/2013. | 00102014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001023 | 28/05/2015 | 1616.20 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001024 | 28/05/2015 | 5009.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 5001025 | 28/05/2015 | 1500.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00001/2015. INEXIGIB: 0001/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 28/05/2015 | 231.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO.RELATIVO A MAIO 2015. PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DO HOSPITAL REG. DR. SÁ ANDRADADE CTR, POLICLINICA CTR, UNID. DE ACOLHIMENTO CTR E SECRETARIA DE SAUDE CTR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001027 | 28/05/2015 | 1074.19 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001028 | 28/05/2015 | 1264.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001029 | 28/05/2015 | 2069.78 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001030 | 28/05/2015 | 555.80 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 28/05/2015 | 233.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001032 | 28/05/2015 | 1134.39 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001033 | 28/05/2015 | 590.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 28/05/2015 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2015. RELT. A FOLHA ACS CRT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 28/05/2015 | 9.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2015. RELT. AS FOLHAS SAMU EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 28/05/2015 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL D O A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 22 E 27/05/2015.28 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 28/05/2015 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA. RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 28/05/2015 | 211.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2015. RELT. AS FOLHAS PSF, ACS,PSF BUCAL E NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 28/05/2015 | 307.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO.RELATIVO A MAIO 2015. PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE EFE, SECRETARIA DE SAUDE COM. E HOSP. EFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 28/05/2015 | 148.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 28/05/2015 | 800.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SELA TÚRCICA COM SEDAÇÃO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 28/05/2015 | 166.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2015. RELT. AS FOLHAS CAPS TM. RESIDENCIA T. SAMU CTR.CAPS INF. PLANT ADMINIST. CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001043 | 28/05/2015 | 892.92 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001044 | 28/05/2015 | 526.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 29/05/2015 | 560.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 29/05/2015 | 138.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 29/05/2015 | 350.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 29/05/2015 | 15117.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5001049 | 29/05/2015 | 4000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 29/05/2015 | 7.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 29/05/2015 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 29/05/2015 | 600.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 29/05/2015 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 29/05/2015 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE NMUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001055 | 29/05/2015 | 5520.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014; ADESÃO R.P.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5001056 | 29/05/2015 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001058 | 29/05/2015 | 1060.21 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001059 | 29/05/2015 | 6092.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 29/05/2015 | 500.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 29/05/2015 | 350.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001063 | 29/05/2015 | 752.15 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5001064 | 29/05/2015 | 19900.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00039/2015. ADESÃO RP:00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5001065 | 29/05/2015 | 21600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00039/2015. ADESÃO RP:00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 29/05/2015 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 29/05/2015 | 600.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001069 | 29/05/2015 | 259.28 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001070 | 29/05/2015 | 1900.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHAO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPV-2621; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 29/05/2015 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 29/05/2015 | 450.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 29/05/2015 | 7.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 29/05/2015 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001075 | 29/05/2015 | 725.88 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 29/05/2015 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5001077 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, 142.RELATIVO AO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 29/05/2015 | 7.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 29/05/2015 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001080 | 29/05/2015 | 537.69 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 29/05/2015 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 29/05/2015 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 29/05/2015 | 7.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 29/05/2015 | 80.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001085 | 29/05/2015 | 500.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 29/05/2015 | 7.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001088 | 30/05/2015 | 2031.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFEFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO, LOCADO, PLACA OFA-5684 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001089 | 30/05/2015 | 658.55 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFEFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO KOMBI, PRÓPRIO, PLACA: MOB-9264. A SERVIÇO DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001090 | 30/05/2015 | 1019.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFEFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO KOMBI, PRÓPRIO, PLACA: OFH-4946 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001091 | 30/05/2015 | 735.77 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFEFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO KOMBI, PRÓPRIO, PLACA: OFD-7650. A SERVIÇO DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001092 | 30/05/2015 | 2244.71 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFEFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL, LOCADO, PLACA: OFY:9668 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001093 | 30/05/2015 | 1921.24 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFEFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO, LOCADO, PLACA: NPV-2621. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001094 | 30/05/2015 | 1287.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFEFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO KOMBI, PRÓPRIO, PLACA: OFD:7640 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001095 | 30/05/2015 | 1812.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFEFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ , PRÓPRIO, PLACA: OFA: 0758 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001096 | 30/05/2015 | 7592.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFEFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESIEL BS500 E ÓLEO DIESIEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULOS AMB. STRADA/PRÓPRIA, AMB. SAVEIRO/LOCADA, SAMU MASTER/PRÓPRIA E SAMU MASTER/PROPRIA E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: MON-2966/OFB-1963/OFB-8938/OEY-1768 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001097 | 30/05/2015 | 3662.11 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFEFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA, LOCADO, PLACA: OFE-3915. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001098 | 30/05/2015 | 1003.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS DIVERSOS( SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO) PARA A CAMPANHA CONTRA INFLUENZA NA ZONA RURAL , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001099 | 30/05/2015 | 1611.84 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFEFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CORSA SEDAM, LOCADO, PLACA: OFE-3795. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001100 | 30/05/2015 | 648.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFEFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIESTA, PRÓPRIO, PLACA: OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001101 | 01/06/2015 | 10032.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00022/2015, PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001102 | 01/06/2015 | 3790.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP:: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001103 | 01/06/2015 | 195.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP:: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5001104 | 01/06/2015 | 7090.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00039/2015. ADESÃO RP:00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001105 | 01/06/2015 | 1024.42 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP:: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001106 | 01/06/2015 | 204.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO BUTIJÃO DE AGUA MINERAL 20L - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015.(CORRIJIDO: VALOR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001107 | 01/06/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO CLASSIC COMPLETO, PLACA OFE-3795 E UM VEICULO CELTA 4P COMPLETO,PLACA OFE-3915, REF: AO PERIODO DO MES DE MAIO/2015; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5001108 | 01/06/2015 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001109 | 01/06/2015 | 75.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 01/06/2015 | 1911.45 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001111 | 01/06/2015 | 347.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO BUTIJÃO DE AGUA MINERAL 20L - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015.(CORRIJIDO: VALOR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001112 | 01/06/2015 | 570.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015. PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 5001113 | 01/06/2015 | 10642.93 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DE DES. REF .AOS SERV. DA 9ª MEDIÇÃO DA CONST.UMA ACADEMIA SAÚDE, MOD.INTERMEDIÁRIA, NO LOT.ANTONIO MARIZ, NO PERIODO DE 23/05/2015 A 01/06/2015 CONF. CRT 00074/2013. LICIT 00001/2013. | 00102014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001114 | 01/06/2015 | 380.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015. PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5001115 | 01/06/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GOL 4P COMPLETO, PLACA OFY-9668 E UM VEICULO UNO WAY COMPLETO, PLACA OFA-5684, REF: AO PERIODO DO MES DE MAIO/2015; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5001116 | 01/06/2015 | 4475.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM QQVEICULO SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A, PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963, REF: AO PERIODO DO MES DE MAIO/2015; A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 01/06/2015 | 12931.05 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS USG: OBSTÉTRICA; PÉLVICA; PRÓSTATA; TIREOIDE; MAMA; TRANSVAGINAL; ABD. TOTAL; BOLSA ESCROTAL, VIAS URINÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001118 | 02/06/2015 | 1008.95 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001119 | 02/06/2015 | 2459.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 02/06/2015 | 52.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF NOVA BRASILIA, SITUADO NO END.: RUA JUVINO DINIZ, Nº 142. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 02/06/2015 | 93.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF ANTONIO MARIZ, SITUADO NO END.: RUA JOSE BEZERRA DE LIMA, Nº 201 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001122 | 02/06/2015 | 730.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001123 | 02/06/2015 | 1452.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 02/06/2015 | 199.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS , SITUADO NA AV. COMENDADOR R. R. COUTINHO N°5/1 AUGUSTO DOS ANJOS,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 03/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 02/06/2015 | 56.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NO END.: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº 201 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 05/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001126 | 02/06/2015 | 2758.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001127 | 02/06/2015 | 5897.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 02/06/2015 | 102.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RENASCENÇA , SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA S/N - CENTRO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 02/06/2015 | 65.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF PORTAL II, SITUADO NO END.: RUA BALBINO ALVES BARBOSA, SN . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 03/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001130 | 02/06/2015 | 1044.61 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001131 | 02/06/2015 | 1032.95 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001132 | 02/06/2015 | 3579.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001133 | 02/06/2015 | 370.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001134 | 02/06/2015 | 407.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES N° 101 - CENTRO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 12/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 02/06/2015 | 449.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA N°55 - CENTRO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5001136 | 02/06/2015 | 4000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. (EMPENHO CORRIGIDO: NUMERO DA FICHA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001137 | 02/06/2015 | 929.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001138 | 02/06/2015 | 3516.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 02/06/2015 | 55.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO - JOSE FELICIANO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 22/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 02/06/2015 | 250.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DOC E TED DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 02/06/2015 | 1138.79 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA 1ª PARCELA. VENCIMENTO EM 05/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 02/06/2015 | 432.00 | 00001127389408 | EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO; PARA TREINAMENTO RELACIONADO AO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001143 | 02/06/2015 | 312.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO - JOSE FELICIANO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 22/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 02/06/2015 | 117.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 02/06/2015 | 432.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO; PARA TREINAMENTO RELACIONADO AO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001146 | 02/06/2015 | 1856.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 02/06/2015 | 140.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 02/06/2015 | 176.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NO END.: RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA28/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001149 | 02/06/2015 | 905.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001150 | 03/06/2015 | 856.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001151 | 03/06/2015 | 250.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 03/06/2015 | 410.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS MOB-9264, OFH-4946, OFB 2439, OEY 1768, OFB 1963, OFA-5684, OFE-3915, OFD-7650, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001153 | 03/06/2015 | 3179.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5001154 | 03/06/2015 | 5040.00 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DA PLANILHA DE PERDA GANHA DA UBS DO BAIRRO TERRA NOVA, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 00051/2013, TP Nº 0002/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000045 | 00022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001155 | 03/06/2015 | 1824.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 03/06/2015 | 3823.65 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA 1ª PARCELA. VENCIMENTO EM 05/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001157 | 03/06/2015 | 720.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001158 | 04/06/2015 | 2389.01 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESAO RP: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 04/06/2015 | 2000.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP ODONTOLOGICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS SEGUINTES PSF'S: PORTAL II, ANTONIO MARIZ, RUA NOVA, RENASCENÇA, RENATO RIBEIRO I E II, INHAUA, TERRA NOVA, AUGUSTO DOS ANJOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSES PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 05/06/2015 | 1944.00 | 00002884687408 | JULIANA ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 4 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONARIA EM UM CURSO DE EXTENSÃO: QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE A TUBERCULOSE ENTRE OS DIAS 08 E 12 DE JUNHO DE 2015, EM BRASILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 5001161 | 05/06/2015 | 42120.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 01001/2014. ADESÃO RP: 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5001162 | 05/06/2015 | 10100.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00039/2015. ADESÃO RP:00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001163 | 05/06/2015 | 4323.36 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001164 | 08/06/2015 | 900.29 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001165 | 08/06/2015 | 2353.17 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001166 | 08/06/2015 | 863.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001167 | 08/06/2015 | 1062.72 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5001168 | 08/06/2015 | 47049.36 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL RELATIVA A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO DE AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 00051/2013, TP Nº 0002/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000046. | 00162014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001169 | 08/06/2015 | 1551.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5001170 | 08/06/2015 | 796.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5001171 | 08/06/2015 | 352.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5001172 | 08/06/2015 | 352.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 09/06/2015 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL DA UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 15/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001174 | 09/06/2015 | 328.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001175 | 09/06/2015 | 2492.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001176 | 09/06/2015 | 3502.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001177 | 09/06/2015 | 874.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001178 | 09/06/2015 | 3600.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001179 | 09/06/2015 | 192.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5001180 | 09/06/2015 | 276.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E COMPRA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5001181 | 09/06/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E COMPRA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5001182 | 09/06/2015 | 483.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 5001183 | 09/06/2015 | 1185.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE Á LOCAÇÃO DE 3 MAQUINAS COPIADORAS: BROTHER 8912. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00069/2014; PP: 00033/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001184 | 09/06/2015 | 1103.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BUTIJAO DE AGUA MINERAL DE 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001185 | 09/06/2015 | 192.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001186 | 09/06/2015 | 62.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BUTIJAO DE AGUA MINERAL DE 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001187 | 11/06/2015 | 4490.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 11/06/2015 | 1268.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, SITUADO NA RUA ANTONIO JUSTINO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. VENCIMENTO EM 06/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001189 | 11/06/2015 | 5598.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 11/06/2015 | 1126.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, SITUADO NA RUA ANTONIO JUSTINO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. VENCIMENTO EM 06/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001191 | 11/06/2015 | 231.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP: 0002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322014 | 5001192 | 11/06/2015 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 11/06/2015 | 1799.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, SITUADO NA RUA ANTONIO JUSTINO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 06/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001194 | 12/06/2015 | 75.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 15/06/2015 | 600.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 15/06/2015 | 189.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO Nº 34- CENTRO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. VENCIMENTO EM 16/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 15/06/2015 | 151.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF I, SITUADO NA AV. JOSE CLAUDINO N° 324 - CENTRO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 12/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 15/06/2015 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 15/06/2015 | 343.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO Nº 34- CENTRO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 15/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 15/06/2015 | 157.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF I, SITUADO NA AV. JOSE CLAUDINO N° 324 - CENTRO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. VENCIMENTO EM 10/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 15/06/2015 | 142.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO N° 268 -JOSE FELICIANO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 22/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 15/06/2015 | 224.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO I , SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA Nº41- RENATO RIBEIRO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 15/06/2015 | 205.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF PORTAL II , SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA Nº140- MUTIRAO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 03/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001204 | 16/06/2015 | 647.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001205 | 16/06/2015 | 3437.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 16/06/2015 | 215.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF USINA , SITUADO NO POVOADO USINA SANTA HELENA,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 23/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 16/06/2015 | 182.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF USINA , SITUADO NO POVOADO USINA SANTA HELENA,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. VENCIMENTO EM 06/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001208 | 16/06/2015 | 2515.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001209 | 16/06/2015 | 1738.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/ HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00028/2015, PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 16/06/2015 | 285.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO II , SITUADO NA RUA ANTONIO DA SILVA N°81 - RENATO RIBEIRO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 16/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001211 | 16/06/2015 | 7328.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/ HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00028/2015, PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 16/06/2015 | 200.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RUA NOVA I , SITUADO NA AV. COMENDADOR R. R. COUTINHO N°779 - CENTRO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. VENCIMENTO EM 18/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001213 | 16/06/2015 | 120.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 16/06/2015 | 186.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO , SITUADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO Nº31,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 15/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 16/06/2015 | 242.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO , SITUADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO Nº31,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. VENCIMENTO EM 17/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001216 | 16/06/2015 | 262.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001217 | 16/06/2015 | 5627.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 16/06/2015 | 430.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK N° 670,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 26/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 16/06/2015 | 256.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO , SITUADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO Nº31,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. VENCIMENTO EM 16/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001220 | 16/06/2015 | 3260.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 16/06/2015 | 381.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD , SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES N°101,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. VENCIMENTO EM 10/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 16/06/2015 | 139.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RUA NOVA II , SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES N°477 - BAIRRO NOVO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 21/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001223 | 16/06/2015 | 219.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001224 | 16/06/2015 | 1750.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001225 | 16/06/2015 | 7261.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 16/06/2015 | 271.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF JOAO URSULO , SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES N°97 - CENTRO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. VENCIMENTO EM 10/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 16/06/2015 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF MARAU , SITUADO NO SITIO MARAU,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. VENCIMENTO EM 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 16/06/2015 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL DA UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 27/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001229 | 16/06/2015 | 775.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001230 | 16/06/2015 | 1244.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001231 | 17/06/2015 | 535.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00028/2015, PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001232 | 17/06/2015 | 2656.90 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00020/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001233 | 17/06/2015 | 5275.00 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00020/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001234 | 17/06/2015 | 5998.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 18/06/2015 | 49.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF JOSE FELICIANO, SITUADO NO END.: RUA MARIA F DA SILVA, Nº 146 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 18/06/2015 | 371.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO, SITUADO NO END.: RUA FRANCISCO LAURENTINO, Nº 31. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 17/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 19/06/2015 | 3510.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 19/06/2015 | 45.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 22/06/2015 | 1330.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, MIXAGEM, EDIÇÃO E GRAVAÇÃO EM ESTUDIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A ACAMPANHA DE VACINAÇÃO(GRIPE); PREVENÇÃO DE CANCER DE MAMA; CAMPANHA ANTITABAGISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001240 | 22/06/2015 | 380.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2015, PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 22/06/2015 | 512.60 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRANIO. EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5001242 | 22/06/2015 | 70100.98 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL RELATIVA A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO DE AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 00051/2013, TP Nº 0002/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000047. | 00162014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 23/06/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL DA UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 10 E 16/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001244 | 23/06/2015 | 2500.00 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00020/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001245 | 23/06/2015 | 2147.50 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00020/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001246 | 24/06/2015 | 11616.50 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00020/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001247 | 25/06/2015 | 6413.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 25/06/2015 | 47199.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 25/06/2015 | 40210.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 25/06/2015 | 128688.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES SERV. HOSPITAL REG. DR. SÁ ANDRADE CTR/BB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 25/06/2015 | 25341.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 25/06/2015 | 79896.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 25/06/2015 | 8496.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PRODUTIVIDADE SUS/BB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 25/06/2015 | 181544.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 25/06/2015 | 149208.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 25/06/2015 | 21977.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 25/06/2015 | 14230.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDORRES EFE. DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 25/06/2015 | 22280.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 25/06/2015 | 114299.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDORRES EFE. DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 25/06/2015 | 33696.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 25/06/2015 | 2600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES SERV. HOSPITAL REG. DR. SÁ ANDRADE/PLANTAO ADM/CTR. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 25/06/2015 | 15200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CTR. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001263 | 25/06/2015 | 5036.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 25/06/2015 | 48160.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 25/06/2015 | 8763.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001266 | 25/06/2015 | 4503.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 25/06/2015 | 120789.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES SERV. HOSPITAL REG. DR. SÁ ANDRADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 25/06/2015 | 1690.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 25/06/2015 | 3635.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001270 | 25/06/2015 | 6384.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 25/06/2015 | 8704.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 25/06/2015 | 47379.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001273 | 25/06/2015 | 6175.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 25/06/2015 | 22132.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS TM, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 25/06/2015 | 151165.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001276 | 25/06/2015 | 6513.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 25/06/2015 | 6304.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 25/06/2015 | 18920.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 25/06/2015 | 25040.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 5001280 | 26/06/2015 | 4654.60 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00017/2015, PP: 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5001281 | 26/06/2015 | 5000.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00048/2014. PP: 00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 26/06/2015 | 307.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001283 | 26/06/2015 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE JUNHO/2015; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 26/06/2015 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CTR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001285 | 26/06/2015 | 101.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 26/06/2015 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 26/06/2015 | 9.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU EFE, CEO EFE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 26/06/2015 | 237.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 26/06/2015 | 208.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFE, PSF EFE,AGENTE COMUNITARIOS EFE, PSF BUCAL EFE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001290 | 26/06/2015 | 112.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP:: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 26/06/2015 | 169.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/CTR, RESIDENCIA TERAPEUTICA/CTR, CAPS AD/CTR, SAMU/CTR, CAPS IN/CTR, PLANTÃO ADM/CTR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 26/06/2015 | 244.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL CTR/BB, PRODUTIVIDADE SUS/BB, HOSPITAL EFE/ BB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 26/06/2015 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001294 | 29/06/2015 | 6727.09 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESIEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. STRADA/PROPRIA, AMB.SAVEIRO/LOCADA, SAMU MASTER/PROPRIA, SAMU MASTER/PROPRIA E SUAS RESPECTIVAS PLACAS, MON-2966/OFB-1963/OFB-8938/OEY-1768, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001295 | 29/06/2015 | 2753.33 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, LOCADO, PLACA OFA-5684, A SERVIÇO DOS PSF'S , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001296 | 29/06/2015 | 775.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001297 | 29/06/2015 | 1543.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CORSA SEDAM, LOCADO, PLACA OFE-3795, A SERVIÇO DOS PSF'S , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001298 | 29/06/2015 | 1706.31 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA, LOCADO, PLACA OFE-3915, A SERVIÇO DOS PSF'S , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001299 | 29/06/2015 | 369.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001300 | 29/06/2015 | 2515.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001301 | 29/06/2015 | 156.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA, PROPRIO, PLACA OFB-2439, A SERVIÇO DO NASF , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001302 | 29/06/2015 | 3179.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001303 | 29/06/2015 | 1240.97 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIO, PLACA OFA-0758, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001304 | 29/06/2015 | 120.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 29/06/2015 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001306 | 29/06/2015 | 344.53 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO, PLACA OFH-4946, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001307 | 29/06/2015 | 146.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS DIVERSOS( SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO) PARA A CAMPANHA CONTRA INFLUENZA NA ZONA RURAL , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001308 | 29/06/2015 | 262.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001309 | 29/06/2015 | 5565.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001310 | 29/06/2015 | 759.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO, PLACA OFD-7650, A SERVIÇO DO CAPS AD , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001311 | 29/06/2015 | 2013.05 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, LOCADO, PLACA OEY-9668, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001312 | 29/06/2015 | 1824.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001313 | 29/06/2015 | 6010.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001314 | 29/06/2015 | 3450.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001315 | 29/06/2015 | 1841.22 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, LOCADO, PLACA NPV-2621, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001316 | 29/06/2015 | 553.77 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO, PLACA OFD-7640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001317 | 29/06/2015 | 219.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001318 | 29/06/2015 | 677.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001319 | 29/06/2015 | 12537.75 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001320 | 29/06/2015 | 533.34 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO, PLACA MOB-9264, A SERVIÇO DO CAPS TM , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001321 | 29/06/2015 | 142.61 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL BS 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VAN, LOCADA, PLACA OYR-3565, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001322 | 29/06/2015 | 856.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001323 | 30/06/2015 | 350.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001324 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5001325 | 30/06/2015 | 4475.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963, REF: AO PERIODO DO MES DE JUNHO/2015; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001326 | 30/06/2015 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001327 | 30/06/2015 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001328 | 30/06/2015 | 600.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001329 | 30/06/2015 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5001330 | 30/06/2015 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 30/06/2015 | 14.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 5001332 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00001/2015. INEXIGIB: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 30/06/2015 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL DA UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 10 E 16/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001334 | 30/06/2015 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001335 | 30/06/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 4P COMPLETO, PLACA OFY-9668 E UM VEICULO UNO WAY COMPLETO,PLACA OFA-5684, REF: AO PERIODO DO MES DE JUNHO/2015; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 30/06/2015 | 500.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001337 | 30/06/2015 | 14.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 30/06/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL DA UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 18/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001339 | 30/06/2015 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 30/06/2015 | 14694.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS , RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 30/06/2015 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL DA UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 18/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001342 | 30/06/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO CLASSIC COMPLETO, PLACA OFE-3795 E UM VEICULO CELTA 4P COMPLETO,PLACA OFE-3915, REF: AO PERIODO DO MES DE JUNHO/2015; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001343 | 30/06/2015 | 450.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 30/06/2015 | 80.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001345 | 30/06/2015 | 3931.84 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 30/06/2015 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5001347 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, .RELATIVO AO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001348 | 30/06/2015 | 1900.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHAO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPV-2621; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 30/06/2015 | 80116.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5001350 | 30/06/2015 | 4000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 30/06/2015 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 30/06/2015 | 2920.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A MULTAS/JUROS DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001353 | 30/06/2015 | 350.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001354 | 30/06/2015 | 560.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 30/06/2015 | 197.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001356 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001357 | 30/06/2015 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 30/06/2015 | 2800.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS E RELATORIO ANUAL DE GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 30/06/2015 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE NMUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 5001360 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001361 | 30/06/2015 | 500.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, MIXAGEM, EDIÇÃO E GRAVAÇÃO EM ESTUDIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A ACAMPANHA DE VACINAÇÃO(GRIPE); PREVENÇÃO DE CANCER DE MAMA; CAMPANHA ANTITABAGISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001363 | 01/07/2015 | 3450.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001364 | 01/07/2015 | 3679.97 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESAO RP: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001365 | 01/07/2015 | 3400.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESAO RP: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 01/07/2015 | 294.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF ANTONIO MARIZ - SITUADO NA RUA JOSE BEZERRA DE LIMA,N° 201 ,NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 19/06/2015. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 01/07/2015 | 276.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF II - SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, N° 252,NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 22/05/2015. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 01/07/2015 | 88.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF MARAU - SITUADO NA ZONA RURAL ,NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 01/06/2015. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 01/07/2015 | 219.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF II - SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, N° 252,NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 23/06/2015. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 01/07/2015 | 228.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF NOVA BRASILIA - SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ ,NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 17/06/2015. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 01/07/2015 | 111.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF JOAO URSULO, SITUADO NO END.: RUA ANTONIO MEIRELES, 97 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001372 | 01/07/2015 | 1667.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 01/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF JOAO URSULO, SITUADO NO END.: RUA ANTONIO MEIRELES, 97 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001374 | 01/07/2015 | 60.00 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00020/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001375 | 01/07/2015 | 1740.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 5001376 | 01/07/2015 | 7944.00 | 11747585000124 | VALDENIRA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00040/2015. PP: 00019/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001377 | 01/07/2015 | 1274.05 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 01/07/2015 | 55.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RUA NOVA I, SITUADO NO END.: AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001379 | 01/07/2015 | 1139.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 01/07/2015 | 49.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NO END.: RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 04/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001381 | 01/07/2015 | 3503.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 01/07/2015 | 27.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO II, SITUADO NO END.: RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 04/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001383 | 01/07/2015 | 19439.70 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO I, SITUADO NO END.: RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001385 | 01/07/2015 | 321.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/ HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00028/2015, PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 01/07/2015 | 175.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RUA NOVA II - SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES,N° 477 ,NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 22/06/2015. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5001387 | 02/07/2015 | 132.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 02/07/2015 | 432.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5001389 | 02/07/2015 | 442.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 5001390 | 02/07/2015 | 478.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015. PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001391 | 02/07/2015 | 200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG 10.021-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001392 | 02/07/2015 | 126.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. DA FOLHA CTR NASF E PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 02/07/2015 | 432.00 | 00001127389408 | EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,26 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5001394 | 02/07/2015 | 176.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 03/07/2015 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL DA UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 01/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001396 | 03/07/2015 | 2176.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESAO RP: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001397 | 03/07/2015 | 3669.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE SAUDE BASICA - OUTROS REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 5001398 | 03/07/2015 | 4344.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00041/2015. PP: 00023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001399 | 03/07/2015 | 928.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE SAUDE BASICA - OUTROS REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 03/07/2015 | 2430.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO PACIENTE DO SUS,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001401 | 03/07/2015 | 321.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001402 | 03/07/2015 | 407.55 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 5001403 | 03/07/2015 | 1185.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE Á LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS MOD: BROTHER 8912. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00069/2014; PP: 00033/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001404 | 03/07/2015 | 860.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 03/07/2015 | 3823.65 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA 2ª PARCELA. VENCIMENTO EM 05/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 03/07/2015 | 3570.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS REFERENTE A CAMPANHA CONTRA INFLUENZA NO PERIODO DE 04 A 29 DE MAIO DE 2015. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 03/07/2015 | 1138.79 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA 2ª PARCELA. VENCIMENTO EM 05/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001408 | 06/07/2015 | 1892.02 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001409 | 06/07/2015 | 1180.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: SACOS HOMENIZADOR ESTERIL C/ TARJA 300ML E 532ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001410 | 06/07/2015 | 1075.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5001411 | 06/07/2015 | 59793.79 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL RELATIVA A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO DE AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 00051/2013, TP Nº 0002/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000048. | 00162014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 06/07/2015 | 124.20 | 05012350000191 | AGEVISA - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A TAXA DA AGEVISA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001413 | 06/07/2015 | 104.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 07/07/2015 | 2320.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ÀQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 07/07/2015 | 215.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL DA UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 03/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE SAUDE BASICA - OUTROS REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 5001416 | 07/07/2015 | 4710.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00042/2015. PP: 00023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001417 | 07/07/2015 | 242.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL NO D. O. UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 03/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 07/07/2015 | 1375.40 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5001419 | 08/07/2015 | 138.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS. PARA ATENDER AS HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5001420 | 08/07/2015 | 138.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS. PARA ATENDER AS DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001421 | 08/07/2015 | 150.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001422 | 08/07/2015 | 732.54 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001423 | 08/07/2015 | 40.60 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 08/07/2015 | 2400.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE LONA AMARELA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001425 | 08/07/2015 | 249.78 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001426 | 08/07/2015 | 1848.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001427 | 08/07/2015 | 1729.56 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5001428 | 08/07/2015 | 414.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS. PARA ATENDER AS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001429 | 08/07/2015 | 330.65 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001430 | 08/07/2015 | 1186.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001431 | 08/07/2015 | 5472.94 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001432 | 08/07/2015 | 192.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001433 | 08/07/2015 | 1017.47 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001434 | 08/07/2015 | 1243.89 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001435 | 08/07/2015 | 457.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015. PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001436 | 08/07/2015 | 210.60 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001437 | 08/07/2015 | 692.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 09/07/2015 | 455.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 07 A 08/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001439 | 09/07/2015 | 810.00 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00020/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001440 | 09/07/2015 | 5740.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 09/07/2015 | 564.21 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001442 | 09/07/2015 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00018/2015, PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001443 | 09/07/2015 | 1483.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001444 | 09/07/2015 | 6503.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 09/07/2015 | 150.00 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERVIÇO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS PAPEL TERMICO AMARELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 10/07/2015 | 500.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-1963, OFD-7640, OEY-9668, NPV-2621, OFA-5684, OFA-0758, OYA-3565, OFE-3795. PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 5001447 | 10/07/2015 | 4736.00 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00017/2015, PP: 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 13/07/2015 | 3500.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTINA PALITÓT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001449 | 13/07/2015 | 1263.59 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001450 | 13/07/2015 | 1005.79 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 13/07/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 10/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001452 | 13/07/2015 | 892.92 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001453 | 13/07/2015 | 1616.20 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001454 | 13/07/2015 | 2138.18 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 5001455 | 13/07/2015 | 304.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IV CONFERENCIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2015. PP: 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001456 | 14/07/2015 | 952.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 14/07/2015 | 139.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DO SETOR FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001458 | 14/07/2015 | 208.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 14/07/2015 | 250.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE DUPLO T6M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 14/07/2015 | 5000.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL, SERVIÇO DE SOM E REFEIÇÕES.PARA REALIZAÇÃO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001461 | 14/07/2015 | 136.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO BUTIJÃO DE 20L DE AGUA MINERAL- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO E UNIDADE MISTA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001462 | 14/07/2015 | 43.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL DE 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001463 | 14/07/2015 | 1078.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO BUTIJÃO DE 20L DE AGUA MINERAL- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001464 | 14/07/2015 | 2895.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL DE 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001465 | 14/07/2015 | 120.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001466 | 14/07/2015 | 520.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO BUTIJÃO DE 20L DE AGUA MINERAL- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001467 | 14/07/2015 | 285.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL DE 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001468 | 14/07/2015 | 2515.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001469 | 14/07/2015 | 900.00 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00020/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001470 | 14/07/2015 | 142.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL DE 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001471 | 14/07/2015 | 757.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001472 | 15/07/2015 | 3186.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001473 | 15/07/2015 | 4657.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001474 | 15/07/2015 | 1819.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001475 | 15/07/2015 | 2658.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001476 | 15/07/2015 | 2625.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 15/07/2015 | 1135.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 07 E 10/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 15/07/2015 | 450.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS E 25 CADEIRAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MAMOGRAFIAS AMIGOS DO PEITO,REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO/2015.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001479 | 15/07/2015 | 528.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001480 | 15/07/2015 | 1518.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 15/07/2015 | 450.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 TENDAS E 15 CONJ. DE MESA E CADEIRAS, DESTINADOS AO FESTEJOS JUNINOS DO CAPS AD COM OS USUARIOS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001482 | 15/07/2015 | 6084.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001483 | 15/07/2015 | 5627.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001484 | 15/07/2015 | 1206.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001485 | 15/07/2015 | 1831.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001486 | 16/07/2015 | 4964.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001487 | 16/07/2015 | 9168.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001488 | 17/07/2015 | 1134.39 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001489 | 17/07/2015 | 2800.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001490 | 17/07/2015 | 2069.78 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5001491 | 20/07/2015 | 5900.00 | 13328542000130 | DESTAQUE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA:OYR-3565, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2015. PP: 00009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001492 | 20/07/2015 | 4332.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 20/07/2015 | 200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE CONTATOS E LANTERNA TRASEIRA VEICULO PLACA: OEY-1768, CONDUTOR: ALEXANDRE; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001494 | 21/07/2015 | 8296.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00012/2015, PP: 00006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001495 | 21/07/2015 | 3163.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00012/2015, PP: 00006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001496 | 21/07/2015 | 762.18 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 21/07/2015 | 1212.61 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 21/07/2015 | 5268.76 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001499 | 21/07/2015 | 249.78 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001500 | 21/07/2015 | 280.00 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00020/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001501 | 21/07/2015 | 733.15 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001502 | 21/07/2015 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE JULHO/2015; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001503 | 21/07/2015 | 1051.33 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001504 | 21/07/2015 | 2784.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00012/2015, PP: 00006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001505 | 21/07/2015 | 528.19 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 22/07/2015 | 1910.00 | 70099924000172 | Nerivaldo da Costa pessoa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM (01) UM APARELHO DE ONDAS CURTAS E (01) UM APARELHO DE ULTRA SOM FISIOTERAPEUTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001507 | 23/07/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB SINDICATO DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA REFLEXIVA PARA VEÍCULO, PLACA DIANTEIRA 01, TARJETA DIANTEIRA 01 , VEÍCULO DE PLACA: OFA-5684, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 23/07/2015 | 154.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF I - SITUADO NA AV. JOSE CLAUDINO, N° 324,NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 10/07/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 23/07/2015 | 1030.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DOPPLER DE MID, DOPPLER DE PERNA, DOPPLER CEREBRAL DE ARTERIA CAROTIDA E CERVICAL, DOPPLER VENOSO DO MID, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001510 | 23/07/2015 | 15.50 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00020/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5001511 | 23/07/2015 | 9000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00039/2015. ADESÃO RP:00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5001512 | 23/07/2015 | 8100.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00039/2015. ADESÃO RP:00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5001513 | 23/07/2015 | 7750.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00039/2015. ADESÃO RP:00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001514 | 23/07/2015 | 6188.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001515 | 23/07/2015 | 1124.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015. PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001516 | 23/07/2015 | 14829.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001517 | 23/07/2015 | 1231.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 23/07/2015. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. CONF. FATURA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001518 | 24/07/2015 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5001519 | 24/07/2015 | 5000.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00048/2014. PP: 00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001520 | 24/07/2015 | 540.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFH-4946, OEU-7173, OFA-5684, OFE-3915, OEY-9668, OFB-1963. PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5001521 | 27/07/2015 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 27/07/2015 | 205.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 24/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 27/07/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB SINDICATO DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA REFLEXIVA PARA VEÍCULO, PLACA DIANTEIRA 01, TARJETA DIANTEIRA 01 , VEÍCULO DE PLACA: OFE-3915, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 29/07/2015 | 9056.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 29/07/2015 | 180076.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 29/07/2015 | 21430.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA EFE.BB DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 29/07/2015 | 25429.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 29/07/2015 | 22356.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS TM, RELATIVO AO MÊS JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 29/07/2015 | 22707.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 29/07/2015 | 145815.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 29/07/2015 | 6304.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 29/07/2015 | 34909.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 29/07/2015 | 8704.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 29/07/2015 | 42711.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 29/07/2015 | 15200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 29/07/2015 | 115628.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDORRES EFE. DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 29/07/2015 | 9009.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 29/07/2015 | 79966.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 29/07/2015 | 131394.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL CTR , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 29/07/2015 | 18860.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 29/07/2015 | 15351.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001542 | 29/07/2015 | 52818.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 29/07/2015 | 2300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PLANTAO ADMINISTRATIVO HOSPITAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001544 | 29/07/2015 | 150142.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 29/07/2015 | 1690.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 29/07/2015 | 28084.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 29/07/2015 | 67360.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 29/07/2015 | 46516.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 29/07/2015 | 132288.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA HOSPITAL SÁ ANDRADE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE SAUDE BASICA - OUTROS REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 5001550 | 29/07/2015 | 2820.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00041/2015. PP: 00023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 30/07/2015 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. DA FOLHA DO PEVA EFT RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 30/07/2015 | 174.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. DA FOLHA DO MAC RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 30/07/2015 | 306.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DOC E TED DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 30/07/2015 | 208.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. DA FOLHA DA ATENÇÃO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001555 | 30/07/2015 | 1900.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHAO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPV-2621; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 30/07/2015 | 235.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DOC E TED DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 30/07/2015 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. DA FOLHA DA ATENÇÃO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 30/07/2015 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DOC E TED DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001559 | 30/07/2015 | 1.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. DA FOLHA CTR NASF E PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 30/07/2015 | 3485.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A MULTAS/JUROS DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 30/07/2015 | 251.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. DA FOLHA DO MAC RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 30/07/2015 | 81474.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 30/07/2015 | 1500.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP ODONTOLOGICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS SEGUINTES PSF'S: PORTAL II, ANTONIO MARIZ, RUA NOVA, RENATO RIBEIRO I E II, INHAUA, TERRA NOVA, AUGUSTO DOS ANJOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSES PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 30/07/2015 | 3394.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO MÊS JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001565 | 30/07/2015 | 799.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. PP: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001566 | 31/07/2015 | 500.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DISPENSA OM:00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 31/07/2015 | 420.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE E COORDENAÇÕES, AO VALOR DE R$ 12,00 CADA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001568 | 31/07/2015 | 304.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PEVA - SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS ,NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 21/06/2015. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001569 | 31/07/2015 | 2341.01 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO UNO, LOCADO, PLACA, OFA-5684, A SERVIÇO DOS PSF'S , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001570 | 31/07/2015 | 247.03 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA KOMBI ,PROPRIA, PLACA, OFD-7650, A SERVIÇO DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001571 | 31/07/2015 | 750.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇÕES + 15 REFRIGERANTES, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA - INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2015. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001572 | 31/07/2015 | 1960.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00059/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001573 | 31/07/2015 | 585.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001574 | 31/07/2015 | 780.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, AO VALOR DE R$ 12,00 CADA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001575 | 31/07/2015 | 332.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PEVA - SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS ,NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 21/07/2015. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001576 | 31/07/2015 | 432.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001577 | 31/07/2015 | 1452.52 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CORSA SEDAM, LOCADO, PLACA, OFE-3915, A SERVIÇO DOS PSF'S , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001578 | 31/07/2015 | 1489.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNO ,LOCADO, PLACA, NPV-2621, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5001579 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, .RELATIVO AO MÊS JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001580 | 31/07/2015 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001581 | 31/07/2015 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ENMG DOS MMII DE PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001582 | 31/07/2015 | 227.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FIESTA, PROPRIO, PLACA, OFB-2439, A SERVIÇO DOS PSF'S , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001583 | 31/07/2015 | 2998.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS SAMU MASTER/PROPRIA, SAMU MASTER/PROPRIA DE RESPECTIVAS PLACAS: OFB-8938 E OEY-1768, A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001584 | 31/07/2015 | 15971.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 23/08/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CONF. FATURA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5001585 | 31/07/2015 | 4000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATON° 00067/2014. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001586 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001587 | 31/07/2015 | 300.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, AO VALOR DE R$12,00 CADA, DESTINADOS AO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, REALIZADOS NOS DIAS 16/04 E 18 E 19/05, NA UNIDADE MISTA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001588 | 31/07/2015 | 14.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 31/07/2015 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSP. - SERV. DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA, DO TIPO MENOR PREÇO, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. PREVISTOS NO ORÇAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001590 | 31/07/2015 | 773.63 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA KOMBI, PROPRIO, PLACA, OFD-7640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001591 | 31/07/2015 | 4505.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMB. STRADA/PROPRIA, AMB.SAVEIRO/PROPRIA DE RESPECTIVAS PLACAS: MON-2966 E OFB-1963, A SERVIÇO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001592 | 31/07/2015 | 625.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00060/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 31/07/2015 | 1100.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFERENCISTA NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ, REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 31/07/2015 | 185.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001595 | 31/07/2015 | 224.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO, LOCADO, PLACA:OEX-3283, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001596 | 31/07/2015 | 2258.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOL,LOCADO, PLACA, OFY-9668, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001597 | 31/07/2015 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDP COM O CONTRATO Nº 00051/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5001598 | 31/07/2015 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001599 | 31/07/2015 | 22.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 31/07/2015 | 82.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001601 | 31/07/2015 | 1307.46 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VAN,LOCADA, PLACA, OYR-3565, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001602 | 31/07/2015 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE NMUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00057/2015. DISPENSA OM:00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001603 | 31/07/2015 | 171.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DOC E TED DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5001604 | 31/07/2015 | 4475.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963, REF: AO PERIODO DO MES DE JULHO/2015; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 31/07/2015 | 600.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSP. - SERV. DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO CONCORRENCIA N° 00001/2015,FMS PUBLICADO EM 17/06/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001606 | 31/07/2015 | 723.71 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA KOMBI ,PROPRIA, PLACA, OFH-4946, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001607 | 31/07/2015 | 830.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00049/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001608 | 31/07/2015 | 630.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00056/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001609 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DISPENSA OM: 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001610 | 31/07/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO CLASSIC COMPLETO, PLACA: OFE-3795 E UM CELTA 4P. COMPLETO, PLACA:OFE-3915, REF: AO PERIODO DO MES DE JULHO/2015; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001611 | 31/07/2015 | 1134.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLO ,PROPRIA, PLACA, OFA-0758, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001612 | 31/07/2015 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001613 | 31/07/2015 | 725.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 5001614 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DISPENSA OM: 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001615 | 31/07/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 4P. COMPLETO, PLACA: OEY-9668 E UM UNO WAY COMPLETO, PLACA:OFA-5684. REF: AO PERIODO DO MES DE JULHO/2015; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001616 | 31/07/2015 | 477.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOL ,LOCADO, PLACA, QFG-5354, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001617 | 31/07/2015 | 365.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001618 | 31/07/2015 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DISPENSA OM: 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 5001619 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00001/2015. INEXIGIB: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 31/07/2015 | 432.00 | 00001127389408 | EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001621 | 31/07/2015 | 1811.01 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO CORSA SEDAM, LOCADO, PLACA, OFE-3795, A SERVIÇO DOS PSF'S , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001622 | 31/07/2015 | 1217.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 23/08/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CONF. FATURA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001623 | 31/07/2015 | 250.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA KOMBI ,PROPRIA, PLACA, MOB-9264, A SERVIÇO DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001624 | 31/07/2015 | 633.30 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 4P. COMPLETO, PLACA: QFG-5354. REF: AO PERIODO DE 21/07/2015 A 31/07/2015; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001625 | 31/07/2015 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00058/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001626 | 31/07/2015 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00053/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001627 | 31/07/2015 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DISPENSA OM: 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 03/08/2015 | 1123.50 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA DO MÊS DE AGOSTO/2014 A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001629 | 03/08/2015 | 900.00 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00020/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001630 | 03/08/2015 | 280.00 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00020/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001631 | 03/08/2015 | 6856.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014.ADESAO RP: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 03/08/2015 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001633 | 03/08/2015 | 2344.32 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 5001634 | 03/08/2015 | 3240.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001635 | 03/08/2015 | 942.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 24, 25 e 30/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001636 | 04/08/2015 | 749.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001637 | 04/08/2015 | 2696.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015.PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001638 | 04/08/2015 | 853.85 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 04/08/2015 | 127.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CAPS INFANTIL, SITUANDO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 23/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001640 | 04/08/2015 | 848.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001641 | 04/08/2015 | 3768.25 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 04/08/2015 | 455.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 25 e 30/07/2015 E 01/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001643 | 04/08/2015 | 1589.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015.PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 04/08/2015 | 700.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 EXAUSTOR VERTISOL PARA ATENDES AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 04/08/2015 | 22.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DAS FOLHAS SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 04/08/2015 | 66.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DAS FOLHAS PSF CTR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001647 | 04/08/2015 | 507.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015.PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001648 | 04/08/2015 | 255.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF AGROVILA , SITUADO NO END.: RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/JUN/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 15/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001649 | 04/08/2015 | 31.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DAS FOLHAS NASF CTR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001650 | 05/08/2015 | 1138.79 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA 3ª PARCELA. VENCIMENTO EM 05/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001651 | 05/08/2015 | 372.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014.ADESAO RP: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 05/08/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 04/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001653 | 05/08/2015 | 581.57 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00031/2015, PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001654 | 05/08/2015 | 3823.65 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA 3ª PARCELA. VENCIMENTO EM 05/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001655 | 06/08/2015 | 779.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001656 | 06/08/2015 | 208.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001657 | 06/08/2015 | 1750.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001658 | 06/08/2015 | 250.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001659 | 06/08/2015 | 314.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001660 | 06/08/2015 | 757.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001661 | 06/08/2015 | 3179.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001662 | 06/08/2015 | 952.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 06/08/2015 | 155.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 05/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 06/08/2015 | 2592.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 5 DIARIAS PARA O SECRETARIO PARA A PARTICIPAÇÃO DO MESMO EM UM ENCONTRO DE SECRETARIOS EM BRASILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5001665 | 06/08/2015 | 484.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001666 | 06/08/2015 | 164.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DSPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001667 | 06/08/2015 | 120.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5001668 | 06/08/2015 | 220.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001669 | 06/08/2015 | 205.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF CASTRO PINTO SITUANDO NA RUA: AV GETULIO VARGAS, 201 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 12/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5001670 | 06/08/2015 | 972.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001671 | 06/08/2015 | 377.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF CASTRO PINTO SITUANDO NA RUA: AV GETULIO VARGAS, 201 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 22/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001672 | 06/08/2015 | 2515.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001673 | 06/08/2015 | 937.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001674 | 07/08/2015 | 1419.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 5001675 | 07/08/2015 | 47014.10 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL RELATIVA A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLICAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRANDE, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0006/2014, TP Nº 0003/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000049. | 00122014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001676 | 07/08/2015 | 456.47 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001677 | 07/08/2015 | 479.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001678 | 07/08/2015 | 761.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001679 | 07/08/2015 | 912.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5001680 | 10/08/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 07/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 5001681 | 10/08/2015 | 1185.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE Á LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS MOD: BROTHER 8912. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00069/2014; PP: 00033/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5001682 | 10/08/2015 | 6778.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFH-4946, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5001683 | 10/08/2015 | 4718.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA OFD-7640, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001684 | 10/08/2015 | 204.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL BUTIJÃO DE 20L-. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001685 | 10/08/2015 | 46.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFA ADIC DE CHEQUE DA CONTA DO CONVENIO HOSPITAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001686 | 10/08/2015 | 254.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL BUTIJÃO DE 20L-. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5001687 | 10/08/2015 | 5922.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758 , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001688 | 10/08/2015 | 446.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL BUTIJÃO DE 20L-. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5001689 | 10/08/2015 | 16755.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001690 | 10/08/2015 | 1469.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO BUTIJÃO DE 20L DE AGUA MINERAL- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001691 | 10/08/2015 | 217.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL/BUTIJÃO DE 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001692 | 10/08/2015 | 303.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL/BUTIJÃO DE 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001693 | 11/08/2015 | 8459.75 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001694 | 11/08/2015 | 2959.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001695 | 11/08/2015 | 1005.79 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001696 | 11/08/2015 | 3510.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001697 | 11/08/2015 | 1015.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5001698 | 11/08/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001699 | 11/08/2015 | 12205.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001700 | 11/08/2015 | 852.42 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001701 | 11/08/2015 | 14512.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5001702 | 11/08/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001703 | 11/08/2015 | 1616.20 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5001704 | 11/08/2015 | 138.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 02 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONNER. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001705 | 11/08/2015 | 133.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5001706 | 11/08/2015 | 414.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 06 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONNER. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001707 | 11/08/2015 | 1793.14 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001708 | 11/08/2015 | 2300.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5001709 | 11/08/2015 | 7031.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2015. ADESÃO RP.: 00001/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001710 | 11/08/2015 | 725.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 01, 04 E 05/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001711 | 11/08/2015 | 323.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DOS SUS,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 5001712 | 11/08/2015 | 6760.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ÀQUISIÇÃO DE 04 - UDP N3 ATTIS WKS ( COMPUTADORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2015. ADESÃO RP.: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001713 | 11/08/2015 | 486.72 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DOS SUS,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 5001714 | 12/08/2015 | 3476.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 44 UNIDADES DE PROTESES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS- PROGRAMA DE SAUDE BUCAL/BRASIL SORRIDENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2015. PP: 00021/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001715 | 12/08/2015 | 4872.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001716 | 12/08/2015 | 2500.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE HEMATOLOGIA SDH-20 NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001717 | 12/08/2015 | 13702.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014.ADESAO RP: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001718 | 12/08/2015 | 501.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014.ADESAO RP: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001719 | 12/08/2015 | 10810.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014.ADESAO RP: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001720 | 13/08/2015 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 11/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001721 | 13/08/2015 | 890.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES + REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2015. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 5001722 | 13/08/2015 | 3500.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTINA PALITÓT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00067/2015. INEXIGIB. 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001723 | 13/08/2015 | 582.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇÕES + REFRIGERANTES, DESTINADOS AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E COORDENAÇÕES. RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2015. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001724 | 13/08/2015 | 3435.00 | 70099924000172 | Nerivaldo da Costa pessoa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE E MAQUINA DE SECAR ROUPAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001725 | 13/08/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 12/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001726 | 14/08/2015 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 11 E 12/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001727 | 14/08/2015 | 1075.00 | 00010446790427 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GRANITO VERDE, DESTINADO A AO BALCAO DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001728 | 14/08/2015 | 290.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE MACA, PORTÃO E PLACA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001729 | 14/08/2015 | 160.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE 01 PORTÃO PARA O PSF JOÃO URSULO E 01 PORTÃO DE TRAS DO PSF TERRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5001730 | 14/08/2015 | 290.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AQUISIÇÃO E CONSERTOS DE GRADES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001731 | 14/08/2015 | 590.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AQUISIÇÃO/ CONSERTOS/MANUTENÇÃO DE (FOGÕES,PORTOES),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001732 | 15/08/2015 | 1379.00 | 03603853000106 | BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PIRULITOS, SALG. KARINTÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA PARALISIA INFANTIL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001733 | 17/08/2015 | 22185.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001734 | 17/08/2015 | 2573.40 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001735 | 17/08/2015 | 72.00 | 00002884687408 | JULIANA ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONARIA EM UMA REUNIÃO: CAMPANHA ESTADUAL DE BUSCA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE ACONTECEU NO DIA 18 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001736 | 17/08/2015 | 540.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00022/2015, PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012014 | 5001737 | 18/08/2015 | 5102.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO PERIODO 01/04/2015 A 20/04/2015, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00048/2014. CHAMADA PUBLICA 00001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001738 | 18/08/2015 | 6944.38 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015.PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012014 | 5001739 | 18/08/2015 | 10984.43 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2015 A 20/04/2015, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00048/2014. CHAMADA PUBLICA 00001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001740 | 18/08/2015 | 800.00 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00020/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 18/08/2015 | 1120.65 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001742 | 18/08/2015 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE AGOSTO/2015; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001743 | 19/08/2015 | 2581.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001744 | 19/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RUA NOVA II, SITUADO NO END.: RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001745 | 19/08/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF ANTONIO MARIZ , SITUADO NO END.: RUA JOSE BEZERRA DE LIMA, 201 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 20/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001746 | 19/08/2015 | 130.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF RENASCENÇA SITUANDO NO SITIO RENASCENÇA NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 02/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001747 | 19/08/2015 | 99.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF NOVA BRASILIA, SITUADO NO END.: RUA: JUVINO DINIZ, 142 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUN/JUL/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 18/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001748 | 19/08/2015 | 73.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NO END.: RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001749 | 19/08/2015 | 90.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF RUA NOVA II SITUANDO NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 23/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001750 | 19/08/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF JOSE FELICIANO , SITUADO NO END.: RUA: MARIA F DA SILVA, 146 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 20/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001751 | 19/08/2015 | 218.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF RENASCENÇA SITUANDO NO SITIO RENASCENÇA NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 03/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001752 | 19/08/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NO END.: RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUN/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 22/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001753 | 19/08/2015 | 82.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUANDO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, S/N NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 27/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001754 | 19/08/2015 | 114.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF PORTAL II SITUANDO NA RUA: BALBINO ALVES, 140 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 06/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001755 | 19/08/2015 | 208.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001756 | 19/08/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF PORTAL II, SITUADO NO END.: RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 03/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001757 | 19/08/2015 | 49.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF JOSE FELICIANO , SITUADO NO END.: RUA: MARIA F DA SILVA, 146 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001758 | 19/08/2015 | 1024.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015.PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001759 | 19/08/2015 | 180.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF JOAO UESULO SITUANDO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 87 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 10/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001760 | 19/08/2015 | 107.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUANDO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, S/N NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 26/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001761 | 19/08/2015 | 98.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NO END.: RUA GETULIO VARGAS, 201 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 03/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001762 | 19/08/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF PORTAL II, SITUADO NO END.: RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 21/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001763 | 19/08/2015 | 27.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO I , SITUADO NO END.: RUA: JULIO RIQUE FEREIRA, 55 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001764 | 19/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF AGROVILA , SITUADO NO END.: RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001765 | 19/08/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 14/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001766 | 19/08/2015 | 269.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF CASTRO PINTO SITUANDO NA RUA: JULIO RIQUE FERREIRA, 55 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 01/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001767 | 19/08/2015 | 149.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF NOVA BRASILIA SITUANDO NA RUA: AV. JUVINO DINIZ, 142 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 16/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001768 | 19/08/2015 | 757.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001769 | 19/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RUA NOVA I, SITUADO NO END.: RUA AV COMENDADOR R R COUTINHO, 779 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001770 | 19/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF AGROVILA , SITUADO NO END.: RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001771 | 19/08/2015 | 152.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF AGROVILA SITUANDO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 01/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001772 | 19/08/2015 | 120.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CAPS INFANTIL, SITUANDO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 27/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001773 | 19/08/2015 | 372.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO, SITUADO NO END.: RUA FRASCISCO LAURENTINO, 31 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUN/JUL/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 18/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001774 | 19/08/2015 | 27.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF AGROVILA , SITUADO NO END.: RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 04/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001775 | 19/08/2015 | 120.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS SITUANDO NA RUA: AV COM RENATO R COUTINHO, 5/1 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 06/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001776 | 19/08/2015 | 335.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CAPS TM, SITUANDO NA RUA: ORCINES FERNANDES, 101 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 10/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001777 | 19/08/2015 | 164.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF ANTONIO MARIZ SITUANDO NA RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, 201 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 20/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001778 | 19/08/2015 | 124.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF R. NOVA I SITUANDO NA RUA: COMENDADOR RENATO R COUTINHO, 779 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 17/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001779 | 19/08/2015 | 952.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001780 | 19/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RUA NOVA II, SITUADO NO END.: RUA REGINALDO RAMOS DE PONTE, 477 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001781 | 19/08/2015 | 27.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RUA NOVA II , SITUADO NO END.: RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES,477 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001782 | 19/08/2015 | 180.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CAPS INFANTIL , SITUADO NO END.: RUA: JOSÉ FELICIANO FILHO, 268 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001783 | 19/08/2015 | 159.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO SITUANDO NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, 31 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 15/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001784 | 19/08/2015 | 114.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF JOAO URSULO, SITUADO NO END.: RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001785 | 19/08/2015 | 181.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF RENATO R I SITUANDO NA RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 01/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001786 | 19/08/2015 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF MARAU SITUANDO NO SITIO MARAU NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 03/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001787 | 19/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO II , SITUADO NO END.: RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, 81 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 04/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 5001788 | 19/08/2015 | 6350.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014.ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001789 | 19/08/2015 | 151.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF PORTAL II SITUANDO NA RUA: BALBINO ALVES S BARBOSA, 140 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 06/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001790 | 19/08/2015 | 165.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF RENATO R II SITUANDO NA RUA: ANTONIO A. DA SILVA, 81 NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 16/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001791 | 19/08/2015 | 120.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001792 | 19/08/2015 | 660.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DEPSESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO( HIDROGEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001793 | 19/08/2015 | 28.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF AGROVILA, SITUADO NO END.: RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001794 | 19/08/2015 | 124.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF MARAU SITUANDO NO SITIO MARAU NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 02/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001795 | 19/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF AGROVILA , SITUADO NO END.: RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001796 | 19/08/2015 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF MARAU SITUANDO NO SITIO MARAU NESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 02/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001797 | 19/08/2015 | 85.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NO END.: RUA JOSÉ FELICIANO FILHO, 268 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001798 | 19/08/2015 | 115.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU SITUADO NO SITIO MARAU. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. VENCIMENTO: 03/08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001799 | 20/08/2015 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME US DA PROSTATA POR VIA TRANSRETAL COM DOPPLER. REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001800 | 20/08/2015 | 610.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 TENDAS E 210 CADEIRAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DO CAPS AD NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015 NOS BAIRROS SÃO FRANCISCO, AGROVILA, JOSE FELICIANO E NOVA BRASILIA.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001801 | 20/08/2015 | 756.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇÕES + 16 REFRIGERANTES, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO QUE TRABALHARAM NO DIA 15/08/2015 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001802 | 20/08/2015 | 6482.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001803 | 20/08/2015 | 468.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001804 | 20/08/2015 | 1299.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001805 | 20/08/2015 | 1815.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001806 | 20/08/2015 | 3211.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE SAUDE BASICA - OUTROS REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 5001807 | 21/08/2015 | 5480.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2015. PP: 00023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001808 | 21/08/2015 | 16453.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001809 | 21/08/2015 | 531.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 14 E 20/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001810 | 21/08/2015 | 1061.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001811 | 24/08/2015 | 984.00 | 00055438644420 | EDSON DIAS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE TELAS COM NYLON PARA AS JENELAS E JANELÕES E CONSERTO DE TELAS AMBAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5001812 | 24/08/2015 | 7000.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2015. PP: 00026/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001813 | 24/08/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 20/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001814 | 25/08/2015 | 13467.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001815 | 25/08/2015 | 3394.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001816 | 25/08/2015 | 18600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001817 | 25/08/2015 | 84316.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 5001818 | 25/08/2015 | 4821.33 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DE DES. REF .AOS SERV. DA 10ª MEDIÇÃO DA CONST.UMA ACADEMIA SAÚDE, MOD.INTERMEDIÁRIA, NO LOT.ANTONIO MARIZ, NO PERIODO DE 13/05/2015 A 25/08/2015 CONF. CRT 00074/2013. LICIT 00001/2013. | 00102014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001819 | 25/08/2015 | 1261.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001820 | 25/08/2015 | 24541.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001821 | 25/08/2015 | 8678.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001822 | 25/08/2015 | 19351.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001823 | 25/08/2015 | 2482.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001824 | 25/08/2015 | 178394.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001825 | 25/08/2015 | 15200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001826 | 25/08/2015 | 2300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PLANTÃO ADMINISTRATIVO CTR. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001827 | 25/08/2015 | 18533.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001828 | 25/08/2015 | 144854.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001829 | 25/08/2015 | 152788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTAS HOSP. SÁ ANDRADE CTR. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5001830 | 25/08/2015 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001831 | 25/08/2015 | 49942.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001832 | 25/08/2015 | 35767.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001833 | 25/08/2015 | 7708.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001834 | 25/08/2015 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001835 | 25/08/2015 | 109478.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA EFE.BB DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001836 | 25/08/2015 | 21263.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS TM, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001837 | 25/08/2015 | 19030.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA EFE.BB DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001838 | 25/08/2015 | 55750.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001839 | 25/08/2015 | 6304.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001840 | 25/08/2015 | 159215.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001841 | 25/08/2015 | 132816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PREST. SERV. HOSPITAL SÁ ANDRADE CTR. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001842 | 25/08/2015 | 4612.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PREST. DE SERVIÇO CRT DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 5001843 | 25/08/2015 | 152524.96 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL RELATIVA A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLICAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRANDE, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0006/2014, TP Nº 0003/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000050. | 00012013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001844 | 25/08/2015 | 3244.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001845 | 25/08/2015 | 25646.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001846 | 25/08/2015 | 67860.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001847 | 25/08/2015 | 43876.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5001848 | 26/08/2015 | 1602.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PORTAL II, DESTE MUNICIPIO. PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5001849 | 26/08/2015 | 578.80 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF RENATO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5001850 | 26/08/2015 | 2448.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO. PP: 00029/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5001851 | 26/08/2015 | 1734.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5001852 | 26/08/2015 | 530.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF RUA NOVA, DESTE MUNICIPIO. PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5001853 | 26/08/2015 | 1918.70 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5001854 | 26/08/2015 | 1073.60 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5001855 | 26/08/2015 | 290.90 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001856 | 26/08/2015 | 8539.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5001857 | 26/08/2015 | 585.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001858 | 26/08/2015 | 11020.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5001859 | 26/08/2015 | 507.50 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CASTRO PINTO, DESTE MUNICIPIO. PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5001860 | 26/08/2015 | 1614.30 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF AGROVILA, DESTE MUNICIPIO. PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001861 | 27/08/2015 | 1134.39 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001862 | 27/08/2015 | 2138.18 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001863 | 27/08/2015 | 1005.79 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5001864 | 27/08/2015 | 1031.25 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF NASF, DESTE MUNICIPIO. PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001865 | 27/08/2015 | 250.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001866 | 27/08/2015 | 1028.59 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001867 | 27/08/2015 | 1303.48 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001868 | 27/08/2015 | 1616.20 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001869 | 28/08/2015 | 434.57 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001870 | 28/08/2015 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 4P. COMPLETO, PLACA: QFG-5354. REF: AO MÊS DE AGOSTO/2015; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001871 | 28/08/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 4P. COMPLETO, PLACA: OFY-9668 E UM UNO WAY COMPLETO, PLACA OFA-5684. REF: AO MÊS DE AGOSTO/2015; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001872 | 28/08/2015 | 9.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DAS FOLHAS DO CEO EFE./SAMU EFE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001873 | 28/08/2015 | 1800.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, MIXAGEM, EDIÇÃO E GRAVAÇÃO EM ESTUDIO, LOCUÇÃO AO VIVO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A 4ª COFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE(JULHO/2015 E ACAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO NO PERIODO DE 15 A 31/AGOSTO/2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001874 | 28/08/2015 | 304.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DSPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DAS FOLHAS DA SEC. DE SAUDE EFE, SEC. COMISSIONADO, SEC. DE SAUDE AÇÃO DE ALIMENTOS E HOSPITAL SA ANDRADE EFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001875 | 28/08/2015 | 1690.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001876 | 28/08/2015 | 229.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DAS FOLHAS DOS PLANTONISTA HOSP. SÁ ANDRADE CTR/ COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE CTR/PLANTONISTA HOSP. SÁ ANDRADE EFE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5001877 | 28/08/2015 | 4475.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS , PLACA: OFB-1963. REF: AO MÊS DE AGOSTO/2015; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATONº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001878 | 28/08/2015 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001879 | 28/08/2015 | 10541.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001880 | 28/08/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO CLASSIC COMPLETO, PALCA: OFE-3795 E UM CELTA 4P COMPLETO, PLACA: OFE-3915. REF: AO MÊS DE AGOSTO/2015; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001881 | 28/08/2015 | 178.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DAS FOLHAS DO CAPS CTR/ RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR/ CEO CTR/ CAPS AD CTR/ SAMU CTR/ CAPS IN CTR/ PLANTAO ADM. CTR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001882 | 28/08/2015 | 5227.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE SAUDE BASICA - OUTROS REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 5001883 | 28/08/2015 | 4188.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00042/2015. PP: 00023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001884 | 28/08/2015 | 634.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001885 | 28/08/2015 | 211.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DAS FOLHAS DO PSF EFE. ACS EFE. PSF BUCAL EFE. E NASF EFE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001886 | 28/08/2015 | 4637.77 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014.ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001887 | 28/08/2015 | 676.64 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001888 | 28/08/2015 | 232.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DSPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DAS FOLHAS DO PREST. HOSP. CTR. /POLICLINICA CTR. /SEC. DE SAUDE CTR./UNIDADE DE ACOLHIMENTO CTR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001889 | 28/08/2015 | 373.74 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP.: 00011/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001890 | 28/08/2015 | 1193.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5001891 | 28/08/2015 | 166.44 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001892 | 29/08/2015 | 1015.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CORSA, LOCADO, DE PLACA OFE-3795 A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001893 | 29/08/2015 | 1885.92 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA LOCADO, DE PLACA OFE-3915 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001894 | 29/08/2015 | 694.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO, DE PLACA MOB-9264 A SERVIÇO DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001895 | 29/08/2015 | 3815.04 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS SAVEIRO/ AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA MON-2966 E STRADA/AMBULANCIA, LOCADA, DE PLACA OFB-1963, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001896 | 29/08/2015 | 650.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO, DE PLACA OFH-4946 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001897 | 29/08/2015 | 2010.12 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, LOCADO, DE PLACA NPV-2621, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001898 | 29/08/2015 | 209.62 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIO, DE PLACA OFA-0758 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001899 | 29/08/2015 | 812.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA, PROPRIO, DE PLACA OFB-2439, A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001900 | 29/08/2015 | 2489.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, LOCADO, DE PLACA OFA-5684 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 5001901 | 29/08/2015 | 2222.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00064/2015. PP: 00028/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001902 | 29/08/2015 | 3273.24 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, SAMU MASTER/AMB., PROPRIA DE PLACA OFB-8938 E SAMU MASTER/AMB. PROPRIA, DE PLACA OEY-1768 A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001903 | 29/08/2015 | 1327.52 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VAN, LOCADO, DE PLACA OYR-3565 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 5001904 | 29/08/2015 | 1130.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00064/2015. PP: 00028/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001905 | 29/08/2015 | 596.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PROPRIA, DE PLACA OFD-7650 A SERVIÇO DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001906 | 29/08/2015 | 815.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIA, DE PLACA OFD-7640 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 5001907 | 29/08/2015 | 1440.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00064/2015. PP: 00028/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001908 | 29/08/2015 | 1889.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL LOCADO, DE PLACA OFY-9668 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001909 | 29/08/2015 | 1422.55 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, LOCADO, DE PLACA QFG-5354 A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001910 | 31/08/2015 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001911 | 31/08/2015 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001912 | 31/08/2015 | 3399.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001913 | 31/08/2015 | 4998.26 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP.: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5001914 | 31/08/2015 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00053/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 5001915 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DISPENSA OM: 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001916 | 31/08/2015 | 37.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001917 | 31/08/2015 | 1469.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001918 | 31/08/2015 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DAS FOLHAS DOS ACS CTR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5001919 | 31/08/2015 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTENMUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00057/2015. DISPENSA OM:00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5001920 | 31/08/2015 | 625.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00060/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001921 | 31/08/2015 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DISPENSA OM: 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE SAUDE BASICA - OUTROS REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001922 | 31/08/2015 | 7.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001923 | 31/08/2015 | 1441.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5001924 | 31/08/2015 | 830.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00049/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5001925 | 31/08/2015 | 585.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5001926 | 31/08/2015 | 500.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DISPENSA OM:00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001927 | 31/08/2015 | 6060.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001928 | 31/08/2015 | 1900.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHAO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPV-2621; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5001929 | 31/08/2015 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 5001930 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2015. DISPENSA OM: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5001931 | 31/08/2015 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001932 | 31/08/2015 | 432.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001933 | 31/08/2015 | 436.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001934 | 31/08/2015 | 13361.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5001935 | 31/08/2015 | 365.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5001936 | 31/08/2015 | 1315.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A RECARGAS E COMPRAS DE CARTUCHO DE TONNER. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5001937 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, .RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001938 | 31/08/2015 | 432.00 | 00001127389408 | EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5001939 | 31/08/2015 | 1960.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00059/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001940 | 31/08/2015 | 112.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFA DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001941 | 31/08/2015 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001942 | 31/08/2015 | 13823.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5001943 | 31/08/2015 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00058/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001944 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5001945 | 31/08/2015 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00051/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001946 | 31/08/2015 | 15.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5001947 | 31/08/2015 | 4000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00067/2014. DISPENSA OM: 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5001948 | 31/08/2015 | 630.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00056/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001949 | 31/08/2015 | 90.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5001950 | 31/08/2015 | 725.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322014 | 5001951 | 01/09/2015 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001952 | 01/09/2015 | 2025.52 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MMEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001953 | 01/09/2015 | 94.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DSPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322014 | 5001954 | 01/09/2015 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001955 | 01/09/2015 | 530.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-2439/OYR-3565/OFA-0758/OFH-4946/NPV-2621/OFE-3915/OFB-1963/OFD-7640. PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001956 | 01/09/2015 | 5331.13 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MMEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001957 | 01/09/2015 | 550.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5001958 | 01/09/2015 | 5900.00 | 13328542000130 | DESTAQUE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA:OYR-3565, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2015. PP: 00009/2015. PERIODO DE 16/072015 A 16/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001959 | 01/09/2015 | 2814.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MMEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001960 | 02/09/2015 | 1006.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MMEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001961 | 02/09/2015 | 830.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20 LITROS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001962 | 02/09/2015 | 766.85 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS- FRUTAS E VERDURAS- . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001963 | 02/09/2015 | 1554.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MMEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001964 | 02/09/2015 | 1475.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL BUTIJÃO DE 20L-. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001965 | 02/09/2015 | 1675.97 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001966 | 02/09/2015 | 867.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS- FRUTAS E VERDURAS- . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001967 | 02/09/2015 | 179.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20 LITROS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001968 | 02/09/2015 | 723.65 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS- FRUTAS E VERDURAS- . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 5001969 | 02/09/2015 | 1500.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00001/2015. INEXIGIB: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001970 | 02/09/2015 | 1097.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 5001971 | 02/09/2015 | 3500.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTINA PALITÓT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00067/2015. INEXIGIB. 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001972 | 02/09/2015 | 1463.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20 LITROS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001973 | 02/09/2015 | 448.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS- FRUTAS E VERDURAS- . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001974 | 02/09/2015 | 316.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20 LITROS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001975 | 02/09/2015 | 155.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL BUTIJÃO DE 20L-. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5001976 | 02/09/2015 | 121.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001977 | 02/09/2015 | 4162.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MMEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001978 | 02/09/2015 | 74.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20 LITROS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5001979 | 02/09/2015 | 3751.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS- FRUTAS E VERDURAS- . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001980 | 02/09/2015 | 114.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001981 | 02/09/2015 | 725.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL BUTIJÃO DE 20L-. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001982 | 02/09/2015 | 325.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001983 | 03/09/2015 | 450.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA ME | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00019/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001984 | 03/09/2015 | 8750.80 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA ME | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00029/2015. PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 5001985 | 03/09/2015 | 1185.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÕES DE 3 MAQUINAS COPIADORAS MOD: BROTHER 8912 - VALOR UNITARIO R$395,00. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00069/2014; PP: 00033/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5001986 | 03/09/2015 | 13532.60 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA ME | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00029/2015. PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5001987 | 03/09/2015 | 4830.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA ME | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00019/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 5001988 | 03/09/2015 | 180.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 5001989 | 03/09/2015 | 2880.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 64 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 5001990 | 04/09/2015 | 6789.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2015. PP: 00025/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5001991 | 04/09/2015 | 3289.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA PROPRIA DE PLACA MON-2966 , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5001992 | 04/09/2015 | 7390.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938 , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001993 | 04/09/2015 | 1397.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 27/08/2015E 01, 02/09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5001994 | 04/09/2015 | 5529.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA MOB-9264 , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001995 | 04/09/2015 | 58.00 | 00004316227440 | WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE 01 DIÁRIA DO FUNCIONARIO WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS DE CPF:043.162.274-40 PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO EM UM TREINAMENTO DE RECICLAGEM DO GAL REALIZADO NO DIA 03/09/2015 AS 8:00 HORAS NA 1ª GERENCIA REG. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5001996 | 04/09/2015 | 3780.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA PROPRIA DE PLACA OFB-2439 , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001997 | 04/09/2015 | 700.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA COLANGIORESSONANCIA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 5001998 | 08/09/2015 | 7100.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2015 ADESÃO RP 00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 5001999 | 08/09/2015 | 16123.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2015 ADESÃO RP 00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 5002000 | 08/09/2015 | 21888.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2015 ADESÃO RP 00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 5002001 | 08/09/2015 | 5190.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00044/2015, PP: 00018/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002002 | 08/09/2015 | 3823.65 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA 4ª PARCELA. VENCIMENTO EM 05/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 5002003 | 08/09/2015 | 10313.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00044/2015, PP: 00018/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002004 | 08/09/2015 | 1138.79 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA 4ª PARCELA. VENCIMENTO EM 05/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 5002005 | 08/09/2015 | 5532.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00044/2015, PP: 00018/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 5002006 | 08/09/2015 | 63690.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA REFERENTE AO PROGRAMA PMAQ. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2015 ADESÃO RP 00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5002007 | 09/09/2015 | 176.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5002008 | 09/09/2015 | 7400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2015. ADESÃO RP.: 00001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5002009 | 09/09/2015 | 660.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002010 | 09/09/2015 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 04/09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002011 | 09/09/2015 | 890.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 01,02 E 04/09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5002012 | 09/09/2015 | 572.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5002013 | 09/09/2015 | 7200.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2015. ADESÃO RP.: 00001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002014 | 10/09/2015 | 152.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA HOSPITAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002015 | 11/09/2015 | 850.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE BIOPSIA DA PROSTATA POR VIA TRANSRETAL GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA. REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002016 | 15/09/2015 | 1824.17 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE ,EM UM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002017 | 15/09/2015 | 1472.16 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S BUCAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002018 | 15/09/2015 | 1200.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA E DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002019 | 16/09/2015 | 10490.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002020 | 16/09/2015 | 781.65 | 24455677000182 | ACRIPEL FARMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OMNIPAQUE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002021 | 16/09/2015 | 9810.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002022 | 16/09/2015 | 950.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA ABDOMEM SUPERIOR E PELVE COM SEDAÇÃO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002023 | 17/09/2015 | 615.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA-IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DADOS, RECUPERAÇÃO DE APLICATIVOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM 3 COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002024 | 17/09/2015 | 208.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002025 | 17/09/2015 | 873.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002026 | 17/09/2015 | 218.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002027 | 17/09/2015 | 262.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002028 | 17/09/2015 | 14130.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00022/2015, PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002029 | 17/09/2015 | 800.00 | 00011277030480 | JEFFERSON GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REFORMA DE 19 COLCHOES DOS LEITOS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002030 | 17/09/2015 | 3179.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002031 | 17/09/2015 | 952.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002032 | 17/09/2015 | 120.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002033 | 17/09/2015 | 2600.05 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002034 | 17/09/2015 | 779.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002035 | 17/09/2015 | 2581.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002036 | 17/09/2015 | 1822.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002037 | 18/09/2015 | 4524.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002038 | 21/09/2015 | 4950.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002039 | 21/09/2015 | 131.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA Nº 41,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 COM VENCIMENTO EM 04/08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5002040 | 21/09/2015 | 7541.85 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002041 | 21/09/2015 | 152.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA Nº 41,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 COM VENCIMENTO EM 03/09/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002042 | 21/09/2015 | 209.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO A. DA SILVA Nº 81,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 COM VENCIMENTO EM 16/09/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002043 | 21/09/2015 | 281.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO A. DA SILVA Nº 81,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 COM VENCIMENTO EM 16/08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002044 | 21/09/2015 | 220.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME ULTRASIN DOP. COLOR VENOSO MEMBRO INFERIOR. REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002045 | 21/09/2015 | 4073.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002046 | 22/09/2015 | 270.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE EM OLHO ESQUERDO, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 5002047 | 22/09/2015 | 4876.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2015 PP.: 00028/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002048 | 22/09/2015 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE SETEMBRO/2015; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5002049 | 22/09/2015 | 2314.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5002050 | 22/09/2015 | 753.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5002051 | 22/09/2015 | 902.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5002052 | 22/09/2015 | 1069.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5002053 | 22/09/2015 | 8512.78 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MMEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002054 | 22/09/2015 | 700.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA COLANGIORESSONANCIA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5002055 | 22/09/2015 | 1216.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002056 | 23/09/2015 | 1170.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5002057 | 23/09/2015 | 3665.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MMEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5002058 | 23/09/2015 | 495.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MMEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002059 | 23/09/2015 | 800.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PUBLICADO EM 24/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5002060 | 23/09/2015 | 165.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MMEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002061 | 23/09/2015 | 1033.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015. PP.: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5002062 | 24/09/2015 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002063 | 25/09/2015 | 2010.28 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002064 | 25/09/2015 | 1592.22 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002065 | 28/09/2015 | 25047.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002066 | 28/09/2015 | 18230.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA EFE.BB DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002067 | 28/09/2015 | 570.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002068 | 28/09/2015 | 19404.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002069 | 28/09/2015 | 143588.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE BB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002070 | 28/09/2015 | 45741.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002071 | 28/09/2015 | 51947.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002072 | 28/09/2015 | 107265.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE EFE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002073 | 28/09/2015 | 2300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PLANTAO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL CTR. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002074 | 28/09/2015 | 9362.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO SAMU EFE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002075 | 28/09/2015 | 8704.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002076 | 28/09/2015 | 3394.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002077 | 28/09/2015 | 68986.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002078 | 28/09/2015 | 149170.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002079 | 28/09/2015 | 24128.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5002080 | 28/09/2015 | 7000.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | ,VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2015. PP: 00026/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002081 | 28/09/2015 | 1092.29 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002082 | 28/09/2015 | 21396.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS TM, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002083 | 28/09/2015 | 41109.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002084 | 28/09/2015 | 74146.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADOR DE SERVIÇO SAMU CTR. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5002085 | 28/09/2015 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002086 | 28/09/2015 | 306.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DSPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002087 | 28/09/2015 | 176984.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002088 | 28/09/2015 | 1078.59 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002089 | 28/09/2015 | 23966.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002090 | 28/09/2015 | 15200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002091 | 28/09/2015 | 19220.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002092 | 28/09/2015 | 6304.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002093 | 28/09/2015 | 1690.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002094 | 28/09/2015 | 122862.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DO HOSPITAL SA ANDRADE BB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002095 | 28/09/2015 | 143852.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE EFE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002096 | 29/09/2015 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 4P COMPLETO, PALCA: QFG-5354. REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2015; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002097 | 29/09/2015 | 1900.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHAO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPW-2431; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5002098 | 29/09/2015 | 4475.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS DE PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2015; A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 0009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002099 | 29/09/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 4P COMPLETO, PALCA: OFY-9668 E UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA: QFJ-1458. REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2015; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002100 | 29/09/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO 4P COMPLETO, PALCA: QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA: QFJ-1448. REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2015; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002101 | 30/09/2015 | 830.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00049/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002102 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5002103 | 30/09/2015 | 753.62 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002104 | 30/09/2015 | 1961.54 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002105 | 30/09/2015 | 2129.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002106 | 30/09/2015 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002107 | 30/09/2015 | 625.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00060/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002108 | 30/09/2015 | 160.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OGD-7017/MOB-9264/OFA-0758/NPW-2851/QFJ-1458. PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002109 | 30/09/2015 | 1960.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00059/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002110 | 30/09/2015 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00058/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5002111 | 30/09/2015 | 210.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 5002112 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DISPENSA OM: 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002113 | 30/09/2015 | 15329.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. ( FATURAS EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002114 | 30/09/2015 | 624.38 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO BESTA LOCADA DE PLACA OYR-3565. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002115 | 30/09/2015 | 160.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS QFJ-1438/OEY-9668/OFB-2439/OEY-9634. EM SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA PROGRAMA MAC, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002116 | 30/09/2015 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002117 | 30/09/2015 | 9.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002118 | 30/09/2015 | 850.00 | 10258613000187 | MUNDO DIGITAL COPIADORA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PADRONIZAÇÃO DE 10 VEICULOS COM ADESIVOS LATERAIS E PERFURADO TRASEIRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002119 | 30/09/2015 | 2107.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA OFY-9668. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5002120 | 30/09/2015 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5002121 | 30/09/2015 | 1004.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002122 | 30/09/2015 | 4582.92 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS SAVEIRO/AMBULANCIA PROPRIA DE PLACA MON-2966 E STRADA/AMBULANCIA LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002123 | 30/09/2015 | 630.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00056/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002124 | 30/09/2015 | 3.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002125 | 30/09/2015 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002126 | 30/09/2015 | 120.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002127 | 30/09/2015 | 365.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002128 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002129 | 30/09/2015 | 2147.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002130 | 30/09/2015 | 663.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA QFG-5354. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002131 | 30/09/2015 | 35571.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5002132 | 30/09/2015 | 116.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002133 | 30/09/2015 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5002134 | 30/09/2015 | 4000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00067/2014. DISPENSA OM: 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002135 | 30/09/2015 | 15.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002136 | 30/09/2015 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00053/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002137 | 30/09/2015 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTENMUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00057/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002138 | 30/09/2015 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002139 | 30/09/2015 | 938.47 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA MOB-9264. A SERVIÇO DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002140 | 30/09/2015 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322014 | 5002141 | 30/09/2015 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002142 | 30/09/2015 | 5169.68 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS SAMU MASTER/ AMB. PROPRIA DE PLACA OFB-8938 E SAMU MASTER/AMB. PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002143 | 30/09/2015 | 585.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 5002144 | 30/09/2015 | 1555.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2015. DISPENSA OM: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002145 | 30/09/2015 | 120.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002146 | 30/09/2015 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00051/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE SAUDE BASICA - OUTROS REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002147 | 30/09/2015 | 475.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DOS PACIENTES DO SUS,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002148 | 30/09/2015 | 1092.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002149 | 30/09/2015 | 2895.46 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NPW-2431. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002150 | 30/09/2015 | 783.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFD-7650. A SERVIÇO DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5002151 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, .RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002152 | 30/09/2015 | 45.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DSPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002153 | 30/09/2015 | 390.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA PROPRIO DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5002154 | 30/09/2015 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DISPENSA OM: 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002155 | 30/09/2015 | 940.97 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFH-4946. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002156 | 30/09/2015 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002157 | 30/09/2015 | 120.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-7650/NPW-2451/OFH-4946/OEY-9634. EM SERVIÇO DO PROGRAMA MAC, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002158 | 30/09/2015 | 432.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002159 | 30/09/2015 | 725.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 5002160 | 30/09/2015 | 9369.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2015. PP: 00025/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5002161 | 30/09/2015 | 500.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DISPENSA OM:00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002162 | 01/10/2015 | 1031.19 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002163 | 01/10/2015 | 432.00 | 00001127389408 | EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5002164 | 01/10/2015 | 7500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00039/2015. ADESÃO RP:00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5002165 | 01/10/2015 | 132.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DSPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002166 | 01/10/2015 | 1206.70 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2015, PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002167 | 01/10/2015 | 1117.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002168 | 01/10/2015 | 2367.29 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002169 | 01/10/2015 | 4.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002170 | 01/10/2015 | 394.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002171 | 01/10/2015 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002172 | 01/10/2015 | 219.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002173 | 01/10/2015 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIAO. CONF. EXEMPLARES ANEXOS. EDIÇÃO DE 23/24/26 E 30/09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5002174 | 01/10/2015 | 5900.00 | 13328542000130 | DESTAQUE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA:OYR-3565, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2015. PP: 00009/2015. PERIODO DE 16/082015 A 18/09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002175 | 01/10/2015 | 180.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DSPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002176 | 01/10/2015 | 2397.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002177 | 01/10/2015 | 22699.80 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2015. PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5002178 | 01/10/2015 | 43727.77 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL RELATIVA A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS NO BAIRRO DE SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0051/2013, TP Nº 0002/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000051. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002179 | 01/10/2015 | 215.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002180 | 02/10/2015 | 123.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE SAUDE BASICA - OUTROS REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 5002181 | 02/10/2015 | 2655.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2015. PP: 00023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002182 | 05/10/2015 | 58.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DSPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002183 | 05/10/2015 | 74.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 5002184 | 05/10/2015 | 1185.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÕES DE 3 MAQUINAS COPIADORAS MOD: BROTHER 8912 - VALOR UNITARIO R$395,00. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00069/2014; PP: 00033/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002185 | 06/10/2015 | 1500.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00022/2015, PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5002186 | 08/10/2015 | 264.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002187 | 08/10/2015 | 873.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5002188 | 08/10/2015 | 264.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002189 | 08/10/2015 | 1499.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5002190 | 08/10/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER SAMSUNG D104. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002191 | 08/10/2015 | 218.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5002192 | 08/10/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 12A. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5002193 | 08/10/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER SAMSUNG D104. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002194 | 08/10/2015 | 3429.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5002195 | 08/10/2015 | 138.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 12A. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002196 | 08/10/2015 | 894.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5002197 | 08/10/2015 | 276.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ARECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER HP12A E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER SAMSUNG D101. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5002198 | 08/10/2015 | 572.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022015 | 5002199 | 09/10/2015 | 3500.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTINA PALITÓT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00067/2015. INEXIGIB. 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002200 | 09/10/2015 | 4297.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002201 | 09/10/2015 | 300.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5002202 | 13/10/2015 | 2274.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, TM E INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00010/2015; PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002203 | 14/10/2015 | 223.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20 LITROS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 5002204 | 14/10/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER SAMSUNG D101. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00070/2014; PP: 00034/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002205 | 14/10/2015 | 86.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20 LITROS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002206 | 14/10/2015 | 558.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20 LITROS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002207 | 14/10/2015 | 2827.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20 LITROS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002208 | 14/10/2015 | 136.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20 LITROS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 5002209 | 14/10/2015 | 2370.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 UNIDADES DE PROTESES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS- PROGRAMA DE SAUDE BUCAL/BRASIL SORRIDENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2015. PP: 00021/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002210 | 14/10/2015 | 706.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 5002211 | 14/10/2015 | 1500.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00001/2015. INEXIGIB: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002212 | 15/10/2015 | 172.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO RESIDENCIA TERAPEUTICA -SITUADO NO END.: RUA JOAO FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 27/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002213 | 15/10/2015 | 215.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002214 | 15/10/2015 | 1117.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002215 | 15/10/2015 | 1004.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015. PP.: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002216 | 15/10/2015 | 125.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS INFANTIL -SITUADO NO END.: JOAO FELICIANO FILHO, Nº 268 - JOSE FELICIANO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 27/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002217 | 15/10/2015 | 129.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS INFANTIL -SITUADO NO END.: JOAO FELICIANO FILHO, Nº 268 - JOSE FELICIANO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO: 29/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002218 | 15/10/2015 | 394.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5002219 | 15/10/2015 | 6238.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002220 | 15/10/2015 | 406.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD -SITUADO NO END.: JUSCELINO KUBISTSCHECK, Nº 670 - JOSE FELICIANO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. VENCIMENTO: 26/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002221 | 15/10/2015 | 341.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD -SITUADO NO END.: JUSCELINO KUBISTSCHECK, Nº 670 - JOSE FELICIANO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. VENCIMENTO: 26/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5002222 | 15/10/2015 | 733.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002223 | 15/10/2015 | 219.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002224 | 15/10/2015 | 348.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD -SITUADO NO END.: JUSCELINO KUBISTSCHECK, Nº 670 - JOSE FELICIANO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 26/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002225 | 15/10/2015 | 324.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS TM -SITUADO NO END.: RUA ORCINE FERNANDES, Nº 101 - CENTRO.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 12/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002226 | 15/10/2015 | 2397.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002227 | 15/10/2015 | 318.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS TM -SITUADO NO END.: RUA ORCINE FERNANDES, Nº 101 - CENTRO.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO: 14/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002228 | 16/10/2015 | 232.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 4 DIARIAS PARA FUNCIONARIO QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA PARA CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE 2015 NA LOCALIDADE DA UNA FAZENDA NAS DATAS DE 05/12/19/26 DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5002229 | 16/10/2015 | 2397.94 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002230 | 16/10/2015 | 7581.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP.: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002231 | 19/10/2015 | 146.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF NOVA BRASILIA -SITUADO NO END.: JUVINO DINIZ, Nº142- NOVA BRASILIA .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 18/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002232 | 19/10/2015 | 131.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF MARAU SITIO MARAU -AREA RURAL .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 01/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002233 | 19/10/2015 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF MARAU SITIO MARAU -AREA RURAL .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 01/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002234 | 19/10/2015 | 96.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS -SITUADO NO END.: AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO Nº5/1 - AUGUSTO DOS ANJOS .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. VENCIMENTO: 06/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002235 | 19/10/2015 | 107.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RUA NOVA I -SITUADO NO END.: AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO Nº779 -CENTRO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 19/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002236 | 19/10/2015 | 145.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF JOAO URSULO SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES N° 97 - CENTRO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 12/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002237 | 19/10/2015 | 131.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO I -SITUADO NO END.: LUDUGERIO FERREIRA SILVA Nº41 -RENATO RIBEIRO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. VENCIMENTO: 04/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002238 | 19/10/2015 | 171.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF JOAO URSULO SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES N° 97 - CENTRO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO: 14/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002239 | 19/10/2015 | 161.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF ANTONIO MARIZ -SITUADO NO END.: JOSE BEZERRA DE LIMA Nº201 -CENTRO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 20/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002240 | 19/10/2015 | 189.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO I SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA N° 55 - CENTRO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 01/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002241 | 19/10/2015 | 114.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF PORTAL II -SITUADO NO END.: BALBINO ALVES BARBOSA Nº140 -MUTIRÃO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. VENCIMENTO: 06/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002242 | 19/10/2015 | 157.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO I SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA N° 55 - CENTRO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. VENCIMENTO: 01/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002243 | 19/10/2015 | 143.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF SÃO FRANCISCO -SITUADO NO END.: FRANCISCO LAURENTINO Nº31 -NOVA BRASILIA .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 17/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002244 | 19/10/2015 | 287.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO II SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS N° 201 - CENTRO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 21/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002245 | 19/10/2015 | 281.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO II -SITUADO NO END.: ANTONIO DA SILVA Nº81 -RENATO RIBEIRO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. VENCIMENTO: 16/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002246 | 19/10/2015 | 85.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RUA NOVA II -SITUADO NO END.: REGINALDO RAMOS DE PONTES, Nº477- BAIRRO NOVO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 25/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002247 | 20/10/2015 | 724.05 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002248 | 20/10/2015 | 894.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002249 | 20/10/2015 | 257.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PEVA -SITUADO NO END.: AV. GETULIO VARGAS, S/N- CENTRO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 21/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002250 | 20/10/2015 | 767.55 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002251 | 20/10/2015 | 241.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PEVA -SITUADO NO END.: AV. GETULIO VARGAS, S/N- CENTRO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. VENCIMENTO: 21/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002252 | 20/10/2015 | 873.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002253 | 20/10/2015 | 865.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002254 | 20/10/2015 | 1499.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002255 | 20/10/2015 | 218.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5002256 | 20/10/2015 | 8800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00039/2015. ADESÃO RP:00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5002257 | 20/10/2015 | 7100.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00039/2015. ADESÃO RP:00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002258 | 20/10/2015 | 448.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002259 | 20/10/2015 | 3429.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002260 | 20/10/2015 | 3751.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002261 | 20/10/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PEVA, SITUADO NO END.: AV.PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SN . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002262 | 21/10/2015 | 9695.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP.: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5002263 | 21/10/2015 | 5077.58 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002264 | 21/10/2015 | 1911.02 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015. PP.: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002265 | 22/10/2015 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE OUTUBRO/2015; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002266 | 22/10/2015 | 8932.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2015; PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5002267 | 22/10/2015 | 5209.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938 , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002268 | 22/10/2015 | 9540.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2015; PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 5002269 | 22/10/2015 | 8148.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2015. PP: 00025/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5002270 | 22/10/2015 | 5030.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768 , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002271 | 26/10/2015 | 69686.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002272 | 26/10/2015 | 35571.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002273 | 26/10/2015 | 1321.82 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002274 | 26/10/2015 | 113638.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA DO HOSPITAL SA ANDRADE BB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002275 | 26/10/2015 | 123859.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SÁ ANDRADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002276 | 26/10/2015 | 21436.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS TM, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002277 | 26/10/2015 | 108439.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE EFE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002278 | 26/10/2015 | 1585.62 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002279 | 26/10/2015 | 23966.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002280 | 26/10/2015 | 7292.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS - BB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002281 | 26/10/2015 | 96.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF AGROVILA SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO N° 34 - CENTRO ,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO: 17/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002282 | 26/10/2015 | 5668.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002283 | 26/10/2015 | 928.70 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002284 | 26/10/2015 | 11830.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE EFE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002285 | 26/10/2015 | 141.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF AGROVILA SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO N° 34 - CENTRO ,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO: 17/09,/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002286 | 26/10/2015 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002287 | 26/10/2015 | 2960.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PLANTAO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002288 | 26/10/2015 | 2065.04 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002289 | 26/10/2015 | 67168.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002290 | 26/10/2015 | 18710.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002291 | 26/10/2015 | 22046.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002292 | 26/10/2015 | 51947.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002293 | 26/10/2015 | 998.63 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002294 | 26/10/2015 | 20127.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PSF SAUDE BUCAL - CTR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002295 | 26/10/2015 | 15200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002296 | 26/10/2015 | 167877.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002297 | 26/10/2015 | 144071.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002298 | 26/10/2015 | 8242.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002299 | 26/10/2015 | 149170.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002300 | 26/10/2015 | 3394.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002301 | 26/10/2015 | 19200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002302 | 26/10/2015 | 7661.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002303 | 26/10/2015 | 1690.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002304 | 26/10/2015 | 39649.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002305 | 26/10/2015 | 45741.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002306 | 27/10/2015 | 1183.14 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332015 | 5002307 | 27/10/2015 | 7980.05 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS USG: OBSTÉTRICA; PÉLVICA; PRÓSTATA; TIREOIDE; MAMA; TRANSVAGINAL; ABD. TOTAL; ABD. SUPERIOR, BOLSA ESCROTAL, VIAS URINÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002308 | 27/10/2015 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5002309 | 28/10/2015 | 7000.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | ,VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2015. PP: 00026/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 5002310 | 28/10/2015 | 3190.55 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00017/2015, PP: 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002311 | 28/10/2015 | 1900.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHAO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPW-2431; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDOCOM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE SAUDE BASICA - OUTROS REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 5002312 | 28/10/2015 | 1060.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2015. PP: 00023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5002313 | 29/10/2015 | 1006.16 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5002314 | 29/10/2015 | 1616.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA PROPRIA DE PLACA OFB-2439 , PERTENCENTE AO NASF. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002315 | 29/10/2015 | 73.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5002316 | 29/10/2015 | 757.92 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5002317 | 29/10/2015 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5002318 | 29/10/2015 | 4475.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS DE PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2015; A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 5002319 | 29/10/2015 | 1748.50 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00017/2015, PP: 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5002320 | 29/10/2015 | 4585.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMB STRADA PROPRIA DE PLACA MON-2966 , PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002321 | 29/10/2015 | 9.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 5002322 | 29/10/2015 | 1186.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00064/2015. PP: 00028/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002323 | 29/10/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458 E 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148. REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2015; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 5002324 | 29/10/2015 | 3303.60 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00064/2015. PP: 00028/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002325 | 29/10/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448. REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2015; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002326 | 29/10/2015 | 51.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5002327 | 29/10/2015 | 1259.65 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, AD, TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5002328 | 29/10/2015 | 1428.65 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5002329 | 29/10/2015 | 725.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5002330 | 29/10/2015 | 174.58 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00014/2015. PP:00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002331 | 30/10/2015 | 700.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM COM CONTRASTE, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002332 | 30/10/2015 | 136.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DSPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002333 | 30/10/2015 | 315.00 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA DO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002334 | 30/10/2015 | 211.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002335 | 30/10/2015 | 45.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DSPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002336 | 30/10/2015 | 97.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002337 | 30/10/2015 | 306.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DSPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002338 | 30/10/2015 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002339 | 30/10/2015 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE CINTOLOGRAFIA OSSEA. REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002340 | 30/10/2015 | 15.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002341 | 31/10/2015 | 2993.14 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS RENAULT MASTER AMB PROPRIA DE PLACA OEY-1768 E RENAULT MASTER AMB. PROPRIA DE PLACA OFB-8938. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002342 | 31/10/2015 | 1960.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00059/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002343 | 31/10/2015 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002344 | 31/10/2015 | 259.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002345 | 31/10/2015 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00057/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5002346 | 31/10/2015 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002347 | 31/10/2015 | 920.24 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFD-7640. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5002348 | 31/10/2015 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DISPENSA OM: 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002349 | 31/10/2015 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00053/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002350 | 31/10/2015 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002351 | 31/10/2015 | 395.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTAI PROPRIA DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5002352 | 31/10/2015 | 4000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00067/2014. DISPENSA OM: 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002353 | 31/10/2015 | 630.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00056/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5002354 | 31/10/2015 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, .RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5002355 | 31/10/2015 | 500.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DISPENSA OM:00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002356 | 31/10/2015 | 365.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002357 | 31/10/2015 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002358 | 31/10/2015 | 232.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002359 | 31/10/2015 | 1198.78 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA MOB-9264. A SERVIÇO DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002360 | 31/10/2015 | 2365.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002361 | 31/10/2015 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00058/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002362 | 31/10/2015 | 625.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00060/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002363 | 31/10/2015 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002364 | 31/10/2015 | 3285.24 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA NPW-2431. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002365 | 31/10/2015 | 830.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00049/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002366 | 31/10/2015 | 585.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002367 | 31/10/2015 | 16349.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002368 | 31/10/2015 | 1405.67 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFH-4946. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002369 | 31/10/2015 | 470.41 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFD-7640. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 5002370 | 31/10/2015 | 1555.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2015. DISPENSA OM: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002371 | 31/10/2015 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00051/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002372 | 31/10/2015 | 656.89 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 5002373 | 31/10/2015 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DISPENSA OM: 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002374 | 31/10/2015 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002375 | 31/10/2015 | 1898.43 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002376 | 31/10/2015 | 1186.14 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOCADA DE PLACA OEY-9634. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002377 | 31/10/2015 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002378 | 31/10/2015 | 725.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2015. DISPENSA OM: 00002/2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002379 | 31/10/2015 | 2499.31 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002380 | 31/10/2015 | 3353.31 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA LOCADA DE PLACA OFB-1963 E SAVEIRO AMBULANCIA PROPRIA DE PLACA MON-2966. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002381 | 03/11/2015 | 2259.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312015 | 5002382 | 03/11/2015 | 4266.03 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002383 | 03/11/2015 | 600.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARIMBOS. PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002384 | 03/11/2015 | 432.00 | 00001127389408 | EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002385 | 03/11/2015 | 432.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002386 | 03/11/2015 | 200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE FLOAT POR TRANSFERENCIAS DE ARQUIVOS DE FOLHAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002387 | 04/11/2015 | 48.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002388 | 04/11/2015 | 118.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 5002389 | 04/11/2015 | 525.75 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2015. PP: 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 5002390 | 04/11/2015 | 178.40 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2015. PP: 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 5002391 | 04/11/2015 | 1325.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2015. PP: 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322014 | 5002392 | 05/11/2015 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002393 | 05/11/2015 | 700.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 00001/2015. PUBLICADO EM 06/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 5002394 | 06/11/2015 | 1500.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00001/2015. INEXIGIB: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002395 | 06/11/2015 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 5002396 | 06/11/2015 | 3500.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTINA PALITÓT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00067/2015. INEXIGIB. 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002397 | 09/11/2015 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ADESÃO PARA A SEDAÇÃO PARA O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5002398 | 09/11/2015 | 572.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002399 | 09/11/2015 | 73.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF NASF I, END: RUA JOSE CLAUDINO Nº324, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO EM 12/08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5002400 | 09/11/2015 | 352.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002401 | 09/11/2015 | 46.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF NASF I, END: RUA JOSE CLAUDINO Nº324, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM 14/09/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5002402 | 09/11/2015 | 396.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002403 | 09/11/2015 | 140.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF NASF I, END: RUA JOSE CLAUDINO Nº324, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. VENCIMENTO EM 14/10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 5002404 | 10/11/2015 | 4304.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00044/2015, PP: 00018/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 5002405 | 10/11/2015 | 4034.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00044/2015, PP: 00018/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002406 | 10/11/2015 | 208.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002407 | 10/11/2015 | 148.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002408 | 10/11/2015 | 2397.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002409 | 10/11/2015 | 58.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002410 | 10/11/2015 | 1357.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332015 | 5002411 | 10/11/2015 | 7975.60 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS : OBSTETRICA, PELVICA E MAMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTEMUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002412 | 10/11/2015 | 710.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMPRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002413 | 10/11/2015 | 262.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002414 | 10/11/2015 | 15123.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMPRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182015 | 5002415 | 10/11/2015 | 9530.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00044/2015, PP: 00018/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002416 | 10/11/2015 | 7003.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP.: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002417 | 11/11/2015 | 223.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002418 | 11/11/2015 | 179.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002419 | 11/11/2015 | 539.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5002420 | 11/11/2015 | 2177.91 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002421 | 11/11/2015 | 74.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5002422 | 11/11/2015 | 3473.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA MOB-9264 , PERTENCENTE AO CAPS. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002423 | 11/11/2015 | 43.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002424 | 11/11/2015 | 1407.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5002425 | 11/11/2015 | 1004.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5002426 | 11/11/2015 | 6779.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFD-7640 , PERTENCENTE AOS PSF'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002427 | 11/11/2015 | 198.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002428 | 11/11/2015 | 961.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5002429 | 11/11/2015 | 4943.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR UNIDDES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 5002430 | 12/11/2015 | 218387.38 | 18776501000120 | S&T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE DE PRONTO ANTEDIMENTO - UPA 24 HS, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2014. CONCORRENCIA 00001/2014 | 00072013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002431 | 12/11/2015 | 80.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFD-7650/QFJ-3148/QFK-3148. EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002432 | 12/11/2015 | 300.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-1963/OEY-9634/NPV-2131/NPW-2431. EM SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE E CAPS. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002433 | 12/11/2015 | 74.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002434 | 12/11/2015 | 170.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS QFJ-1438/QFJ-1448/OFB-2439 EM SERVIÇO DOS PSF'S E NASF. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002435 | 13/11/2015 | 33113.87 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇAO DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000381. | 00072013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5002436 | 13/11/2015 | 9327.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002437 | 13/11/2015 | 7.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. INTERNET RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DA UBS SÃO FRANCISCO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5002438 | 13/11/2015 | 9172.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS ,DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 5002439 | 13/11/2015 | 9477.50 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2015. PP: 00025/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5002440 | 16/11/2015 | 6800.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2015. ADESÃO RP.: 00001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002441 | 16/11/2015 | 315.00 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA DO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 5002442 | 16/11/2015 | 432.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2015. PP: 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5002443 | 16/11/2015 | 7400.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2015. ADESÃO RP.: 00001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002444 | 16/11/2015 | 46.00 | 00004316227440 | WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE 01 DIÁRIA DO FUNCIONARIO WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS DE CPF:043.162.274-40 PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO EM UMA CAPACITAÇÃO DOS DIGITADORES NA 1ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 18/11/2015 AS 9:00 HORASNA 1ª GERENCIA REG. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 5002445 | 16/11/2015 | 7400.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2015. ADESÃO RP.: 00001/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002446 | 16/11/2015 | 730.00 | 10837431000160 | KARLA WANESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE QUADRO, GERADOR E TROCA DO FILTRO DE APARELHO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 5002447 | 16/11/2015 | 3005.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2015. PP: 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002448 | 17/11/2015 | 3256.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002449 | 17/11/2015 | 3326.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002450 | 17/11/2015 | 200.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO DO CAPS INFANTIL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 13/10/2015.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002451 | 17/11/2015 | 779.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002452 | 17/11/2015 | 721.15 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002453 | 17/11/2015 | 179.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5002454 | 17/11/2015 | 36713.37 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL RELATIVA A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PARTE REFORMADA DA UBS DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0050/2013, TP Nº 0002/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000052. | 00072013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002455 | 17/11/2015 | 400.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS , DESTINADOS AO EVENTO AMIGOS DO PEITO- EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA NOS DIAS 14 E 15/09/2015.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002456 | 17/11/2015 | 945.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002457 | 17/11/2015 | 1254.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002458 | 17/11/2015 | 400.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS e 40 CONJ. DE MESAS MAIS CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DOS CAPS'S OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO DIA 28/10/2015.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002459 | 17/11/2015 | 400.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS , DESTINADOS AO EVENTO AMIGOS DO PEITO- EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA NOS DIAS 30 E 31/09/2015.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002460 | 17/11/2015 | 2462.25 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002461 | 17/11/2015 | 1499.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002462 | 17/11/2015 | 651.05 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00009/2015; PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332015 | 5002463 | 19/11/2015 | 8427.55 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS : OBSTÉTRICA; PRÓSTATA; TIREOIDE; TRANSVAGINAL; ABD. TOTAL, VIAS URINÁRIAS, BOLSA ESCROTAL; ABD.TOTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332015 | 5002464 | 19/11/2015 | 7807.85 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS : TRANSVAGINAL; ABD. TOTAL; TIREOIDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312015 | 5002465 | 20/11/2015 | 13230.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312015 | 5002466 | 20/11/2015 | 12215.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002467 | 20/11/2015 | 1812.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002468 | 20/11/2015 | 330.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002469 | 20/11/2015 | 489.15 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002470 | 23/11/2015 | 2320.45 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002471 | 23/11/2015 | 1631.95 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002472 | 23/11/2015 | 19195.50 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002473 | 23/11/2015 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002474 | 23/11/2015 | 953.00 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002475 | 23/11/2015 | 2094.98 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 5002476 | 23/11/2015 | 6504.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00042/2015. PP: 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002477 | 24/11/2015 | 134.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF AGROVILA, END: ADELAIDE CHAVES ARAUJO Nº34, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. VENCIMENTO EM 19/10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002478 | 24/11/2015 | 249.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, END: JOAO FELICIANO FILHO S/N, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM 29/09/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002479 | 24/11/2015 | 278.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, END: AV. GETULIO VARGAS S/N, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM 21/10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5002480 | 24/11/2015 | 845.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2015 PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5002481 | 24/11/2015 | 1645.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF RENATO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2015 PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5002482 | 24/11/2015 | 3165.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2015 PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002483 | 24/11/2015 | 349.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF TERRA NOVA, END: RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO EM 10/09/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002484 | 24/11/2015 | 112.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, END: RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. VENCIMENTO EM 27/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5002485 | 24/11/2015 | 1219.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF AGROVILA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2015 PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002486 | 24/11/2015 | 118.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, END: SITIO MARAU- AREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM 01/10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002487 | 24/11/2015 | 197.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SÃO FRANCISCO, END: RUA FRANCISCO LAURENTINO Nº31, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM 17/10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002488 | 24/11/2015 | 422.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, END: JUSCELINO KIBITSCHECK Nº670, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM 26/10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002489 | 24/11/2015 | 232.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANTONIO MARIZ, END: RUA JOSE BEZERRA DE LIMA Nº 201, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM22/09/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002490 | 24/11/2015 | 216.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, END: RUA JUSCELINO KUBITSCHECK Nº 252, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. VENCIMENTO EM 27/07/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002491 | 24/11/2015 | 378.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CASTRO PINTO II, END: AV. GETULIO VARGAS Nº 201, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM 23/09/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002492 | 24/11/2015 | 278.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO RIBEIRO II, END: RUA ANTONIO DA SILVA Nº81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM 16/10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002493 | 24/11/2015 | 233.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PORTAL II, END: RUA BALBINO ALVES BARBOSA Nº140, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM 07/10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002494 | 24/11/2015 | 119.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, END: RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. VENCIMENTO EM 23/06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002495 | 24/11/2015 | 122.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, END: JOAO FELICIANO FILHO Nº268, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. VENCIMENTO EM 22/10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002496 | 24/11/2015 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, END: SITIO MARAU- AREA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM 01/10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002497 | 24/11/2015 | 185.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO RIBEIRO I, END: RUA LUDUGERIO FERREIRA SILVA Nº41, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM 05/10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5002498 | 24/11/2015 | 1506.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2015 PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002499 | 24/11/2015 | 240.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CASTRO PINTO I, END: RUA JULIO RIQUE FERREIRA Nº 55, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM01/10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5002500 | 24/11/2015 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002501 | 24/11/2015 | 217.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF NOVA BRASILIA, END: RUA JUVINO DINIZ Nº 142, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM 18/09/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002502 | 24/11/2015 | 133.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENASCENÇA, END: JOAO FRUTUOSO DA CUNHA S/N, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM 02/10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5002503 | 24/11/2015 | 1003.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF RUA NOVA I, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2015 PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5002504 | 24/11/2015 | 1006.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2015 PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002505 | 24/11/2015 | 174.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF USINA SANTA HELENA, END: POVOADO USINA SANTA HELENA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM23/10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5002506 | 24/11/2015 | 903.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PORTAL II, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2015 PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002507 | 24/11/2015 | 106.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, END: AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO EM 08/09/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002508 | 24/11/2015 | 109.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA II, END: RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES Nº 477, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTOEM 25/09/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5002509 | 24/11/2015 | 1509.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF USINA SANTA HELENA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2015 PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002510 | 24/11/2015 | 187.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, END: RUA JUSCELINO KUBITSCHECK Nº 252, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. VENCIMENTO EM 27/08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002511 | 24/11/2015 | 154.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA II, END: AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO Nº779, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM 21/09/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5002512 | 24/11/2015 | 5163.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2015 PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 5002513 | 25/11/2015 | 4651.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2015 PP.: 00028/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5002514 | 25/11/2015 | 5338.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFH-4946 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002515 | 25/11/2015 | 8242.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5002516 | 25/11/2015 | 7000.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | ,VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2015. PP: 00026/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002517 | 25/11/2015 | 1900.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHAO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPW-2431; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002518 | 25/11/2015 | 2397.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5002519 | 25/11/2015 | 3342.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA PROPRIA DE PLACA MON-2966 , PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002520 | 25/11/2015 | 1357.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002521 | 25/11/2015 | 262.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002522 | 25/11/2015 | 208.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002523 | 25/11/2015 | 169.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002524 | 25/11/2015 | 1690.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002525 | 26/11/2015 | 450.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPILAT . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002526 | 26/11/2015 | 772.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 INCUBADORA, TESTE DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA GERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002527 | 26/11/2015 | 6537.85 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015.PP.: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002528 | 26/11/2015 | 1004.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015.PP.: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002529 | 27/11/2015 | 115.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002530 | 27/11/2015 | 38009.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5002531 | 27/11/2015 | 5258.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFD-7650 , PERTENCENTE AO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002532 | 27/11/2015 | 5516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002533 | 27/11/2015 | 15030.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTAN DO HOSPITAL SÁ ANDRADE EFE.BB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002534 | 27/11/2015 | 53367.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002535 | 27/11/2015 | 9.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002536 | 27/11/2015 | 20340.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002537 | 27/11/2015 | 132988.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PLANTONISTA CTR -BB DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002538 | 27/11/2015 | 64738.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002539 | 27/11/2015 | 133.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002540 | 27/11/2015 | 3394.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5002541 | 27/11/2015 | 2070.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIESTA PROPRIA DE PLACA OFB-2439 , PERTENCENTE AO NASF. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002542 | 27/11/2015 | 140597.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002543 | 27/11/2015 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA REFLET. (TARJ INCLUS) VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA:OFH-4946. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5002544 | 27/11/2015 | 2625.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014.ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002545 | 27/11/2015 | 19300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002546 | 27/11/2015 | 19766.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002547 | 27/11/2015 | 15200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES CTR DO PACS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002548 | 27/11/2015 | 37822.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002549 | 27/11/2015 | 2600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PLANTÃO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002550 | 27/11/2015 | 168221.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002551 | 27/11/2015 | 150385.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002552 | 27/11/2015 | 23705.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002553 | 27/11/2015 | 107638.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA EFT DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002554 | 27/11/2015 | 6578.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015.PP.: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002555 | 27/11/2015 | 6704.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS - BB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002556 | 27/11/2015 | 45937.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002557 | 27/11/2015 | 20396.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS TM, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002558 | 27/11/2015 | 800.00 | 18032947000140 | BRASILAB- PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, REPAROS, TROCA DE TUBO, CALIBRAÇÃO E TESTE DE ASPIRAÇÃO. EM EQUIPAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002559 | 27/11/2015 | 124799.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002560 | 27/11/2015 | 7128.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002561 | 27/11/2015 | 21394.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002562 | 27/11/2015 | 70936.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002563 | 28/11/2015 | 509.41 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MNJ-6422/OGE-7278/OFZ-6959/OFF-4069. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002564 | 28/11/2015 | 630.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00056/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002565 | 28/11/2015 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00051/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002566 | 28/11/2015 | 516.07 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA PROPRIO DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002567 | 28/11/2015 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002568 | 28/11/2015 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00057/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002569 | 28/11/2015 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00058/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002570 | 28/11/2015 | 960.62 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA MOB-9264. A SERVIÇO DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002571 | 28/11/2015 | 625.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00060/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5002572 | 28/11/2015 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, .RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002573 | 28/11/2015 | 4802.48 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS SAVEIRO AMB. PROPRIA DE PLACA MON-2966 E SAVEIRO AMB. PROPRIA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002574 | 28/11/2015 | 585.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002575 | 28/11/2015 | 2172.53 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5002576 | 28/11/2015 | 4000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00067/2014. DISPENSA OM: 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5002577 | 28/11/2015 | 500.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DISPENSA OM:00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5002578 | 28/11/2015 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002579 | 28/11/2015 | 1534.38 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002580 | 28/11/2015 | 365.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002581 | 28/11/2015 | 1933.73 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002582 | 28/11/2015 | 1960.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00059/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002583 | 28/11/2015 | 997.92 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS SAMU MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938 E SAMU MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002584 | 28/11/2015 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00053/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002585 | 28/11/2015 | 853.12 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFD-7640. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002586 | 28/11/2015 | 3256.74 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA NPW-2431. A SERVIÇO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002587 | 28/11/2015 | 374.96 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFD-7650. A SERVIÇO DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002588 | 28/11/2015 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2015 .DISPENSA OM 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002589 | 28/11/2015 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 5002590 | 28/11/2015 | 1555.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2015. DISPENSA OM: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002591 | 28/11/2015 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002592 | 28/11/2015 | 725.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2015. DISPENSA OM: 00002/2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002593 | 28/11/2015 | 1186.18 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFH-4946. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002594 | 28/11/2015 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002595 | 28/11/2015 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002596 | 28/11/2015 | 830.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00049/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002597 | 28/11/2015 | 2026.12 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002598 | 28/11/2015 | 540.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00082/2015. DISPENSA OM 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002599 | 30/11/2015 | 23820.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PÚBLICOS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5002600 | 30/11/2015 | 833.95 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002601 | 30/11/2015 | 22.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002602 | 30/11/2015 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002603 | 30/11/2015 | 15.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002604 | 30/11/2015 | 172.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002605 | 30/11/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148. REF: AO MÊS DE NOVEMBRO/2015; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002606 | 30/11/2015 | 227.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 5002607 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00001/2015. INEXIGIB: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5002608 | 30/11/2015 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 5002609 | 30/11/2015 | 3500.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTINA PALITÓT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00067/2015. INEXIGIB. 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002610 | 30/11/2015 | 213.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002611 | 30/11/2015 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5002612 | 30/11/2015 | 4475.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS DE PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE NOVEMBRO/2015; A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 5002613 | 30/11/2015 | 1514.09 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00025/2015. PP: 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002614 | 30/11/2015 | 67.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002615 | 30/11/2015 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448. REF: AO MÊS DE NOVEMBRO/2015; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 5002616 | 30/11/2015 | 3933.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AÇÃO ALIMENTAÇÃO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2015. PP: 00023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002617 | 01/12/2015 | 200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE FLOAT, RELATIVO A ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002618 | 01/12/2015 | 315.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002619 | 01/12/2015 | 184.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002620 | 02/12/2015 | 58.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002621 | 02/12/2015 | 42052.32 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000386. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002622 | 02/12/2015 | 432.00 | 00001127389408 | EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002623 | 02/12/2015 | 432.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002624 | 02/12/2015 | 22758.22 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000385. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5002625 | 02/12/2015 | 3582.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA MOB-9264 , PERTENCENTE AO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5002626 | 02/12/2015 | 7360.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002627 | 02/12/2015 | 432.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002628 | 02/12/2015 | 114.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002629 | 02/12/2015 | 3.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002630 | 02/12/2015 | 43.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002631 | 04/12/2015 | 160.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFD-7640/QFJ-1438/OFB-2439/QFJ-1458 A SERVIÇOS DOS PSF'S E NASF. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002632 | 04/12/2015 | 520.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTÃO DA ALA INFANTIL, PORTÃO DE ALUMINIO DA EMERGENCIA, CONSERTO DE 5 CAMAS HOSP. E ESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002633 | 04/12/2015 | 100.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MACA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5002634 | 04/12/2015 | 176.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002635 | 04/12/2015 | 886.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002636 | 04/12/2015 | 837.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002637 | 04/12/2015 | 629.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002638 | 04/12/2015 | 90.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFH-4946/NPW-2431 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002639 | 04/12/2015 | 315.00 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA DO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002640 | 04/12/2015 | 372.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002641 | 04/12/2015 | 155.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002642 | 04/12/2015 | 2627.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE PORTÃO GALVANIZADO E GRADE DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002643 | 04/12/2015 | 555.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002644 | 04/12/2015 | 93.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5002645 | 04/12/2015 | 572.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002646 | 04/12/2015 | 155.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002647 | 04/12/2015 | 1754.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002648 | 04/12/2015 | 190.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-1963/NPW-2431/MON-2966/OFB-8938 EM SERVIÇO DOS CAPS E HOSPITAL. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 5002649 | 04/12/2015 | 176.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2015; PP: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002650 | 04/12/2015 | 813.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5002651 | 07/12/2015 | 13467.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5002652 | 07/12/2015 | 860.05 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5002653 | 07/12/2015 | 2439.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002654 | 07/12/2015 | 365.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO II - SITUADO NO END.: RUA GETULIO VARGAS, Nº 201 - CENTRO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5002655 | 07/12/2015 | 9261.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5002656 | 07/12/2015 | 813.62 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5002657 | 07/12/2015 | 1500.08 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5002658 | 07/12/2015 | 2719.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5002659 | 07/12/2015 | 5688.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002660 | 07/12/2015 | 1894.90 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002661 | 07/12/2015 | 1508.82 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 5002662 | 07/12/2015 | 7671.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768 , PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2015. PP: 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002663 | 07/12/2015 | 1978.90 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002664 | 07/12/2015 | 1595.95 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002665 | 09/12/2015 | 9392.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002666 | 09/12/2015 | 4490.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002667 | 09/12/2015 | 546.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO EVENTO AMIGOS DO PEITO - EXAMES DE MAMOGRAFIA - NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. REFERENTE A 39 ALMOÇOS E 39 SUCOS DE FRUTAS NATURAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002668 | 09/12/2015 | 548.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA- ANTI RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. REFERENTE A 38 ALMOÇOS E 15 REFRIGERANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002669 | 09/12/2015 | 172.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS - SITUADO NO END.: AV.: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO - AUGUSTO DOS ANJOS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002670 | 09/12/2015 | 1080.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE. RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO 2015, REFERENTE A 81 ALMOÇOS E 54 SUCOS DA FRUTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002671 | 09/12/2015 | 368.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE. RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO 2015, REFERENTE A 26 ALMOÇOS E 28 SUCOS DA FRUTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002672 | 09/12/2015 | 120.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MINISTRANTES DO TREINAMENTO DE TUBERCULOSE PARA EQUIPES DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 08 ALMOÇOS E 4 REFRIGERANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002673 | 09/12/2015 | 219.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS - SITUADO NO END.: AV.: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO - AUGUSTO DOS ANJOS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002674 | 09/12/2015 | 9567.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002675 | 09/12/2015 | 3489.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2015; PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002676 | 09/12/2015 | 378.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PROJETO COLGATE, REALIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO.OCORRIDO NO MÊS DE AGOSTO/2015 REFERENTE A 28 ALMOÇOS E 21 SUCOS DE FRUTAS NATURAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002677 | 10/12/2015 | 337.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF TERRA NOVA - SITUADO NO END.: RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, S/N - BELA VISTA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002678 | 10/12/2015 | 189.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF II - SITUADO NO END.: RUA JUSCELINO KUBSTSCHECK, Nº252 - JOSE FELICIANO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002679 | 10/12/2015 | 224.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO II - SITUADO NO END.: RUA ANTONIO DA SILVA, Nº 81 - RENATO RIBEIRO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002680 | 10/12/2015 | 9344.00 | 00004316227440 | WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA ANTI-RABICA NO DIA D, REALIZADO NO DIA 16 A 28 DE NOVEMBRO DE 2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002681 | 10/12/2015 | 183.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF USINA SANTA HELENA SITUADO NO END.:POVOADO USINA SANTA HELENA S/N , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002682 | 10/12/2015 | 752.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE MULTA E JURO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002683 | 10/12/2015 | 304.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF SÃO FRANCISCO - SITUADO NO END.: RUA FRANCISCO LAURENTINO, Nº31 - NOVA BRASILIA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002684 | 10/12/2015 | 397.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS TM SITUADO NO END.: RUA ORCINE FERNANDES Nº 101 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002685 | 10/12/2015 | 309.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF ANTOMIO MARIZ - SITUADO NO END.:JOSE BEZERRA DE LIMA, Nº201 - CENTRO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002686 | 10/12/2015 | 100.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO I - SITUADO NO END.: RUA LUDUGERIO PEREIRA DA SILVA, Nº 41 - RENATO RIBEIRO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002687 | 10/12/2015 | 459.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD SITUADO NO END.: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 670 - JOSE FELICIANO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002688 | 10/12/2015 | 212.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RUA NOVA II SITUADO NO END.:RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES Nº477 - BAIRRO NOVO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002689 | 10/12/2015 | 30282.60 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002690 | 10/12/2015 | 234.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF II - SITUADO NO END.: RUA JUSCELINO KUBSTSCHECK, Nº252 - JOSE FELICIANO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002691 | 10/12/2015 | 181.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RUA NOVA II SITUADO NO END.:RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES Nº477 - BAIRRO NOVO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002692 | 10/12/2015 | 182.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF AGROVILA - SITUADO NO END.: RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, Nº 34 - CENTRO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002693 | 10/12/2015 | 378.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF TERRA NOVA - SITUADO NO END.: RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, S/N - BELA VISTA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002694 | 10/12/2015 | 227.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA SITUADO NO END.: RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N - JOSE FELICIANO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002695 | 10/12/2015 | 113.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS - SITUADO NO END.: AV.: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO - AUGUSTO DOS ANJOS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002696 | 10/12/2015 | 267.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO II - SITUADO NO END.: RUA GETULIO VARGAS, Nº 201 - CENTRO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002697 | 10/12/2015 | 213.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF PORTAL II SITUADO NO END.:BALBINO ALVES BARBOSA Nº140 - MUTIRÃO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002698 | 10/12/2015 | 136.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RENANSCENÇA - SITUADO NO END.: RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA, Nº S/N , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002699 | 10/12/2015 | 254.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO I - SITUADO NO END.:JULIO RIQUE FERREIRA, Nº55 - CENTRO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002700 | 10/12/2015 | 180.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RUA NOVA I SITUADO NO END.: AV.: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO Nº 79 - CENTRO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002701 | 10/12/2015 | 227.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF SÃO FRANCISCO - SITUADO NO END.: RUA FRANCISCO LAURENTINO, Nº31 - NOVA BRASILIA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002702 | 10/12/2015 | 279.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF TERRA NOVA - SITUADO NO END.: RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, S/N - BELA VISTA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002703 | 10/12/2015 | 14040.10 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA ME | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00029/2015. PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002704 | 10/12/2015 | 297.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO I - SITUADO NO END.: RUA LUDUGERIO PEREIRA DA SILVA, Nº 41 - RENATO RIBEIRO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002705 | 10/12/2015 | 380.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS TM SITUADO NO END.: RUA ORCINE FERNANDES Nº 101 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002706 | 10/12/2015 | 232.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF JOAO URSULO - SITUADO NO END.: RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97 - CENTRO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002707 | 10/12/2015 | 22503.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002708 | 10/12/2015 | 229.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF II - SITUADO NO END.: RUA JUSCELINO KUBSTSCHECK, Nº252 - JOSE FELICIANO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002709 | 10/12/2015 | 106.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RENANSCENÇA - SITUADO NO END.: RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA, Nº S/N , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002710 | 10/12/2015 | 2187.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2015. PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002711 | 10/12/2015 | 246.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF NOVA BRASILIA - SITUADO NO END.: JUVINO DINIZ, Nº 142 - NOVA BRASILIA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002712 | 10/12/2015 | 168.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RUA NOVA I SITUADO NO END.: AV.: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO Nº 79 - CENTRO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002713 | 10/12/2015 | 211.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF SÃO FRANCISCO - SITUADO NO END.: RUA FRANCISCO LAURENTINO, Nº31 - NOVA BRASILIA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 5002714 | 11/12/2015 | 3500.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTINA PALITÓT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00067/2015. INEXIGIB. 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 5002715 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00001/2015. INEXIGIB: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002716 | 11/12/2015 | 4440.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS REFERENTE A CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO REALIZADO NO PERIODO DE 25/08 A 10/09 DE 2015. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002717 | 12/12/2015 | 48.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/12/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 5002718 | 14/12/2015 | 4187.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 UNIDADES DE PROTESES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS- PROGRAMA DE SAUDE BUCAL/BRASIL SORRIDENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2015. PP: 00021/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002719 | 14/12/2015 | 70.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002720 | 16/12/2015 | 144730.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO 13ª DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002721 | 16/12/2015 | 33417.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DO 13ª DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002722 | 16/12/2015 | 7600.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO 13ª DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, RELATIVO AO ANO DE /2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002723 | 16/12/2015 | 57295.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO 13ª DOS SERVIDORES EFET PSF RELATIVO AO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002724 | 16/12/2015 | 2370.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13ª PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002725 | 16/12/2015 | 151439.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO 13ª DOS SERVIDORES EFET ACS RELATIVO AO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312015 | 5002726 | 16/12/2015 | 7512.83 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002727 | 16/12/2015 | 45937.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13ª DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO ANO DE/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002728 | 16/12/2015 | 25236.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13ª DO PSF SAUDE BUCAL EFET RELATIVO AO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002729 | 16/12/2015 | 1690.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13ª PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ANO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002730 | 16/12/2015 | 1430.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO 13ª PANTONISTA EFT DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO ANO DE /2015.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002731 | 16/12/2015 | 106285.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO 13ª PESSOAL EFT DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO ANO DE /2015.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002732 | 17/12/2015 | 2123.83 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002733 | 17/12/2015 | 1500.00 | 04306134000196 | KAHOMA- LOCAÇÕES PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE LETREIROS EM AÇO INOX, CONFORME MODELO APRESENTADO; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002734 | 18/12/2015 | 27158.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2015. PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002735 | 18/12/2015 | 4375.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002736 | 18/12/2015 | 3168.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002737 | 18/12/2015 | 592.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002738 | 18/12/2015 | 579.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DO 13ª TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO ANO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002739 | 18/12/2015 | 634.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00007/2015. PP: 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002740 | 18/12/2015 | 3.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002741 | 21/12/2015 | 3655.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002742 | 21/12/2015 | 2246.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002743 | 21/12/2015 | 8042.84 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000392. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002744 | 21/12/2015 | 1595.95 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5002745 | 21/12/2015 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002746 | 21/12/2015 | 1978.90 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 5002747 | 21/12/2015 | 7000.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | ,VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2015. PP: 00026/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002748 | 21/12/2015 | 6063.29 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000391. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002749 | 21/12/2015 | 218.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002750 | 21/12/2015 | 6652.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002751 | 21/12/2015 | 1820.65 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 5002752 | 21/12/2015 | 1943.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2015; PP:0007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 5002753 | 21/12/2015 | 1585.20 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00008/2015, PP: 00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002754 | 22/12/2015 | 1900.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHAO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPW-2431; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 5002755 | 22/12/2015 | 374.05 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA ACADEMIA DE SAUDE - MODALIDADE INTERMEDIARIA LOT. ANTONIO MARIZ. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2013. TOMADA DE PREÇOS 0001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002756 | 22/12/2015 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUARES DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ESTUDO URODINAMICO, EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002757 | 22/12/2015 | 3438.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015.PP.: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002758 | 22/12/2015 | 18.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002759 | 23/12/2015 | 882.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP.: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5002760 | 23/12/2015 | 583.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002761 | 23/12/2015 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 5002762 | 23/12/2015 | 1671.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2015 PP.: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002763 | 23/12/2015 | 500.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002764 | 23/12/2015 | 17444.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015. PP.: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002765 | 23/12/2015 | 7618.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/ HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015. PP.: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002766 | 23/12/2015 | 1102.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS E DE 500 ML- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5002767 | 23/12/2015 | 249.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00076/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002768 | 23/12/2015 | 6862.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015.PP.: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002769 | 23/12/2015 | 1661.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 5002770 | 23/12/2015 | 540.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00082/2015. DISPENSA OM 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002771 | 23/12/2015 | 5500.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP.: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002772 | 23/12/2015 | 4511.85 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015.PP.: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002773 | 23/12/2015 | 439.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00021/2015. PP.: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 5002774 | 23/12/2015 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 5002775 | 28/12/2015 | 1060.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2015. PP: 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002776 | 29/12/2015 | 2438.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2015; PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002777 | 29/12/2015 | 9282.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002778 | 29/12/2015 | 1400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO E CERVICAL COM SEDAÇÃO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002779 | 29/12/2015 | 150628.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002780 | 29/12/2015 | 11830.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PANTONISTA EFT DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002781 | 29/12/2015 | 20396.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS TM, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002782 | 29/12/2015 | 131992.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PLANTONISTA CTR -BB DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002783 | 29/12/2015 | 20760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002784 | 29/12/2015 | 140892.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002785 | 29/12/2015 | 18616.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002786 | 29/12/2015 | 831.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002787 | 29/12/2015 | 5928.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2015; PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002788 | 29/12/2015 | 30400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES CTR DO PACS, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002789 | 29/12/2015 | 12600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002790 | 29/12/2015 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA. REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002791 | 29/12/2015 | 20496.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002792 | 29/12/2015 | 1280.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002793 | 29/12/2015 | 2600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PLANTAO ADMINISTRATIVO CTR - DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002794 | 29/12/2015 | 45937.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002795 | 29/12/2015 | 5940.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 5002796 | 29/12/2015 | 5160.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2015. PP: 00025/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002797 | 29/12/2015 | 22810.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002798 | 29/12/2015 | 1701.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002799 | 29/12/2015 | 19266.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 5002800 | 29/12/2015 | 6783.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2015; PP: 00011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002801 | 29/12/2015 | 3394.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002802 | 29/12/2015 | 40092.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002803 | 29/12/2015 | 5516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002804 | 29/12/2015 | 184565.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002805 | 29/12/2015 | 38232.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002806 | 29/12/2015 | 70259.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002807 | 29/12/2015 | 7128.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002808 | 29/12/2015 | 6289.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002809 | 29/12/2015 | 10431.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002810 | 29/12/2015 | 68405.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002811 | 29/12/2015 | 7935.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002812 | 29/12/2015 | 53900.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002813 | 29/12/2015 | 109535.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA EFT DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002814 | 29/12/2015 | 113400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PLANTONISTA CTR -BB DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002815 | 29/12/2015 | 6704.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS BB - DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002816 | 29/12/2015 | 3518.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00035/2015; PP: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5002817 | 30/12/2015 | 891.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2015 PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002818 | 30/12/2015 | 2880.17 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002819 | 30/12/2015 | 4834.96 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMBULANCIAS 01 STRADA PROPRIA DE PLACA MON-2966 E 01 SAVEIRO LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002820 | 30/12/2015 | 1028.72 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFD-7640. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002821 | 30/12/2015 | 678.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA MOB-9264. A SERVIÇO DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5002822 | 30/12/2015 | 15467.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002823 | 30/12/2015 | 345.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER LASER SAMSUNG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002824 | 30/12/2015 | 4162.62 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, LOCADO DE PLACA NPW-2431. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5002825 | 30/12/2015 | 1227.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2015 PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002826 | 30/12/2015 | 69.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002827 | 30/12/2015 | 1344.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFH-4946. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 5002828 | 30/12/2015 | 2463.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2015 PP: 00029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5002829 | 30/12/2015 | 7513.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002830 | 30/12/2015 | 594.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA, PROPRIO DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002831 | 30/12/2015 | 69.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER LASER SAMSUNG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002832 | 30/12/2015 | 2395.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 5002833 | 30/12/2015 | 6320.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 UNIDADES DE PROTESES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS- PROGRAMA DE SAUDE BUCAL/BRASIL SORRIDENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2015. PP: 00021/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002834 | 30/12/2015 | 345.41 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFD-7650. A SERVIÇO DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002835 | 30/12/2015 | 3530.47 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMBULANCIAS, 01 SAMU RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768 E 01 SAMU RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938. A SERVIÇO DO SAMU. DESTEMUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002836 | 30/12/2015 | 1706.37 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 5002837 | 30/12/2015 | 14999.27 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00030/2015. PP.: 00012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002838 | 30/12/2015 | 22653.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002839 | 30/12/2015 | 308.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER LASER HP E 01 CARTUCHO HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5002840 | 30/12/2015 | 9510.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2015. PP.: 00017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5002841 | 30/12/2015 | 1917.09 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00002/2015, PP: 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002842 | 30/12/2015 | 69.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002843 | 31/12/2015 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00051/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002844 | 31/12/2015 | 15.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002845 | 31/12/2015 | 630.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00056/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002846 | 31/12/2015 | 204.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002847 | 31/12/2015 | 195.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002848 | 31/12/2015 | 725.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2015. DISPENSA OM: 00002/2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002849 | 31/12/2015 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 5002850 | 31/12/2015 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2015 .DISPENSA OM 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002851 | 31/12/2015 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00057/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5002852 | 31/12/2015 | 4200.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002853 | 31/12/2015 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5002854 | 31/12/2015 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002855 | 31/12/2015 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5002856 | 31/12/2015 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002857 | 31/12/2015 | 1960.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00059/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002858 | 31/12/2015 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00058/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002859 | 31/12/2015 | 585.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002860 | 31/12/2015 | 15.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 5002861 | 31/12/2015 | 1555.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2015. DISPENSA OM: 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002862 | 31/12/2015 | 365.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002863 | 31/12/2015 | 7.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5002864 | 31/12/2015 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, .RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002865 | 31/12/2015 | 625.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00060/2015. DISPENSA OM: 00002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002866 | 31/12/2015 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00053/2015. DISPENSA OM: 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5002867 | 31/12/2015 | 830.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00049/2015. DISPENSA OM:00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002868 | 31/12/2015 | 150.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002869 | 31/12/2015 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002870 | 31/12/2015 | 366.86 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024