| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2015 | 99.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2015 | 100.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA MATERNIDADE NESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2015 | 300.00 | 00079067808415 | Drª ELVIRA MAIZA B. AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CIRURGIA DE ALTA FREQUENCIA REALIZADA NA PACIENTE NEIZA FONSECA DA NÓBREGA , CONF. NFS. N° 003886. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2015 | 500.00 | 00005615779438 | DANIELA DA NÓBREGA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 02 (DUAS) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) A CAMPINA GRANDE-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2015 | 498.62 | 35658327000130 | DROGARIA BEATO JOA PAULO II | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTOD E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF-E Nº 000.000.537 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2015 | 500.00 | 00031319629415 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE A CAMPINA GRANDE-PB Á R$= 150,00 NOS DIAS 09 E 12/12/2014 E 04 (QUATRO) A SANTA LUZIA-PB Á R$= 50,00 (CINQUENTA REAIS) NOS DIAS 03, 11, 18 E 22/12/2014, A SERV. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, EM UM FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOQ 8068/PB, CONF. NFS. N° 003894. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2015 | 720.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/12/2014 E 03 (TRES) A PATOS-PB NOS DIAS 08, 11 E 22/12/2014, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOR 4066/PB, CONF. NFS. N° 003895. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2015 | 80.00 | 00004559858470 | GERTULIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE 20 (VINTE) Á R$= 4,00 ( QUATRO REAIS) CADA CONJ. DE MESAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO ALUSIVAS A SUA CONFRATERNIZAÇÃO, CONF. NFS. N° 003896. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2015 | 140.00 | 00047891769400 | MARIA GORETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2015 | 210.00 | 00047891769400 | MARIA GORETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2015 | 700.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, RELATIVO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2015 | 655.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS E SETORES PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2015 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2015 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2015 | 2000.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.000.189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM MARIA CRISTINA DE ASSIS, CONF. NFeA N°201500000031778. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2015 | 740.00 | 08464166000170 | MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA (HISTERECTOMIA) DA PACIENTE ANTONIA DOS SANTOS SILVA, CONF. NFS. N° 003899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2015 | 510.00 | 08464166000170 | MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA (HISTERECTOMIA) DA PACIENTE ANTONIA DOS SANTOS SILVA, CONF. NFS. N° 003900. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2015 | 316.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFE-4289/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2015 | 504.86 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOIS KIT COMPOSTO DE PORC, DESTINADOS A GM/MONTANA TECFORM AB1-BRANCA AMBULANCIA DE PLACA OFE 4289/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.026.372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2015 | 240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANÇIA DE PLACA OFE-4289/PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS-e. N°00000000452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2015 | 1312.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFE 4289/PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFe. N° 000.001.722. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2015 | 2924.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COM. DE SAUDE ,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2015 | 1712.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE PSF-SAUDE BUCAL ,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2015 | 4111.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) , REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2015 | 7980.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE , REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2015 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS (NASF) ,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2015 | 617.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE-ENDEMIAS , REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2015 | 300.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE REDINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 003901. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2015 | 301.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 43 ( QUARENTA E TRES) CARRADAS D'AGUA POTAVEL TAMBORES DE 200L À R$= 7,00 ( SETE REAIS ) CADA DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 003902. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2015 | 520.00 | 00006939594442 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES À R$= 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 003903. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2015 | 235.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM ADEILZA MARIA DOS SANTOS, CONF. NFeA N°201500000024771. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2015 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. NFS-e N° 1002588. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2015 | 724.00 | 00008405214488 | JOSEANE DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA RITA DE CASSIA MEDEIROS DE SOUZA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 09/12 A 23/12/2014, CONF. NFS. N° 003904. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2015 | 9.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO E NF EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2015 | 250.00 | 70132337000138 | CLINICA S CAMILO DIAG E CIRURG DO APAR DIGESTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA PROCTOLOGICA PARA O PACIENTE JANDUI NOGUEIRA DO NASCIMENTO COM O MEDICO EVALDO DANTAS DA NOBREGA, CONF. NFeA N° 201500000020148. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2015 | 220.00 | 00040922197415 | CLINICOR - WELLIGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 003905. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2015 | 93.77 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM AGUA E LUZ DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2015 | 700.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, RELATIVO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, REL . A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2015 | 350.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, ATENDENDO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2015 | 1000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CIRURGIA DAS AMIGDALAS DE TAYS INGRID DOS SANTOS, CONF. NFeA N°201500000020269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2015 | 788.00 | 00000953307476 | RICARDO DOS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO IVANIO JOSE DE LIMA NO CARGO DE MOTORISTA POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 08/01 A 09/02/2015, CONF. NFS. N° 003906. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2015 | 2530.00 | 01512944000100 | A.B.S. VILARTIPOGRAFIA ME GRAFICA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.003.943. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2015 | 700.00 | 08464166000170 | MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA PARTE DO PAGAMENTO DA CESARIANA DE MÔNICA MORGANA LOPES DOS SANTOS, CONF. NFS. N° 003907. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2015 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO EM JANDUI NOGUEIRA NASCIMENTO, CONF. NFeA N°201500000021254. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2015 | 300.00 | 00013240226472 | NIVAN MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2015 | 300.00 | 00047891769400 | MARIA GORETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPY 6241/PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2015 | 31700.44 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2015 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2015 | 4998.95 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2015 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2015 | 3003.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2015 | 30309.33 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2015 | 7127.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS, ASSISTENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2015 | 14418.80 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2015 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2015 | 6000.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2015 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO NASF CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2015 | 300.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE12 (DOZE) VIAGENS DA COMUNIDADE REDINHA, BREJINHO E RIO DO GIZ IDA E VOLTA, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2015 | 156.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2015 | 1808.07 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.605. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2015 | 375.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 10 MB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFSC. N° 000020150200033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/02/2015 | 210.00 | 00013240226472 | NIVAN MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/02/2015 | 340.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENUI - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07M3 , DESTINADOS A MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.025.665. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/02/2015 | 896.63 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.214. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2015 | 3734.32 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.217. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2015 | 1260.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 08, 12, 15, 22, 23, 26 E 29/01/2015, CONF. NFS. N° 003975. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/02/2015 | 1080.00 | 00007629300476 | CAMILA CRISTINE ARAUJO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 11, 13, 18, 20, 24 E 30/01/2015, CONF. NFS. N° 003976. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/02/2015 | 1080.00 | 00004604026416 | EDGLEY EULAMPIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRO NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 09, 16, 19, 25, 27 E 31/01/2015, CONF. NFS. N° 003977. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/02/2015 | 700.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 28 (VINTE E OITO) VIAGENS DA SEDE AS COMUNIDADES REDINHA, BREJINHO E RIO DO GIZ Á R$=25,00 ( VINTE E CINCO REAIS) IDA E VOLTA CADA COM OS MEDICOS REL. A JANEIRO/2015, CONF. NFS. N° 003978. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/02/2015 | 420.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PNEUS, REGULAGEM DE FREIO, SERVIÇO NO RADIADOR, NO CANO DE ESCAPE, DA GM MONTANA PLACA OFE 4289/PB, VW/KOMBI DE PLACA NPY 6241/PB, FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA NLH 6984/RN, VEICULO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 003979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/02/2015 | 500.00 | 00048588121115 | JOSE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 ( QUATRO) VIAGENS DO SITIO REDINHA A SANTA LUZIA-PB; 03 (TRES) A CAMPINA GRANDE-PB E 02 (DUAS) A PATOS-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA OFB 4237, REL.A JANEIRO/2015, CONF. NFS. N° 003980. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/02/2015 | 865.00 | 19622478000181 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) LAVAGENS DA GM/MONTANA TECFORM AB1, BRANCA AMBULANCIA DE PLACA OFE 4289/PB, 04 (QUATRO) LAVAGENS NO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA NLH 6984/RN E 04 (QUATRO) NA KOMBI DE PLACA NPY 6241/PB, VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 003981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2015 | 560.00 | 00006939594442 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) REFEIÇÕES À R$= 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 003982. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2015 | 510.00 | 00048824259472 | ALEXANDRE HENRIQUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM UM VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA MNG 6473/PB, CONF. NFS. N° 003983. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/02/2015 | 1130.00 | 00031319629415 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS DA SEDE A CAMPINA GRANDE-PB Á R$= 150,00 NOS DIAS 13, 15, 20 E 22/01/2015 E 05 (CINCO) A PATOS-PB Á R$= 100,00 (CEM REAIS) NOS DIAS 07, 09, 26, 28 E 30/01/2015, A SERV. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM UM FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOQ 8068/PB, CONF. NFS. N° 003984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2015 | 730.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS E SETORES PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/02/2015 | 1260.00 | 00073940259420 | MARIA BETANIA VEIGA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 07, 10, 14, 17, 21, 23 E 28/01/2015, CONF. NFS. N° 003985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2015 | 1907.25 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/02/2015 | 788.00 | 00005036279417 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. NFS. N° 003992. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/02/2015 | 1030.00 | 00002650030402 | JOEL AMORIM DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E HIDRAULICO EM MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS, RETELHAMENTO, RETOQUES NA MATERNIDADE MÃE VANIL E DO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DA SERRA, CONF. NFS. N° 003993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/02/2015 | 788.00 | 00086993208768 | JACIRA ARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. NFS. N° 003994. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/02/2015 | 788.00 | 00079900879449 | DAMIANA DOS SANTOS SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. NFS. N° 003995. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/02/2015 | 792.00 | 19622288000164 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS- MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 264 KM (IDA E VOLTA) Á R$= 3,00 (TRES REAIS) O KILOMETRO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM UM VEICULO M. BENZ/O 371 RS, PLACA BWG 8859/PB, REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. NFS. N° 003996. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/02/2015 | 1800.00 | 00002139079418 | GILVAN MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA NHL 6984, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE SAUDE REL. A JANEIRO/2015, CONF. NFS. N°003997. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/02/2015 | 700.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, RELATIVO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, REL . A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/02/2015 | 350.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, ATENDENDO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/02/2015 | 629.00 | 35570969000859 | LOJÃO DO ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE CONJ. 06 CAD. ITALIA MARMORE PT/BR SERRA TUBOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME NF-e Nº 00.001.453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/02/2015 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. NFS-e N° 1002777. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/02/2015 | 49.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MAIS MEDICO, NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/02/2015 | 12851.75 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.607. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/02/2015 | 3252.57 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.608. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/02/2015 | 1231.65 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.609. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/02/2015 | 619.75 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.610. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/02/2015 | 2974.48 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.611. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/02/2015 | 3508.75 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM E FILTRO PSL 619, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.267. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/02/2015 | 1800.50 | 08938412000189 | FARMACIA LIRIO DOS VALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. 000.000.057. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/02/2015 | 660.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE-ENDEMIAS , REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/02/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO E NF EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2015 | 239.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , CONFORME NF-e Nº 000.005.268 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/02/2015 | 320.00 | 00045110654468 | DRª EVANIA CLAUDINO QUEIROGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MANOEL DO NASCIMENTO, CONF. NFS. N° 004004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/02/2015 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984, LOCADO A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS-e. N°00000000472. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/02/2015 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO AXIOS, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984, LOCADO A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFe. N° 000.001.763. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/02/2015 | 2114.76 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NF Nº 5.309 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/02/2015 | 34034.14 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/02/2015 | 55.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/02/2015 | 3003.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/02/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/02/2015 | 171.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2015 | 14839.06 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2015 | 34068.83 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2015 | 5786.95 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2015 | 6000.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2015 | 7411.93 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS, ASSISTENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/03/2015 | 375.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 10 MB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. NFSC. N° 000020150200237. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/03/2015 | 345.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 49 ( QUARENTA E NOVE) CARRADAS D'AGUA POTAVEL TAMBORES DE 200L À R$= 7,00 ( SETE REAIS ) CADA DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/03/2015 | 490.00 | 00006939594442 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) REFEIÇÕES À R$= 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/03/2015 | 500.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/03/2015 | 531.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO E EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL, REALIZADOS EM MARIA JULIA SANTOS DE MEDEIROS, CONF. NFS-e N° 1007304. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/03/2015 | 463.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO REALIZADA EM LINDALVA CELESTE DOS SANTOS SILVA, CONF. NFS-e N° 40469. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/03/2015 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/03/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/03/2015 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/03/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/03/2015 | 600.00 | 00005615779438 | DANIELA DA NÓBREGA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/03/2015 | 300.00 | 00013240226472 | NIVAN MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/03/2015 | 150.00 | 00087344610434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/03/2015 | 780.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RM CRANIO, RX BACIA E RX ART. COXO FEMORA REALIZADO EM PESSOA CARENTE, CONF. NFS-e N° 40242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/03/2015 | 300.00 | 00047891769400 | MARIA GORETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/03/2015 | 1370.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C. TEIXEIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. NFS. N° 004129. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/03/2015 | 150.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) VIAGENS DA SEDE AS COMUNIDADES REDINHA, BREJINHO E RIO DO GIZ Á R$=25,00 ( VINTE E CINCO REAIS) IDA E VOLTA CADA COM O MEDICO DO PSF, REL. A FEVEREIRO/2015, CONF. NFS. N° 004130. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/03/2015 | 700.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, RELATIVO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, REL . A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/03/2015 | 6805.72 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.622. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/03/2015 | 629.05 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.623. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/03/2015 | 1751.28 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/03/2015 | 986.25 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.625. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/03/2015 | 1695.45 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/03/2015 | 350.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, ATENDENDO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/03/2015 | 700.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 28 (VINTE E OITO) VIAGENS DA SEDE AS COMUNIDADES REDINHA, BREJINHO E RIO DO GIZ Á R$=25,00 ( VINTE E CINCO REAIS) IDA E VOLTA CADA COM A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REL. A FEVEREIRO/2015, CONF. NFS. N° 004150. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 (VINTE) PASSAGENS Á R$= 50,00 ( CINQUENTA REAIS) CADA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. NFS. N° 004151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/03/2015 | 1440.00 | 00007629300476 | CAMILA CRISTINE ARAUJO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 03, 07, 10, 15, 21, 25, 26 E 28/02/2015, CONF. NFS. N° 004152. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/03/2015 | 1440.00 | 00004604026416 | EDGLEY EULAMPIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRO NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 02, 08, 12, 13, 17, 19, 23 E 27/02/2015, CONF. NFS. N° 004153. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/03/2015 | 1260.00 | 00073940259420 | MARIA BETANIA VEIGA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 01, 04, 06, 11, 14, 18 E 25/02/2015, CONF. NFS. N° 004154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/03/2015 | 1260.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 05, 09, 12, 16, 20, 22 E 24/02/2015, CONF. NFS. N° 004155. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/03/2015 | 788.00 | 00005036279417 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A PARTEIRA JACIRA FARIAS ALVES POIS A MESMA DEIXOU SUA ESCALA POR MOTIVO DE DOENÇA FAMILIAR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. NFS. N° 004156. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/03/2015 | 788.00 | 00005036279417 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. NFS. N° 004157. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/03/2015 | 1600.00 | 00000802837484 | WAGNER LUIZ EGITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) PLANTÃO MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NO DIA 03/01/2015, CONF. NFS. N° 004158. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/03/2015 | 4800.00 | 00003068489458 | RODOLFO SABINO GADELHA FONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 04, 24 E 25/01/2015, CONF. NFS. N° 004160. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/03/2015 | 788.00 | 00079900879449 | DAMIANA DOS SANTOS SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. NFS. N° 004161. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/03/2015 | 250.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DE MARIA DE LOURDES ARAUJO COSTA POR ESTAR DE FOLGA POR TER TRABALHADO DE 1ª MESARIA E ATESTADO MEDICO DE ECILENE DA SILVA ARAUJO,CONF. NFS. N° 004162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/03/2015 | 167.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO E AO CENTRO DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/03/2015 | 647.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE, AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, A MATERNIDADE MAE VANIL,A MATERNIDADE DA INFANCIA E A UNIDADE SANITARIA , NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/03/2015 | 9.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/03/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO E NF EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/03/2015 | 4024.45 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM E LUBRAX ESSENCIAL SF 40 1 LT, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/03/2015 | 84.00 | 08842643000194 | PARA EXAMES LABORATORIO DE ANALISE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MANOEL DO NASCIMENTO, CONF. NFS-e N° 00000001113. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/03/2015 | 3600.00 | 19749337000124 | CHACARA CAAPOA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE PISCINA DESTINADA AO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONF. NFS. N° 004163. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/03/2015 | 840.00 | 00001196222460 | MANOEL SIMPLICIO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGENS DA SEDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06, 09 E 11/03/2015 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004183. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/03/2015 | 4204.06 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) , REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/03/2015 | 3172.14 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COM. DE SAUDE ,REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/03/2015 | 3200.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 17 E 18/01/2015, CONF. NFS. N° 004184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/03/2015 | 320.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 00000003011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/03/2015 | 700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 185/70 R14 DUNLOP SPTRGT , DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFE 4289/PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFe. N° 000.001.782. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/03/2015 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANÇIA DE PLACA OFE-4289/PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS-e. N°00000000480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/03/2015 | 585.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984, LOCADO A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFe. N° 000.001.785. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/03/2015 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984, LOCADO A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS-e. N°00000000481. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/03/2015 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONF. NFS-e N° 1002961. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/03/2015 | 100.00 | 00079067808415 | Drª ELVIRA MAIZA B. AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004186. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/03/2015 | 600.00 | 00069186960415 | TEODIMAR BATISTA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DA SERRA DESTE MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO/2015, CONF. NFS. N° 004187. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/03/2015 | 175.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTO NA CADEIRA DO DENTISTA DO PSF CONF. NFS. N° 004188. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/03/2015 | 660.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE-ENDEMIAS , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/03/2015 | 300.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE REDINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004185. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/03/2015 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 R13 DUNLOP NACIONAL, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984, LOCADO A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFe. N° 000.001.796. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/03/2015 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984, LOCADO A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS-e. N°00000000483. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/03/2015 | 4396.98 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.430. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/03/2015 | 203.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.631. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/03/2015 | 500.00 | 00006939594442 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEIÇÕES À R$= 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004220. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/03/2015 | 250.00 | 00045027609434 | SORAYA FURTADO ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/03/2015 | 200.00 | 13628449000140 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROS TIRADAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF Nº 000131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/03/2015 | 250.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004276. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/03/2015 | 8760.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/03/2015 | 315.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/03/2015 | 5786.95 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/03/2015 | 3003.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.369-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/03/2015 | 32687.57 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/03/2015 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/03/2015 | 15259.32 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2015 | 31428.30 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2015 | 6000.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2015 | 7442.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS, ASSISTENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/03/2015 | 171.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/04/2015 | 375.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 10 MB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONF. NFSC. N° 000020150200449. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/04/2015 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/04/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/04/2015 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/04/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/04/2015 | 9.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/04/2015 | 63.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/04/2015 | 4579.94 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.519. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/04/2015 | 70.00 | 00075971585487 | UBIRATÂNIA LOPES DA COSTA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TABAGISMO NO SEBRAE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/04/2015 | 70.00 | 00083916903420 | HILARIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TABAGISMO NO SEBRAE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/04/2015 | 450.00 | 00002929434406 | EDITE DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/04/2015 | 309.60 | 00001177509482 | EDSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOA S CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/04/2015 | 250.00 | 00013248588420 | Dr. LUIZA BETANIS M. DA S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA , REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004345. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/04/2015 | 788.00 | 00086993208768 | JACIRA ARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONF. NFS. N° 004346. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/04/2015 | 788.00 | 00079900879449 | DAMIANA DOS SANTOS SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONF. NFS. N° 004347. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/04/2015 | 788.00 | 00005036279417 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONF. NFS. N° 004348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/04/2015 | 1440.00 | 00004604026416 | EDGLEY EULAMPIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRO NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 02, 05, 09, 12, 17, 19, 22 E 31/03/2015, CONF. NFS. N° 004349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/04/2015 | 1260.00 | 00007629300476 | CAMILA CRISTINE ARAUJO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 03, 07, 10, 15, 20, 23 E 27/03/2015, CONF. NFS. N° 004350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/04/2015 | 1620.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 06, 08, 13, 16, 24, 26, 28 E 30/03/2015, CONF. NFS. N° 004351. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/04/2015 | 1440.00 | 00073940259420 | MARIA BETANIA VEIGA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 01, 04, 11, 14, 18, 21, 25 E 29/03/2015, CONF. NFS. N° 004352. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/04/2015 | 1370.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C. TEIXEIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. NFS. N° 004353. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/04/2015 | 3953.29 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.637. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/04/2015 | 1506.08 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.634. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/04/2015 | 140.00 | 00006198862429 | JOSÉ TYAGO RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DA DENGUE E PROGRAMAÇÕES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004354. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/04/2015 | 6400.00 | 00003068489458 | RODOLFO SABINO GADELHA FONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 31/01, 21 E 22/02 E 01/03/2015, CONF. NFS. N° 004355. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/04/2015 | 3200.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA CHALEGRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 07 E 08/02/2015, CONF. NFS. N° 004356. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/04/2015 | 3200.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 14 E 15/02/2015, CONF. NFS. N° 004357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/04/2015 | 640.00 | 19622478000181 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) LAVAGENS DA GM/MONTANA TECFORM AB1, BRANCA AMBULANCIA DE PLACA OFE 4289/PB, 04 (QUATRO) LAVAGENS NO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA NLH 6984/RN E 04 (QUATRO) NA KOMBI DE PLACA NPY 6241/PB, VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 003981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/04/2015 | 800.00 | 00009241686413 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/04/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO E NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/04/2015 | 1800.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA NHL 6984, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE SAUDE REL. A FEVEREIRO/2015, CONF. NFS. N° 004358. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/04/2015 | 3200.00 | 00000802837484 | WAGNER LUIZ EGITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 01 E 28/02/2015, CONF. NFS. N° 004359. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/04/2015 | 420.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 14 (QUATORZE) VIAGENS Á 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICO E PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2015, CONF. NFS. N° 004360. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/04/2015 | 365.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMZ 9413, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/04/2015 | 2730.16 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.537. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/04/2015 | 250.00 | 00006877033442 | JOSIVAN DA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/04/2015 | 480.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS Á 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICO E PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2015, E CONF. NFS. N° 004431. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/04/2015 | 83.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/04/2015 | 27.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/04/2015 | 611.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE, AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, A MATERNIDADE MAE VANIL,A MATERNIDADE DA INFANCIA E A UNIDADE SANITARIA , NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/04/2015 | 660.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE-ENDEMIAS , REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/04/2015 | 4378.09 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.580. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/04/2015 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONF. NFS-e N° 1003132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/04/2015 | 1381.68 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.638. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/04/2015 | 6201.95 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.639. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/04/2015 | 500.00 | 00005615779438 | DANIELA DA NÓBREGA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 02 (DUAS) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) A CAMPINA GRANDE-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/04/2015 | 100.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO CARGA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF Nº 3356 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/04/2015 | 700.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, RELATIVO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, REL . A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/04/2015 | 1800.00 | 19749337000124 | CHACARA CAAPOA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE PISCINA DESTINADA AO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONF. NFS. N° 004433. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/04/2015 | 350.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, ATENDENDO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/04/2015 | 400.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES À R$= 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004527. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/04/2015 | 560.00 | 00001196222460 | MANOEL SIMPLICIO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22 E 23/04/2015 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004432. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/04/2015 | 100.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTO NA CADEIRA DO DENTISTA DO PSF, CONF. NFS. N° 004440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/04/2015 | 300.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE REDINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004528. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/04/2015 | 49.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DE SAUDE-CONTRATADOS (NASF), COMPETENCIA 03/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/04/2015 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS (NASF) ,REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/04/2015 | 63.49 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DE SAUDE PSF-SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/04/2015 | 1637.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE PSF-SAUDE BUCAL ,REL. AO MES DE MARÇO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/04/2015 | 127.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e Nº 000.016.439. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/04/2015 | 3003.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/04/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/04/2015 | 6469.92 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/04/2015 | 9.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/04/2015 | 32434.98 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2015 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2015 | 6000.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/04/2015 | 32420.54 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2015 | 14905.73 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/04/2015 | 7442.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS, ASSISTENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/04/2015 | 169.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/04/2015 | 600.00 | 00069186960415 | TEODIMAR BATISTA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DA SERRA DESTE MUNICIPIO, REL. A MARÇO/2015, CONF. NFS. N° 004187. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/05/2015 | 430.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 10 MB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONF. NFSC. N° 000020150200896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/05/2015 | 3871.28 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/05/2015 | 640.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) REFEIÇÕES À R$= 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004563. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/05/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO E NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/05/2015 | 200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO E NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/05/2015 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/05/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/05/2015 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/05/2015 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/05/2015 | 8429.11 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.648. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/05/2015 | 1938.03 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/05/2015 | 6680.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.066. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/05/2015 | 1950.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 01 (UM) REF. 458L CONTINENTAL 2P CLASSE A RCCT480 BRANCO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.067. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/05/2015 | 2000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.068. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/05/2015 | 1620.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 02, 06, 09, 14, 18, 21, 24, 26 E 28/04/2015, CONF. NFS. N° 004560. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/05/2015 | 1370.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C. TEIXEIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONF. NFS. N° 004561. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/05/2015 | 788.00 | 00079900879449 | DAMIANA DOS SANTOS SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONF. NFS. N° 004562. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/05/2015 | 165.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.657. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/05/2015 | 788.00 | 00086993208768 | JACIRA ARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONF. NFS. N° 004564. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/05/2015 | 788.00 | 00005036279417 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONF. NFS. N° 004565. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/05/2015 | 3200.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 28 E 29/03/2015, CONF. NFS. N° 004566. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/05/2015 | 3200.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA CHALEGRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 07 E 08/03/2015, CONF. NFS. N° 004567. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/05/2015 | 1600.00 | 00000802837484 | WAGNER LUIZ EGITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) PLANTÃO MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NO DIA 21/03/2015, CONF. NFS. N° 004571. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/05/2015 | 1080.00 | 00008559268480 | MARILIA ARCOVERDE CASSIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 08, 12, 15, 18, 22 E 29/04/2015, CONF. NFS. N° 004575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/05/2015 | 1440.00 | 00004604026416 | EDGLEY EULAMPIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRO NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 03, 05, 07, 11, 17, 20, 23 E 27/04/2015, CONF. NFS. N° 004576. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/05/2015 | 1440.00 | 00007629300476 | CAMILA CRISTINE ARAUJO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 01, 04, 10, 13, 16, 19, 25 E 30/04/2015, CONF. NFS. N° 004577. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/05/2015 | 1800.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA NHL 6984, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE SAUDE REL. A MARÇO/2015, CONF. NFS. N° 004578. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/05/2015 | 480.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS Á 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICO E PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2015, CONF. NFS. N° 004579. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/05/2015 | 540.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS Á 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICO E PSF, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2015, CONF. NFS. N° 004580. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/05/2015 | 151.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/05/2015 | 350.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, ATENDENDO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/05/2015 | 500.00 | 00048588121115 | JOSE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) VIAGENS DO SITIO REDINHA A SANTA LUZIA-PB; 05 (CINCO) A CAMPINA GRANDE-PB E 03 (TRES) A PATOS-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA OFB 4237, REL. AFEVEREIRO/2015, CONF. NFS. N° 004581. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/05/2015 | 788.00 | 00005059882403 | JOSILDA FERNANDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO PSF I DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. A JANEIRO/2015, CONF. NFS. N° 004582. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/05/2015 | 762.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE, AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, A MATERNIDADE MAE VANIL,A MATERNIDADE DA INFANCIA E A UNIDADE SANITARIA , NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/05/2015 | 3000.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 4709 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/05/2015 | 680.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA MATERNIDADE MAE VANIL, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/05/2015 | 680.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA DA MATERNIDADE MAE VANIL, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/05/2015 | 394.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RITA DE CASSIA M DE SOUZA, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, POR ESTAR EM PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/05/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRANIO REALIZADA EM ELIESIA CARLA DE MEDEIROS TORRES, CONF. NFS-e N° 42383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/05/2015 | 2460.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.661. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/05/2015 | 240.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 ( DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERV. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOW 2617/PB, CONF. NFS. N° 004586. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/05/2015 | 810.00 | 00081397925434 | SUERDA BEZERRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 27 (VINTE E SETE) HORAS DOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM MARCA FIAT/UNO P. UP LX HD 1.6 DE PLACA KGX 9292, VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DE SAUDE NO DIA 30/04/2015, CONF. NFS. N° 004587. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/05/2015 | 260.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENUI - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07M3 , DESTINADOS A MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.027.241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/05/2015 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER 85A E 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER SAMSUNG, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS-e N° 40039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/05/2015 | 500.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEIÇÕES À R$= 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004588. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/05/2015 | 230.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE: ISAURA HELENA DOS SANTOS, CONF. NFS-e N° 40126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/05/2015 | 700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 185/70 R14 SAILUN ATREZZO SH406 88T STD , DESTINADOS A KOMBI DE PLACA NPY- 6241/PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFe. N° 000.001.858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/05/2015 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPY-6241, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS-e. N°00000000513. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/05/2015 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONF. NFS-e N° 1003309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/05/2015 | 410.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO A SENHORA MARIA BERNADETE S. LOPES, CONF. NFS-e 00000000573. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/05/2015 | 385.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 110 ( CENTO E DEZ ) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS Á R$=3,50 ( TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. NFS. N° 004606. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/05/2015 | 300.00 | 00047891769400 | MARIA GORETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/05/2015 | 700.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, RELATIVO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, REL . A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/05/2015 | 3877.99 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/05/2015 | 110.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES ABC 04 KG, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFE- 4289/PB, CONF. NFS-e N° 2015/00000003434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/05/2015 | 3656.02 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.666. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/05/2015 | 389.80 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.669. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/05/2015 | 648.30 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.668. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/05/2015 | 1852.55 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.667. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/05/2015 | 100.00 | 00079067808415 | Drª ELVIRA MAIZA B. AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DOS SANTOS MENDONÇA CONF. NFS. N° 004613. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/05/2015 | 430.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 10 MB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONF. NFSC. N° 000020150201692. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/05/2015 | 218.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO Á PACIENTE EDITE DA SILVA MEDEIROS, CONF. NFS-e N° 2015/00000000001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/05/2015 | 230.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO A SENHORA EDITE DA S. MEDEIROS, CONF. NFS-e N° 2015/00000000579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/05/2015 | 53.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS-RONE PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA NA AMBULANCIA DE PLACA OFE 4289/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 0314. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/05/2015 | 107.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS-RONE PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFE 4289/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- CONF. NF-e N° 000.000.381. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/05/2015 | 84.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/05/2015 | 1430.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO E NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/05/2015 | 200.00 | 00005615779438 | DANIELA DA NÓBREGA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA-COSEMS/PB- EDA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTILE-CIB-E/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/05/2015 | 660.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS Á 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICO E PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2015, CONF. NFS. N° 004614. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/05/2015 | 660.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE-ENDEMIAS , REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/05/2015 | 26.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS JUNTO AO INSS, RELATIVO A SEC. DE SAUDE-ENDEMIAS, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/05/2015 | 140.00 | 00013240226472 | NIVAN MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/05/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/05/2015 | 5786.95 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/05/2015 | 9.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/05/2015 | 3466.06 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/05/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/05/2015 | 32490.58 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/05/2015 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/05/2015 | 259.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/05/2015 | 7442.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS, ASSISTENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/05/2015 | 15259.32 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/05/2015 | 31428.30 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/05/2015 | 6000.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/06/2015 | 686.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM DOIS(02) NEBULIZADORES DE QUATRO (04) SAIDAS DA MARCA OLIDEF C-71 E UMA SELADORA DA MARCA SELAMAXX,PERTENCENTE A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e 1000162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/06/2015 | 2717.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.767. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/06/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/06/2015 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/06/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/06/2015 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/06/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/06/2015 | 250.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO 0.9% 500ML FARMACE E SORO GLICOSADO 500ML FRESSENIUS, DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.002.761. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/06/2015 | 1800.00 | 19749337000124 | CHACARA CAAPOA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE PISCINA DESTINADA AO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONF. NFS. N° 004718. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/06/2015 | 70.00 | 00075971585487 | UBIRATÂNIA LOPES DA COSTA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DE LEISHMANIOSES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/06/2015 | 2000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SALA DE VACINA DO PSF I REDINHA , CONFORME NF-e Nº 000.000.079. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/06/2015 | 400.00 | 00005615779438 | DANIELA DA NÓBREGA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/06/2015 | 762.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE, AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, A MATERNIDADE MAE VANIL,A MATERNIDADE DA INFANCIA E A UNIDADE SANITARIA , NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/06/2015 | 788.00 | 00086993208768 | JACIRA ARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015, CONF. NFS. N° 004719. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/06/2015 | 788.00 | 00005036279417 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015, CONF. NFS. N° 004720. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/06/2015 | 788.00 | 00079900879449 | DAMIANA DOS SANTOS SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015, CONF. NFS. N° 004721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/06/2015 | 1600.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA CHALEGRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) PLANTÃO MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NO DIA 26/04/2015, CONF. NFS. N° 004722. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/06/2015 | 3200.00 | 00000802837484 | WAGNER LUIZ EGITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 11 E 12/04/2015, CONF. NFS. N° 004723. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/06/2015 | 3200.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 18 E 19/04/2015, CONF. NFS. N° 004724. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/06/2015 | 1800.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA NHL 6984, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE SAUDE REL. A ABRIL/2015, CONF. NFS. N° 004725. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/06/2015 | 2685.00 | 13628449000140 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAOS RECEITUARIOS MEDICO COMUM, FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, FICHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, PRONTUARIOS ODONTOLOGICO, FICHAS DE ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA E FICHAS DE VISITA DOMICILIAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/06/2015 | 1435.00 | 13628449000140 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FICHAS DE EVOLUÇÃO, FICHAS A E FICHAS DE CADASTRO DE GESTANTES, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/06/2015 | 1614.00 | 13628449000140 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX PRETO E BRANCO, XEROX COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES 40mm DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/06/2015 | 3490.00 | 13628449000140 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHAS DE PROCEDIMENTO, FICHAS DE VISITA DOMICILIAR, FICHAS DE ATENDIMENTO COLETIVO, FICHAS DE ATENDIMENTO GERAL E FICHAS DE ATENDIMENTO FRENTE, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000143. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/06/2015 | 605.00 | 13628449000140 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO E GUIAS DE ANCAMINHAMENTO E REFERENCIA AMBULATORIAL-GERA, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/06/2015 | 6400.00 | 00013299999400 | VANILDO FERNANDES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 02, 03, 23 E 24/05/2015, CONF. NFS. N° 004726. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/06/2015 | 340.00 | 19622478000181 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) LAVAGENS DA GM/MONTANA TECFORM AB1, BRANCA AMBULANCIA DE PLACA OFE 4289/PB E 02 (DUAS) NA KOMBI DE PLACA NPY 6241/PB, VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004733. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/06/2015 | 788.00 | 00005059882403 | JOSILDA FERNANDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO PSF I DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. A ABRIL/2015, CONF. NFS. N° 004738. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/06/2015 | 450.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SAUDE DE COMBATE AS ENDEMIAS NO MES DE MAIO/2015, CONF. NFS. N° 000197. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/06/2015 | 600.00 | 00081397925434 | SUERDA BEZERRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 (VINTE) HORAS DOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM MARCA FIAT/UNO P. UP LX HD 1.6 DE PLACA KGX 9292, VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE A DENGUE (ENDEMIAS) NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004740. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/06/2015 | 2103.58 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.674. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/06/2015 | 3965.87 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.816. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/06/2015 | 600.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 (VINTE) VIAGENS Á 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA DO PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2015, CONF. NFS. N° 004741. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/06/2015 | 480.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS Á 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA ENDEMIAS, CONF. NFS. N°004742. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/06/2015 | 500.00 | 08464166000170 | MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 50% DA PRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO DA CIRURGIA DA PACIENTE COSMA TENÓRIO DOS SANTOS, CONF. NFS. N° 004743. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/06/2015 | 350.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, ATENDENDO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/06/2015 | 250.00 | 06980997000170 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA Dr. JOSE BENICIO DE MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE DNA DA PACIENTE ANA CAROLLINE ARAUJO RIBEIRO, CONF. NFS N° 000596. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/06/2015 | 700.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, RELATIVO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, REL . A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/06/2015 | 280.00 | 00013240226472 | NIVAN MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/06/2015 | 100.00 | 00050353675415 | Dra ARINES PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE BRUNA MANUELY DO NASCIMENTO OLIVEIRA, CONF. NFS. N° 004744. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/06/2015 | 100.00 | 00005615779438 | DANIELA DA NÓBREGA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/06/2015 | 320.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01- ULTRASSOM ANTEBRAÇO ESQUERDO, 01-ULTRASSOM OMBRO ESQUERDO E 01-RAIO X PUNHO ESQUERDO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e Nº 2015/00000008091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/06/2015 | 250.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE RONALDO FERNANDES DE LIMA, CONFORME NFS-e N° 000000042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/06/2015 | 78.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/06/2015 | 2220.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.129. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/06/2015 | 280.00 | 00047891769400 | MARIA GORETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/06/2015 | 500.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/06/2015 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONF. NFS-e N° 1003494. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/06/2015 | 900.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) REFEIÇÕES À R$= 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004758. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/06/2015 | 762.53 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE-ENDEMIAS , REL. AO MES DE MAIO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/06/2015 | 1620.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 04, 08, 09, 11, 17, 21, 24, 26 E 28/05/2015, CONF. NFS. N° 004759. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/06/2015 | 1260.00 | 00007629300476 | CAMILA CRISTINE ARAUJO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 03, 07, 12, 15, 18, 26 E 31/05/2015, CONF. NFS. N° 004760. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/06/2015 | 1440.00 | 00004604026416 | EDGLEY EULAMPIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRO NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 01, 05, 14, 16, 19, 25, 28 E 30/05/2015, CONF. NFS. N° 004761. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/06/2015 | 1260.00 | 00008559268480 | MARILIA ARCOVERDE CASSIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 02, 06, 10, 13, 20, 23 E 27/05/2015, CONF. NFS. N° 004762. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/06/2015 | 1800.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA NHL 6984, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE SAUDE REL. A MAIO/2015, CONF. NFS. N° 004873. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/06/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO E NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/06/2015 | 680.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA MATERNIDADE MAE VANIL, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/06/2015 | 2668.33 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.863. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/06/2015 | 470.00 | 00069186960415 | TEODIMAR BATISTA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POSTO DO RIACHO DA SERRA, CONF. NFS. N° 004763. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/06/2015 | 200.00 | 00004559858470 | GERTULIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE 50 (CINQUENTA) Á R$= 4,00 ( QUATRO REAIS) CADA CONJ. DE MESAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAUDE, CONF. NFS. N° 4764. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/06/2015 | 1800.00 | 19749337000124 | CHACARA CAAPOA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE PISCINA DESTINADA AO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REL. AO MES DE MAIO/2015, CONF. NFS. N° 004765. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/06/2015 | 200.00 | 00079067808415 | Drª ELVIRA MAIZA B. AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ANA CRISTINA DE ALMEIDA COSTA, CONF. NFS. N° 004766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/06/2015 | 391.66 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.683. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/06/2015 | 782.60 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/06/2015 | 3187.92 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.681. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/06/2015 | 690.04 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.684. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/06/2015 | 835.53 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.685. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/06/2015 | 3003.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/06/2015 | 179.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/06/2015 | 8109.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE , REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. RESSARCIDO PARA COMPENSAÇÃO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/06/2015 | 8464.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE , REL. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. RESSARCIDO PARA COMPENSAÇÃO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/06/2015 | 8559.08 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE , REL. AO MES DE ABRIL/2015, CONF. GPS EM ANEXO. RESSARCIDO PARA COMPENSAÇÃO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/06/2015 | 8421.06 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE , REL. AO MES DE MAIO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. RESSARCIDO PARA COMPENSAÇÃO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/06/2015 | 32198.35 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/06/2015 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/06/2015 | 7442.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS, ASSISTENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/06/2015 | 14558.80 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/06/2015 | 31428.30 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/06/2015 | 5786.95 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/06/2015 | 6000.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/07/2015 | 7818.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/07/2015 | 430.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 10 MB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONF. NFSC. N° 000020150201926. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/07/2015 | 2348.41 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.920. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/07/2015 | 1350.00 | 00005827225436 | FRANCISCO VALERIO DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ACIMA, REF. AO TERMO DO PROCESSO N° 0001653-62.2014.815.0321, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00079900372468 | MARIETA BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ACIMA, REF. AO TERMO DO PROCESSO N° 0001662-27.2014.815.0321, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/07/2015 | 280.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENUI - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO 07M3 , DESTINADOS A MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.028.124. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/07/2015 | 7005.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.027.596. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/07/2015 | 5649.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.027.594. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/07/2015 | 5315.92 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA HIPERDIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.027.593. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/07/2015 | 7907.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SAÚDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.027.592. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/07/2015 | 2645.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFE-4289/PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NF-e N° 000.000.560. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/07/2015 | 1315.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984/PB, LOCADO A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NF-e N° 000.000.561. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/07/2015 | 1140.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 R13 , DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984, LOCADO A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFe. N° 000.000.562. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/07/2015 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/07/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/07/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/07/2015 | 9.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/07/2015 | 280.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 80 ( OITENTA ) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS Á R$=3,50 ( TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. NFS. N° 004880. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/07/2015 | 220.00 | 07725701000137 | POLICLÍNICA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO MÉDICO-ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE JOANACI DOS SANTOS FERREIRA, CONF NFS. N° 004926. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/07/2015 | 300.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES À R$= 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004886. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/07/2015 | 1370.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C. TEIXEIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONF. NFS. N° 004887. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/07/2015 | 1440.00 | 00004604026416 | EDGLEY EULAMPIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRO NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 05, 07, 11, 16, 17, 23, 25 E 29/06/2015, CONF. NFS. N° 004888. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/07/2015 | 1260.00 | 00007629300476 | CAMILA CRISTINE ARAUJO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 02, 09, 14, 20, 22, 28 E 30/05/2015, CONF. NFS. N° 004890. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/07/2015 | 1440.00 | 00008559268480 | MARILIA ARCOVERDE CASSIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 03, 06, 10, 13, 17, 21, 24 E 27/06/2015, CONF. NFS. N° 004893. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/07/2015 | 788.00 | 00086993208768 | JACIRA ARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONF. NFS. N° 004905. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/07/2015 | 2400.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) PLANTÃO MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA E 01 (UM) PLANTÃO MEDICO DE 12HS R$= 800,00 ( OITOCENTOS REAIS) NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 09 E 16/05/2015, CONF. NFS. N° 004907. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/07/2015 | 3200.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA CHALEGRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 30 E 31/05/2015, CONF. NFS. N° 004908. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/07/2015 | 6400.00 | 00013299999400 | VANILDO FERNANDES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 06, 07, 27 E 28/06/2015, CONF. NFS. N° 004909. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/07/2015 | 788.00 | 00079900879449 | DAMIANA DOS SANTOS SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONF. NFS. N° 004910. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/07/2015 | 788.00 | 00005036279417 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONF. NFS. N° 004911. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/07/2015 | 1620.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 04, 08, 12, 15, 18, 19, 26 E 30/06/2015, CONF. NFS. N° 004912. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/07/2015 | 304.80 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.700. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/07/2015 | 604.17 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.699. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/07/2015 | 1810.04 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.698. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/07/2015 | 5208.75 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.696. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/07/2015 | 1907.42 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.697. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/07/2015 | 843.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE, MATERNIDADE E POSTO DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/07/2015 | 859.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE, AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, A MATERNIDADE MAE VANIL,A MATERNIDADE DA INFANCIA E A UNIDADE SANITARIA , NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/07/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO E NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/07/2015 | 3020.78 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.005.968. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/07/2015 | 240.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) VIAGENS Á 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO NO CAPS EM SANTA LUZIA-PB, CONF. NFS. N° 004921. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/07/2015 | 300.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) VIAGENS Á 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA ENDEMIAS, CONF. NFS. N° 004922. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/07/2015 | 120.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS Á 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICO E PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2015, CONF. NFS. N° 004923. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/07/2015 | 360.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 12 (DOZE) VIAGENS Á 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICO E PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2015, CONF. NFS. N° 004924. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/07/2015 | 1108.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE, MATERNIDADE E POSTO DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/07/2015 | 172.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRES) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.708. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/07/2015 | 440.00 | 00040922197415 | CLINICOR - WELLIGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) AVALIAÇÕES CARDIOLÓGICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 004925. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/07/2015 | 68.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/07/2015 | 130.00 | 08842643000194 | PARA EXAMES LABORATORIO DE ANALISE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM LUCILENE MOUSINHO DOS SANTOS, CONF. NFS-e N° 2015/ 00000001224. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/07/2015 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONF. NFS-e N° 1003688 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/07/2015 | 660.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE-ENDEMIAS , REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/07/2015 | 2823.31 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.006.017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/07/2015 | 788.00 | 00009515094461 | TACIANA SABRINA DANTAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA KARLA NOBREGA DE MEDEIROS TECNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015, CONF. NFS. N° 004933. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/07/2015 | 788.00 | 00005059882403 | JOSILDA FERNANDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO PSF I DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. A MAIO/2015, CONF. NFS. N° 004738. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/07/2015 | 680.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA MATERNIDADE MAE VANIL, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/07/2015 | 788.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MARIA GORETI VASCONCELOS DOS SANTOS, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, POR ESTAR EM PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/07/2015 | 1000.00 | 08086498000169 | HOSPITAL MATERNIDADE DR. RUY MARIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO TIPO COLECISTITE CID:10 K818 REALIZADO EM NATALY MEDEIROS DE AZEVEDO, CONF. NFS. N° 000372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/07/2015 | 700.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, RELATIVO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, REL . A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/07/2015 | 350.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, ATENDENDO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/07/2015 | 166.67 | 41221128000162 | COSEMS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM STAND Nº 05 DA 6ª CIR NO 3º CONGRESSO NORTE/NORDETE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/07/2015 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA ABUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE ACORDO COM A NF Nº 1001188 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/07/2015 | 7753.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.048 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/07/2015 | 234.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/07/2015 | 3266.06 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/07/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.369-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/07/2015 | 6574.95 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/07/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/07/2015 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/07/2015 | 6000.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/07/2015 | 7442.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS, ASSISTENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/07/2015 | 14979.06 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/07/2015 | 32520.54 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/07/2015 | 32426.17 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONS. NASC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇAO DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO XXXi CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 06 A 08 AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/07/2015 | 4982.41 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.006.123. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/08/2015 | 430.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 10 MB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONF. NFSC. N° 000020150800026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/08/2015 | 200.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENUI - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07M3 , DESTINADOS A MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.028.611. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/08/2015 | 85.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS-RONE PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFE 4289/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- CONF. NF-e N° 000.000.398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/08/2015 | 50.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS-RONE PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE REVISÃO EM INSTALAÇÃO E TROCA DE FAROL NA AMBULANCIA DE PLACA OFE 4289/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 0334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/08/2015 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/08/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/08/2015 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/08/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/08/2015 | 400.00 | 00005615779438 | DANIELA DA NÓBREGA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DE REUNIOES A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/08/2015 | 228.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE E AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/08/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO E NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/08/2015 | 788.00 | 00009515094461 | TACIANA SABRINA DANTAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JANE CELIA DE ARAUJO TECNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2015, CONF. NFS. N° 005091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/08/2015 | 1260.00 | 00004604026416 | EDGLEY EULAMPIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRO NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 02, 05, 11, 14, 18, 23 E 28/07/2015, CONF. NFS. N° 005092. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/08/2015 | 1440.00 | 00008559268480 | MARILIA ARCOVERDE CASSIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 03, 10, 12, 17, 19, 24, 26 E 31/07/2015, CONF. NFS. N° 005093. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/08/2015 | 1260.00 | 00007629300476 | CAMILA CRISTINE ARAUJO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 07, 09, 13, 16, 21, 25 E 30/07/2015, CONF. NFS. N° 005094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/08/2015 | 1620.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 15, 20, 22, 27 E 29/07/2015, CONF. NFS. N° 005095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/08/2015 | 8580.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE , REL. AO MES DE JULHO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/08/2015 | 788.00 | 00079900879449 | DAMIANA DOS SANTOS SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015, CONF. NFS. N° 005052. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/08/2015 | 888.00 | 00005036279417 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015, CONF. NFS. N° 005053. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/08/2015 | 788.00 | 00086993208768 | JACIRA ARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015, CONF. NFS. N° 005054. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/08/2015 | 2400.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) PLANTÃO MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA E 01 (UM) PLANTÃO MEDICO DE 12HS R$= 800,00 ( OITOCENTOS REAIS) NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 20 E 21/06/2015, CONF. NFS. N° 005055. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/08/2015 | 3200.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA CHALEGRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 13 E 14/06/2015, CONF. NFS. N° 005056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/08/2015 | 400.00 | 00069186960415 | TEODIMAR BATISTA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POSTO DO RIACHO DA SERRA, CONF. NFS. N° 005057. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/08/2015 | 1600.00 | 00013299999400 | VANILDO FERNANDES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) PLANTÃO MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NO DIA 11/07/2015, CONF. NFS. N° 005058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/08/2015 | 220.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TUBO EDTA K3 4ML CX100 ( TAMPA ROCHA), DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.009.966 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/08/2015 | 600.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO MATERNIDADE MAE VANIL,A MATERNIDADE DA INFANCIA E A UNIDADE SANITARIA , NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/08/2015 | 4460.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.006.264. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/08/2015 | 250.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 ( UMA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERV. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOW 2617/PB, CONF. NFS. N° 005068. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/08/2015 | 1080.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 36 ( TRINTA E SEIS) VIAGENS Á 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICO E PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2015, CONF. NFS. N° 005069. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/08/2015 | 1800.00 | 10584445000381 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/08/2015 | 3907.60 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.711. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/08/2015 | 1393.05 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.712. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/08/2015 | 398.65 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.713. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/08/2015 | 295.70 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.714. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/08/2015 | 2326.73 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/08/2015 | 180.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO RADIOLOGICO ( USG ABD.TOTAL), REALIZADO EM JANDIRA MARIA DOS SANTOS SOUZA, CONF. NFS-e N° 2015/00000003456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/08/2015 | 350.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, ATENDENDO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/08/2015 | 5798.00 | 08938412000189 | FARMACIA LIRIO DOS VALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. 000.000.069. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/08/2015 | 1800.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA NHL 6984, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE SAUDE REL. A JUNHO/2015, CONF. NFS. N° 005066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/08/2015 | 718.53 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE-ENDEMIAS , REL. AO MES DE JULHO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/08/2015 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. NFS-e N° 1003846. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/08/2015 | 4535.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.027.856 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/08/2015 | 2830.62 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.027.858 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/08/2015 | 2830.62 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.027.857/859 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/08/2015 | 2177.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.006.418. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/08/2015 | 788.00 | 00005059882403 | JOSILDA FERNANDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO PSF I DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. A JUNHO/2015, CONF. NFS. N° 005096. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/08/2015 | 106.00 | 00016236521468 | CARMEM JUCARA JANSEN DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 10 PRANCHAS DO PROJETO DE UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/08/2015 | 788.00 | 00009515094461 | TACIANA SABRINA DANTAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/08/2015 | 500.00 | 08464166000170 | MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO PAGAMENTO DA CIRURGIA - ( COLECISTECTOMIA) DA PACIENTE COSMA TENÓRIO DOS SANTOS, CONF. NFS. N° 005098. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/08/2015 | 150.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER 85A HP, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS-e N° 40095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/08/2015 | 1338.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFE-4289/PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NF-e N° 000.000.618. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/08/2015 | 2195.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984/PB, LOCADO A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NF-e N° 000.000.620. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/08/2015 | 1327.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFE-4289/PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NF-e N° 000.000.616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/08/2015 | 700.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, RELATIVO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, REL . A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/08/2015 | 78.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/08/2015 | 32362.17 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/08/2015 | 6574.95 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/08/2015 | 3003.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/08/2015 | 35348.26 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/08/2015 | 15449.32 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/08/2015 | 8544.89 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS, ASSISTENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/08/2015 | 6000.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/09/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/09/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/09/2015 | 51.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/09/2015 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/09/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/09/2015 | 4532.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.027.857, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/09/2015 | 6534.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.027.859, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/09/2015 | 430.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 10 MB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONF. NFSC. N° 000020150900027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/09/2015 | 800.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES À R$= 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005181. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/09/2015 | 220.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE 06 (SEIS) PNEUS E ARRIADA DE OLEO DA VW/KOMBI DE PLACA NPY 6241/PB, 05 ( CINCO) SERV. DE PNEUS DA GM MONTANA PLACA OFE-4289/PB E SERV. DE 05 ( CINCO) PNEUS DO FIAT/UNO MILLE WAY ECON LOCADO A SEC. DE SAUDE DE PLACA NLH 6984/RN, VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005182. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/09/2015 | 60.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/09/2015 | 27.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/09/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/09/2015 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO NASF, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/09/2015 | 3600.00 | 19749337000124 | CHACARA CAAPOA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE PISCINA DESTINADA AO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015, CONF. NFS. N° 005183. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/09/2015 | 1370.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C. TEIXEIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONF. NFS. N° 005184. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/09/2015 | 350.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, ATENDENDO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/09/2015 | 89.76 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 1947. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/09/2015 | 4261.28 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM E TUTTELA VS+ MAX API SJ 20W50 LT DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.006.638. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/09/2015 | 200.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) , REALIZADA EM MARIA NEVES DOS SANTOS PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005186. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/09/2015 | 700.00 | 00006612821124 | EDENIA CASAS RODRIGUESZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, RELATIVO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, REL . A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/09/2015 | 97.50 | 13628449000140 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PANFLETOS COLORIDOS 15X21 CM, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/09/2015 | 1040.00 | 13628449000140 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSÕES PRETO E BRANCO, RECEITUARIOS ESPECIAL, RECEITUARIOS AZUL E XEROX COLORIDAS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000147. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/09/2015 | 960.00 | 13628449000140 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX PRETO E BRANCO, FICHAS DE VISTORIA E ETIQUETAS ADESIVAS 15X21 CM, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000149. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/09/2015 | 1807.00 | 13628449000140 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX PRETO E BRANCO, XEROX COLORIDAS, IMPRESSÕES FOTOGRAFICAS 10X15CM, FICHAS DE VISITA DOMICILIAR 75G 21X30CM FRENTE E VERSO, FICHAS DE VISITA 15X21CM FRENTE E FICHAS DE ATENDIMENTO GERAL, DESTINADOS AOS AGENTESDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000150. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/09/2015 | 435.00 | 13628449000140 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX PRETO E BRANCO E XEROX COLORIDAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000151. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/09/2015 | 1930.00 | 19229617000101 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS-69178860415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNARIA DE PINTURA DA AMBULANCIA DE PLACA NLH-6984/RN, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS. N° 000029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/09/2015 | 8566.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE , REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/09/2015 | 3295.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COM. DE SAUDE ,REL. AO MES DE JULHO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/09/2015 | 1637.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE PSF-SAUDE BUCAL ,REL. AO MES DE JULHO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/09/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO E NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/09/2015 | 6874.30 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.739. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/09/2015 | 2599.54 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.740. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/09/2015 | 350.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM ) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS Á R$=3,50 ( TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. NFS. N° 005187. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/09/2015 | 4724.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.006.757. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/09/2015 | 642.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE PSF-SAUDE BUCAL ,REL. AO MES DE JUNHO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/09/2015 | 228.00 | 06980997000170 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA Dr. JOSE BENICIO DE MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE EM CARATER DE VIGENCIA, CONF. NFS N° 000613. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/09/2015 | 300.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOREA ACIMA DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/09/2015 | 662.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, AO POSTO DE SAUDE, MATERNIDADE MAE VANIL,A MATERNIDADE DA INFANCIA E A UNIDADE SANITARIA , NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/09/2015 | 660.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE-ENDEMIAS , REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/09/2015 | 4567.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) , REL. AO MES DE JULHO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/09/2015 | 2854.08 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM E TUTTELA VS+MAX AP1 SJ 20W50 LT DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.006.881. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/09/2015 | 3200.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 04 E 05/07/2015, CONF. NFS. N° 005225. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/09/2015 | 6400.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA CHALEGRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 18, 19, 25 E 26/07/2015, CONF. NFS. N° 005226. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/09/2015 | 3200.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 16 E 17/08/2015, CONF. NFS. N° 005227. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/09/2015 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. NFS-e N° 1004002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/09/2015 | 1800.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA NHL 6984, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE SAUDE REL. A JULHO/2015, CONF. NFS. N° 005224. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/09/2015 | 200.00 | 00011474409482 | FRANCISCO DE ASSIS N SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/09/2015 | 500.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.534 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/09/2015 | 3003.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/09/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/09/2015 | 30385.65 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/09/2015 | 49.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/09/2015 | 31428.30 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/09/2015 | 6000.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/09/2015 | 6574.95 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/09/2015 | 14979.06 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/09/2015 | 7442.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS, ASSISTENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/09/2015 | 116.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/09/2015 | 6800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CONF. NFS-e N° 2015/00000000240. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/09/2015 | 2464.92 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAUDE REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/10/2015 | 430.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 10 MB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONF. NFSC. N° 000020151000025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/10/2015 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE UM EXAME NA PACIENTE MICAELLY SAMARA DA SILVA OLIVEIRA, CONF. NFS-e N° 2015/00000000035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/10/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.366-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/10/2015 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/10/2015 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/10/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/10/2015 | 5995.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM E FILTRO TECFIL PSL 619, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.007.050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/10/2015 | 400.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENUI - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07M3 , DESTINADOS A MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.029.588. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/10/2015 | 1800.00 | 19749337000124 | CHACARA CAAPOA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE PISCINA DESTINADA AO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. NFS. N° 005268. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/10/2015 | 500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 R13 DUNLOP NACIONAL, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984, LOCADO A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFe. N° 0000002008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/10/2015 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984, LOCADO A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS-e. N°00000000586. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/10/2015 | 1020.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 34 ( TRINTA E QUATRO) VIAGENS Á 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICO E PSF,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2015, CONF. NFS. N° 005269. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/10/2015 | 660.00 | 00001196222460 | MANOEL SIMPLICIO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24/09/2015 E 01 (UMA) A PATOS-PB NO DIA 29/09/2015 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005270. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/10/2015 | 120.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMARAES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AUDIOMETRIA E UMA TIMPANOMETRIA, REALIZADA EM MICAELLY SAMARA DA SILVA OLIVEIRA CONF. NFA. N° 6143. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/10/2015 | 450.00 | 00081397925434 | SUERDA BEZERRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 (QUINZE) HORAS DOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM MARCA FIAT/UNO P. UP LX HD 1.6 DE PLACA KGX 9292, VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005271. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000739 | 08/10/2015 | 40209.21 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE - UBS PARTE I, DE ACORDO COM O CON TRATO Nº 053/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/10/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/10/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO E NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/10/2015 | 680.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA MATERNIDADE MAE VANIL, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/10/2015 | 788.00 | 00086993208768 | JACIRA ARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. NFS. N° 005272. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/10/2015 | 788.00 | 00005036279417 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. NFS. N° 005273. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/10/2015 | 788.00 | 00079900879449 | DAMIANA DOS SANTOS SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. NFS. N° 005274. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/10/2015 | 1620.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 01, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 E 28/08/2015, CONF. NFS. N° 005275. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/10/2015 | 1260.00 | 00007629300476 | CAMILA CRISTINE ARAUJO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 03, 08, 13, 18, 22, 26 E 29/08/2015, CONF. NFS. N° 005276. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/10/2015 | 1260.00 | 00004604026416 | EDGLEY EULAMPIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRO NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 04, 06, 11, 15, 20, 25 E 31/08/2015, CONF. NFS. N° 005277. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/10/2015 | 1260.00 | 00008559268480 | MARILIA ARCOVERDE CASSIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 02, 07, 09, 14, 16, 21 E 23/08/2015, CONF. NFS. N° 005278. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/10/2015 | 7200.00 | 00013299999400 | VANILDO FERNANDES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA E 01 (UM) PLANTÃO MEDICO DE 12HS Á R$= 800,00 ( OITOCENTOS REAIS) NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 05/07 E 01, 02, 22 E 23/08/2015, CONF. NFS. N° 005279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/10/2015 | 400.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE 50 ( CINQUENTA) CONJUNTOS DE MESAS Á R$= 4,00 ( QUATRO REAIS) CADA E 02 ( DUAS) TENDAS Á R$= 100,00 ( CEM REAIS) CADA DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005280. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/10/2015 | 700.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS ) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS Á R$=3,50 ( TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONF. NFS. N° 005281. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/10/2015 | 400.00 | 00069186960415 | TEODIMAR BATISTA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POSTO DO RIACHO DA SERRA, CONF. NFS. N° 005282. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/10/2015 | 400.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES À R$= 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005283. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/10/2015 | 605.00 | 13628449000140 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX PRETO E BRANCO, FICHAS DE REQUISIÇÃO E BOLETINS DE ATENDIMENTO MENSAL DE DIABÉTICOS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000155. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/10/2015 | 5189.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) , REL. AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/10/2015 | 690.00 | 13378298000110 | FELIZAUTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REVISÃO DE FREIOS, REGULAGEM DOS FAROIS, DESMONTE E MONTAGEM DE PNEUS, BALANÇ. ALINHAMENTO, TROCA DE BUCHAS DA GM/MONTANA TECFORM AB1, PLACA OFE-4289/PB, FIAT MILLE WAY, DE PLACA NLH-6984/RN LOCADO A ESTA SEC.DE SAUDE E DA VW/KOMBI PLACA NPY-6241/PB, VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005286. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/10/2015 | 300.00 | 19809642000164 | ELIETE BEZERRA ALES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE DESKTOP, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, FONTE ATX, MEMORIA RAM DDR3 DE 2GB, MOUSE E TECLADO DA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005287. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/10/2015 | 1753.19 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.745. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/10/2015 | 4512.75 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.746. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/10/2015 | 120.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/10/2015 | 4934.41 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM E FILTRO TECFIL PSL 55, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.007.194. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/10/2015 | 77.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/10/2015 | 27.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/10/2015 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/10/2015 | 22.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE C-049 PALHETA LIMPADOR DIANTEIRA, DESTINADA AO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984, LOCADO A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFe. N° 0000002019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/10/2015 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANÇIA DE PLACA OFE-4289/PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS-e. N° 2015/00000000591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/10/2015 | 1400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/70 R14 ASSURANCE 88T GOODYEAR , DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFE 4289/PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFe. N° 0000002016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/10/2015 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. NFS-e N° 1004197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/10/2015 | 660.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE-ENDEMIAS , REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1° PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA NHL 6984, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE SAUDE REL. A AGOSTO/2015, CONF. NFS. N° 005331. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/10/2015 | 1371.62 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.752. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/10/2015 | 5540.36 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM E FILTRO TECFIL PSL 55, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.007.366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/10/2015 | 646.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, AO POSTO DE SAUDE, MATERNIDADE MAE VANIL,A MATERNIDADE DA INFANCIA E A UNIDADE SANITARIA , NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/10/2015 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FICA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO , NESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/10/2015 | 790.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFE- 4289/PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/10/2015 | 1182.00 | 00008962147459 | FLAVIA GABRIELA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA MATERNIDADE MAE VANIL DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/10/2015 | 30856.02 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/10/2015 | 49.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/10/2015 | 3003.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/10/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 16.369-4,, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/10/2015 | 8356.94 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/10/2015 | 31428.30 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/10/2015 | 14558.80 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/10/2015 | 7442.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS, ASSISTENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/10/2015 | 200.00 | 00081397925434 | SUERDA BEZERRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) HORAS DOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM MARCA FIAT/UNO P. UP LX HD 1.6 DE PLACA KGX 9292, VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/10/2015 | 149.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/10/2015 | 6000.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/11/2015 | 8528.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.223. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/11/2015 | 2927.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/11/2015 | 5916.79 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.007.499. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/11/2015 | 300.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES À R$= 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005381. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/11/2015 | 300.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES À R$= 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005382. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/11/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/11/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/11/2015 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO NASF CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000752 | 04/11/2015 | 29676.98 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE - UBS PARTE I, DE ACORDO COM O CON TRATO Nº 053/2014 E NF Nº 370 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/11/2015 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/11/2015 | 1370.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C. TEIXEIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONF. NFS. N° 005383. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/11/2015 | 1800.00 | 19749337000124 | CHACARA CAAPOA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE PISCINA DESTINADA AO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/11/2015 | 781.39 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.754. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/11/2015 | 1603.16 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.755. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/11/2015 | 1387.05 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.756. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/11/2015 | 4195.80 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.753. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/11/2015 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICOR - WELLIGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005573. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/11/2015 | 1010.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/11/2015 | 150.00 | 00008295897403 | MOISES DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE UMA CHAVE DE INGNIÇÃO DO FIAT/UNO MILLER WAY ECON, PLACA NLH-6984/RN, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/11/2015 | 270.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE 14 (QUATORZE) PNEUS E ARRIADA DE OLEO, TROCA DA LAVANCA CAIXA DE MARCHA E PASTILHA DE DUAS RODAS DA VW/KOMBI DE PLACA NPY 6241/PB, DA GM MONTANA PLACA OFE-4289/PB E SERV. DE 05 ( CINCO) PNEUS DO FIAT/UNO MILLE WAY ECON LOCADO A SEC. DE SAUDE DE PLACA NLH 6984/RN, VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005408. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 (VINTE) PASSAGENS Á R$= 50,00 ( CINQUENTA REAIS) CADA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. NFS. N° 005409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/11/2015 | 319.00 | 19809642000164 | ELIETE BEZERRA ALES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE DESKTOP, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, FONTE ATX, MEMORIA RAM DDR3 DE 2GB, MOUSE E TECLADO DA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/11/2015 | 3200.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA CHALEGRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 08 E 09/08/2015, CONF. NFS. N° 005411. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/11/2015 | 3200.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 29 E 30/08/2015, CONF. NFS. N° 005412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/11/2015 | 788.00 | 00005036279417 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005413. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/11/2015 | 788.00 | 00086993208768 | JACIRA ARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/11/2015 | 788.00 | 00079900879449 | DAMIANA DOS SANTOS SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005415. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/11/2015 | 1600.00 | 00013299999400 | VANILDO FERNANDES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) PLANTÃO MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NO DIA 12/09/2015, CONF. NFS. N° 005416. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/11/2015 | 1440.00 | 00007629300476 | CAMILA CRISTINE ARAUJO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 03, 06, 11, 14, 16, 22, 24 E 29/09/2015, CONF. NFS. N° 005417. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/11/2015 | 1260.00 | 00008559268480 | MARILIA ARCOVERDE CASSIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 04, 10, 12, 18, 20, 25 E 27/09/2015, CONF. NFS. N° 005418. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/11/2015 | 1440.00 | 00004604026416 | EDGLEY EULAMPIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRO NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 02, 06, 08, 10, 15, 17, 19 E 26/09/2015, CONF. NFS. N° 005419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/11/2015 | 1620.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 01, 05, 07, 09, 13, 21, 23, 28 E 30/09/2015, CONF. NFS. N° 005420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/11/2015 | 135.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) AGUA MINERAL INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.763. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/11/2015 | 775.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, AO POSTO DE SAUDE, MATERNIDADE MAE VANIL,A MATERNIDADE DA INFANCIA E A UNIDADE SANITARIA , NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/11/2015 | 800.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LIQUIDAÇÃO DA LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA NHL 6984, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE SAUDE REL. A AGOSTO/2015, CONF. NFS. N° 005437. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/11/2015 | 60.00 | 19622478000181 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) LAVAGEM DA GM/MONTANA TECFORM AB1, BRANCA AMBULANCIA DE PLACA OFE 4289/PB , VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/11/2015 | 1370.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C. TEIXEIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONF. NFS. N° 005423 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/11/2015 | 400.00 | 00069186960415 | TEODIMAR BATISTA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POSTO DO RIACHO DA SERRA, CONF. NFS. N° 005424. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/11/2015 | 4327.71 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM E TUTTELA VS+MAX AP1 SJ 20W50 LT DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.007.656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/11/2015 | 855.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/ R13 , DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984, LOCADO A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NFe. N° 000.000.679. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/11/2015 | 545.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984/PB, LOCADO A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NF-e N° 000.000.680. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/11/2015 | 250.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE ROSINEIDE DA SILVA SANTOS, CONF. NFS-e N° 40412. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/11/2015 | 370.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA MEDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE, REGINALDO DOS SANTOS AMORIM, CONF. NFS. N° 005574. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/11/2015 | 1870.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.001.082. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/11/2015 | 280.00 | 00047891769400 | MARIA GORETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/11/2015 | 660.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE-ENDEMIAS , REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/11/2015 | 7430.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.007.803. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/11/2015 | 3500.00 | 18588365000144 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO E NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/11/2015 | 31786.24 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/11/2015 | 49.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/11/2015 | 3279.20 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/11/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/11/2015 | 8140.28 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/11/2015 | 31428.30 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/11/2015 | 8724.89 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS, ASSISTENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/11/2015 | 15069.06 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/11/2015 | 6000.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/11/2015 | 700.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA E MATERNIDADE NESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO NA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/11/2015 | 30.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/12/2015 | 700.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA E MATERNIDADE NESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO NA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/12/2015 | 712.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, AO POSTO DE SAUDE, MATERNIDADE MAE VANIL,A MATERNIDADE DA INFANCIA E A UNIDADE SANITARIA , NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/12/2015 | 4444.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.007.921. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/12/2015 | 430.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 10 MB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. NFSC. N° 000020151200026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/12/2015 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/12/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/12/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.3666-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/12/2015 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/12/2015 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/12/2015 | 170.00 | 00002222186498 | CINTHIA CRISTINA S ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA MEDICA , REALIZADA NA PACIENTE JOSILEIDE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, CONF. NFS. N° 005710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/12/2015 | 250.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005696. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/12/2015 | 300.00 | 00081397925434 | SUERDA BEZERRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) HORAS DOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM MARCA FIAT/UNO P. UP LX HD 1.6 DE PLACA KGX 9292, VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE A DENGUE ( ENDEMIAS) NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005694. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/12/2015 | 800.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO EXAME: RNM CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM VICENTE VENTURA, CONF. NFS-e N° 2015/00000003788. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/12/2015 | 10224.00 | 08938412000189 | FARMACIA LIRIO DOS VALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. 000.000.074. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/12/2015 | 680.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA MATERNIDADE MAE VANIL, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONF. NFS. N° 005659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/12/2015 | 788.00 | 00005036279417 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. NFS. N° 005660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/12/2015 | 788.00 | 00079900879449 | DAMIANA DOS SANTOS SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. NFS. N° 005661. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/12/2015 | 788.00 | 00086993208768 | JACIRA ARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. NFS. N° 005662. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/12/2015 | 400.00 | 00069186960415 | TEODIMAR BATISTA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POSTO DO RIACHO DA SERRA, CONF. NFS. N° 005663. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/12/2015 | 788.00 | 00005059882403 | JOSILDA FERNANDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO PSF I DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. A JULHO/2015, CONF. NFS. N° 005664. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/12/2015 | 1600.00 | 00013299999400 | VANILDO FERNANDES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 12HS Á R$= 800,00 ( OITOCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 10 E 31/10/2015, CONF. NFS. N° 005665. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/12/2015 | 6400.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA CHALEGRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 05, 06, 19 E 20/09/2015, CONF. NFS. N° 005666. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/12/2015 | 3200.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 26 E 27/09/2015, CONF. NFS. N° 005667. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/12/2015 | 1800.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA NHL 6984, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE SAUDE REL. A SETEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005668. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/12/2015 | 800.00 | 00006673965436 | THIAGO MEDEIROS PALMEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) PLANTÃO MEDICO DE 12HS Á R$= 800,00 ( OITOCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NO DIA 24/10/2015, CONF. NFS. N° 005669. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/12/2015 | 1440.00 | 00007629300476 | CAMILA CRISTINE ARAUJO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 03, 06, 11, 14, 16, 22, 24 E 29/10/2015,CONF. NFS. N° 005670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/12/2015 | 1260.00 | 00008559268480 | MARILIA ARCOVERDE CASSIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 04, 10, 12, 18, 20, 25 E 27/10/2015, CONF. NFS. N° 005671. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/12/2015 | 1620.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 01, 05, 07, 09, 11, 19, 21, 26 E 28/10/2015, CONF. NFS. N° 005672. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/12/2015 | 1440.00 | 00004604026416 | EDGLEY EULAMPIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRO NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 02, 06, 08, 10, 15, 17, 19 E 26/10/2015, CONF. NFS. N° 005673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/12/2015 | 3830.40 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.770. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/12/2015 | 1213.45 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.771. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/12/2015 | 710.10 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.772. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/12/2015 | 530.14 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.773. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/12/2015 | 301.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS ) LANCHES, SANDUICHES E SUCOS Á R$=3,50 ( TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. NFS. N° 005695. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/12/2015 | 1370.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C. TEIXEIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. NFS. N° 005711. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/12/2015 | 600.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES À R$= 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005697. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/12/2015 | 3003.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D 13º SALARIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO ANO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/12/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/12/2015 | 1100.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) REFEIÇÕES À R$= 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005705. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/12/2015 | 7274.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.008.100. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/12/2015 | 660.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIO, RODAS, TROCA DA BOIA DO TANQUE E INJEÇÃO ELETRONICA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984 LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2015/00000001184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/12/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO EXAME DE RM DO CRANIO REALIZADO EM WILSON MANOEL ARAUJO DA SILVA, CONF. NFS-e N° 48265. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/12/2015 | 220.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NFA N° 7579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/12/2015 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM MICAELLY SAMARA DA SILVA OLIVEIRA, CONF. NFS-e N° 2015/00000000083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/12/2015 | 721.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE-ENDEMIAS , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/12/2015 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/12/2015 | 30584.25 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/12/2015 | 500.00 | 12246714000163 | C. NUNES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONFECÇÃO DE FISTULA , REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS VITORIAS NOBREGA SANTOS, CONF. NFS-e N° 1000043. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/12/2015 | 569.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) LENÇOIS Á R$= 1,50 (HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS) CADA, 48 (QUARENTA E OITO) LENÇOIS Á R$= 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CADA DESTINADAS A MATERNIDADE MÃE VANIL E 103 ( CENTO E TRES) CAMISETAS Á R$= 4,00 ( QUATRO REAIS) CADA DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 005724. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000849 | 18/12/2015 | 4902.12 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE - UBS PARTE I, DE ACORDO COM O CON TRATO Nº 053/2014 E NF Nº 390 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/12/2015 | 2560.00 | 13628449000140 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECEITUARIOS MEDICO COMUM 75G 11X21 ( BLOCO C/100 FLH), FICHAS A 75G, PRONTUARIO ADULTO, PRONTUARIO INFANTIL E FICHAS DE SOLICITAÇÕES COMULTA, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000158. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/12/2015 | 5510.76 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.008.153. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/12/2015 | 788.00 | 00004595753411 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA NA MATERNIDADE MÃE VANIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/12/2015 | 10000.00 | 08938412000189 | FARMACIA LIRIO DOS VALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. 000.000.076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/12/2015 | 6624.00 | 08938412000189 | FARMACIA LIRIO DOS VALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. 000.000.076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/12/2015 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA ABUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE RESONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, REALIZADO EM HUGO EVERTON DA NÓBREGA REIS, CONF. NFS-e N° 1001491. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/12/2015 | 14495.16 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,EXERCICIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/12/2015 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/12/2015 | 1800.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA NHL 6984, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE SAUDE REL. A OUTUBRO/2015, CONF. NFS. N° 005712. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/12/2015 | 788.00 | 00010598349448 | JOSEAN DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA VERA LUCIA DA COSTA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 09/11 A 09/12/2015, CONF. NFS. N° 005725. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/12/2015 | 430.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 10 MB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NFSC. N° 000020151201642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/12/2015 | 7311.67 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.028.498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/12/2015 | 430.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 10 MB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. NFSC. N° 000020151201645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/12/2015 | 6698.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/12/2015 | 4794.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.028.494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/12/2015 | 7638.33 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIDICAMENTOS DESTINADOS A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.028.493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/12/2015 | 6835.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.028.495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/12/2015 | 7571.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.028.496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/12/2015 | 5650.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e. N° 000.028.497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/12/2015 | 2946.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFE-4289/PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NF-e N° 000.000.707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/12/2015 | 2300.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NLH-6984/PB, LOCADO A ESTA SEC. DE SAUDE, CONF. NF-e N° 000.000.708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000821 | 30/12/2015 | 19985.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.001.336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/12/2015 | 1800.00 | 19749337000124 | CHACARA CAAPOA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE PISCINA DESTINADA AO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. NFS. N° 005733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/12/2015 | 1800.00 | 19749337000124 | CHACARA CAAPOA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE PISCINA DESTINADA AO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/12/2015 | 1800.00 | 19749337000124 | CHACARA CAAPOA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE PISCINA DESTINADA AO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA NHL 6984, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE SAUDE REL. A NOVEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA NHL 6984, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE SAUDE REL. A DEZEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/12/2015 | 1620.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 01, 06, 07, 08, 13, 14, 20, 27 E 28/11/2015, CONF. NFS. N° 005738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/12/2015 | 1620.00 | 00000958989486 | SUETANIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES Á R$= 180,00 ( CENTO E OITENTA REAIS) CADA COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 01, 11, 18, 19, 20, 25, 26, 28 E 29/12/2015, CONF. NFS. N° 005739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/12/2015 | 1370.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C. TEIXEIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/12/2015 | 1370.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C. TEIXEIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. NFS. N° 005741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/12/2015 | 1370.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C. TEIXEIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/12/2015 | 1370.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C. TEIXEIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/12/2015 | 800.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) PLANTÃO MEDICO DE 12HS Á R$= 800,00 ( OITOCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NO DIA 04/10/2015, CONF. NFS. N° 005744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/12/2015 | 3200.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA CHALEGRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 12HS Á R$= 800,00 ( OITOCENTOS REAIS) CADA NA E 01 (UM) PLANTÃO MEDICO DE 24HS R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEICENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 08, 28 E 29/11/2015, CONF. NFS. N° 005745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/12/2015 | 3200.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA CHALEGRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 19 E 20/12/2015, CONF. NFS. N° 005746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/12/2015 | 2400.00 | 00013299999400 | VANILDO FERNANDES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) PLANTÃO MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SESCENTOS REAIS) CADA E 01 (UM) DE 12HS Á R$= 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 07 E 21/11/2015, CONF. NFS. N° 005747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/12/2015 | 3200.00 | 00013299999400 | VANILDO FERNANDES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 05 E 26/12/2015, CONF. NFS. N° 005748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/12/2015 | 4800.00 | 00006673965436 | THIAGO MEDEIROS PALMEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) PLANTÕES MEDICO DE 24HS Á R$= 1.600,00 ( HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) CADA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NOS DIAS 12, 13 E 27/12/2015, CONF. NFS. N° 005749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/12/2015 | 788.00 | 00086993208768 | JACIRA ARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/12/2015 | 788.00 | 00086993208768 | JACIRA ARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/12/2015 | 788.00 | 00005036279417 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/12/2015 | 788.00 | 00005036279417 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESWA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/12/2015 | 788.00 | 00079900879449 | DAMIANA DOS SANTOS SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/12/2015 | 788.00 | 00079900879449 | DAMIANA DOS SANTOS SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NA MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. NFS. N° 005755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/12/2015 | 630.00 | 00002952178470 | VANEIDE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 ( VINTE E UMA) VIAGENS Á 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICO E PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2015, E CONF. NFS. N° 005756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/12/2015 | 4177.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE , PROGRAMA PSF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/12/2015 | 3264.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE , AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/12/2015 | 1630.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE , (SAUDE BUCAL), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/12/2015 | 460.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MATERNIDADE MÃE VANIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/12/2015 | 6562.50 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/12/2015 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/12/2015 | 31425.84 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM,EXERCICIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/12/2015 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PFUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/12/2015 | 7439.68 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DOS ODONTOLOGOS, ASSISTENTE,EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/12/2015 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/12/2015 | 31593.11 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/12/2015 | 7756.95 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/12/2015 | 1400.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO FARMACEUTICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/12/2015 | 3003.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/12/2015 | 7442.40 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS, ASSISTENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/12/2015 | 14558.80 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/12/2015 | 6000.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/12/2015 | 31428.30 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/12/2015 | 219.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/12/2015 | 6.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/12/2015 | 4999.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NLH 6984 , AMBULANÇIA NOVA DE PLACA OFE 4289 E KOMBI DE PLACA NPY 6241, CONFORME NF-e Nº 000.008.270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024